Asociación Agropecuarios y Pescadores San Pedro de Cacra, distrito de Cacra, provincia de Yauyos, región Lima
ELABORADO POR:
Ing. Mario Jesús Neyra Cavalier
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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre de la Propuesta Productiva y su localización.
2.2. Responsables.
2.3. Objetivos y descripción de la propuesta productiva.
a) Misión y visión del negocio.
b) Objetivos de la propuesta productiva.
c) Descripción de la propuesta productiva.
d) Fundamentar que la propuesta productiva no es duplicación de otra.
2.4. Marco de referencia
a) Antecedentes
b) Pertinencia de la propuesta productiva.
c) Justificación de la propuesta productiva.
4. POBLACION BENEFICIARIA
4.1. Población y características demográficas
4.2. Situación socioeconómica.
5. ESTUDIO DE MERCADO.
5.1. Análisis de la demanda.
a) Demanda actual
b) Características de la demanda actual
c) Proyección de la demanda
5.2. Análisis de la oferta
d) Oferta actual.
e) Características de la oferta actual
f) Proyección de la oferta
5.3. Estructura de mercado.
5.4. Brecha demanda - oferta
a). Determinación de la brecha cuantitativa.
b). Evidencias de existencia de mercado.
5.5. Estrategia de marketing.
a) Estrategia de producto
b) Estrategia de precio
c) Estrategia de Plaza.
d) Estrategia de Promociones
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6. ESTUDIO TECNICO
6.1. Proceso de producción.
a) Descripción del proceso de producción.
b) Mejora tecnológica propuesta
c) Aspectos técnicos del producto.
6.2. Tamaño.
a) Factores condicionantes del tamaño
b) Capacidad de producción de la propuesta productiva.
6.3. Localización
a) Justificación de la localización.
b) Descripción de la localización
- Macro localización
- Micro localización
7. ORGANIZACION Y GESTIÓN
7.1. Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado
7.2. Estructura Orgánica del AEO
7.3. Gestión para el control y seguimiento de la operación
7.4. Gestión de riesgos
9. CALENDARIO
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ANEXOS
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1. RESUMEN EJECUTIVO
La oferta y demanda del producto proyectada nos indica una demanda insatisfecha con lo cual
la propuesta es viable y rentable. Para formular la demanda de Palta se tomaron datos de los
censos poblacionales de Lima de los años 2007 y 1993 y la tasa de crecimiento de 2.0% así
como un consumo per cápita de 5.7 kilos de palta/persona/año.
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DEMANDA INSATISFECHA
DEMANDA OFERTA BALANCE
AÑOS
(t) (t) (t)
2018 8,178 919 7,259
2019 8,342 1,009 7,333
2020 8,508 1,098 7,411
2021 8,679 1,187 7,492
2022 8,852 1,276 7,576
Fuente: Elaboración Propia
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es significativo. Y por las condiciones topográficas que presentan los terrenos del área del
proyecto, los fenómenos naturales como: deslizamientos, huaycos no afectar las actividades
proyecto. En las áreas destinadas para la implementación del plan de negocio no se encuentran
fuentes de interés histórico cultural, que se puedan afectar por la actividad del proyecto,
además no existe áreas naturales protegidas, áreas de conservación municipal, bosques de
protección, sitios históricos u otros, por lo tanto se descarta la ocurrencia de impacto.
Desde el punto de vista de rentabilidad, el valor actual neto del flujo de caja económico se
encuentra es de S/. 322,600.84 y una tasa interna de retorno del flujo de caja económico de
52.68%, estas cifras indican buena rentabilidad del negocio durante un periodo de 5 años. El
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mismo permitirá mejorar los ingresos económicos y las condiciones de vida de cada uno de los
socios, que se verá reflejado en la calidad de vida de los socios.
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El Distrito de Cacra es uno de los treinta y tres que conforman la provincia de Yauyos,
perteneciente al departamento de Lima, en el Perú y bajo la administración del
Gobierno Regional de Lima-Provincias. La capital del distrito es la localidad de Cacra.
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Según se aprecia en la imagen satelital del Distrito de Cacra esta circundado por áreas
agrícolas y en muchas de las cuales se siembra la palta has para la comercialización.
2.2 Responsables.
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Dentro del contexto del plan de negocios, la idea del proyecto es que la
Asociación se vea fortalecida logrando disponer de conocimientos
especializados y uso de tecnologías disponibles, para el manejo de cosecha
post cosecha y comercialización de palta Fuerte. Para ello se prevé realizar
contar con un paquete de servicios especializados para la trasferencia de
conocimientos a manera de cursos de capacitación teórico prácticos,
instalación de 5 hectáreas de palta Fuerte y el manejo eficiente de 12
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Actualmente los socios solo fertilizan con los estiércoles de los animales que
poseen, con esto la fertilización es deficiente y desigual entre los socios. El
estiércol o guano, contiene microorganismos patógenos como el Escherichia
coli, Salmonella, Listeria y Campilobacter que ocasionan daños a la planta de
palta; es decir, desconocen las técnicas de tratamiento del guano de corral
para que sirva como abono y mejorador de los suelos.
a. Antecedentes.
Como antecedentes a la formulación de este Plan de Negocio podemos
mencionar, que los socios de la Asociación Agropecuarios y Pescadores San
Pedro de Cacra, poseen mucha experiencia en las labores culturales y en el
manejo agronómico del cultivo de palta que se ha trasmitido de generación en
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generación, sin embargo, hasta la fecha los recursos fueron insuficientes para
mejorar su sistema de producción conjunto que obtenga un mayor volumen de
producción basado en el uso de tecnología. Los socios de la asociación del
distrito han observado experiencias exitosas de forma de trabajo conjunto en
provincias aledañas en los cuales se ha logrado el trabajo asociativo para la
producción del cultivo de palta.
