Nro Tipo de solicitud (TS) Sede

01 SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA CHICAMA

02 SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA CHIMBOTE
03 SOLICITUD DE OPORTUNIDAD DE MEJORA PLANCHADA
 Origen Área/Etapa Fecha

AUDITORÍA EXTERNA LOGÍSTICA - ALMACENES 4/1/2014

AUDITORÍA INTERNA PRODUCCIÓN - MANTENIMIENTO 4/2/2014
HALLAZGOS DEL PERSONAL PRODUCCIÓN - PLANTA 4/3/2014
QUEJAS DEL CLIENTE CALIDAD
Requisito Descripción
Jefe de Área/Responsable Status

GENERADO
PENDIENTE ANALISIS DE CAUSA
PENDIENTE PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS
PENDIENTE LEVANTAMIENTO DE NC
PENDIENTE VERIFICACIÓN DE EFICACIA
Fecha Creación Fecha cierre Fecha limite OBS
 Código EGE-FOR-012

Versión 3
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Sede Todas

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TIPO DE SOLICITUD SAP SAC SOM Nº SEDE

1. PARA SER LLENADO POR SOLICITANTE DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

FECHA DE SOLICITUD ÁREA / ETAPA SISTEMA

GMP+B2 GMP+B3 ISO 9001 ISO 14000 OHSAS 18000 BASC IFFO
ORIGEN
Cat.1 Cat.1 Correctiva Correctiva Correctiva NC Mayor
Auditoria Interna Auditoria ExternaAuditoria Intersedes Cat.2 Cat.2 Preventiva Preventiva Preventiva NC Menor
Hallazgos del PersonalQueja del Cliente Cat.3 Cat.3 Obs

REQUISITO O DOCUMENTO AFECTADO

DESCRIPCIÓN DE LA NC / NCP

Auditor / Emisor: Jefe de Área / Responsable:

2. PARA SER LLENADO POR JEFE DE ÁREA / RESPONSABLE

CORRECCIÓN INMEDIATA

Auditado / Responsable:
Fecha:
Firma:

ACCIONES PARA MITIGAR IMPACTOS AMBIENTALES (Sólo para ISO 14001 y si es factible)

Auditado / Responsable:
Fecha:
Firma:

ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NC / NC POTENCIAL

Auditado / Responsable:
Fecha:
Firma:

PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

Fecha de acción: Auditado / Responsable:

Fecha Levantamiento: Firma:

NUEVA ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA (Aplica cuando la AC/AP anterior no ha sido implementado correctamente)

Fecha de acción: Auditado / Responsable:

Fecha Levantamiento: Firma:

3. PARA SER LLENADO POR SOLICITANTE DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD

VºBº :
Fecha :
Firma:

4. PARA SER LLENADO POR EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS:

VºBº :
Fecha :
Firma:

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD

VºBº :
Fecha :
Firma: