Cuestionario de Auditoría

MANO DE OBRA
DESF
N°.- Criterio
0 1

> 20% exceso o de

1. ¿La plantilla tiene el personal que En absoluto.
defecto
necesita?

Carencias
2. ¿El personal tiene la formación En absoluto. importantes
adecuada?

3. ¿Hay una parte del personal 0% polivalente. < 10% polivalente.

polivalente?

> 25%. Entre 25-15%

4. ¿Hay personal imprescindible?

Hay un plan pero

No hay ningún
5. ¿Hay un Plan de Formación para el escaso e
plan
personal? incompleto

No a las dos No a una de las

6. ¿El Plan de Formación resulta preguntas dos preguntas
adecuado, y se lleva a cabo?

> 30 minutos de 10-30 minutos de

7. ¿Se respeta el horario de entrada? pérdida pérdida

> 30 minutos de 10-30 minutos de

8. ¿Se respeta el horario de salida? pérdida pérdida
 > 30 minutos de 10-30 minutos de
9. ¿Se respeta el horario en los pérdida pérdida
descansos?

> 5%. 3-5%.

10. ¿El nivel de absentismo es bajo?

11. ¿Los operarios están dispuestos a

prolongar su jornada, acudir en festivos, En absoluto. Poblemático.
noches, fuera de su turno, etc., en caso
de necesidad?

No hay
programación o Másdiferencia
12. ¿En general, las O.T. se resuelven de un 50% de
cumpliendo el Programa de no se cumple
mantenimiento

13. ¿El tiempo de intervención está de > del doble de 30-100% de

acuerdo con las tablas de tiempo tiempo del normal diferencia
normales?

14. ¿La media de tiempos muertos no > 40%. 30-40%.

productivo es la adecuada?

Siempre
15. ¿El personal cumplimenta No, nunca. incompletas.
correctamente las O.T.?

No se ajusta en Deficiencias en el
absoluto a las
16. ¿El organigrama resulta adecuado? organigrama
necesidades

Exceso de Deficiencias
17. ¿El personal indirecto está en número personal importantes
adecuado?
 No conocen Carencias
18. ¿El personal indirecto tiene la mantenimiento importantes
formación adecuada?

19. ¿Los mandos intermedios Solo organizan el Raramente

(encargados y jefes de equipo) trabajo intervienen
intervienen en la resolución de órdenes
de trabajo?

Le faltan o le Le falta o le sobra

20. ¿El organigrama general del sobran funciones alguna función
departamento es adecuado? claves importante

MEDIOS TÉCNICOS
DESF
N°.- Criterio
0 1

21. ¿Los equipos de medida están Ninguno Muy pocos

calibrados?

22. ¿Las herramientas para el Carencias

En absoluto.
mantenimiento mecánico se importantes
corresponden con lo que necesitan?

23. ¿Las herramientas para el Carencias

En absoluto.
mantenimiento eléctrico se importantes
corresponden con lo que necesitan?

24. ¿Las herramientas para el Carencias

En absoluto.
mantenimiento de la instrumentación se importantes
corresponden con lo que se necesita?

25. ¿Existe un inventario de las Mucha diferencia

No
herramientas que se usan en el con lo que hay
departamento?

26. ¿Los equipos están listos y en buen No Preocupante

estado?

27. ¿Los equipos están colocados No Preocupante

adecuadamente en el taller, y
debidamente señalizados?
 27. ¿Los equipos están colocados
adecuadamente en el taller, y
debidamente señalizados?
Carencias
28. ¿El software de gestión o el sistema En absoluto.
de información de mantenimiento es importantes
adecuado?

29. ¿El sistema aporta información No Preocupante

fiable?

30. ¿Los operarios consultan alguna vez Nunca, no les es Rara vez
los datos contenidos en el sistema de útil
información?

31. ¿El número de horas invertido en Muy alto Alto

introducir datos al sistema es bajo?

32. ¿El taller de mantenimiento parece No Preocupante

limpio y ordenado?

33. ¿Está bien señalizado e identificado No Preocupante

su interior?

No Preocupante
34. ¿Está situado en el lugar adecuado?

35. ¿El taller cuenta con los medios Carencias

En absoluto.
adecuados al tipo de trabajo que se importantes
realiza?

No Preocupante
36. ¿Las oficinas parecen limpias y
ordenadas?

No Preocupante
37. Se cuenta con los medios adecuados
en la oficina ( ordenadores, impresoras,
faxes, teléfonos, etc.)

MÉTODO DE TRABAJO
DESF
N°.- Criterio
0 1
 No se ha
38. ¿Se ha realizado un análisis de estudiado
equipos?

Sí, pero con

Nunca se ha
39. ¿Ese análisis establece el nivel de criterios
estudiado
criticidad de cada equipo? incorrectos

Sí, pero con

40. ¿En ese análisis se determina el Nunca se ha criterios
modelo de mantenimiento más estudiado incorrectos
adecuado para cada equipo?

Abarca pocos
41. ¿Se ha realizado un Plan de No equipos
Mantenimiento Programado?

