Anda di halaman 1dari 6

TELUSUR DOKUMEN AKREDITASI

POKJA MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)

RUMAH SAKIT ISLAM LUMAJANG

KELENGKAPAN
NO DOKUMEN KETERANGAN
YA TIDAK
I. KOMITE K3RS
1 SK Penunjukan Komite K3RS v
2 Pedoman pengorganisasian Komite K3RS v
3 Pedoman pelayanan Komite K3RS v
4 Kebijakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
(MFK) terdiri dari :
- Program manajemen risiko fasilitas dan V
lingkungan di rumah sakit
- Penetapan individu / organisasi yang ditugasi V
mengawasi program manajemen risiko fasilitas
dan lingkungan
- Program pengawasan terhadap perencanaan
dan penerapan program manajemen risiko
fasilitas dan lingkungan
- Program keselamatan dan keamanan
- Asesmen risiko prakonstruksi (PCRA)
- Pengaturan B3 dan limbahnya
- Penyimpanan dan pengolahan limbah B3
- Manajemen disaster
- Program proteksi kebakaran
- Rumah sakit sebagai kawasan tanpa merokok
- Pengelolaan peralatan medis
- Sistem pemantauan peralatan medis
berbahaya
- Pengelolaan sistem utilitas
- Inventarisasi, pemeliharaan, dan inspeksi
dengan kriteria yang ditentukan untuk sistem
utilitas penting
- Sistem utilitas untuk mempersiapkan diri
terhadap keadaan darurat
- Uji coba sumber air bersih dan listrik alternatif
- Pemeriksaan air bersih dan air limbah
- Sistem pelaporan data setiap program
manajemen risiko fasilitas
- Program pelatihan manajemen fasilitas dan
keselamatan
- Program pengawasan terhadap perencanaan
dan penerapan manajemen risiko
6 Program kerja Komite K3RS terdiri dari :
- Kewaspadaan bencana
- Kesehatan kerja
- Pengamanan limbah B3 dan penjamin sanitasi
KELENGKAPAN
NO DOKUMEN KETERANGAN
YA TIDAK
lingkungan
- Pengamanan alat medik
- Pengamanan bangunan dan sistem utilitas
II. KEPEMIMPINAN DAN PERENCANAAN
1 Kumpulan peraturan perundang-undangan dan
persyaratan lain yang berlaku untuk bangunan dan
fasilitas rumah sakit
2 Perizinan terdiri dari :
- Izin mendirikan bangunan
- Izin operasional rumah sakit
- Izin IPAL
- Izin genset
- Izin radiologi
- Izin listrik
- Izin TPS B3
- Izin Petir
- Izin lingkungan
3 Bukti pemeriksaan fasilitas oleh otoritas setempat
diluar rumah sakit
4 Laporan hasil pemeriksaan fasilitas disertai tindak
lanjut
5 Program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan
terdiri dari :
- Keselamatan dan Keamanan
- B3 dan limbahnya
- Penanggulangan bencana
- Proteksi kebakaran
- Peralatan medis
- Sistem penunjang (utilitas)
6 Bukti penerapan program
7 Review program manajemen risiko
8 Audit kepatuhan tenant / penyewa lahan terhadap
program manajemen fasilitas dan lingkungan (form
ceklis + bukti pelaksanaan audit )
9 Program pengawasan terhadap perencanaan dan
penerapan manajemen risiko
10 Sertifikat pelatihan manajemen risiko bagi
koordinator Komite K3RS
11 Laporan kegiatan penanggung jawab program
III. KESELAMATAN DAN KEAMANAN
1 Pedoman pengorganisasian unit kerja yang
bertanggung jawab terhadap keselamatan dan
keamanan
2 Program kerja Keselamatan dan Keamanan
3 Panduan Keselamatan dan Keamanan
4 Daftar resiko (risk register) keselamatan dan
keamanan
KELENGKAPAN
NO DOKUMEN KETERANGAN
YA TIDAK
5 Regulasi pemberian identitas pada penunggu
pasien, pengunjung, staf rumah sakit, pegawai
kontrak dan semua orang yang bekerja di rumah
sakit
6 Bukti pemeriksaan fasilitas (form ceklis + bukti
pelaksanaan pemeriksaan)
7 Panduan asesmen risiko prakonstruksi (PCRA)
8 Bukti pelaksanaan PCRA
9 Tindak lanjut PCRA
10 Audit kepatuhan PCRA (form ceklis + bukti
pelaksanaan audit)
11 Program pemenuhan fasilitas RS sesuai undang-
undang + RAB
12 Program perbaikan sarana +RAB
13 Program pelaksanaan PCRA + RAB
IV. BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
1 Panduan pengelolaan B3
2 Daftar B3 dan limbahnya
3 MSDS
4 Laporan tumpahan, paparan/pajanan dan insiden
lain akibat B3
5 Izin IPAl, Izin TPS B3, MOU pengolahan B3 dan izin
transporter
6 Panduan pengelolaan limbah B3
7 Izin TPS B3
8 Izin IPAL
9 MOU pengolahan limbah B3 + Izin operasional +
Izin transporter + manifest/bukti pemusnahan pihak
ketiga
V. KESIAPAN PENANGGULANGAN BENCANA
1 Panduan manajemen penanggulangan bencana
2 Identifikasi bencana internal dan eksternal berupa
Hazard and Vulnerability Assessment (HVA)
3 Self Assessment Hospital Safety Index
4 Perencanaan ruang dekontaminasi
