Système Management de la Qualité Page 1 sur 6

IMP-SMQ-011-01
ENTREPRISES SPA CHECK-LIST D’AUDIT QUALITE
Date:07.02.2017

Audit prévu du :23/04/2018…au 26/04/2018 Responsable d’audit : Othmane Boudrahem

Processus Audité : management Date : 22/04/2018 Heure : 08 :30

Conduit par : Mahmoud boulouadnin

Articles Art. 4 Contexte de l'organisme

Conformité de Documents requis
Exigences de la norme l’organisation Notes et commentaires
Disponible
C NC PA NA Oui Non

Comment vous avez déterminé les enjeux interne est

4.1 Compréhension du contexte
et des enjeux
externe?
Quelle est la finalité de votre processus ?
Comment vous avez déterminé vous enjeux stratégique ?
    Comment vous surveillé les enjeux ?
 
Comment vous surveillé les partie intéressé est leur
exigence?
Quelle est votre vision ?

4.2 Besoins et des attentes des Comment bous avez déterminé les partie intéressé est
parties intéressées     sur quelle basse ?  

Comment vous avez déterminé les menace est

4.3 Système de Management de la
Qualité
opportunité lieu au partie interne ?
Lors de l’audit de TUV il a était recommandé
d’améliorer l’analyse des risques et opportunités et la
    planification des actions y’afférente, Quesque vous  
avez fait ?
Comment assurée vous du retour d’information lieu au
partie intéressé pertinent ?

C : Conforme NC : Non conforme PA : Point à Améliorer NA : Non Applicable

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Articles COMMENTArt. 5 Responsabilité

VOUS AVEZ DIFINIE LEde la direction
DOMAINE
D4APPLICATION ?
Conformité de Documents requis
Exigences de la norme l’organisation Notes et commentaires
Disponible
C NC PA NA Oui Non

COMMENT VORE DIRECTION DEMONTRE SON

5.1 Responsabilité et engagement de la
direction     ENGAMEGEMENT VIS-À-VIS AUX SMQ ?
 
DR : engagement

Disponibilité de la politique sur les lieux du travail

+communication + sensibilisation
Il faut trouver une preuve sur :
5.2 Politique qualité     -Amélioration continue (un engagement)  
-Satisfaction à l’exigence
-Mise en disposition des ressources
Voir organigramme
5.3 Rôles, responsabilités et autorités      
Voir norme

C : Conforme NC : Non conforme PA : Point à Améliorer NA : Non Applicable

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Articles Art. 7 Support
Conformité de Documents requis
Exigences de la norme l’organisation Disponible Notes et commentaires
C NC PA NA Oui Non

Pas compris l’exigence

7.4 Communication      
Voir la procédure et tous l’enregistrement par a port a la
7.5 Informations documentées     procédure  

Articles Art. 9 Évaluation des performances

Conformité de Documents requis
Exigences de la norme l’organisation Disponible Notes et commentaires
C NC PA NA Oui Non

9.1 Surveillance, mesure, analyse et
évaluation
PLAN DE PERFORMANCE
Le processus doit surveiller et mesuré la performance
du système SMQ et un avoir une information
documenté 9.1.1
Comment vous mesuré la performance de votre
système ?
Le processus doit surveiller et mesuré la satisfaction
    client 9.1.2 
Quelle méthode vous avez établie pour mesuré et
surveiller la satisfaction client ?
L’organisme doit analyser et évalué la surveillance issu
de 9.1.1 et 9.1.2 selon chapitre 9.1.3
Comment vous analysé et évalué ces surveillance et
es que une plan d’action a était généré par a port a
ces mesures,

C : Conforme NC : Non conforme PA : Point à Améliorer NA : Non Applicable

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Selon la norme l’organise dois établir des revue

9.3 Revue de direction
de direction périodique
Elle doit contenir :
- les actions issues de cette revue
-la modification des enjeux interne et externe
- les informations sur la performance
-l’adéquation des ressources
-l’efficacité des plans d’action mis en place face
    au menace et opportunité  
Vérifier les élément de sortie de la revue :
-opportunité d’amélioration
-changement a apporté aux SMQ
-besoin en ressource
Lors de la dernière audit TUV il a était
recommandé d’améliorer la présentation des
données d’entrée de la revue de direction,
comment vous avez agis par a port a cela ?

C : Conforme NC : Non conforme PA : Point à Améliorer NA : Non Applicable

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Articles Art. 10 Amélioration

Conformité Documents requis
de Disponible
Notes et commentaires
Exigences de la norme l’organisation
C N PA NA Oui Non
C
10.1 Généralités     
Plan d’action corrective
10.2 Non-conformité et actions correctives     
Plan d’action d’amélioration
10.3 Amélioration continue     
Évaluation des action

C : Conforme NC : Non conforme PA : Point à Améliorer NA : Non Applicable

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Notes d’Observations
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