2015

ATENDIMENTO AOS ITENS DA NORMA NBR ISO 14.001

Item Requisito ISO 14.001 Documentos do SGA Observações

MGA - Manual de SGA , FO-190 - LAIA, FO-200 - Apresentar as questões internas, apontadas na LAIA e as questões externas, apresentada como
4.1 Entendendo a organização e seu contexto Requisitos de conformidade legal e outros legislações a serem atendidas, demonstrando assim o entendimento das limitações da organização,
Contexto da Organização

requisitos e Planejamento Estratégico tanto internas como externas, em fase das questões ambientais.

Entendendo as necessidades e MGA - Manual de SGA , FO-200 Requisitos de

4.2 expectativas de partes interessadas
conformidade legal e outros requisitos e Avaliar e demonstrar as partes interessadas, dando enfase as partes mais relevantes ao SGA.
Planejamento Estratégico

Determinando o escopo de gestão O escopo foi definido para todas as unidades (não pode se excluir serviços e instalações que podem
4.3 ambiental
MGA - Manual de SGA apresentar aspectos ambientais relevantes), contemplando as atividades descritas no escopo no SGQ.

4.4 Sistema de gestão ambiental MGA - Manual de SGA Descrito no manual

5.1 Liderança e comprometimento

Liderança

- Respeitar e preservar o meio ambiente, por meio do gerenciamento dos aspectos e impactos
P

ambientais no desenvolvimento das atividades;

5.2 Politica Ambiental Politica Ambiental Rev. 00 - 2017 - Usar de forma racional e sustentável os recursops naturais;
- Realizar a gestão de resíduos de modo convergente aos conceitos de redução, reciclagem e reuso;
- Melhorar continuamente os processos e a eficácia do SGA;

Papéis, responsabilidades e autoridades Definido competencias para: Adimistrador, Auditor interno, Equipe de atendimento a emergência,
5.3 organizacionais MGA - Manual de SGA colaboradores

Ações para abordar Riscos e

6.1 Oportunidades Riscos - Mapeamento SMS Incluido no mapeamento os riscos ao meio ambiente

6.1.2 Aspectos ambientais FO-190 - LAIA Revisar trimestralmente até ter o amadurecimento adequado
Planejamento

6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos FO-163 - Requisitos Partes Interessadas Preenchida contemplando 14.001, 18.001 e 45.001

Objetivos ambientais e planejamento para FO-194 Objetivos e Metas do Sistema de

6.2 alcança-los Gestão Ambienta

6.3 Planejamento de mudanças

7.1 Recursos

7.2 Competência
Apoio

7.3 Conscientização

7.4 Comunicação
D

7.5 Informação documentada

8.1 Planejamento e controle operacionais

Operação

8.2 Preparação a resposta a emergência

Monitoramento, medição, análise e

9.1 avaliação
desempenho
Avaliação de

Avaliação do atendimento aos requisitos

9.1.2
C

legais e outros requisitos

9.2 Auditoria interna

10 Melhorias
Melhorias

10.2 Não conformidade e ação corretiva

A

10.3 Melhoria Contínua

 2007
ATENDIMENTO AOS ITENS DA NORMA BS OHSAS 18.00

Item Requisito OHSAS 18.001 Documentos do SGSSO Observações

4.1 Requisitos Gerais

4.2 Politica de SSO

4.3 Planejamento
P

Identificação de perigos, avaliação de

4.3.1 risccos e definição de controles

4.3.2 Requisitos legais e outros

4.3.3 Objetivos e Programas

4.4 Implementação e operação

Recursos, funções, responsavilidades,

4.4.1 deveres e autoridade

Competência, treinamento e
4.4.2 conscientização
D

4.4.3 Comunicação, participação e consulta

4.4.4 Documentação
 4.4.5 Controle de Documentos

4.4.6 Controle operacional

4.5 Verificação

Medição e monitoramento do
4.5.1 desempenho

4.5.2 Avaliação da conformidade legal

C

Investigação de incidente, não-

4.5.3 conformidades, ação corretiva e ação
preventiva

4.5.4 Controle de registros

4.5.5 Auditoria Interna

4.6 Análise pela administração

 2018
ATENDIMENTO AOS ITENS DA NORMA ISO 45.001

Item Requisito ISO 45.001 Documentos do SGSSO Observações

Compreensão da organização e seu Torná-lo um requisito para especificar resultados pretendidos ou adotar a abordagem da ISO 14001 - os
4.1
Contexto da Organização

contexto resultados pretendidos em seu escopo.

Compreensão das necessidade e

É importante determinar as diferentes necessidades e expectativas dos trabalhadores gerenciais e não
4.2 expectativas dos trabalhadores gerenciais.
e outras partes interessadas.

Determinação do sistema de gestão da

4.3 SSO

4.4 Sistema de gestão de SSO

5.1 Liderança e compromisso

5.2 Política de SSO

Liderança

Funções organizacionais,
5.3
P

responsabilidades e autoridades

5.4 Participação e consulta

6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades

Identificação de perigos e avaliação de

6.1.2 riscos de SSO
Planejamento

Determinação dos requisitos legais

6.1.3 aplicáveis e outros
requisitos

6.1.4 Planejamento para tomadas de ações

Planeja Objetivos e planejamento de SSO para
6.2 atingi-los
 7.1 Recursos

7.2 Competência
Apoio

7.3 Consciêntização

7.4 Comunicação

7.5 Informação documentada

D

8.1 Planejamento e controle operacional

Eliminação de riscos e redução dos riscos

8.1.2 de saúde e segurança
Operação

8.1.3 Gerenciamento de mudança

8.1.4 Aquisição

8.2 Preparação e resposta a emergências

Monitoramento, medição, análise e

Avaliação de Desempenho

9.1 avaliação

Avaliação da conformidade com os

9.1.2 requisitos legais e outros
requisitos
C

9.2 Auditoria Interna

9.3 Análise crítica pela direção

Incidente, não conformidade e ação

10.2
Melhoria

corretiva
D
 Melhoria
D

10.3 Melhoria continua