5 Bukti pelaksanaan simulasi kesiapan menghadapi
kedaruratan, wabah dan bencana
6 Laporan pelaksanaan diskusi setiap akhir simulasi
7 Daftar peserta simulasi ( staf rumah sakit, pegawai
kontrak, dan penyewa lahan)
VI. PROTEKSI KEBAKARAN
1 Panduan proteksi kebakaran
2 Asesmen risiko kebakaran / fire risk safety
assessment (FRSA)
3 Bukti tindak lanjut FRSA
4 Laporan pelatihan penggulangan kebakaran
5 Bukti pemeriksaan dan pemeliharaan alat pemadam
KELENGKAPAN
NO DOKUMEN KETERANGAN
YA TIDAK
kebakaran ( ceklis + tindak lanjut + foto pelaksanaan
pemeriksaan dan pemeliharaan)
6 Regulasi penetapan RS sebagai kawasan bebas
rokok
7 Bukti evaluasi kepatuhan larangan merokok
VII. PERALATAN MEDIS
1 Panduan pengelolaan peralatan medis
2 Daftar inventaris peralatan medis
3 Daftar identifikasi risiko peralatan medis
4 Ceklis dan hasil pemeriksaan peralatan medis
5 Bukti pelaksanaan dan hasil uji fungsi peralatan
medis
6 Bukti pelaksanaan pemeliharaan preventif dan
kalibrasi peralatan medis
7 Ijazah petugas elektromedik
8 Panduan pemantauan peralatan medis berbahaya ;
penarikan kembali peralatan medis; laporan insiden,
masalah dan kegagalan peralatan medis
9 Bukti pertemuan membahas hasil pemantauan
peralatan medis berbahaya, alat medis dalam
penarikan, laporan insiden, masalah dan kegagalan
pada peralatan medis
10 Bukti pelaporan insiden keselamatan terkait
peralatan medis ke internal dan eksternal ke Komite
Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit dan
KARS
VIII. SISTEM UTILITAS (PENDUKUNG)
1 Panduan pengelolaan sistem utilitas (Listrik, air,
ventilasi dan aliran udara, gas medik, perpipaan,
uap panas, limbah, serta sistem komunikasi dan
data)
2 Daftar inventaris komponen-komponen sistem
utilitas dan memetakan pendistribusiannya
3 Jadwal dan bukti hasil pemeriksaan sistem utilitas
4 Jadwal dan bukti hasil testing / pengujian sistem
utilitas
5 Jadwal dan bukti hasil pemeliharaan sistem utilitas
6 Panduan pengelolaan sistem utilitas penting
(inventarisasi, pemeliharaan dan inspeksi sistem
utilitas penting) terdiri dari air, listrik,sampah,
ventilasi, dan gas medik.
7 Daftar inventaris sistem utilitas
8 Daftar inventaris sistem utilitas penting
9 Bukti inspeksi sistem utilitas penting (form ceklis +
bukti pelaksanaan inspeksi)
10 Bukti uji coba sistem utilitas penting
11 Bukti pemeliharaan sistem utilitas penting
KELENGKAPAN
NO DOKUMEN KETERANGAN
YA TIDAK
12 Bukti perbaikan sistem utilitas
13 Panduan persiapan sistem utilitas dalam keadaan
darurat
14 Daftar area dan pelayanan beresiko bila terjadi
kegagalan listrik
15 Daftar area dan pelayanan beresiko bila air bersih
terkontaminasi atau terganggu
16 Bukti pengurangan risiko bila terjadi kegagalan listrik
atau air bersih
17 Bukti pelaksanaan kajian kebutuhan sumber listrik
dan air bersih alternatif dalam keadaan emergensi
18 Kontrak kerjasama dengan penyediaan air bersih
bila terjadi gangguan
19 Panduan uji coba sumber air bersih dan listrik
alternatif
20 Dokumentasi pelaksanaan uji coba sumber air
bersih dan listrik alternatif
21 Panduan pemeriksaan mutu air bersih dan air
limbah
22 Hasil laboratorium pemeriksaan air bersih dan air
limbah
23 Laporan hasil pemeriksaan air bersih dan air limbah
disertai tindak lanjut
IX. PROGRAM MONITORING FASILITAS
1 Panduan pelaporan data insiden / kejadian /
kecelakaan program manajemen risiko fasilitas
2 Laporan insiden keselamatan manajemen risiko
fasilitas dan hasil analisis
3 Bukti tindak lanjut hasil analisis
4 Laporan pelaksanaan program manajemen risiko
fasilitas setiap 3 bulan
X. PENDIDIKAN STAF
1 Program pelatihan Manajemen Fasilitas dan
Keselamatan
2 Laporan pelaksanaan pelatihan program MFK
3 Daftar hadir peserta edukasi (pengunjung, suplier,
pekerja kontrak, dll)
4 Pre test dan Post test
5 Laporan pelatihan menjalankan peralatan medis
sesuai tugasnya (absensi, materi, undangan, pre
test, post test)
6 Laporan pelatihan menjalankan sistem utilitas
sesuai tugasnya (absensi, materi, undangan, pre
test, post test)
7 Laporan pelatihan memelihara peralatan medis
sesuai tugasnya (absensi, materi, undangan, pre
test, post test)
KELENGKAPAN
NO DOKUMEN KETERANGAN
YA TIDAK
8 Laporan pelatihan memelihara sistem utilitas sesuai
tugasnya (absensi, materi, undangan, pre test, post
test)
9 Sertifikat pelatihan

Anda mungkin juga menyukai