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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE

PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE PIEDRA
GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................ 5

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓ N PÚBLICA ................................................................... 5

B. OBJETIVO DEL PROYECTO .......................................................................................................... 5

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP ....................................... 5

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ..................................................................................... 6

E. COSTOS DEL PIP .......................................................................................................................... 8

F. BENEFICIOS DEL PIP .................................................................................................................. 12

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION ........................................................................................... 12

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ......................................................................................................... 13

I. IMPACTO AMBIENTAL. ........................................................................................................... 14

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO ............................................................................. 15

K. PLAN DE IMPLEMENTACION .................................................................................................... 16

L. MARCO LOGICO ........................................................................................................................ 19

II. ASPECTOS GENERALES ....................................................................................................... 23

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO....................................................................................................... 23

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ................................................................................ 23

2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ................... 24

2.4. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................................ 25

III. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................... 30

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................. 30

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.......................................................................... 35

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES........................................................................ 38

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ............................................................................................... 41

IV. FORMULACION ................................................................................................................. 44

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4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN................................................................................................. 44

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................... 45

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA ......................................................................................................... 50

4.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA ............................................................................................. 50

4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................................................................ 51

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ......................................................................................... 53

V. EVALUACION ..................................................................................................................... 62

5.1. BENEFICIOS SOCIALES ............................................................................................................ 62

5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................... 63

5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ................................................................................................ 64

5.4. IMPACTO AMBIENTAL. ........................................................................................................... 65

5.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCION.......................................................................... 66

5.6. PLAN DE IMPLEMENTACION .................................................................................................. 67

5.7. ORGANIZACION Y GESTION DEL PROYECTO .......................................................................... 67

5.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ..................................................................... 69

5.9. MATRIZ MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................................. 71

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS

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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO

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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓ N PÚBLICA

“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE,


DISTRITO DE CACERES DEL PERU - SANTA – ANCASH

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del Proyecto es “DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES


PARASITARIAS, DERMICAS Y GASTROINTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE,
DISTRITO CACERES DEL PERU - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH.”

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

En base a los resultados del cuadro se tiene un déficit significativo, toda vez que el canal
actual no abastece a toda la población agrícola que necesita agua para poder desarrollar la
actividad agrícola. Por lo que el proyecto prevé almacenar agua para riego y cubrir el déficit
existente.

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN FUNCION A CONEXIONES


DOMICILIARIAS
Demanda
Oferta Actual
Meses Proyectada Deficit (Conexiones)
(Conexiones)
(Conexiones)
1 0.00 24 -24
2 0.00 24 -24
3 0.00 25 -25
4 0.00 25 -25
5 0.00 25 -25
6 0.00 25 -25
7 0.00 26 -26
8 0.00 27 -27
9 0.00 27 -27
10 0.00 27 -27
11 0.00 28 -28
12 0.00 28 -28
13 0.00 29 -29
14 0.00 29 -29
15 0.00 29 -29
16 0.00 29 -29
17 0.00 29 -29
18 0.00 30 -30
19 0.00 30 -30
20 0.00 30 -30

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Elaborado por el Proyectista

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 01:

 Trabajos de obras provisionales y preliminares que incluyen limpieza, trazo,


nivelación y replanteo.

 Suministro e instalación de 661.58 ml de tuberías de PVC uf ISO 4435 DN 160 mm


s-20, incluye prueba de alineamiento e hidráulica.

 Construcción de 15 cámaras de inspección de concreto f’c=210 kg/cm2 h max=1.50


m, d=1.20m.

 Instalación de 24 conexiones domiciliarias de tuberías de pvc uf ISO 4435.incluye


pruebas hidráulicas.

 Construcción de tanque séptico de concreto f’c=210 kg/cm2, incluye tarrajeo con


impermeabilizante en muros interiores, 06 rejilla metálica de 0.60 x 1.85m,
equipamiento hidráulico de tanque séptico y caja de distribución.

