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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 3
2. ALCANCE ............................................................................................................................. 3
3. DEFINICIONES .................................................................................................................... 3
4. OBJETIVOS DE CALIDAD ................................................................................................... 6
5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ............................................................................. 7
6. POLITICA DE SSOMAC………………………………………………………………………….10
7. PLANIFICACION DE CALIDAD ......................................................................................... 11
8. PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTAS ......................................................................... 19
9. CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................... 19
10. FORMATOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS ........................................................... 26
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1. INTRODUCCIÓN
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
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- Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en
la organización, tal como los clientes o por otras personas en su nombre. Para el caso
de CLIENTE, son las auditorías que realizamos a nuestros proveedores / contratistas.
- Las auditorias de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones independientes
externas. Tales organizaciones proporcionan la certificación o el registro de
conformidad con requisitos como los de la Norma ISO 9001:2008.
• Contratista de Obra: Empresa contratada por CLIENTE para las obras civiles,
construcción y montaje según aplique el alcance de su contrato.
• Corrección: Acción tomada para mitigar los efectos de una no conformidad detectada.
• Disposición: Acción que se ejecuta con el registro una vez cumplido el tiempo de
retención. Por ejemplo: destrucción, archivo en otro lugar, etc.
• Documentos Internos: Son todos los documentos que han sido creados por CLIENTE.
Ejemplo: políticas, manuales, procedimientos, instructivos y formatos.
• Documentos Externos: Son todos los documentos de origen externo que CLIENTE ha
determinado necesarios para sus Sistemas de Gestión y aplicables a sus procesos
involucrados. Ejemplo: normas técnicas, normas legales, manuales técnicos, etc.
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• Inspección: Ejecución de una evaluación o una medición para verificar si una actividad,
componente, producto, resultado o servicio cumplen con ciertos requisitos específicos.
Esta evaluación se realiza comparando procesos (patrones) ya establecidos con los
procesos ejecutados.
• Medición: Actividad o conjunto de actividades que tienen por objetivo determinar el valor
de una magnitud.
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• Recuperación: Se indican los cargos, áreas o sectores que están autorizados para el
uso y/o manipulación de los registros y la manera como se pueden recuperar.
• Registros: Son elementos que proveen evidencia objetiva de las actividades efectuadas
o de los resultados obtenidos en los procesos incluidos en el alcance de los Sistemas de
Gestión.
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4. OBJETIVOS DE CALIDAD
Los objetivos de calidad son definidos por la Gerencia General del CONSORCIO WARI y
en ellos se establecen las metas propuestas para el mantenimiento y mejora continua de
las diferentes actividades realizadas en el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL I. I.E. N 1030, 1028, 1042, 1049, 1033, 1029, 273, 1045,
474, 1031 y 1035. , EN EL DISTRITO DE ANCO HUALLO – PROVINCIA DE CHINCHEROS
– APURIMAC”, así como del Sistema de Gestión de la Calidad.
La medición del grado de cumplimiento de los Objetivos de Calidad será efectuada por la
Gerencia General a intervalos planificados: Informe del Estado del SGC (trimestral) y de la
Revisión Formal de la Dirección (semestral).
Los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por la Gerencia General de la
empresa CONSORCIO WARI para las etapas del proyecto son:
Éstos considera como tus objetivos específicos, antes de ellos coloca los objetivos
generales de Calidad que se encuentran en la Matriz de Objetivos y Metas.
Documento relacionado:
- Anexo 1: Tablero de Control de Indicadores de Calidad
5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
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• Gerencia de Contrato
• Residente de Obra
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• Auxiliar de Obra
− Verificar que los trabajos realizados estén de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas, procedimientos aprobados y a las normas aplicables.
− Responsable de la ejecución de los trabajos en sus aspectos técnicos, de plazo y de
calidad, verificándolo mediante inspecciones al proyecto a intervalos planificados.
− Reportar al Coordinador SSOMAC todos las No Conformidades identificadas durante
la ejecución del proyecto.
− Participar en las reuniones para análisis de causas básicas a fin de implementar las
acciones correctivas y preventivas. Además asegurar su implementación según
fechas establecidas.
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6. POLITICA DE SSOMAC
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7. PLANIFICACIÓN DE CALIDAD
Para garantizar la calidad esperada por el contratante para la ejecución del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL I. I.E. N 1030,
1028, 1042, 1049, 1033, 1029, 273, 1045, 474, 1031 y 1035. , EN EL DISTRITO DE ANCO
HUALLO – PROVINCIA DE CHINCHEROS – APURIMAC”, CONSORCIO WARI, establece
el presente plan de calidad en concordancia con la norma ISO 9001:2015.
