Anda di halaman 1dari 18

LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja bulanan.

Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja Puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas .
Berdasarkan rencana audit untuk lingkup Admen unit pemeliharaan dari hasil USG
sebagai unit yang diprioritaskan untuk dilakuakn audit pada tanggal 7 Mei 2018 .

Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal tersebut, maka
perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga pelaksanaan
audit bisa ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja untuk peningkatan mutu
layanan di Puskesmas.

II. Tujuan audit:


Pada Audit internal ini menilai apakah:
1. Prasarana terpelihara dan berfungsi dengan baik

2. Sarana terpelihara dan berfungsi dengan baik


3. Peralatan medis dan non medis terpelihara dan berfungsi dengan baik
4. Peralatan dikelola dengan tepat
5. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin

III. Lingkup audit: Pokja Admen – Unit Pemeliharaan


IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya prasarana, sarana dan peralatan terhadap standar
sumber daya tersebut sesuai Permenkes 75 tahun 2014
- Kepatuhan proses pemeliharaan terhadap SOP
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Standar dan kriteria yang digunakan yaitu:


- Standar akreditasi, kriteria 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2
- SK Kepala Puskesmas ttg PJ Pemeliharaan
- SOP Pemisahan alat, SOP sterilisasi, SOP Penanganan bantuan peralatan,
SOP kontrol peralatan, SOP penggantian dan perbaikan alat rusak

VI. Auditor : Martini Tumanggor, Lela Puspita


VII. Proses audit:
1. Membuat Rencana program Audit Internal Puskesmas
2. Menetapkan Jadual Audit
3. Menetapkan Audit Plan
4. Menetapkan Tim Audit
5. Menetapkan Auditee
6. Membuat instrumen audit
7. Melaksanakan audit internal
8. Membuat Laporan Audit

VIII. Hasil dan analisis hasil audit (Terlampir)


Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan
auditee (Terlampir)
Lampiran 2. Jadwal Audit Internal

JADUAL AUDIT INTERNAL


TAHUN 2018
UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
ADMEN Pemelihar
aan

Tim Audit Martini T,


Lela
Puspita
Lampiran 3: Rincian Kegiatan audit (audit plan)

UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& Ke
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA YANG audit WAKT WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN U AUDIT
DIAUDIT)
AUDI II
TI
Pemeliha 1. Prasarana Kepala Puskesmas, Pemeliharaan Martini T, 1.Standar Akreditasi Wawancara, -Instrumen 5 s/d 7
raan terpelihara dan Bendahara Barang sarpras, medis dan Lela Puspita pemeliharaan Sarpras periksa dokumen, Akreditasi Mei
berfungsi dengan Pelaksana non medis , serta medis dan non medis observasi - Cek List 2018
baik Pemeliharaan kalibrasi alat medis kriteria 2.1.4, 2.1.5, -Daftar tilik
2. Sarana 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2 SOP
terpelihara dan 2. SK Penanggung
berfungsi dengan Jawab sarpras, medis
baik dan non medis
3. Peralatan medis 3. SOP Pemisahan
dan non medis alat, SOP Sterilisasi,
terpelihara dan SOP Penanganan
berfungsi dengan bantuan peralatan,
baik SOP kontrol
4. Peralatan peralatan, SOP
dikelola dengan penggantian dan
tepat perbaikan alat rusak
5. peralatan
dipelihara dan
dikalibrasi secara
rutin
UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& Ke
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA YANG audit WAKT WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN U AUDIT
DIAUDIT)
AUDI II
TI

MENGETAHUI, Jakarta, 8 Mei 2018


KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

Lela Puspita Martini Tumanggor


Lampiran 4: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pemeliharaan UNIT: Admen


Instrumen Akreditasi pemeliharaan Sarpras medis dan non medis kriteria 2.1.4,
Kriteria Audit
2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Tidak terdapat Wawancara
checklist rutin Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan kendaraan Periksa
pemeliharaan dokumen/rekaman
kendaraan Observasi

Bagian 2:
Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan dalam 2 minggu
dari tanggal audit
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
What : Driver tidak melakukan checklist rutin harian kendaraan
Where : Kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan operasional Puskesmas
When : Pengecekan kendaraan dilakukan rutin setiap hari
Who : Driver dan penjab pemeliharaan tidak melakukan checklist harian kendaraan
Why : Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan tanggung jawab penjab kendaraan dan SOP
pemeliharaan kendaraan
How : Driver melaksanakan kegiatan sesuai kebiasaan karena tidak memahami peraturan dan SOP

Akar masalah : Driver tidak disiplin dalam melakukan tugas dan fungsinya
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan
2. Sosialisasi Tugas dan fungsi penjab pemeliharanan kendaraan
3. Sosialisasi Kebijakan dan SOP pemeliharaan kendaraan
Akan diselesaikan 2 minggu dari waktu audit (Tgl 21 Mei 2018)
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Melakukan monitoring secara periodik sesuai SOP monitoring dan Evaluasi pemeliharaan kendaraan