 Construcción de zanjas de filtración conformado por tuberías de PVC DN 160 mm –


perforadas, accesorios de PVC, conformación y compactación con material de
préstamo grava1/2” a 2”.

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COMPONENTE 02:

 Costo de Mitigación de Impacto Ambiental

COMPONENTE 03:

 Capacitación a la JASS en cuanto a la educación sanitaria, operación y


mantenimiento.

ALTERNATIVA 02:
COMPONENTE 01:

 Trabajos de obras provisionales y preliminares que incluyen limpieza, trazo,


nivelación y replanteo.

 Suministro e instalación de 661.58 ml de tuberías de PVC uf ISO 4435 DN 160 mm


s-20, incluye prueba de alineamiento e hidráulica.

 Construcción de 15 cámaras de inspección de concreto f’c=210 kg/cm2 h max=1.50


m, d=1.20m.

 Instalación de 24 conexiones domiciliarias de tuberías de PVC uf ISO 4435.incluye


pruebas hidráulicas.

 Construcción de 01 laguna de oxidación con geomebrana hdpe, cuya principal tarea


es la eliminación o reducción de la contaminación habitante en el agua
almacenada. la utilización de la geomembrana es esencial para la optimización del
recurso agua, su reutilización y optimización de proceso; todo este tratamiento
estará con su cerco perimétrico.

COMPONENTE 02:

 Costo de Mitigación de Impacto Ambiental


COMPONENTE 03:

 Capacitación a la JASS en cuanto a la educación sanitaria, operación y


mantenimiento.

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E. COSTOS DEL PIP

Los costos de inversión para el proyecto en mención, el cual se ha optado por una
Alternativa Única, están de acuerdo a las acciones requeridas por los medios fundamentales
establecidos en el árbol causa– efectos; además de contar con información necesaria para
estimar los costos de inversión. A continuación se mostrara detalladamente los costos de
inversión total a precios de mercado, que son los siguientes:

 Determinaremos los costos de inversión, a precios de mercado y precios sociales

 Determinaremos los costos de operación y mantenimiento, a precios de mercado y


precios sociales

 Elaboraremos el flujo de costos incrementales, a precios de mercado y precios sociales

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COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS– ALTERNATIVA N°01

COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO ALCANTARILLADO 01

Componente 01: Obras


Unidad Cantidad P.Unitario Parcial Total
Civiles
TANGIBLES
Obras Preliminares Glb 1.00 17,829.97 17,829.97
Movimiento de Tierras Glb 1.00 71,386.68 71,386.68
Suministro e Instalación de
Glb 1.00 19,515.61 19,515.61
Tuberías
Cámaras de Inspección Glb 1.00 26,206.65 26,206.65 271,922.91
Conexiones Domiciliarias de
Glb 1.00 16,298.83 16,298.83
Desagüe
Tanque Séptico Glb 1.00 89,727.46 89,727.46

Flete Terrestre Glb 1.00 30,957.71 30,957.71

COSTO DIRECTO 271,922.91

Gastos Generales 10% 27,192.29


Utilidades 10.% 27,192.29
SUB TOTAL 1 326,307.50
IGV 18% 58,735.35
SUB TOTAL 2 385,042.85
INTANGIBLES
Expediente Tecnico ESTUDIO 1.00 13,596.15 13,596.15
Supervisión INFORME 1.00 27,192.29 27,192.29
COMPONENTE 02: Estudio
ESTUDIO 1.00 0.00 5,426.14 5,426.14
de Impacto Ambiental (2%)
COMPONENTE 03:
INFORME 1.00 0.00 2,713.07 2,713.07
Capacitación Social
TOTAL 433,970.50
COSTO TOTAL INVERSION
433,970.50
ALCANTARILLADO

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COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA N°01

COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO ALCANTARILLADO 01


Invers. Precios Invers. Precios
Componente F.C.
Privados Sociales
Tangibles
Obras Preliminares 17,829.97 0.786 14,014.36
Movimiento de Tierras 71,386.68 0.786 56,109.93
Suministro e Instalación de Tuberías 19,515.61 0.797 15,553.94
Cámaras de Inspección 26,206.65 0.797 20,886.70
Conexiones Domiciliarias de Desagüe 16,298.83 0.797 12,990.17
Tanque Séptico 89,727.46 0.797 71,512.79

Flete Terrestre 30,957.71 0.797 24,673.29

COSTO DIRECTO 271,922.91 214,819.09


Gastos Generales 10% 27,192.29 0.840 22,841.52
Utilidades 10% 27,192.29 0.840 22,841.52
SUB TOTAL 1 326,307.49 260,502.14
IGV 18% 58,735.35 58,735.35
SUB TOTAL 2 385,042.84 319,237.49
Intangibles
Expediente Tecnico 13,596.15 0.910 12,372.49
Supervisión 27,192.29 0.910 24,744.98
COMPONENTE 02: Estudio de Impacto
5,426.14 0.840 4,557.96
Ambiental (2%)
COMPONENTE 03 :Capacitación 2,713.07 0.840 2,278.98
Total
COSTO TOTAL INVERSION
353,794.27
ALCANTARILLADO

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COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES– ALTERNATIVA Nº 01

Costos Incrementales de Alcantarillado a Precios Sociales Costos Incrementales de Alcantarillado a Precios Privados

Con Proyecto Sin Proyecto Costos Con Proyecto Sin Proyecto Costos
Año Incrementales Año Incrementales P.P.
Inversión Costos O & M Costos O & M P.S.(S/.) Inversión Costos O & M Costos O & M (S/.)
0 363,661.88 363,661.88 0 433,970.50 433,970.50
1 0 16,577.07 0.00 16,577.07 1 0 18,720.00 0.00 18,720.00
2 0 16,577.07 0.00 16,577.07 2 0 18,720.00 0.00 18,720.00
3 0 16,577.07 0.00 16,577.07 3 0 18,720.00 0.00 18,720.00
4 0 16,577.07 0.00 16,577.07 4 0 18,720.00 0.00 18,720.00
5 0 16,577.07 0.00 16,577.07 5 0 18,720.00 0.00 18,720.00
6 0 16,577.07 0.00 16,577.07 6 0 18,720.00 0.00 18,720.00
7 0 16,577.07 0.00 16,577.07 7 0 18,720.00 0.00 18,720.00
8 0 16,577.07 0.00 16,577.07 8 0 18,720.00 0.00 18,720.00
9 0 16,577.07 0.00 16,577.07 9 0 18,720.00 0.00 18,720.00
10 0 16,577.07 0.00 16,577.07 10 0 18,720.00 0.00 18,720.00
11 0 16,577.07 0.00 16,577.07 11 0 18,720.00 0.00 18,720.00
12 0 16,577.07 0.00 16,577.07 12 0 18,720.00 0.00 18,720.00
13 0 16,577.07 0.00 16,577.07 13 0 18,720.00 0.00 18,720.00
14 0 16,577.07 0.00 16,577.07 14 0 18,720.00 0.00 18,720.00
15 0 16,577.07 0.00 16,577.07 15 0 18,720.00 0.00 18,720.00
16 0 16,577.07 0.00 16,577.07 16 0 18,720.00 0.00 18,720.00
17 0 16,577.07 0.00 16,577.07 17 0 18,720.00 0.00 18,720.00
18 0 16,577.07 0.00 16,577.07 18 0 18,720.00 0.00 18,720.00
19 0 16,577.07 0.00 16,577.07 19 0 18,720.00 0.00 18,720.00
20 0 16,577.07 0.00 16,577.07 20 0 18,720.00 0.00 18,720.00

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F. BENEFICIOS DEL PIP

BENEFICIO SIN PROYECTO

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

En la situación sin proyecto la población de Piedra Grande no cuenta con un servicio


de alcantarillado, las personas realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre, otras
familias cuentan con letrinas y éstas están mal ubicadas, existiendo un alto índice de
presencia de moscas y son pocas las familias que cuentan con su sistema de
alcantarillado.

