INFORME AUDITORIA INTERNA

CLIENTE FECHA DE AUDITORIA NUMERO DE PAGINAS

AT&T COMPANY 2 DE MAYO / 7 MAYO 2.018 2
Auditor Líder: Camilo Ferrero.
Equipo de auditores internos de calidad: Jose Milan, Paula
EQUIPO AUDITOR Lima.
Observadores: Jaime Gil.
OBJETIVO
Revisar mediante una auditoria al área en cuestión que se estén cumpliendo los procedimientos del Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 interna/ externas de la empresa de acuerdo a los requisitos de las
normas que deben ser aplicadas según sus criterios de Calidad.
ALCANCE
El Sistema de Gestión de la Calidad de AT&T COMPANY, Sede Bogota, Colombia.
CRITERIOS
• Norma ISO 9001:2008
• Manual de Calidad A-RH-005
Proceso Hallazgo Clasificación
Se cuenta con formatos
estandarizados para el control de la
C
Gestión con sus correspondiente
identificación de registros
Proceso de Dirección General
Se cuenta con evidencia de control de
juntas, pero no se reflejan las
NCm
conclusiones o acuerdos de las
mismas.
En la lista de documentación que
maneja el manual de procedimiento
no se cuenta con los anexos de los
Proceso Dirección SIHO formatos utilizados para las NCM
inspecciones de Seguridad
correspondiente al formato
mencionado SST-FOR-010
Los criterios para la retención,
conservación y disposición final de los
NCM
registros no se evidencian en el
Control de Documentación.
Procesos Administrativos El manual de procedimiento cumple
con la NT, pero no se descarta la
información anualmente lo que no NCm
permite tener evidencia del control
de estos criterios.
Se cuenta con documentación básica
de registros de control de M
Procesos Operaciones operaciones.
Se lleva registro digital de cada una de
C
las operaciones de la empresa.

C Conformidad
M Mejora
NCm No conformidad Menor
NCM No conformidad Mayor
 CONCLUSIONES
De acuerdo con la evaluación la empresa con respecto a la auditoría realizada anteriormente con fecha del 10
de Mayo de 2.017, se puede concluir que la empresa ha corregido la mayoría de las desviaciones encontradas
en ella, por otro lado, la desviaciones o correcciones encontradas en esta auditoria se deben a cambios de
formularios, cargos y normativas, así como la actualización de la nueva NT 9001:2015. La empresa cumplió con
todos los requisitos para la auditoria y no se presentó ningún tipo de contratiempo lo cual facilito cumplir con
el cronograma de planificación de la auditoria.

LIDER AUDITOR: ___________________________________

 CONCLUSION DE ACTIVIDAD:

Contar con los registros necesarios para la ejecución de la auditoria nos facilita el control de la
documentación de la misma. La simplificación de un informe de auditoría ayuda a que esta sea entendida
tanto por los auditados como por la empresa auditora, el diseño del informe debe ser realizado para que
toda la información importante y cada punto o criterio sea resaltado en ella, manteniendo el control de
la documentación organizado y menos complejo.

Paola Lucia Alastre

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