“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

INFORME Nº -2015-MML-GDU-SASLT
A : Arq. FLOR DE MARIA VALLADOLID ILLESCAS
Gerente de Desarrollo Urbano

De : Abog. LUIS ROCCA URRUTIA

Subgerente de Adjudicación y Saneamiento Legal de
Tierras

Asunto : Implementación de Recomendaciones OGCI

Referencia : Memorando N° 121-2015-MML/GMM

Proveído N° 629-2015-MML-GDU

Fecha : Lima,

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, a través del cual la Oficina General
de Control Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima remite el Informe de
Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales, para la implementación de
recomendaciones correspondiente al Segundo Semestre 2014.

Recomendación N° 4 Informe de Actividad N° 009-2009-2-0434

Mediante el Informe N° 004-2015-MML-GDU-SASLT/CAAF de fecha 10/03/2015 se indica que

de la revisión del inventario de los documentos administrativos que se encuentran en los
archivos de la Ex División Legal y del cruce de información en el Sistema de Gestión
Documentaria – GESDOC, concluye que, de la relación de 45 expedientes pendientes de
evaluar reversión, a la fecha se encuentran lo siguiente:

- En Proceso 14
- Por Revisar 21
- Pendiente 02
- Falta Ubicar 07
- Duplicidad de Ítems 01 (corresponde a los ítem N° 5 y 7 del Anexo N° 4)

Por lo que el avance en este semestre (diciembre 2014) es del cero (0) atenciones, no se logró
atender ningún expediente por diferentes factores y/o inconvenientes como:
- Reducido número de profesionales (de agosto a diciembre del 2014, solo se contó con
un (01) abogado), para continuar con la elaboración de Informes sobre la procedencia
o no, de la caducidad y/o revisión de las adjudicaciones otorgadas al amparo de lo
establecido en la derogada Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 23853, por lo que
el avance en este semestre es de cero (0) atenciones.

- Dificultad en la ubicación de los expedientes que estarían pendiente de revisión y

evaluación, para una posible reversión.

Razón por la cual, en el marco de nuestras funciones de llevar a cabo la recomendación, se ha

visto necesario efectuar la contratación de un (01) abogado que permitan viabilizar el
cumplimiento diligente y adecuado de la recomendación señalada, para el primer semestre del
2015.

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Recomendación N° 8 Informe de Actividad N° 009-2009-2-0434

Mediante el Informe N° -2015-MML-GDU-SASLT/AGL de fecha --------------------, se indica

que, de la relación de 18 expedientes pendientes de atención, a la actualidad se han atendido
-------------------- expedientes, encontrándose pendiente de atender ------------ expedientes, se
adjunta Anexo N° 2

Asimismo, de la relación de los 90 expedientes no ubicados, se logró ubicar físicamente dos

(02) expedientes, concluyéndose que los 88 expedientes restante no obran físicamente en el
área de archivo transitorio, remitiendo un listado de los expedientes atendidos y no ubicados
(Anexo N° 3)

Esta Subgerencia, deberá adoptar las medidas necesarias respecto a la ubicación de los 88
expedientes, donde se realizaran coordinaciones con el personal encargado de las divisiones,
así como al personal de archivo transitorio, para que realicen una búsqueda exhaustiva en los
inventarios de los documentos administrativos, a través del Sistema de Gestión Documentaria –
GESDOC y en sus archivos, para continuar atendiendo los expedientes pendientes de
atención.

Recomendación N° 2 Informe de Actividad N° 003-2013-2-0434

INFORME DIVISION TECNICO RURAL

Recomendación N° 1 Informe de Actividad N° 023-2014-3-0037

INFORME DIVISION TECNICO RURAL – Literal b)

Informe Dr. Yamil – Literal b)

Recomendación N° 4 Informe de Actividad N° 003-2013-2-0434

DEBILIDAD
“COMISION TECNICA PERMANENTE DE LA ADMISION AL REGISTRO DE OBRAS” DE LA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, REQUIERE DESIGNACION DE
REPRESENTANTES QUE LA CONFORMEN PARA SU FUNCIONAMIENTO.

De la revisión a la normativa interna de la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML

relacionada al registro actualizadado de todas las obras de infraestructura pública ejecutadas a
través de sus diferentes órganos y organismos públicos descentralizados, se ha establecido en
el caso de las unidades ejecutoras que no cuenten con toda la documentación sustentatoria
requerida, la participación de la “Comisión Técnica Permanente de Admisión al registro de
Obras” que evaluara y determinara la procedencia o no de la incorporación de la obras al citado
registro; sin embargo, actualmente la mayoría de los representantes de la “Comisión Técnica
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permanente de Recepción de Obras de la Municipalidad Metropolitana” designados mediante

Resolución de Alcaldía N° 1511 de 22 de noviembre de 2007, ya no prestan servicios en la
corporación municipal, por lo que dicha Comisión a la fecha se encuentra desactivada.

RECOMENDACION

Que, el gerente Municipal Metropolitano disponga al gerente de Desarrollo Urbano de la MML

en coordinación con el subgerente de Adjudicación y Saneamiento Legal de Tierras de la MML,
priorizar las acciones necesarias a fin de concretar la designación de los nuevos
representantes de la “Comisión Técnica Permanente de Admisión al Registro de Obras”, para
que inicie sus funciones y permita coadyuvara a mantener el registro actualizado de todas las
obras de infraestructura pública ejecutadas por el PGRLM que correspondan ser recibidas por
la MML.

ACCIONES A REALIZAR

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano remita a la OGCI las normativas debidamente aprobadas
con relación a:

- Registro Administrativo de Obras de Infraestructura Pública de la MML.

- Funcionamiento de la Comisión Técnica Permanente de Admisión al Registro de Obras

(en adelante “La Comisión”) y Transferencias de Obras Ejecutadas por el PGRLM.

- Nombramiento de representante de la Gerencia de Desarrollo Urbano, través de la

Subgerencia de Adjudicación y Saneamiento Legal de Tierras del miembro que
representará a la misma y que presidirá la Comisión Técnica Permanente de Admisión
al Registro de Obras.

- Oficiar a las entidades encargadas para que dispongan del nombramiento inmediato de
los miembros de la Comisión con carácter de URGENCIA.

- Modificación de la Directiva (poner número de directiva) que regula el funcionamiento

de la Comisión Técnica Permanente de Admisión al Registro de Obras para la inclusión
de:

1. Disponer la duración y nombramiento anual de la Comisión, puesto que al ser

necesario el trabajo de la misma no puede estar supeditada a la transitabilidad
de funcionarios en las diferentes administraciones.
2. Establecer nombramiento entre períodos en caso de vacar el cargo de uno de
los miembros, sea de oficio, por renuncia o por causa de algún evento fortuito.
3. Regular como máximo que hasta el último día útil del mes de enero de cada
año sean nombrados los nuevos miembros de la Comisión.
4. Establecer un mínimo de reuniones de dicha Comisión y su asistencia mínima,
establecer quórums y modalidades de decisión y voto.
5. Sanciones y responsabilidad personal para las gerencias que no hayan
nombrado un representante en la Comisión hasta la fecha dispuesta como
límite anualmente.

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6. Establecimiento de metas anuales para las labores de la Comisión.

Atentamente,

LRU/caaf.

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