Unit kerja: Pemeliharaan Auditor : Auditee :


Lela Puspita Asep Rahmat
Martini Tumanggor
Tanggal: 8 Mei 2018

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :


Segera membuat dan melaksanakan checklist pemeliharaan kendaraan dan sosialisasi SOP pemeliharaan
kendaraan
Lampiran 5 : Instrumen Audit
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan audit Rekomendasi
kegiatan lapangan audit

1 Standar Apakah prasarana Prasarana Foto Terdapat -


Akreditasi puskesmas sudah puskesmas prasarana
Puskesmas tersedia sesuai puskesmas
2.1.4 kebutuhan ?

Apakah Ceklis Terdapat =


Jadwal
pemeliharaan barang Jadwal
Pemeliharaan
prasarana sudah pemeliharaan
dan ceklis
dilakukan sesuai
pelaksanaan
jadwal ?
pemeliharaan
prasarana

Apakah Monitoring Terdapat


pemeliharaan pelaksanaan Monitoring
prasarana pemeliharaan pelaksanaan
dimonitoring secara pemeliharaan
rutin ?

Apakah ada bukti Monitoring Terdapat bukti - -


monitoring terhadap pelaksanaan Monitoring
prasarana ? pemeliharaan pelaksanaan
pemeliharaan

Apakah hasil Monitoring Terdapat bukti - -


monitoring pelaksanaan Monitoring
ditindaklanjuti ? pemeliharaan pelaksanaan
pemeliharaan
2 Standar Apakah tersedia KIR Daftar inventaris Terdapat Daftar - -
Akreditasi daftar inventaris peralatan medis inventaris
Puskesmas 2.1.5 peralatan medis dan dan non medis peralatan medis
non medis ? dan non medis

Apakah Jadwal Ada Jadwal - -


pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
peralatan medis dan peralatan medis peralatan medis
non medis sudah dan non medis dan non medis
dilakukan sesuai
jadwal ?

Apakah bukti Ada bukti - -


pemeliharaan pelaksanaan pelaksanaan
peralatan medis dan monitoring monitoring
non medis terhadap perlatan terhadap
dimonitoring secara medis dan non perlatan medis
rutin ? medis dan non medis

Apakah ada bukti bukti Ada bukti - -


monitoring terhadap pelaksanaan pelaksanaan
peralatan medis dan monitoring monitoring
non medis ? terhadap perlatan terhadap
medis dan non perlatan medis
medis dan non medis

Apakah hasil Bukti hasil tindak Ada Bukti hasil - -


monitoring peralatan lanjut monitoring tindak lanjut
medis dan non medis monitoring
ditindaklanjuti ?
Apakah peralatan 1. daftar perlatan 1.terdapat - -
medis dan non medis yang perlu daftar perlatan
dikalibrasi ? dikalibrasi yang perlu
dikalibrasi
2. jadwal
pelaksanaan 2. ada jadwal
kalibrasi pelaksanaan
kalibrasi
3. bukti
pelaksanaan 3. ada bukti
kalibrasi pelaksanaan
kalibrasi

Apakah terdapat izin Bukti izin Sertifikat - -


peralatan medis dan peralatan peralatan
non medis ?

Standar Apakah Penjab 1.SK Pengelola 1.terdapat SK - -


Akreditasi inventaris sudah barang Pengelola
Puskesmas 2.6.1 ditetapkan ? barang
2. uraian tugas
dan 2. terdapat
tanggungjawab uraian tugas dan
pengelola barang tanggungjawab
pengelola
barang

Apakah terdapat Daftar inventaris Terdapat Daftar - -


daftar inventaris inventaris
sarana dan prasarana
?
Apakah ada program 1. proker 1. ada proker - -
kerja pemeliharaan pelaksanaan pelaksanaan
sarpras puskesmas ? pemeliharaan pemeliharaan

2. bukti 2. ada bukti


pelaksanaan pelaksanaan
pemeliharaan pemeliharaan

Apakah pelaksanaan Checklist Terdapat - -


pemeliharaan pemeliharaan Checklist
sarpras sudah sesuai sarpras pemeliharaan
dengan program sarpras
kerja yang dibuat ?

Apakah puskesmas Peraturan Ada gudang - -


menyediakan gudang pengelolaan yang sesuai
sarpras ? barang da n dengan
bahan berbahaya peraturan yang
berlaku

Apakah ada proker 1. SK penjab 1. ada SK penjab - -


kebersihan kebersihan kebersihan
lingkungan ? lingkungan lingkungan

2. proker 2. ada proker


kebersihan kebersihan
lingkungan lingkungan

Apakah pelaksanaan Checklist Terdapat - -


kebersihan kebersihan Checklist
lingkungan sesuai lingkungan kebersihan
dengan proker ? lingkungan

Apakah terdapat 1. SK penjab - -


proker untuk kebersihan
perawatan lingkungan
kendaraan roda 4
2. proker
dan roda 2 ?
kebersihan

Apakah Checklist 1. Jadwal 1. terdapat Tidak terdapat Checklist rutin


pemeliharaan rutin harian pemeliharaan Jadwal checklist rutin pemeliharaan
kendaraan kendaraan kendaraan pemeliharaan pemeliharaan kendaraan agar
dilaksanakan sesuai kendaraan kendaraan dibuat dan
dengan proker ? 2. Checklist rutin diletakkan
pemeliharaan 2. tidak terdapat didalam
kendaraan Checklist rutin kendaraan
pemeliharaan
3. SOP kendaraan
pemeliharaan
kendaraan 3. terdapat SOP
pemeliharaan
kendaraan

Apakah terdapat KIB, KIR, Laporan Terdapat KIB, - -


pencatatan dan asset dan KIR, Laporan
pelaporan barang persediaan asset dan
inventaris ? persediaan

Standar 1. Apakah ada SK dan 1. SK sterilisasi 1. Terdapat SK - -


Akreditasi prosedur untuk alat medis dan SK sterilisasi alat
Puskesmas 8.6.1 memisahkan alat Petugas medis dan SK
yang bersih dan pemantau Petugas
kotor, sterilisasi alat pelaksanaan pemantau
medis di perlukan, prosedur pelaksanaan
perawatan lebih steriloisasi alat prosedur
lanjut untuk alat medis sterilisasi alat
medis, medis
2. SOP :
peletakannya?
2. Terdapat
2. Apakah tersedia a. SOP pemisahan SOP :
alat yang bersih
prosedur khusus
sterilisasi alat dan kotor, a. SOP
pemisahan alat
medis ? b. SOP sterilisasi yang bersih dan
3. Apakah dilakukan alat medis di kotor,
perlukan,
pemantauan
terhadap b. SOP sterilisasi
c. SOP perawatan alat medis di
pelaksanaan lebih lanjut untuk
prosedur secara perlukan,
alat medis,
berkala ? c. SOP
d. sop
4. Apakah terdapat perawatan lebih
persyaratan lanjut untuk alat
prosedur tentang peletakan alat
penanganan bantuan medis,
medis
peralatan d. sop
e. SOP persyaratan
pemantauan peletakan alat
berkala medis
pelaksanaan
prosedur e. SOP
pemeliharaan pemantauan
dan sterilisasi alat berkala
f. SOP pelaksanaan
penanganan prosedur
bantuan pemeliharaan
peralatan medis dan sterilisasi
alat
3. Bukti
pelaksanaan f. SOP
pemantauan penanganan
sterilisasi alat bantuan
peralatan medis
4. Hasil
pemantauan 3. Terdapat
sterilisasi alat Bukti
pelaksanaan
5. Tindak lanjut pemantauan
pemantauan sterilisasi alat
sterilisasi alat
4. Terdapat Hasil
pemantauan
sterilisasi alat

5. Terdapat
Tindak lanjut
pemantauan
sterilisasi alat

Standar 1. Apakah dilakukan 1. Daftar 1. Terdapat - -


Akreditasi inventarisasi inventaris Daftar inventaris
Puskesmas 8.6.2 perAlatan klinis ? perlatan klinis perlatan klinis

2. Apakah ada SK 2. SK Penjab 2. Terdapat SK


Penjab pengelolaan pengelolaan dan Penjab
dan peralatan peralatan pengelolaan dan
kalibrasi ? kalibrasi peralatan
kalibrasi
3. Apakah ada 3. SOP control
prosedur peralatan peralatan klinis, 3. Terdapat SOP
klinis, testing dan testing dan control
perawatan peralatan perawatan peralatan klinis,
rutin ? peralatan rutin testing dan
perawatan
4. Apakah hasil 4. Dokumen hasil peralatan rutin
Pemantauan di pemantauan
dokumentasi ? 4. Terdapat
5. SOP Dokumen hasil
5. Apakah ada penggantian dan pemantauan
prosedur perbaikan alat
penggantian dan yang rusak 5. Terdapat SOP
perbaikan alat yang penggantian
rusak ? dan perbaikan
alat yang rusak
Lampiran 6. FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal: 8 Mei 2018

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
Pelaksanaan
tindak lanjut

1 Tidak terdapat Tidak terdapat Checklist 21 Mei 2018 Asep Rahmat 8 Mei s.d 21 Open
checklist rutin checklist rutin rutin Mei 2018
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
kendaraan kendaraan
kendaraan
agar dibuat
dan
diletakkan
didalam
kendaraan
dalam 2
minggu dari
tanggal audit

Auditor
Auditee

Martini Tumanggor Asep Rahmat