Anda di halaman 1dari 6

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

BAPPEDA KOTA BANJAR

TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN


INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Perencanaan pembangunan Persentase aspirasi ≥15% Program Perencanaan Persentase Aspirasi ≥15%
daerah yang berkualitas, masyarakat melalui Pembangunan Daerah Masyarakat melalui
aspiratif dan aplikatif Musrenbang yang Musrenbang yang
terakomodir dalam dokumen Terakomodir dalam
perencanaan Dokumen Perencanaan
Penyelenggaraan Musrenbang Terlaksananya 100% Pra Musrenbangcam 260.000.000 Bidang
RKPD musrenbang RKPD Musrenbangcam Perencanaan,
Forum OPD (FGD Perencanaan) Penelitian dan
Pra Musrenbang Tingkat Kota Pengembangan
Dilakukan Musrenbang Kota
Mengikuti Forum OPD Tk. Provinsi
Mengikuti Pra Musrenbang Tk. Prov
(Musrenbang Kewilayahan)
Mengikuti Musrenbang Prov
Rancangan Perwal RKPD 1 dok Penyusunan dan penetapan Tersusunnya: 1 dok, 1 draft Dilakukan penyusunan rancangan awal 150.000.000 Bidang
RKPD Tahun 2018 a) dok RKPD tahun n+1; perwal RKPD (bahan Musrenbang RKPD) Perencanaan,
b) rancangan Perwal RKPD penyusunan rancangan RKPD 2018 Penelitian dan
tahun n+1; Rancangan akhir RKPD 2018 Pengembangan
Penetapan RKPD 2018
sosialisasi RKPD 2018
Dilakukan persiapan penyusunan
rancangan awal RKPD 2018
Penyusunan dan penetapan Tersusunnya: 1 dok, 1 draft Dilakukan persiapan perubahan RKPD 2017 150.000.000 Bidang
Perubahan RKPD Tahun 2017 a) dok Perubahan RKPD perwal Perencanaan,
tahun n Penelitian dan
b) rancangan Perwal Penyusunan rancangan perubahan RKPD Pengembangan
Perubahan RKPD tahun n 2017
penyusunan rancangan akhir perubahan
RKPD 2017
Penetapan perubahan RKPD 2017
Sinergitas perencanaan Tersedianya dokumen 1 dokumen Dilaksanakan koordinasi dengan 275.000.000 Bidang
pembangunan daerah usulan DAK/BL dan BTL pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Perencanaan,
APBD Prov sinegitas program perencanaan Penelitian dan
pembangunan Pengembangan
Dilaksanakan koordinasi dengan OPD
terkait program/kegiatan yang didanai
APBD Provinsi, DAK, dll (Non APBD)
Dilaksanakan pengusulan
program/kegiatan yang akan didanai dari
APBD Provinsi, APBN, dll (Non APBD)

Penyusunan Kebijakan Umum Dokumen KUA dan PPA 2 dokumen Penyusunan rancangan KUA dan PPA 2018 300.000.000 Bidang
APBD dan Prioritas Plafond Tahun n+1 Perencanaan,
Anggaran Penyerahan rancangan KUA dan PPA 2018 Penelitian dan
oleh Kepala Daerah ke Panitia Anggaran Pengembangan
DPRD
Pembahasan rancangan KUA dan PPA 2018
oleh Panitia Anggaran DPRD
Penandatanganan nota kesepakatan KUA
dan PPA 2018
Penyusunan Perubahan Dokumen Perubahan KUA 2 dokumen Penyusunan rancangan Perubahan KUA 300.000.000 Bidang
Kebijakan Umum APBD dan dan PPA Tahun n dan PPA 2017 Perencanaan,
Prioritas Plafond Anggaran Penyerahan rancangan Perubahan KUA Penelitian dan
dan PPA 2017 oleh Kepala Daerah ke Pengembangan
Panitia Anggaran DPRD
Pembahasan rancangan Perubahan KUA
dan PPA 2017 oleh Panitia Anggaran DPRD

