CONFECCIONES SAN JORGE

Huancayo . 15 de octubre del 2013 RUC:125896582

Señor (es) Gloria Meza Artica G. REMISION
Direccion. Av Giraldez

PRECIO VALOR DE
CANTIDAD DESCRIPCION UNITARIO VENTA
4 chompas de dralom Q 70.00 280
2 chompas de orlon Q 50.00 100
5 chompas de alpaca Q 120.00 600
TOTAL 980
SUBTOTAL 176.4

CANCELADO FIRMA

FARMACIA LUZ MARIA.

FACTURA NO:01
9 av CALLE PRINCIPAL 25-69

Santa Maria Visitacion 17 de octubre del 2017

señor (es) Benjamin Gonzalo Gutierrez DPI:1236598714225
Direccion: departamento de solola

PRECIO VALOR DE
CANTIDAD DESCRIPCION UNITARIO VENTA
2 ALKAZELTZER Q 1.00 Q 2.00
4 BEBETINA Q 0.50 Q 2.00
6 PAÑALES POMPOM Q 1.50 Q 9.00
3 GOTITAS Q 5.00 Q 15.00
5 BENDITAS- CURITAS Q 0.25 Q 1.25
2 ALEVE Q 2.00 Q 4.00
4 TABCIN Q 1.00 Q 4.00
TOTAL Q 37.25

CANCELADO
FIRMA
 RECIBO NO.23 POR: 35,000.00

Recibi de Pedro Sanches Sanchez

la cantidad de :Treina y cinco mil quetzales ecxactos
por concepto d Reparacion realizada de cocina y recamaras

GUATEMALA a__________3 de ___________de 2017

FIRMA

RECIBO NO.02 POR: 10,000.00

Recibi de Ana Maria Gonz Sanchez

la cantidad de : Diez mil quetzales exactos
por concepto d de pago de un automobil mercedes benz

GUATEMALA a______17____ de ____septiembre____de 2017

FIRMA
 CIA " MOLINERA DEL CENTRO " S.R.L
RUC 259897545
Av. Ferrocarril no 1258-huancayo Q500.00

VALE
Vale a la orden de : Ruben Canchaya Romero
Por la suma : Quinientos quetzales
Por concepto de : Trabajo de guardia que sera cancelado en 10 dias.

Hucayo , 28 de julio de 2010

FIRMA

NO.00012 VALE Q 3,00.00

A FAVOR DEL SR. ANDY GIRALDO GARCES

LA CANTIDAD DE. TRES MIL QUETZALES ECXACTOS

POR CONCEPTO DE:

GUATEMALA 08 DE NOVIEMBRE 2017

FIRMA
 NO.00001
NOTA DE DEBITO FECHA 12/2/2017
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA "BELEN "
HEMOS DEPOSITADO
CONCEPTO

COBRO NO FACTURADO DE TRANSPORTE DE LA MERCADERIA COMPRADA

POR USTEDES A NUESTRA AOMPAÑIA. 200

total
200
TRABAJADOR 1 TRABAJADOR 2 TRABAJADOR 3

NO.0000125
NOTA DE DEBITO FECHA 14 DE ENERO 2017
SURTIDORA CATALAN
HEMOS DEPOSITADO CIERTA CANTIDAD
POR CONCEPTO

PAGO DE SU TRANSPORTE POR ENTRGAR NUESTROs empaques ala hora dicha

anteriormente 4,000

TOTAL
4,000
TRABAJADOR 1 TRABAJADOR 2 TRABAJADOR 3
 BANCO INDUSTRIAL,S.A. CUENTA 000-070100
EMISOR ANONIMO CHEQUE NO. 00005

LUGAR Y FECHA Guatemala, 12 de enero 2009 Q1300.00

Pago ala orden de : Juan Perez
SUMA DE : UN MIL TRECIENTOS ECXACTOS
Quetzales
FIEMA AUTORIZABLE
NO NEGOCIABLE
1.14643512685454E+050

BANCO INDUSTRIAL,S.A. CUENTA 000-070100

EMISOR ANONIMO CHEQUE NO. 00005

LUGAR Y FECHA Guatemala, 12 de enero 2009 Q1300.00

Pago ala orden de : Juan Perez
SUMA DE : UN MIL TRECIENTOS ECXACTOS
Quetzales
FIEMA AUTORIZABLE
NO NEGOCIABLE
1.14643512685454E+050