Causas:
• Débil organización de productores que no permite atraer los servicios de
manejo agronómico, post cosecha, asentándose en el escaso desarrollo
de la oferta productiva. Las labores culturales relacionadas con el
manejo agronómico, la cosecha y post cosecha, están escasamente
desarrolladas.
• Bajo nivel de conocimiento técnico de los productores, debido a escasas
oportunidades de programas y servicios de desarrollo agrícola.
• Escasa valoración de los recursos por los productores, por lo tanto,
conlleva a la débil articulación comercial de sus productos.
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Cabe mencionar que la cantidad de frutos que se espera de los paltos, depende
de su variedad. Respecto a las fechas de cosecha, para el caso de la palta
Fuerte, se espera la cosecha en noviembre del 2021.
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Característica Descripción
Especie Persea americana Mi,Persea gratísima.
Nombre común Palta, aguacate, advocado.
Origen México
Sub reino Talofitas.
División Fanerógamas.
Sub división Angiospermas.
Clase Dicotiledóneas.
Sub clase Archiclamideas.
Orden Ranales.
Sub orden Magnolíneas.
Familia Lauráceas.
Género Persea.
Fuente: Rafael Franciosi 2003
El fruto del palto es una baya que posee un pericarpio (delgado, grueso o
quebradizo), un mesocarpio carnoso y una semilla con dos cubiertas protectoras. La
forma del fruto al alcanzar su máximo tamaño es variable según los cultivares,
puede ser aperada, esférica, ovoide y por lo general, asimétrico. Según la variedad,
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la palta puede presentar un color externo desde verde amarillento, morado, hasta
casi negro, con una superficie lisa y brillante, hasta corrugada y opaca y un peso
entre 50 g y 2,5 Kg.
La palta tiene un valor alimenticio muy alto, el aceite contenido en su pulpa posee
un valor calórico dos veces mayor que los carbohidratos, además posee dos
compuestos importantes; el betasistosterol que facilita la eliminación de colesterol
presente en la sangre y el glutatión, sustancia antioxidante que neutraliza los
radicales libres que propician las cardiopatías y el cáncer en los seres humanos.
Variedades
Las principales variedades que se cultivan en el Perú son: Hass y Fuerte.
Hass: Es una variedad obtenida a través de una rigurosa selección de la raza
Guatemalteca. Esta variedad es sensible al frío, principalmente en el momento de
la floración. Además, es muy sensible a la alta humedad ambiental. Por tanto, se
debe evitar la siembra en zonas con fuertes vientos desecantes, pues se
deshidratan tanto las flores como los brotes jóvenes.
En la actualidad es considerado el cultivar más plantado a nivel mundial, debido a
su alto nivel de productividad, excelente calidad de pulpa y de cáscara gruesa, que
le permite tolerar bien el transporte a largas distancias.
Se debe resaltar que, aparte de sus propiedades y agradable sabor, es la cáscara
que le da su condición de producto de fácil exportación, ya que al ser relativamente
más gruesa que la de otras variedades, le permite resistir mejor el transporte y
manejo post cosecha; teniendo en cuenta que el transporte a países como Estados
Unidos o Europa dura 20 ó 30 días en barco, por ello es la variedad que más se
adapta a este tipo de viajes largos y duros, siendo además la más solicitada en el
mercado internacional en la actualidad.
Fuerte: Variedad obtenida de la hibridación entre la raza Mexicana con
Guatemalteca. Esta variedad presenta gran tendencia a la alternancia en la
producción. Planta muy vigorosa con tendencia a formar ramas horizontales a muy
baja altura; su desarrollo inicial es muy lento y tiene un bajo índice de precocidad
para iniciar su primera cosecha.
A nivel mundial la palta es conocida como una fruta exótica, por lo que todavía
queda mucho por hacer en diferentes mercados para aumentar el consumo per
cápita y trabajar conjuntamente con las instituciones públicas y privadas para la
apertura de nuevos mercados como México, China y Japón, en donde hay que
cumplir y superarlas barreras fitosanitarias.
Composición química del producto
La palta posee valiosísimas propiedades alimenticias por su alto contenido de
aceite (de 12 a 30%) y proteínas (de 1,2 a 1,8%), además de su contenido de
hidratos de carbono, vitaminas y minerales. La siguiente tabla detalla la
composición química de la palta hass y fuerte.
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Variedad
Componente
Hass Fuerte
Agua (%) 74.40 71.20
Graso (%) 20.60 23.40
Proteinas (%) 1.80 2.00
Fibra (%) 1.40 19.00
Ceniza (%) 1.20 1.20
Ácido ascórbico(mg) 11.00 6.00
Niacina (mg) 1.90 1.50
Vitamina B6(mg) 0.62 0.61
Potasio (mg) 480.00 460.00
Fosforo(mg) 14.00 29.00
magnesio(mg) 23.00 23.00
Fuente: Conafrut. 1997 y Nagalimgam J.C. 1993
c. Productos complementarios.
Son los productos que acompañan en la tensión de las fuerzas de mercado (oferta-
demanda) a la palta; principalmente es el pan, con el cual se consume la palta
especialmente en desayunos y meriendas, así mismo tenemos hortalizas como
cebolla, lechuga y tomate con los cuales se hacen ensaladas para complementar
todo tipo de comidas. Estos productos complementarios influyen en el mercado de
la palta al favorecer la penetración en el consumo familiar y posicionarlo como un
producto sano y natural.
3.2. Diagnóstico de la Situación actual del proceso productivo
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Los productores de palto del distrito de Cacra emprenden este reto de formar una
asociación para fortalecer e incrementar la producción de paltos, incremento de los
ingresos económicos de los socios, búsqueda de nuevos mercados y con la finalidad
de captar diversos apoyos de las instituciones públicas y privadas.