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A la vez, se solicitará que el contratista de obra determine los requisitos del contrato entre
Contratista – CLIENTE mediante un cuadro de apoyo.
Nuestra empresa se compromete a cumplir con los requisitos especificados por el cliente,
incluyendo los requisitos de contrato y los no establecidos por el cliente, pero que sean
necesarios para el buen desempeño de las labores a realizar según lo estipulado en la
contratación. También nos comprometemos a cumplir en los requisitos legales y
reglamentarios relacionados en el producto y cualquier requisito adicional determinado por
las partes.
Documento relacionado:
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El CONSORCIO WARI asegura que los documentos del Sistema de Gestión de Calidad:
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Documento relacionado:
- Anexo 4: Procedimiento CAL-PA-001 Información Documentada y Control de Registro.
- Anexo 5:CAL-PA-001-01 Lista Maestra de Documentos Internos
- Anexo 6:CAL-PA-001-02 Lista Maestra de Registros
- Anexo 6:CAL-PA-001-03 Lista Maestra de Documentos Externos
- Anexo 7:CAL-PA-001-04 Lista de Distribución De Documentos
Del mismo modo, se deberá verificar que el contratista de obra lleva un control de los
registros en obra.
Documento relacionado:
- Procedimiento CAL-PA-001 Información Documentada y Control de Registro.
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por los responsables para ser archivados. Se lleva el control y seguimiento de protocolos
debidamente aprobados por la supervisión.
4. Archivo de Documentos Externos: Son los documentos de gestión para la obra “válida
para construcción”, el cual es utilizado para la construcción del proyecto (planos,
especificaciones técnicas, etc.).
5. Otros documentos
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- Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma ISO
9001:2015 y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la
organización.
- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
1. Auditoría Interna: Son realizadas por el área SSOMAC a sí misma para la mejora
continua.
2. Auditoría de 2da parte: Son realizadas por el área SSOMAC a los contratistas de obra
del proyecto. Esta auditoría es realizada con el acompañamiento del coordinador y/o
supervisor del proyecto y/o responsable del contratista de obras en campo.
3. Inspección a Contratista de Obra: Son realizadas por la Supervisión del Proyecto a
los Contratistas de Obra.
Documento relacionado:
- Anexo 8: Procedimiento CAL-PA-004 Auditorías Internas
- Anexo 9 : Programa CAL-PA-004-001 Programa Anual de Auditorías
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Documento relacionado:
- Anexo 10: Procedimiento CAL-PA-002 Procedimiento De Identificación Y Tratamiento De
No Conformidades Y Mejoras.
- Anexo 11:Formato CAL-PA-002-001 Reporte de Hallazgo
- Anexo 12 :Formato CAL-PA-002-002 Análisis de Causa
- Anexo 13 :Formato CAL-PA-002-003 Panel Fotográfico
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Los equipos de medición y ensayo que se utilizarán en cada proyecto deberán encontrarse
calibrados o en su defecto estos dispositivos son sujetos de verificaciones periódicas con
la finalidad de realizar los ajustes necesarios estas verificaciones se harán según la
metodología establecida por el fabricante y las normas relacionadas.
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9 CONTROL DE CALIDAD
Todos los cambios en alcance, plazo y costo se realizarán de acuerdo al Control Integrado
de cambios según el procedimiento de Gestión de Cambios en el Proyecto. Para cambios
de orden menor se manejan con actas de reunión.
Para el control durante la etapa de construcción, el proyecto elabora una matriz, Plan de
Puntos de Inspección, la cual se puede actualizar durante la etapa de construcción. En
esta matriz de Puntos de Inspección control se establece tareas, objetivos, identificaciones
de registro, responsables y entregables.
El contratista debe elaborar los procedimientos y formatos necesarios que requiera la matriz
de Puntos de Inspección para que los procesos o actividades a ejecutar se puedan verificar
por el supervisor del proyecto.
Documento relacionado:
- Anexo18: CAL-PL-002- Plan de Puntos de Inspección
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9.5 Trazabilidad
Este proceso será validado con el Dossier de Calidad el cual es un conjunto de archivos,
en los cuales se almacenan los registros (ficha de verificación) elaborados durante la
ejecución del proyecto de acuerdo a las exigencias de los requerimientos del cliente.