Penandatanganan nota kesepakatan


Perubahan KUA dan PPA 2017
Kajian Potensi Unggulan Daerah Tersusunnya dokumen 1 dokumen Melakukan inventarisasi data potensi 50.000.000 Bidang
hasil kajian potensi unggulan Kota Banjar Perencanaan,
unggulan daerah Melakukan kompilasi data unggulan Kota Penelitian dan
Banjar Pengembangan
Melakukan pengkajian, spesifikasi dan
manajemen pengembangan potensi
unggulan Kota Banjar
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penguatan Program CSR Jawa Terlaksananya penguatan 1 dokumen Dilaksanakan sosialisasi dan rapat 100.000.000 Bidang
Barat di Kabupaten/Kota koordinasi perencanaan koordinasi CSR Perencanaan,
(Banprov) dan pelaksanaan program Penelitian dan
CSR Jawa Barat di Kota Pengembangan
Banjar

Dilakukan inventirasasi data CSR Kota


Banjar
Dilakukan penyusunan rancangan
pembentukan kelembagaan CSR sebagai
dasar masukan untuk penyusunan Perda
CSR)
Persentase keselarasan Verifikasi Renja OPD Terlaksananya: 1 dokumen Dilakukan asistensi dan verifikasi 80.000.000 Bidang
Rencana Pembangunan a) verifikasi renja OPD; rancangan awal Renja OPD n+1 Pemerintahan,
Daerah dengan Rencana OPD b) analisis data hasil Monitoring dan
verifikasi Evaluasi
- Persentase kesesuaian RKPD 100% Dilakukan asistensi dan verifikasi Pembangunan
dengan RPJMD rancangan akhir Renja OPD n+1
- Persentase kesesuaian Renja 100% Monitoring, evaluasi, Terlaksananya: 5 dokumen Dilakukan penyusunan laporan monev 255.000.000 Bidang
OPD dengan RKPD pengendalian dan pelaporan a) koordinasi triwulanan Pemerintahan,
- Persentase kesesuaian RKA 100% pelaksanaan rencana perencanaan, monev Dilakukan penyusunan laporan akhir Monitoring dan
OPD dengan RKPD pembangunan daerah pembangunan; monev pelaksanaan rencana Evaluasi
b) monev dan penyusunan pembangunan
Dilakukan tahun 2016
penyusunan target indikator Pembangunan
laporan keg pembangunan makro
triwulanan dan tahunan Dilakukan penyusunan penjelasan misi
c) evaluasi pencapaian RPJMD
target RPJMD Dilakukan penyusunan komponen
pendukung IPM
Penyusunan Laporan Tersedianya dokumen 1 dokumen - Sosialisasi (format dan sistematika) 100.000.000 Bidang
Keterangan LKPJ Walikota Banjar - Penyampaian surat Walikota Pemerintahan,
Pertanggungjawaban Walikota - Entry Data Monitoring dan
Banjar - Asistensi/desk LKPJ Evaluasi
- Penyusunan draft awal LKPJ Pembangunan
- Pembahasan draft awal LKPJ

- Revisi draft LKPJ


- Penandatanganan LKPJ
- Cetak dokumen
- Penyampaian ke DPRD
Persentase dokumen 50% Kajian Potensi Unggulan Daerah Tersusunnya dokumen 1 dokumen Melakukan inventarisasi data potensi 50.000.000 Bidang
penelitian dan pengembangan hasil kajian potensi unggulan Kota Banjar Perencanaan,
yang ditindaklanjuti dalam unggulan daerah Melakukan kompilasi data unggulan Kota Penelitian dan
perencanaan pembangunan Banjar Pengembangan
daerah Melakukan pengkajian, spesifikasi dan
manajemen pengembangan potensi
unggulan Kota Banjar
Persentase dokumen
perencanaan sektoral yang
ditindaklanjuti
- Persentase dokumen 100% Program Perencanaan Jumlah dokumen 1 dokumen
perencanaan ekonomi yang Pembangunan Ekonomi perencanaan
ditindaklanjuti pembangunan ekonomi
daerah
Penyusunan bahan kebijakan Tersusunnya bahan 1 dokumen Mengikuti pra Musrenbang Kecamatan 225.000.000 Bidang Sosial dan
bidang ekonomi kebijakan bidang ekonomi Bidang Ekonomi Ekonomi
Mengikuti Musrenbang Kecamatan
Mengikuti Forum OPD (FGD Perencanaan
bidang ekonomi)
Mengikuti Pra Musrenbang bidang
Ekonomi tingkat Kota Banjar
Mengikuti Musrenbang tingkat Kota Banjar