A pesar de que la calidad del producto es buena por el suelo y el clima, la asociación no
trabaja con estándares de calidad para el proceso productivo ni posee certificaciones
de producto orgánico.
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Para la variedad Fuerte, el flujo del producto en la cadena se inicia con la venta del
productor al acopiador local que lo transportará hasta el mercado mayorista de
Lima, luego el producto es adquirido por los minoristas de los mercados populares,
quienes finalmente llevan el producto hacia el consumidor. No hay acuerdos
formales toda transacción se realiza de manera verbal.
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Huaral, Huacho,
Asociación de Productores de Fortaleza -
SENASA Barranca, Santa
palto del Valle Fortaleza Barranca
Eulalia, Cañete
Asociación de productores de
Supe -
Palto Virgen de las Mercedes Alta INIA-DONOSO Huaral
Barranca
– Supe
Asociación de Productores de
Dirección Regional de
Palto y Afines Santa Rosalía - Huaura Huacho
Agricultura
APROPAL
Asociación de Productores de
Huacho DIRCETUR Supe
Palto APOAGRUSH- Huacho
Asociación de Productores Agencia Agraria Santa
Huaura Santa Eulalia
Margen Izquierda del Río Huaura Eulalia
Asociación de Productores
Palpa - Huaral Agencia Agraria Cañete Cañete
Agrarios Santa Rosa de Palpa
Asociación de Productores de
Palpa - Huaral AGRORURAL Lima
Palpa APROPAL
Asociación de Productores de Huayán -
Agencia Agraria Huacho Huacho
Palto de Huayán –Hornillos Huaral
Asociación de productores
Santa Rosa - Programa SIERRA
Agrarios Irrigación Santa Rosa Lima
Sayán EXPORTADORA
APAISER
Asociación de productores de
Quilmaná-
Palto y otros Cultivos Quilmaná – Agencia Agraria Barranca Barranca
PRODUCCION
Cañete
Cañete APROPALQ
Asociación Agroexportadora Imperial -
Agencia Agraria Canta Canta
“Cañete Perú” - AACP Cañete
Asociación Agropecuarios y Agencia Agraria Santa
Cacra - Yauyos Santa Rosa
Pescadores San Pedro de Cacra Rosa
Asociación de productores
Santa Eulalia- Municipalidad Provincial
Agropecuarios Sub Cuenca del Rio Barranca
Huarochirí de Barranca
Santa Eulalia
Municpalidad Provincial
Huacho
de Huacho
Municipalidad Distrital de
Santa Eulalia
Santa Eulalia
Municipalidad Distrital de
Huaura
Huaura
Gobierno Regional de
Huacho
Lima
INPRODES PERU Huacho
PROYECTO PRA Huacho
EUROFRESH PERU Huacho
CEPX Huaral Huaral
Universidad Católica
Huacho
Sedes Sapientiae UCSS
Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión Huacho
de Huacho
Proveedores de Insumos y Huacho, Barranca,
fitosanitarios Huaral, Cañete. Lima
ACOPIO Y
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Consumidores
de Holanda,
Consumidores internacionales Francia,
España, entre
otros.
Fuente: Informe de Línea Base para la Implementación de Actividades del Producto Palta en la Región
Lima, DIRCETUR 2012
Proveedores Comerciantes
Supermercados
Asistencia Técnica de cajas locales
en manejo y
Mejoramiento
Genético
b. Factores limitantes de la Cadena Productiva para su desarrollo competitivo y
sostenible.
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o concreta?
1 Compromiso de
compra de equipos, Reducir costos Gobierno
Entidad Probable
insumos y Regional de Lima
herramientas
3 Compromiso para la Gestión de Dirección
Entidad
formulación del plan financiamiento y Regional de Probable
pública
de negocios seguimiento Agricultura
Implementación
Gobierno
4 Financiamiento del y ejecución del Entidad
Regional de Lima Probable
plan de negocios plan de pública
– PROCOMPITE
negocios
Implementación
5 Financiamiento del y ejecución del Entidad
AGRORURAL Probable
plan de negocios plan de pública
negocios
Fuente: Elaboración propia
Foto: Cacra
4. POBLACION BENEFICIARIA
La Población del área de Influencia del Plan de Negocios, el distrito de Cacra posee
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una población estimada al año 2007 de 544 Habitantes, con una tasa de crecimiento
demográfico de 1.26% aproximadamente. (Datos INIE Compendio Estadístico 2015).
Cuadro N° 07. Población Total, por Área Urbana y Rural, y Sexo. – Distrito de Cacra
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Cuadro Nº 09. Población Económicamente Activa de 6 y más años de edad, por Categoría de
Ocupación, Según Área Urbana y Rural, Sexo y Ocupación Principal en el distrito de Cacra
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g. Tipo de Organización
Esta variable consistió en determinar qué tipo de organización es predominante
en los productores de Cacra. En este caso se puede observar en el Cuadro 16,
que la forma de organización predominante es la de la Comisión/Comité de
Regantes que cuenta con el 87.82% de los productores, lo que implica que el
trabajo con la Junta de Usuarios y Comisiones de regantes en importante de
cara al futuro a nivel del distrito.