No Preocupante
42. ¿Este plan resulta adecuado?

43. ¿Hay una planificación de No

mantenimiento?

44. ¿Se emite un informe periódico que Sí, pero es

No
analiza la evolución del dpto. de inadecuado
mantenimiento?

45. ¿El informe aporta información útil No Muy poca utilidad

para la toma de decisiones?

No
46. ¿Existe un plan de Formación?

No Poco adecuado
47. ¿Ese plan resulta adecuado?

48. ¿El Plan de Formación se lleva a No Muy poco

cabo?
49. ¿La proporción entre mantenimiento >20% 20-50%
programado y no programado es
adecuada?

50. ¿Se trabaja con Órdenes de Trabajo o Nunca Raras ocasiones

sistemas similares?

Existe pero sin

51. ¿Existe un sistema establecido para No criterio
asignar prioridades a las O.T.?

52. ¿Las Órdenes de Trabajo se recopilan Nunca Raras ocasiones

y analizan?

53. ¿Existen procedimientos para las No Muy pocos

intervenciones más habituales?

54. ¿Los operarios usan esos Nunca Raras ocasiones

procedimientos?

55. ¿Se proponen mejoras desde el área Nunca Raras ocasiones

de mantenimiento?

56. ¿Se recogen y analizan las mejoras Nunca Raras ocasiones

que proponen los operarios?

MATERIALES
DESF
N°.- Criterio
0 1
Sí, pero no es
57. ¿Existe una lista de repuesto mínimo No válida
a mantener stock?
 Existe pero sin
58. ¿Los criterios para seleccionar ese No criterio
repuesto mínimo son coherentes?

59. ¿Esa lista se actualiza y se mejora No

periódicamente?

60. ¿Se comprueba que los repuestos Nunca Raras ocasiones

contenidos en la lista están realmente en
la planta

61. ¿Existe un sistema de registro de Sí, pero es

entradas y salidas de almacén que No inadecuado
permita conocer los movimientos del
almacén en un periodo determinado?

Es muy difícil
62. ¿Los materiales del almacén están Es preocupante
encontrar algo
colocados adecuadamente?

63. ¿La ubicación del/de los almacén/es No Poco adecuada

adecuada?

64. ¿Existe algún sistema para realizar No Poco adecuada

inventarios periódicos?

Más de 25% de 15-25% de

65 ¿Lo que se cree que se tiene coincide desviaciones desviaciones
con lo que se tiene realmente?

66. ¿Hay indicadores para medir la No Son insuficientes

eficacia del almacén?
 66. ¿Hay indicadores para medir la
eficacia del almacén?

Demasiado lento Lento

67. ¿El sistema de compras es ágil?

68. ¿Existen indicadores para evaluar la No Son insuficientes

eficacia del sistema de compras?

69. ¿Los materiales siempre alcanzan la No Son insuficientes

calidad que se necesita?

RESULTADOS OBTENIDOS
DESF
N°.- Criterio
0 1

Se aleja del
70. La disponibilidad media de los Mala. óptimo
equipos significativos es la adecuada

Está Tendencia a
71. La evolución de la disponibilidad es disminuyendo. disminuir
buena

Se aleja del
72. Tiempo medio entre fallos en Malo. óptimo
equipos significativos

Tendencia a
73. Evolución del tiempo medio entre Está aumentando.
aumentar
fallos

74. N° de O.T de Emergencia o de Muy alto. Alto.

prioridad máxima.

Tendencia a
Está aumentando.
75. Evolución de las O.T de emergencia. aumentar

Muy alto. Alto.

76. Tiempo medio de reparación.
 76. Tiempo medio de reparación.

Tendencia a
77. Evolución del tiempo medio de Está aumentando. aumentar
reparación.

Muy alto. Alto.

78. Número de averías repetitivas.

Tendencia a
79. Evolución del número de averías Está aumentando. aumentar
repetitivas

80. N° de horas/hombre invertido en Muy alto. Alto.

mantenimiento

Tendencia a
81. Evolución de las horas en los últimos Está aumentando. aumentar
4 años

82. Coste del Mantenimiento contratado Muy alto. Alto.

a fabricantes

Tendencia a
83. Evolución del coste de Está aumentando.
aumentar
mantenimiento contratado a fabricantes

Muy alto. Alto.

84. Gasto en repuestos.

Tendencia a
Está aumentando.
85. Evolución del gasto en repuestos. aumentar

Muy alto. Alto.

86. Coste total de mantenimiento.
 Tendencia a
Está aumentando.
87. Evolución del coste. aumentar

88. ¿El resto de los indicadores que se No. Grandes dudas

usan son adecuados?

Algunos están
89. ¿La evolución de todos ellos es Todos van mal empeorando
positiva?

SEGURIDAD
DESF
N°.- Criterio
0 1

Sí, pero está mal

90. ¿Se ha efectuado la evaluación de No hecha
riesgos?

Sí, pero está mal

No
91. ¿Hay un Plan de Seguridad? hecha

No Poco adecuado
92. ¿El plan resulta adecuado?