Mengikuti Forum OPD Provinsi Bidang


Ekonomi
Mengikuti pra Musrenbang Provinsi Bidang
Ekonomi
Mengiktui Musrenbang Provinsi
Rekapitulasi bahan kebijakan perencanaan
bidang ekonomi Tahun 2018
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Menyelenggarakan dan mengikuti rapat-
rapat koordinasi dan evaluasi bidang
ekonomi
Penyusunan rancangan laporan bahan
kebijakan perencanaan tahun 2018 dan
evaluasi kegiatan bidang ekonomi tahun
2017
Penyusunan laporan akhir bahan kebijakan
perencanaan tahun 2018 dan evaluasi
kegiatan bidang ekonomi tahun 2017

- Persentase dokumen 100% Program Perencanaan Sosial Jumlah dokumen 2 dokumen


perencanaan sosial yang dan Budaya perencanaan
ditindaklanjuti pembangunan daerah
bidang kesejahteraan
sosial; Jumlah dokuemn
perencanaan
pembangunan daerah
bidang pemerintahan
Penyusunan bahan kebijakan Tersusunnya bahan 1 dokumen Mengikuti pra Musrenbang Kecamatan 325.000.000 Bidang Sosial dan
bidang sosial kebijakan bidang sosial Bidang Sosial Ekonomi
Mengikuti Musrenbang Kecamatan
Mengikuti Forum OPD (FGD Perencanaan
bidang sosial)
Mengikuti Pra Musrenbang bidang sosial
tingkat Kota Banjar
Mengikuti Musrenbang tingkat Kota Banjar

Mengikuti Forum OPD Provinsi Bidang


Sosial
Mengikuti pra Musrenbang Provinsi Bidang
Sosial
Mengikuti Musrenbang Provinsi
Rekapitulasi bahan kebijakan perencanaan
bidang sosial Tahun 2018

Menyelenggarakan dan mengikuti rapat-


rapat koordinasi dan evaluasi bidang sosial

Penyusunan rancangan laporan bahan


kebijakan perencanaan tahun 2018 dan
evaluasi kegiatan bidang sosial tahun 2017

Penyusunan laporan akhir bahan kebijakan


perencanaan tahun 2018 dan evaluasi
kegiatan bidang sosial tahun 2017

Pro Poor Planning and Terlaksananya: a) 5 kegiatan A. Penguatan Kelembagaan TKPKD Kota 750.000.000 Bidang Sosial dan
Budgeting (P3B) + Program a) penguatan b) 2 kegiatan Banjar Ekonomi
Perencanaan Responsif Gender kelembagaan TKPK Kota c) 1 kegiatan Rapat Koordinasi Sinergitas Program
(PPRG) (Banprov) Banjar Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar
b) Terlaksananya
pemutakhiran data Sosialisasi Model Perencanaan dan
kemiskinan KM 0 Pro Poor Penganggaran Yang Pro Poor Termasuk
BDT 2015 Pemanfaatannya Untuk Peningkatan
c) Terlaksananya kegiatan Kualitas Musrenbang di Kota Banjar
perencanaan dan
penganggaran responsif Pelatihan Pro Poor Planning Budgeting &
gender Monitoring (P3BM)
Peluncuran/Diseminasi Data Pembangunan
Daerah
Sosialisasi Pemanfaatan Sistem KM 0 Pro
Poor Jabar Untuk Mengidentifikasi
Kedalaman Kemiskinan di Kota Banjar

B. Pemutakhiran Data Kemiskinan KM 0


Pro Poor BDT 2015
Bimbingan Teknis Input dan Verifikasi Data
KM 0 Pro Poor
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembentukan Tim Pengawas Kinerja
Verifikator/Validator dari TKPKD Kota
Banjar
Verifikasi/Validasi Data KM 0 Pro Poor
Pengiriman Data Ke Server Bappeda Prov
Jabar

C. Perencanaan dan Penganggaran


Responsif Gender
Rapat Koordinasi Penguatan Kerangka
Pengarusutamaan Gender
Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan
Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender

D. Belanja Modal
Belanja Modal Penunjang Kegiatan
- Persentase dokumen 100% Penyusunan bahan kebijakan Tersusunnya bahan 1 dokumen Mengikuti pra Musrenbang Kecamatan 200.000.000 Bidang
pemerintahan yang bidang pemerintahan kebijakan bidang Bidang Pemerintahan Pemerintahan,
ditindaklanjuti pemerintahan Mengikuti Musrenbang Kecamatan Monitoring dan
Mengikuti Forum OPD (FGD Perencanaan Evaluasi
bidang pemerintahan) Pembangunan
Mengikuti Pra Musrenbang bidang
pemerintahan tingkat Kota Banjar
Mengikuti Musrenbang tingkat Kota Banjar