Cuadro Nº 16. Tipo de Organización
Total de Tipo de Organización
Total de Productores Asociación Asociación
Asociación de Comité
Item Productores que de de
Productores de
Agropecuarios Pertenecen a Productores Productores
Agropecuarios Regantes
Organización Ganaderos Pecuarios
Productores 178 176 1 19 1 156
Superficie 2,719.44 2,718.18 0.27 2,718.18
Fuente: CENAGRO, 2012
Superficie 2,719.44 200.98 170.86 30.14 2,518.47 2,516.23 1.60 2,514.63 1.08 1.16
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PREMISAS Cantidad
Producción de Palta
Nro. De Beneficiarios 25
Precio por kg de palta S/. 4
Rendimiento de palta por planta (kg) 10
Producción promedio de plantas por socio 500
Número de plantas por ha. 500
Número total de has 17
Número de ha en producción 12
Número de ha para instalación 5
Total de producción anual kg (asociación) 125,000
Contrapartida
Plantas en Produccion ( Valorizado) 20,000
Mano de Obra No calificada preparación 16,000
Aporte en Efectivo y Plan de Negocio 4,000
Fuente: Elaboración propia
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Respecto al consumo por persona, que es un indicador muy importante del consumo
de palta en el país, se ha mantenido alrededor de 3,2 kilogramos por persona hasta el
año 2008, en los siguientes años se aprecia un incremento sostenido de dicho consumo
y alcanza los 4,4 kilogramos en el 2011 y 6,1 kilogramo en el 2012, esta es la cifra más
importante de todo el período bajo estudio. En el 2013 registra un consumo per capita
de 5,7 kilogramos por persona, un importante nivel de consumo abastecida
plenamente por la producción nacional. Estas cifras son significativas, si tenemos en
cuenta que en el año 2013-2014 casi el 40% de la producción nacional ahora es
exportada.
DEMANDA DE EUROFRESH
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A fin de tener como referencia el nivel de consumo por persona en algunos países,
entre los productores, tenemos: México con 7 kilogramos por persona, Colombia con
4,4 kilogramos, Chile de 2,4 kilogramos. En tanto que el consumo por persona en los
principales países importadores es: Holanda 2 kilogramos, Estados Unidos 1,86
kilogramos, Francia 1,2 kilogramos y Japón 230 gramos.
EURO FRESH PERU.-Es el cliente identificado para el producto para la palta HASS, del
AEO. La empresa inicio sus operaciones en el año 2009 exportando palta para el
mercado orgánico y el mercado certificado minorista europeo.
La empresa cuenta con una planta procesadora en la ciudad de Huacho, los servicios
que brindan y el costo lo asume la empresa son los siguientes: servicio de cosecha,
flete. Aprovisionamiento de jabas cosechadoras y asistencia técnica.
a. Características de la demanda actual.
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EURO FRESH PERU Establece normas internas de cumplimiento por parte de los
productores para la adquisición de palta Hass exigidos por sus clientes en Europa y
estos requerimientos son:
- Contenido mínimo de
materia seca 22.5 %
- Firmeza de Pulpa 291 libras
- Calibre de 18 a 22, mayor de
180 gramos hasta 350 gramos
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Variedad: Hass
Calidad de exportación.
Presentación: En jabas de 20 Kg.
Lugar de entrega: En planta procesadora (Huacho)
Precio: S/. 6.5 / Kilogramo.
Condiciones de pago: Contado.
b. Proyección de la demanda
Donde:
Pn: Población futura
P0: Población inicial
Tc: Tasa de Crecimiento
n: Años a proyectar
Luego, en base a una formula estadística se elaboró la proyección de la población
objetiva:
1
INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007
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De acuerdo a las últimas cifras publicadas por la (FAOSTAT, 2016), el área cosechada de
palta en el mundo se ha venido incrementando incrementado de manera sostenida
durante las últimas décadas. Como podemos observar en el año 2005 las áreas
cosechadas alcanzaban 391 mil hectáreas, para el año 2013 se incrementó a 53 mil
hectáreas. En cuanto al país que más hectáreas utiliza para producir palta, México
también tiene un constante crecimiento de 103 mil hectáreas en el 2005 a 144 mil
hectáreas en el 2013, por su parte, Estados unidos es el país que ha declinado su área
dedicada al cultivo de palta, después de haber logrado 29 mil hectáreas en el 2007 y
2008, se reduce en los siguientes años incluso hasta llegar a las 24 mil hectáreas en los
años 2010 y 2001. Perú ha venido creciendo sostenidamente su área cosechada,
actualmente se ubica en el 5° lugar del ranking mundial de países con mayores áreas
cosechadas de palta (25 mil hectáreas en el 2013).
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en que el Perú sale al exterior con elevados niveles de exportación de palta Hass. (Guia
técnica, 2016)
Fuente: MINAGRI-DGPA/OEEEIA
Con respecto a los países del Hemisferio Sur, tienen un período de exportación
estacional, no es durante todo el año. En chile, se registra elevados niveles de
exportación durante los meses de setiembre-diciembre, moderados niveles de
exportación durante los meses de enero-marzo y pequeños o nulos niveles de
exportación entre los meses de abril-agosto. En cuanto a la producción, el alta se
encuentra disponible en Chile desde el mes de setiembre hasta el mes de febrero-
marzo del siguiente año. Cabe resaltar que alrededor del 75% de su producción se
orienta a las exportaciones. (Comité de Aguacates Hass de Chile, 2016).
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provienen de los cultivos de La Libertad, Lima e Ica. También se debe considerar que el
Perú produce palta durante todo el año. (MINAGRI, 2016).
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Las principales provincias productoras de palta son Huaura, Huaral y Cañete que
concentran el 79% de la producción, otras provincias importantes son Barranca,
Huarochirí, Canta y Yauyos pues producen el 7% del total, cada una, como se aprecia en
el Cuadro Nº 23. Así mismo, la relación entre superficie cosechada (ha) y producción
(Tm) es relativa ya que esta resulta ser positiva en las provincias de Huaura, Cañete,
Canta, y Oyón, que concentran el 25.75%, 18.62%, 1.01% y 0.62% de la superficie
instalada y que producen el 31.18%, 20.32%, 0.42% y 0.77% de la producción de la
región Lima, respectivamente. Pero la relación se torna negativa en las provincias de
Barranca, Cajatambo, Huaral, Huarochirí, y Yauyos en donde la productividad de la
tierra es menor. Por ejemplo, Huarochirí concentra el 9.77% de la superficie instalada,
pero sólo aporta el 4.95% de la producción regional.
