F.AI.6.

Bab/ Pelayanan/ Upaya:…………………………………………..............................................................

Kriteria/………………………………………………………….……Nomor :………………………….
Log Status Hasil Audit Internal
PUSKESMAS
WATUMALANG

No Temuan Tanggal Area/Bab/ Pelayanan/ Upaya Batas waktu Status Keterangan

1 3-3-2014 TU: belum membuat buku arsip laporan 4-3-2014 SEgera Case closed
pelatihan

2 3-3-2014 Pendaftaran: Petugas pendaftaran belum 10-3-2014 SEgera

melaksanakan identifikasi pasien dan
penyampaian informasi sesuai SPO

3 4-3-2014 KB: belum ada SPO pasien aff IUD 11-4-2014 Segera Case closed

Farmasi: pencatatan obat emergensi tidak 11-4-2014 Segera SPO diperbarui Case closed
sesuai SPO
11-4-2014 Segera SPO diperbarui Case closed
Penghitungan waktu tunggu stok obat di
gudang obat puskesmas

Petugas farmasi belum menyampaikan

informasi
F.AI.6.

Disiapkan Disetujui Wakil Manajemen/ Ketua Akreditasi Mengetahui

Ketua auditor Internal Kepala Puskesmas…………………………….