Mengikuti Forum OPD Provinsi Bidang


Pemerintahan
Mengikuti pra Musrenbang Provinsi Bidang
Pemerintahan
Mengikuti Musrenbang Provinsi
Rekapitulasi bahan kebijakan perencanaan
bidang pemerintahan Tahun 2018

Menyelenggarakan dan mengikuti rapat-


rapat koordinasi dan evaluasi bidang
pemerintahan
Penyusunan rancangan laporan bahan
kebijakan perencanaan tahun 2018 dan
evaluasi kegiatan bidang pemerintahan
tahun 2017
Penyusunan laporan akhir bahan kebijakan
perencanaan tahun 2018 dan evaluasi
kegiatan bidang pemerintahan tahun 2017

Koordinasi Aksi Pencegahan Laporan hasil koord PPK 4 laporan Dilakukan penyusunan laporan capaian 80.000.000 Bidang
dan Pemberantasan Korupsi Laporan capaian keberhasilan aksi PPK per triwulan Pemerintahan,
keberhasilan aksi PPK Monitoring dan
RAD PPK Evaluasi
Pembangunan
- Persentase dokumen 100% Program Perencanaan Dokumen perencanaan 2 dokumen
perencanaan sarana dan Pembangunan Prasarana prasarana wilayah dan
prasarana wilayah yang Wilayah dan Sumber Daya sumber daya alam
ditindaklanjuti Alam
Penyusunan bahan kebijakan Tersusunnya bahan 1 dokumen Mengikuti pra Musrenbang Kecamatan 190.000.000 Bidang Sarana dan
bidang pekerjaan umum dan kebijakan bidang Bidang Fisik Prasarana Wilayah
penataan ruang pekerjaan umum dan Mengikuti Musrenbang Kecamatan
penataan ruang Mengikuti Forum OPD (FGD Perencanaan
bidang fisik)
Mengikuti Pra Musrenbang bidang fisik
tingkat Kota Banjar
Mengikuti Musrenbang tingkat Kota Banjar

Mengikuti Forum OPD Provinsi Bidang fisik

Mengikuti pra Musrenbang Provinsi Bidang


fisik
Mengikuti Musrenbang Provinsi
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rekapitulasi bahan kebijakan perencanaan
bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang Tahun 2018
Menyelenggarakan dan mengikuti rapat-
rapat koordinasi dan evaluasi bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang

Penyusunan rancangan laporan bahan


kebijakan perencanaan tahun 2018 dan
evaluasi kegiatan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang tahun 2017

Penyusunan laporan akhir bahan kebijakan


perencanaan tahun 2018 dan evaluasi
kegiatan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang tahun 2017

Penyusunan bahan kebijakan Tersusunnya bahan 1 dokumen Mengikuti pra Musrenbang Kecamatan 175.000.000 Bidang Sarana dan
bidang perhubungan, kebijakan bidang Bidang Fisik Prasarana Wilayah
lingkungan hidup dan perhubungan, lingkungan Mengikuti Musrenbang Kecamatan
informatika hidup dan informatika Mengikuti Forum OPD (FGD Perencanaan
bidang fisik)
Mengikuti Pra Musrenbang bidang fisik
tingkat Kota Banjar
Mengikuti Musrenbang tingkat Kota Banjar

Mengikuti Forum OPD Provinsi Bidang fisik

Mengikuti pra Musrenbang Provinsi Bidang


fisik
Mengikuti Musrenbang Provinsi
Rekapitulasi bahan kebijakan perencanaan
bidang perhubungan, lingkungan hidup
dan informatika Tahun 2018

Menyelenggarakan dan mengikuti rapat-


rapat koordinasi dan evaluasi bidang
perhubungan, lingkungan hidup dan
informatika
Penyusunan rancangan laporan bahan
kebijakan perencanaan tahun 2018 dan
evaluasi kegiatan bidang perhubungan,
lingkungan hidup dan informatika tahun
2017
Penyusunan laporan akhir bahan kebijakan
perencanaan tahun 2018 dan evaluasi
kegiatan bidang perhubungan, lingkungan
hidup dan informatika tahun 2017