BENEFICIOS CON PROYECTO:

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

La realización del proyecto permitirá reducir los índices de enfermedades por


parasitosis y estomacales, el proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida del
poblador de Piedra Grande, a disminuir la emigración de la población de la zona y
contribuir para su desarrollo económico.

En la actualidad la población beneficiaria del proyecto es de 124 habitantes


(31familias) y progresivamente se incorporarán las demás viviendas.

La constitución de la Junta Directiva permitirá conservar los servicios de alcantarillado


encargándose de su operación y mantenimiento.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION

De acuerdo a la evaluación económica, el análisis de sensibilidad y la evaluación del


impacto social de las alternativas presentadas, la más favorable para el desarrollo del
proyecto es la ALTERNATIVA UNICA.

El criterio de decisión asumido para la selección de la alternativa, se sustenta por tener un


monto a precios sociales de 363,642.88 con un VACNS de 514,986.42 y ICE 3,766.57. Así
mismo, el presente proyecto está dentro de las prioridades de los planes concertados y
presupuestos participativos.

Por todas estas razones se ha seleccionado esta alternativa por ser la más óptima,
integral y adecuada en la solución al problema planteado.

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Poblacion. Benef. Operación y


AÑO Inversión Total Costo Factor Valor Actual
Total Manten.

0 124 363,661.88 363,661.88 1.000 363,661.88


1 125 0 16,577.07 16,577.07 0.917 15,208.32
2 126 0 16,577.07 16,577.07 0.842 13,952.59
3 127 0 16,577.07 16,577.07 0.772 12,800.54
4 129 0 16,577.07 16,577.07 0.708 11,743.61
5 130 0 16,577.07 16,577.07 0.650 10,773.96
6 131 0 16,577.07 16,577.07 0.596 9,884.37
7 132 0 16,577.07 16,577.07 0.547 9,068.22
8 133 0 16,577.07 16,577.07 0.502 8,319.47
9 134 0 16,577.07 16,577.07 0.460 7,632.54
10 136 0 16,577.07 16,577.07 0.422 7,002.33
11 137 0 16,577.07 16,577.07 0.388 6,424.16
12 138 0 16,577.07 16,577.07 0.356 5,893.72
13 139 0 16,577.07 16,577.07 0.326 5,407.09
14 141 0 16,577.07 16,577.07 0.299 4,960.63
15 142 0 16,577.07 16,577.07 0.275 4,551.04
16 143 0 16,577.07 16,577.07 0.252 4,175.26
17 144 0 16,577.07 16,577.07 0.231 3,830.52
18 146 0 16,577.07 16,577.07 0.212 3,514.24
19 147 0 16,577.07 16,577.07 0.194 3,224.07
20 148 0 16,577.07 16,577.07 0.178 2,957.86
VACS 514,986.42
Pob. Benf. 137
ICE 3,766.57

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el


proyecto sea rentable a lo largo de su vida útil, así también, la sostenibilidad puede ser
valorada desde diferentes ópticas: arreglos institucionales, gestión, financiamiento,
riesgos de conflictos sociales o desastre, etc.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa
de operación.

 SOSTENIBILIDAD TECNICA

Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de manera que la


construcción del servicio de alcantarillado del proyecto sea utilizado de manera

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óptima y adecuada, para un buen funcionamiento; esto se verá respaldado por la


capacidad del personal en la operación y manejo de la infraestructura.

 FINANCIERO

En cuanto a los arreglos institucionales, la Municipalidad Distrital de Cáceres del


Perú, mantiene el compromiso de financiar la ejecución del proyecto en su
integridad.

Por otro lado, los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la
JASSAP (Junta administradora de Servicios de Saneamiento y agua Potable) del
sector. Como constancia de dichos compromisos, se cuenta con las actas y
compromisos firmados.