En las provincias de Cajatambo (221 t.), Oyón (330 t.), Canta (774 t.), Huarochirí (2,969
t.) y Yauyos (489 t.), la producción de palta se destina al mercado nacional y cuya
variedad es la denominada palta fuerte o criolla que sirve de patrón para el injerto con
variedades mejoradas destinadas a la exportación.
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Superficie Producción
PROVINCIA
Has % t %
BARRANCA 792,00 17,16 11.346,00 18,88
CAJATAMBO 18,00 0,39 221,00 0,37
CANTA 62,00 1,34 774,00 1,29
CAÑETE 782,00 16,94 12.542,00 20,87
HUARAL 1.306,00 28,30 14.730,00 24,51
HUAROCHIRI 399,00 8,65 2.969,00 4,94
HUAURA 1.163,00 25,20 16.706,00 27,79
OYON 33,00 0,72 330,00 0,55
YAUYOS 60,00 1,30 489,00 0,81
TOTAL 4.615,00 100,00 60.107,00 100,00
Fuente: DIA-DRAL, 2013
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Como se apecia, existen oportunidades comerciales para la oferta de palta del distrito
de Cacra, la cual con el incremento de producción y las certificaciones de calidad
(Global Gap) logrará posicionarse en los mercados destinos. Más aun considerando la
disponibilidad de logística e infraestructura productiva (plantas de proceso en las
regiones de Ica y Lima) al servicio de los productores y con acceso a los mercados
destino.
a. Oferta actual.
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mayo. El pago se efectúa en campo contra entrega del producto y a precio de venta
promedio de S/. 3.5/Kg.
El costo de producción actual por hectárea es de S/. 4,108 soles, considerando que
predominan plantaciones de 3 años de edad.
La producción total ha evolucionado en la provincia de Yauyos de la siguiente
manera:
Cuadro Nº 24. Producción de Palta por año 2013-2016 – provincia de Yauyos
Requerimientos
Características
de compradores Principales ventajas Aspectos a mejorar
actuales
usuarios
c. Proyección de la oferta.
El grafico siguiente se observa las ecuaciones polinómicas que generan los datos
procesados, las ecuaciones por la cual se ha proyectado la oferta de la producción
palto a nivel de la provincia de Yauyos, se muestran en el Gráfico Nº 09, donde se
determinó que Y= 89.242X-179171 es la fórmula luego de realizar el análisis de
regresión.
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De esta manera, las paltas vendieron $ 580 millones, lo que representó un aumento de
46% con respecto al 2016. La producción nacional se concentró en los departamentos
de La Libertad, Lima, Ica y Junín, que explican el 80% de las paltas. Los destinos más
importantes para este producto fueron: Holanda, Estados Unidos, España, Inglaterra,
China y Chile. Estos países adquirieron el 95% del valor exportado de palta peruana en
el 2017.
De acuerdo a cifras del Trade Map al 2016, el Perú es considerado como el segundo
proveedor mundial de palta en volumen, siendo solo superado por México. El Minagri
destaca que este importante impulso en la colocación de palta en el mercado mundial
responde a la intervención del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que entre
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los años 2015 y 2016 pusieron en marcha protocolos fitosanitarios para el acceso de
nuestra fruta al mercado de China, que involucra a 1,400 millones de consumidores.
Gracias a la suscripción de este protocolo fitosanitario entre el Perú y China, nuestro
país logró explicar en el 2016 el 14% de la cuota de palta importada por China. Cabe
señalar que durante el 2017, las agroexportaciones peruanas alcanzaron los $ 6,255
millones, monto superior en 8% en comparación con el 2016, impulsada por las
mayores exportaciones de productos no tradicionales, los cuales registraron un
aumento de 11% en valor FOB. Los productos que sobresalieron por sus mayores
valores de exportación, fueron los cítricos (+69%), arándanos frescos (+52%), paltas
frescas (+46%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (+40%),
quinua (+18%), alcachofas preparadas (+14%), entre otros.
En cuanto al mercado europeo, la situación se torna muy difícil para sus consumidores
ya que las paltas han adquirido una inmensa popularidad en los últimos seis años y
este producto se ha ganado un lugar en el mercado, en especial la palta de la variedad
Hass. La demanda se incrementa cuando se acerca el verano. Los precios ya son altos,
casi entre ochenta céntimos a un euro por pieza, en especial debido al retraso de las
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exportaciones desde el Perú, que es uno de los más importantes proveedores del
mercado europeo. Los países más afectados son Holanda, Bélgica, Italia, entre otros.
Posiblemente, estos traten de cubrir la brecha que Perú está generando, con nuevos
proveedores como Colombia, Israel, España y recientemente Sudáfrica. Por su parte,
Chile ya cerró su campaña, pero todo indica que la oferta de palta seguirá siendo
menor que la demanda hasta alrededor de mediados de año. Producción y exportación
de palta peruana De acuerdo con las consultas formuladas a las Direcciones Regionales
de Agricultura, de las principales zonas de producción de palta en el Perú, en especial
de La Libertad, Lima, Ica y Ancash, señalan que antes del Niño Costero la producción
esperada era de un incremento superior al 30% respecto al año anterior. Sin embargo
esta situación ha cambiado por la elevación de la temperatura que ha impactado en la
floración de las plantaciones de paltos; así como, por las intensas lluvias que en
muchos casos, además de afectar las plantaciones han destruido parte de la
infraestructura física (canales de riego y carreteras); de ahí que en la medida que se
restablezcan los sistemas de riego se podrá superar el estrés hídrico y, en cuanto se
restablezcan las vías de transporte, se podrá normalizar el embarque de las paltas hacia
el exterior. Sin embargo, hay zonas que no han sufrido el impacto climatológico por lo
que se espera se compense de alguna manera con una aceptable producción en la
parte sur del país (Arequipa, Puno, Cusco), centro (Junín, Ayacucho), entre otras zonas.