Program Perencanaan Wilayah Terfasilitasinya koordinasi 100%


Strategis dan Cepat Tumbuh BKPRD

Penyelenggaraan perencanaan, Tersedianya dokumen 1 dok Rapat koordinasi perencanaan, 75.000.000 Bidang Sarana dan
pemanfaatan dan pengendalian hasil koordinasi BKPRD pemanfaatan dan pengendalian Prasarana Wilayah
pemanfaatan ruang oleh BKPRD pemanfaatan ruang oleh BKPRD
Penyampaian laporan semesteran hasil
koordinasi BKPRD
Melaksanakan tugas sebagai sekretariat
BKPRD
Sosialisasi perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
Penyusunan dokumen KLHS Tersedianya dokumen 1 dokumen Dilakukan persiapan pekerjaan 100.000.000 Bidang Sarana dan
kajian lingkungan hidup penyusunan dokumen KLHS 5% Prasarana Wilayah
strategis Pelaksanaan pekerjaan penyusunan
dokumen KLHS 95%
Penyusunan dokumen Peta Tersedianya dokumen 1 dokumen Dilakukan lelang pekerjaan penyusunan 100.000.000 Bidang Sarana dan
RDTR Peta untuk RDTR dokumen Peta RDTR 5% Prasarana Wilayah
Pelaksanaan pekerjaan penyusunan
dokumen Peta RDTR 95%
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyempurnaan dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen Dilakukan persiapan penyempurnaan 50.000.000 Bidang Sarana dan
proses RDTR Kota Banjar proses RDTR Kota Banjar dokumen proses RDTR Kota Banjar Prasarana Wilayah
Dilakukan pengerjaan penyempurnaan
dokumen proses RDTR Kota Banjar oleh
pihak ketiga
Dilakukan penyajian Laporan pendahuluan

Dilakukan penyajian Laporan antara


Dilakukan penyajian Laporan akhir

2 Data dan informasi dalam Tingkat integrasi data OPD 100% Program Pengembangan Data/ Tingkat integrasi data 100%
penyusunan dokumen dalam SIPD Informasi OPD dalam SIPD
perencanaan pembangunan Pengelolaan website Bappeda Terselenggaranya 80% Dilakukan updating data/informasi/berita 50.000.000 Bidang
daerah yang memadai updating data, informasi pada website Bappeda Kota Banjar Perencanaan,
perencanaan Penelitian dan
pembangunan daerah Pengembangan
melalui website Bappeda
Kota Banjar
Penyusunan Profil Kota Banjar Terlaksananya 1 dokumen Persiapan 138.000.000 Bidang
berbasis geografis penyusunan profil Kota Pengumpulan data Perencanaan,
Banjar berbasis geografis Pengolahan data Penelitian dan
Pengujian kualitas data Pengembangan
Pelaporan
Penyusunan buku Indeks Terlaksananya survey, 1 dokumen Persiapan 190.000.000 Bidang
Kepuasan Masyarakat pengolahan dan analisis Pengumpulan data kuesioner Perencanaan,
data kepuasan masyarakat 1. KTP Penelitian dan
2. Kartu kuning Pengembangan
3. Puskesmas Banjar 1
4. Puskesmas Banjar 3
5. Puskesmas Pataruman 2
6. Puskesmas Purwaharja 1
7. Prskesmas Purwaharja 2
8. Puskesmas Langensari 2
9. RSUD: rawat inap
10. RSUD: rawat jalan
11. PDAM
12. Perijinan Terpadu
13. Pengujian kendaraan
Pengolahan data
Pengujian kualitas data
Pelaporan
Updating Data Pembangunan Terlaksananya koordinasi 100% Penyusunan SK Walikota tentang 120.000.000 Bidang
Daerah dan fasilitasi pengisian Pengolahan Data Pembangunan Daerah Perencanaan,
data pembangunan Penelitian dan
daerah pada SIPD Dilakukan koordinasi dengan OPD terkait Pengembangan

Dilakukan pengisian data pada SIPD


Rapat koordinasi dan penyampaian
laporan triwulanan ke Provinsi Jabar
Pengembangan sistem Tersedianya software 1 sistem Persiapan 50.000.000 Bidang
perencanaan pembangunan perencanaan Pelaksanaan pekerjaan pengembangan Perencanaan,
daerah pembangunan daerah sistem perencanaan pembangunan daerah Penelitian dan
yang telah dikembangkan Pengembangan