Lampiran 3: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITE Metoda Instrumen TGL& TGL& Ket
(KEGIATAN/ RIA YANG audit WAKT WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN U AUDIT
DIAUDIT) AUDI II
TI
Kepegaw Menilai ketersedian Ketersediaan Khutbi Instrument akreditasi Periksa dokumen Intrumen Maret
aian tenaga medis dan tenaga medis dan Ayu perencanaan program Wawancara akreditasi 2018
non medis sesuai non medis Agus ( kriteria 2.2.2)
dengan pelayanan Panduan
yg disediakan. wawancara

Gizi Menilai Pemberian Khutbi PMT Pemulihan Gizi Periksa dokumen Instrumen
pelaksanaan Makanan Ayu Selama 90 hari Mengamati akreditasi
pemberian makanan Tambahan Agus kegiatan
tambahan selama 90 (standar 5.5.1) Daftar tilik
hari sesuai dengan
standar
Farmasi Menilai Prosedur Khutbi Standar Akreditasi Periksa dokumen Instrumen
pelaksanaan penerimaan, Ayu 8.2 Mengamati akreditasi
penerimaan, penyimpanan, Agus kegiatan
penyimpanan, pendistribusian, Daftar tilik
pendistribusian, dan dan pemusnahan
pemusnahan, serta obat, serta
pelayanan obat pelayanan obat
sesuai dengan
standar
Pendaftar Menilai prosedur Proses/prosedur Khutbi Standar Akreditasi Periksa dokumen Instrumen
an pendaftaran yang pendaftaran Ayu 7.1 Mengamati akreditasi
sesuai standar Agus kegiatan
 UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITE Metoda Instrumen TGL& TGL& Ket
(KEGIATAN/ RIA YANG audit WAKT WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN U AUDIT
DIAUDIT) AUDI II
TI
Pemeriksaan Daftar tilik
silang
Menilai prosedur Preosedur Khutbi SOP Penerimaan Periksa dokumen Instrumen
Rawat pelayanan rawat pelayanan rawat Ayu pasien, pemberian Mengamati akreditasi
Inap inap yang sesuai inap Agus informasi hak dan kegiatan
standar kewajiban pasien, Peragaan Daftar tilik
peulangan pasien,
rujukan pasien, dll
Laborato Menilai prosedur Proses pelayanan Khutbi Standar akreditasi 8.1 Periksa dokumen Instrumen
rium pelayanan laboratorium Ayu Mengamati akreditasi
laboratorium yang Agus kegiatan
sesuai standar Peragaan Daftar tilik
Program Menilai Proses pelaksanaan Khutbi Pedoman Posyandu 5 Periksa dokumen Pedoman
KIA pelaksanaan posyandu Ayu meja Mengamati Instrumen
posyandu yang Agus kegiatan akreditasi
sesuai standar Peragaan Daftar tilik
Pengelol Menilai Proses pengelolaan Khutbi Standar akreditasi Periksa dokumen Instrumen
aan pengelolaan prasarana Ayu 2.1.4 Wawancara akreditasi
prasarana prasarana Puskesmas Agus Pedoman
Puskesmas yang wawancara
sesuai standar
Kesling
Imunisas
i
MENGETAHUI, Bogor, 23 Januari 2018
KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITE Metoda Instrumen TGL& TGL& Ket
(KEGIATAN/ RIA YANG audit WAKT WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN U AUDIT
DIAUDIT) AUDI II
TI
(drg. Maria Felicitas Ajeng) Agus Sofyan
Khutbi, SKM
Ayulianti, S.St