93. ¿La inspección visual de la planta No Ofrece dudas

hace pensar que se trata de una
instalación segura?

94. ¿Los trabajadores reciben de forma No, nunca Rara vez

periódica formación en seguridad?

95. ¿Los trabajadores usan

habitualmente los medios de protección No, nunca A veces
individual?

96. ¿El nivel de accidentalidad es bajo? Muy alto Preocupante

MEDIO AMBIENTE
 DESF
N°.- Criterio
0 1

No. Sí, pero está mal

97. ¿Existe un Plan Medioambiental? hecha

98. ¿En este plan se analizan Sí, pero está mal

No. hecha
adecuadamente los aspectos
medioambientales y su significación?

99. ¿Este plan se lleva a cabo No, nunca A veces

correctamente?

100. ¿El personal está mentalizado y Le dan poca

En absoluto. importancia
actúa de acuerdo con el plan de
Medioambiental?

Total 0 0

CALCULOS: Máxima puntuación posible: 100*3=300

Puntos Obtenidos => 0 Indicé=>

INDICE DE CONFORMIDAD= 0
OBSERVACIONES:
Auditoría

Fav
2 3

Entre 10-20% de Exactamente lo

exceso o defecto que necesita

Casi todos. Sí.

10-40%
> 40% polivante.
polivalente.

< 15%. 0%.

Se observan
deficiencias Sí
subsanables

Se observan Sí a las dos

deficiencias preguntas
subsanables

< 10 min de Sí.

pérdida

< 10 min de Sí.

pérdida
 < 10 min de Sí.
pérdida

1-3%. < 1%.

Habitualmente si Siempre.

Se cumple un más La programación

se cumple
de un 80% exactamente

10-30% de < 10% de

diferencia diferencia

20-30%. < 20%.

Habitual-mente, Sí, siempre.

sí.

Falta o sobra Sí.

algún puesto

Optimizable Sí.
 Tienen algunas
Sí.
carencias.

Habitualmente lo 50% de su tiempo

hacen invierten

Mejorable. Perfecto.

2 3

Casi todos Sí

Falta algo Sí.

Falta algo Sí

Falta algo Sí.

Sí, pero no es Sí.

completo

Mejorable. Sí.

Mejorable. Sí.
 Mejorable. Sí.

Mejorable. Sí.

A veces, pero no Muy a menudo

mucho

Adecuado Muy bajo

Mejorable. Sí

Mejorable. Sí

Mejorable. Sí

Falta algo Sí.

Mejorable. Sí.

Mejorable. Sí.

2 3
 Sí.

Sí, pero hay que Sí, ya está bien

reestudiarlo. hecho.

Sí, pero hay que Sí, ya está bien

reestudiarlo. hecho.

Sí, pero no es
Sí
completo

Mejorable Sí

Sí

Sí, pero es Sí
mejorable

Es mejorable Sí

Sí

Es mejorable Sí

Se intenta cumplir Rigurosamente

 50-705 >70%

No siempre Sí

Sí, pero los

criterios no están Sí
muy claros

No siempre Sí

Muchos Casi toda

No siempre Sí

No siempre Sí

No siempre Sí

2 3
Sí, pero es Sí
incompleta
 Sí, pero los
criterios no están Sí
muy claros

Sí

No siempre Sí

Sí, pero es Sí
mejorable

Es muy fácil
Es mejorable encontrar lo que
se busca

Es mejorable Sí

Es mejorable Sí

Menos de un 15% Coincide

de desviaciones perfectamente

Sí, pero es
Sí
mejorable
 Sí, pero es Sistema muy ágil
mejorable

Sí, pero es Sí, y resulta

mejorable adecuados

Sí, pero es Sí, y resulta

mejorable adecuados

Fav
2 3

Pequeñas Buena.
desviaciones

Está estabilizada. Está aumentando.

Pequeñas Buena.
desviaciones

Está
Está estabilizada.
disminuyendo.

Bajo Muy bajo.

Está
Está estabilizada. disminuyendo.

Bajo Muy bajo.

 Está
Está estabilizada. disminuyendo.

Bajo Muy bajo.

Está
Está estabilizada. disminuyendo.

Bajo Muy bajo.

Está
Está estabilizada. disminuyendo.

Bajo Muy bajo.

Está
Está estabilizada.
disminuyendo.

Bajo Muy bajo.

Está
Está estabilizada. disminuyendo.

Bajo Muy bajo.

 Está
Está estabilizada. disminuyendo.

Algunos no Sí

Casi todos van Todos van bien

bien

Fav
2 3

Sí, aunque es Sí
mejorable

Sí, aunque es Sí
mejorable

Es mejorable Sí

Es mejorable Sí

Hay que aumentar Muy a menudo

la frecuencia

No siempre Siempre

Mejorable Muy bajo

 2 3
Sí, aunque es Sí
mejorable

Sí, aunque es Sí
mejorable

Casi siempre Siempre

Sí, aunque a veces Siempre

no

0 0

=300

Indicé=> 0
0 %