Las cifras aún preliminares de producción de paltas para el período enero-marzo de
2017 estiman un volumen de 60624 toneladas, cifra nada desdeñable y superior al
alcanzado en el primer trimestre de los años anteriores, salvo en el 2016, respecto al
cual ha caído en 7,5%. (Ver gráfico Nº 10)
Cabe señalar que en el Perú se puede producir palta durante todo el año; sin embargo,
el grueso de la producción estacional se concentra entre los meses de abril a julio de
cada año.
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De acuerdo a las metas trazadas con la adopción del PNT, la asociación implementara
una estrategia de mercadotecnia para incrementar la participación en el mercado
según su sistema de comercialización de venta directa por contratos y mediante
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intermediarios.
La estrategia de mercadotecnia planteada por la asociación para llegar a los objetivos
trazados es la siguiente:
Objetivo.
Dar a conocer y posesionar las paltas de la variedad Hass producidas por la “Asociación
Agropecuarios y Pescadores San Pedro de Cacra” como un producto natural estándar
de expelente calidad en los mercados de destino.
Marketing Mix
a) Producto
El producto a procesar y vender son las paltas de tipo hass, que busca
satisfacer a los consumidores de frutas frescas por su buen sabor, excelente
calidad, propiedades nutritivas y presentación. Existen más de 500 variedades,
siendo la Hass la más comercial en el mundo, y presenta características como
poseer una excelente calidad nutritiva al tener 12 de las 13 vitaminas
existentes, es la más cremosa de las paltas, presenta el mejor aprovechamiento
de la pulpa, buena vida de post cosecha y es más fácil ver el grado de
maduración debido al cambio de color de verde a morado oscuro.
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b) Plaza o distribución
A las empresas agro exportadoras la venta será de manera directa con entrega
en el local de la empresa. Asimismo, se realizará distribución directa a los
clientes identificados que realicen pedidos directos a la asociación.
c) Precio:
d) Promoción:
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6. ESTUDIO TECNICO
b. Plantación
Las plantaciones no han sido seleccionadas cuando se ha instalado
(deberían tener entre 30 a 40 cm de longitud y estar libre de
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c. Injerto
El injerto se realiza en los mismos viveros a los 8 meses de edad del
plantón, haciéndose uso de yemas tratadas y obtenidas de manera
forma. En muchos casos es la razón de la muerte de plantas
maduras es por no tener suficiente cuidado en el momento del
injerto, lo cual hace susceptible a la planta frente a la presencia de
Dothiorella gregaria u otros hongos.
d. Riego
El riego se realiza por gravedad; el exceso de encharcamiento
produce asfixia radicular, favoreciendo el desarrollo de hongos que
causan la pudrición radicular. En cambio la escasez de agua
produce stress en la planta y caída de frutos.
e. La poda
La poda no se practica después de la plantación o de la cosecha; los
productores tienen resistencia a esta labor pues creen a mayor
follaje mayor es la producción. Y si la aplican, realizan un
inadecuado manejo por lo cual las plantas crecen a más de 3
metros, reduciendo la productividad de la planta.
f. El abonamiento
Los productores abonan principalmente con estiércol, pero en
muchos casos sin compostar.
Se realiza el corte de los frutos desde la base de los frutos sin dejar un
pedúnculo lo permite el ingreso de enfermedades fungosas.
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PREPARACION DE
TERRENO
PLANTULAS DE 80 PLANTACION
A 90 DIAS
INSECTICIDAS CONTROL
FUNGICIDAS FITOSANITARIO
LABORES CULTURALES
COSECHA
ACOPIO
SELECCIÓN Y DESCARTE
CLASIFICACION
COMERCIALIZACION
Para las compras de los insumos, con la implementación del Plan de Negocio se
aprovechará las economías de escala en la compra de los productos, para lo
cual es necesaria la organización para compras conjuntas de abonos, pesticidas,
abonos foliares, etc.
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Integridad del fruto: Los frutos deben estar enteros y con pedúnculo corto.
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Frescura y condición del fruto: Los frutos deberán estar firmes y plenos, no
sobre maduros no deshidratados ni deslumbrados.
6.2. Tamaño
6.3. Localización
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Macrolocalización
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Latitud -12.8089
Longitud -75.7817
Micro localización
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a. Plan de ventas
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Volumen TM 38 45 90 98 110
Mercado
1era
Calidad
de
Precio S/./TM 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Cañete
Ventas S/. 153,600 179,520 359,040 391,680 440,640
Volumen TM 12 11 22 24 28
Mercado
2da
Calidad
de
Precio S/./TM 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Cañete
Palta Hass Ventas S/. 42,000 39,270 78,540 85,680 96,390
Volumen TM 8 8 16 17 19
Mercado
3era
Calidad
de Precio S/./TM 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Cañete
Ventas S/. 23,400 23,760 47,520 51,840 58,320
Volumen TM 2 2 4 4 5
Mercado
Descarte de
Precio S/./TM 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Cañete
Ventas S/. 3,600 3,960 7,920 8,640 9,720
Total ventas palta Hass 222,600 246,510 493,020 537,840 605,070
Fuente: Elaboración propia
b. Plan de producción
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Paltos instalados
5 6 6 7 8
(3 años de vida)
Palto (Plantaciones 5 6 6
nuevas)
Fuente: Elaboración propia
c. Requerimiento de infraestructura
En la presente propuesta no se plantea la inversión en infraestructura.