• Plan de la Calidad
• Informe de Ensayos
Solo productos o servicios que han pasado inspección, ensayos, pruebas o han sidos
liberados bajo una autorización concedida, serán utilizados o instalados en el proyecto.
Los proveedores y contratistas deberán seguir estos lineamientos, así como el suministro
de registros asociados a su servicio.
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Por otra parte, el producto final, será preservado hasta la liberación del mismo.
Documento relacionado:
- Anexo19: AD-PA-001- Procedimientos de Control de Productos y Servicios
Suministrados Externamente.
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Calificación para Servicio ** 0 no se presentó documentación solicitada por cada uno de los requisitos.
Capacitación Técnica/ Calificación de la Mano
presentó documentación completa y actualizada solicitada por cada uno de los
de Obra 30
requisitos especificados
no presenta ninguna referencia de las anteriores empresas donde realizó el Servicio
0
o Suministro de Materiales
Referencias actuales de empresas para las presenta una ó dos referencias de las anteriores empresas donde realizó el Servicio
20
cuales suministró sus productos o servicios o Suministro de Materiales
presenta referencias de 3 empresas donde realizó el Servicio o Suministro de
35
Materiales.
no conoce los PES (Procedimiento de Ejecución de Servicio) / EIM
Compromiso de atención a Especificación e 0
(Especificaciones e Inspecciones de Materiales)
Inspección de Material (EIM) o Procedimiento
de Ejecución de Servicio (PES) 20 conoce y cumple con los PES /EIM
Documento relacionado:
- Anexo20: ADL-PA-001-01 Ficha de calificación de proveedores de materiales /servicios
y/o subcontratistas.
9.6.3 Evaluación de Proveedores de Materiales Críticos.
La evaluación de desempeño de los proveedores de materiales/servicios críticos se
debe realizar después de la adquisición de los materiales.
Documento relacionado:
- Anexo21: ADL-PA-001-02 Ficha de evaluación de Proveedores/ Subcontratistas.
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Se comunica que
El producto cumple
el producto El producto
con todos los
El producto cumple con requerido no puede entregado es
requisitos
Calidad del Material Suministrado los requisitos ser entregado de conforme según el
especificados y
especificados. acuerdo a lo requerimiento
supera las
solicitado y se efectuado.
expectativas.
sustenta el motivo.
Se entregó la
mayor parte de lo Se evidenció
No se cumplio con la Se entregó lo
establecido en la puntualidad en la
Puntualidad de Entrega de Material fecha de entrega según establecido en una
fecha y el resto fue entrega según lo
lo establecido. fecha reprogramada
por reprogramación establecido
aprobada
Evidencia potencial
En ocasiones se Evidencia potencial
Usualmente no puede adicional para
presenta dificultad para asumir los
Disponibilidad de Stock asumir los asumir
para asumir los actuales
requerimiento. requerimientos de
requerimientos. requerimientos.
productos mayores.
Cuenta con
Cuenta con certificación
Compromisos ambientales, Cuenta con
No cuenta con ninguna certificación ambiental,
ocupacionales y de certificación
certificación ambiental y ocupacional y de
responsabilidad social ocupacional
ocupacional responsabilidad
social
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si las
si las observaciones si las observaciones
observaciones
si no levanta las emitidas son emitidas son
emitidas son
Respuesta a Observaciones Emitidas observaciones en un levantadas de levantadas de
levantadas de
plazo de 7 utiles inmediato en un inmediato en un
inmediato en un 3
plazo 4 dias utiles plazo 2 dias utiles
plazo dias utiles
Personal
Personal capacitado,
Personal sin
Personal solo capacitado, con especialiazado( con
experiencia ni
Calificación de Servicios Profesionales capacitado para experiencia para certificados) y con
capacitación para
realizar el servicio. realizar los amplia experiencia
realizar el servicio.
servicios. en la realización el
servicio brindado.
No cumple con las Cumple las Cumple las
Cumple con todas
Cumpliminento de las condiciones del condiciones de costo, condiciones con el condiciones de
las condiciones del
Contrato entrega y calidad del tiempo de entrega costo y de calidad
contrato.
servicio. del servicio. del servicio
Cuenta con
Cuenta con certificación
Compromisos ambientales, Cuenta con
No cuenta con certificación ambiental,
ocupacionales y de responsabilidad certificación
ninguna certificación ambiental y ocupacional y de
social ocupacional
ocupacional responsabilidad
social
• Para materiales:
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Documento relacionado:
- Anexo 22: Procedimiento ADL-PA-002 Almacenamiento Y Preservación De Productos
Suministrados Externamente.
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