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1.1.5. Plantones de palto Fuerte (Patron TOPA TOPA) Unidad. 2,500 14 35,000
1.1.6. Tijeras perdiga de Podar Teléscopica Unidad. 20 170 3,400
1.1.7. Portanucleos para avejas (Colmenas de
madera) Unidad. 10 400 4,000
1.1.8. Desmalezadora 4 tiempos Unidad. 11 1,500 16,500
Fuente: Elaboración propia
Dentro de los insecticidas caseros comunes empleados para el control de oidio se usa
el azufre asi como las trampas azules. Finalmente el uso de abonos foliares alto en
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Fósforo, Potasio, calcio y Boro que aprovecha su sinergia, para mejorar los procesos de
llenado de cosechas, obtener más rendimiento y calidad de frutos.
Se recomienda usar en etapas de floración y cosecha y los bioestimulante proveniente
de extractos vegetales, que favorece el desarrollo armónico vegetativo y reproductivo
de los cultivos entre los que se menciona el agromil V.
f. Requerimiento de servicios
b) Otros
Durante la ejecución se contratará a un profesional especializado para la supervisión del
plan de negocio.
7. ORGANIZACION Y GESTIÓN
UBICACIÓN DE AEO
Departamento Lima
Provincia Yauyos
Distrito Cacra
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Cargo PRESIDENTE
Teléfono/Celular
Correo electrónico
PARTICIPANTES (AEO).
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Personas Jurídicas 25
Personas Naturales
Hombres que integran 11
Mujeres que integran 14
MONTO/% DE
JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
UTILIDADES
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Asamblea
General
Fiscal Comité
Electoral
Consejo Directivo
Presidente
Administración
Secretario
Vice presidente Tesorero
Vocal
Junta Directiva
La Junta directiva es la encargada de las Áreas de Producción, Administración y
Comercialización de la asociación, quienes serán elegidos en una asamblea general
extraordinaria por un periodo de dos años, pudiendo sus miembros se reelegidos por un
periodo más. Los socios o accionistas que trabajan en el AEO, son los siguientes:
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No trabajan personas
No trabajan personas extrañas
extrañas
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Cuadro Nº 36. Medidas Para Evitar una Mala Administración del AEO
N° SITUACION SE Cumple SI NO
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Aplicación preventiva de
Trasplante Muerte de la planta por pesticidas permitidos a la
Producción ataque de plagas o planta.
enfermedades
Recalce con nuevas
plantas.
Compra conjunta para
Reducción del vigor de la aprovechar economías de
planta y carencia de escala
Producción Fertilización nutrientes
Verificar cumplimiento del
plan de fertilización por el
personal técnico.
Antecedentes.
Los productos más importantes para la economía familiar de las comunidades
campesinas de las provincias de Huaura, Oyón y Huaral, que son lso duraznos, la
chirimoya y las paltas. Cultivos en los que se necesita de un proceso de reactivación y
mejoramiento de la calidad en base a un proceso de capacitación y de asistencia
técnica en un esfuerzo conjunto de los productores, instituciones que ofrecen
transferencia tecnológica y ONG’s, a través del cual se busque competir en el mercado
en mejores condiciones y lograr mayores precios con la mejora de la producción en
calidad.
Actualmente se perciben dificultades en la fase técnico productiva, de post
cosecha, embalaje y comercialización de los frutales que no permiten a las
organizaciones de pequeños productores disponer de alternativas para comercializar
con mayores ventajas competitivas, por lo que se ven obligados a comercializar con
empresas privadas, comercializadoras mayoristas, acopiadores e intermediarios a
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9. CALENDARIO
Actividades programadas según secuencia lógica.
MES
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ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Firma de Convenio
Operación
Seguimiento y Control.
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Mano de
Palto 21,600 24,000 25,440 25,440 25,440
obra
instalados
12 Insumos 64,908 64,908 44,340 44,340 44,340
(3 Año de
vida) Costos
22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
indirectos
Sub total palto HASS 227,838 154,253 138,125 139,125 131,155
Costo de produccion total (S/.) 227,838 154,253 138,125 139,125 131,155
Fuente: Elaboración propia
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Precio de Depreciación
DESCRIPCION Vida útil
compra anual
Desmalezadora 4 tiempos 5 16,500.00 2,970.00
Balanza de plataforma 5 1,500.00 270.00
Tijeras perdiga de Podar Telescópica 5 3,400.00 612.00
TOTAL 3,852.00
Fuente: Elaboración propia
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Palto instalado (3
Fuerte 12.0 60 66 72 78 90
años de vida)
Palto
(Plantaciones Fuerte 5.0 0 0 60 66 72
nuevas con PNT)
Total producción
17.0 60 66 132 144 162
proyectada
Fuente: Elaboración propia
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Inversión total
Monto
Uso (S/.) Fuente Monto (S/.)
Inversion PROCOMPITE 159,035.00
199,035.00
AEO 40,000.00
Totales 199,035.00
Mantenimiento anual
Monto
Uso (S/.) Fuente Monto (S/.)
MANTENIMIENTO ANUAL 18,000.00 AEO 18,000.00
Totales 18,000.00
Operación anual
Monto
Uso (S/.) Fuente Monto (S/.)
Operación anual 157,609.00 AEO 157,609.00
Asistencia tecnica y
32,300.00 AEO 32,300.00
capacitaciones
Totales 189,909.00 189,909.00
Fuente: Elaboración propia
Estado de Resultados
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Flujo de Caja
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AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
VENTAS 222,600.00 246,510.00 493,020.00 537,840.00 605,070.00
COSTOS TOTALES
263,466.00 192,281.00 202,553.00 208,353.00 207,583.00
ACUMULADOS
COSTOS FIJOS 11,628.00 11,628.00 11,628.00 11,628.00 11,628.00
Fuente: Elaboración propia
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COK 20%
TASA DE DESCUENTO PRESTAMO 18%
WACC 20.00%
INDICE AÑOS
BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS 0 222,600.00 246,510.00 493,020.00 537,840.00 654,290.00
COSTOS (199,035.00) (259,614.00) (188,429.00) (198,701.00) (204,501.00) (203,731.00)
FACTOR DE
1.00 0.83 0.69 0.58 0.48 0.40
ACTUALIZACION
BENEFICIOS
0 185,500.00 171,187.50 285,312.50 259,375.00 262,944.48
ACTUALIZADOS
COSTOS
(199,035.00) (216,345.00) (130,853.47) (114,989.00) (98,621.24) (81,874.92)
ACTUALIZADOS
FLUJO
ECONOMICO (30,845.00) 40,334.03 170,323.50 160,753.76 181,069.56
ACTUALIZADO
TIRE
VARIABLES VARIACION VANE INICIAL VAN FINAL TIR FINAL
INICIAL
Situación
0% 322,600.84 52.68%
inicial
-5% 462,246.90 43.40%
Caída de la
Producción -10% 380,731.91 39.26%
-20% 223,024.84 31.35%
-5% 457,341.02 43.16%
Caída del
-10% 364,266.49 38.44%
Precio
-20% 178,117.44 29.10%
Fuente: Elaboración propia
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MESES
COMPONENTES TOTAL
1 2 3
I.INVERSION FIJA 149,900.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 39,966.67 39,966.67 39,966.67 119,900.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 39,966.67 39,966.67 39,966.67 119,900.00
I.1.3. VEHICULOS 0.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 0.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 15,000.00 15,000.00 30,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 21,519.00 21,519.00 43,038.00
III. GASTOS GENERALES ( 10 % ) IF 5,833.33 5,833.33 5,833.33 17,500.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN 1,199.00 1,199.00 1,199.00 3,597.00
TOTAL INVERSIÒN 123,484.67 108,484.67 101,965.67 214,035.00
Fuente: Elaboración propia
MESES
COMPONENTES
1 2 3 TOTAL
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 33.33% 33.33% 33.33% 100%
I.1.3. VEHICULOS 0%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 0%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 80.00% 20.00% 100%
II. CAPITAL DE TRABAJO 50.00% 50.00% 100%
III. GASTOS GENERALES (10 % ) IF 33.33% 33.33% 33.33% 100%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 33.33% 33.33% 33.33% 100%
Fuente: Elaboración propia
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Los indicadores de línea base del Plan de Negocio en el año cero que corresponde al año
de inversión son los siguientes:
DESCRIPCIÓN INDICADOR
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Niveles de empleo: 280 jornales de trabajo en instalación Incremento a 730 jornales trabajo
BASE
Ingreso Promedio de Benef. Incremento S/. por Benef. Incremento de 43% en los Ingresos
Nivel de Eficiencia del sistema Incremento de RDTO. Incremento en 25% nivel de Eficiencia
13.1. Conclusiones
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13.2. Recomendaciones
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Asociación Agropecuarios y Pescadores San Pedro de Cacra, distrito de Cacra, provincia de Yauyos, región Lima
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N° Maquinaria/Equipo Descripción
1 Fumigadora motorizada Honda de alto rendimiento
Recomendada para uso agrícola, silvicultura, cultivos de lúpulo,
etc.
El rango de funcionamiento recomendado es de 5 °C a 40 °C.
Capacidad del depósito de componentes químicos: 25 litros
Ficha Técnica
Mochila Fumigadora
Modelo: WJR4025T
de cuatro tiempos y de
Tipo: GCM
15 lts capacidad
Longitud: 400 mm
Anchura: 415 mm
Altura: 695 mm
Masa en seco: 12,6 kg
Capacidad del depósito de componentes químicos: 25 litros
N° Maquinaria/Equipo Descripción
1 Balanza Digital de Plataforma 250 Kg
Marca :
Modelo : BKH-250
Industria: Brasilera
Balanza de plataforma
CAPACIDAD: 250 Kg
250 kg.
SENCIBILIDAD: 50 gr
PLATAFORMA: 300x380 mm CABEZAL DIGITAL
PLATAFORMA MECÁNICA DE ALTA RESISTENCIA
N°
Maquinaria/Equipo Descripción
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1 Desplazamiento: 24,5 mL
Desmalezadora de 4
Nivel acústico de potencia: 106,3 dB(A)
tiempos
Ruido factor K: 1,2 dB(A)
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N° Servicio Perfil
1 Ingeniero Agrónomo y/o afines Ingeniero Agrónomo Titulo, colegiado, con
Duración Servicio: 3 Meses. experiencia no menor de 4 años en la
Ejecución, Seguimiento y/ o Monitoreo de
Proyectos Agropecuarios, Conocimientos de
Producción del cultivo de palta. Dominio del
paquete tecnológico del cultivo.
Conocimiento de métodos de extensión rural
para todo el proceso del cultivo de
palta.
Experiencia para resolver conflictos sociales.
N° Servicio Perfil
1 Ingeniero Especialista en Gestión Ingeniero Agrónomo, Industrias Alimentarias
Agrícola Comercial o a fines, con Titulo, colegiado, con
Duración Servicio: 1 Mes. experiencia no menor de 2 años en la
Ejecución, Seguimiento y/ o Monitoreo de
Proyectos Agropecuarios.
Experiencia en elaboración e implementación
de planes de negocio e inversión.
• Experiencia no menos de 2 años en facilitar
acceso a financiamiento en el sector rural.
• Conocimiento en la cadena de valor de la
palta.
• Experiencia en trabajo con organizaciones
de productores y promoción de la
asociatividad.
• Habilidad para el trabajo en equipo.
• Experiencia de trabajo conjunto con
empresas privadas.
• Facilidad para relacionarse a todo nivel.
• Manejo de Microsoft Office y entorno
Windows.
• Disponibilidad inmediata.
Cotizaciones
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CONDICIONES
GRACIAS
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o Fotos
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