 INSTITUCIONAL

Se mantendrá la alianza estratégica establecida entre los beneficiarios, organizados


en torno al comité de Desarrollo y el gobierno local en la etapa de promoción,
ejecución del proyecto, así como con la finalidad de velar por el mantenimiento y
conservación de las infraestructuras instaladas por el presente proyecto y otros.

 PARTICIPACION

La participación de la población está garantizada, ya que desde la formulación,


inversión, ejecución y puesta en marcha del proyecto, se tiene el compromiso
asumido y a su vez es por uno de los proyectos que ayudara a elevar el nivel de
vida de estos pobladores, ello permitirá que desde ya la participación es y será
permanente en toda las fases del proyecto.

I. IMPACTO AMBIENTAL.

IMPACTOS POSITIVOS:

Tratándose de una obra de Alcantarillado, los impactos ambientales son


principalmente Positivos. Entre los principales impactos positivos directos e
indirectos se tiene:

 Generación de empleo para los pobladores del lugar.

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 Mejoramiento de la calidad ambiental urbana y la salud pública, evitando


presencia de enfermedades hídricas y otras por contaminación ambiental.

 Aumento del valor de la propiedad, por la instalación de los servicios


básicos de saneamiento.

IMPACTOS NEGATIVOS:

Los impactos ambientales negativos serán de corta duración (Durante el proceso


constructivo) que se presentarán durante la ejecución de las obras de saneamiento
básico. Los impactos negativos colaterales serán:

 Alteración del afirmado de las calles así como los empalmes a los sistemas
nuevos con los existentes (de existir afirmado y de existir conexiones
existentes).

 Afectación a la salud pública por la emisión de partículas de polvo


suspendidas debido al movimiento de tierras y maquinaria.

 Contaminación de suelos por residuos de obras (cemento, arena, bolsas,


etc.).

 Molestias a los vecinos por ruidos y partículas de polvo suspendidas al


ejecutar las zanjas para la instalación de las tuberías.

 Al término de la obra, estos impactos negativos desaparecen al 100%.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁCERES DEL PERÚ:

Como Unidad Ejecutora, el cual de acuerdo a la programación presupuestaria


destinará recursos financieros para la ejecución del proyecto.

 ENTIDAD CONSULTORA

La que ejecutará el Proyecto, designada mediante un proceso de Adjudicación


Directa (AD).

 LA JUNTA DIRECTIVA DE PIEDRA GRANDE

15
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE PIEDRA
GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

Cuentan con capacidad organizativa, la misma se ve reflejada en las gestiones


que realizan ante Entidades de Estado. Mediante un MEMORIAL firmados por
los pobladores de la zona, hacen llegar su inquietud con la finalidad que la
Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú, ejecute el proyecto para el
desarrollo del pueblo.

Los actores que participan en la operación del proyecto serán:

 LA JUNTA DIRECTIVA DE LA LOCALIDAD

Quien asumirá los costos de operación y mantenimiento del proyecto con sus
recursos directamente recaudados. Así como por los recursos ordinarios
asignados presupuestalmente para sueldos de personal.

Cuentan con capacidad organizativa, la misma se ve reflejada en las gestiones


que realizan ante Entidades de Estado. Se comprometerán en apoyar en lo
que sea necesario para que se realice la Operación y Mantenimiento para el
desarrollo del pueblo.

Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la
ejecución y operación del proyecto tenemos:

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas en


el proyecto, considerando su secuencia, duración, responsables y recursos necesarios
y como consecuencia de esto se determina la ruta crítica.

16
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA


Cronograma de Ejecución Valorizado

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

EXPEDIENTE TÉCNICO 13,596.15 13,596.15


INFRAESTRUCTURA
ALCANTARILLADO 90,640.97 90,640.97 90,640.97 271,922.91
SUPERVISIÓN 9,064.10 9,064.10 9,064.10 27,192.29
CAPACITACION PERSONAL 2,713.07 2,713.07
EDUCACION SANITARIA - - -
IMPACTO AMBIENTAL 5,426.14 5,426.14
GASTOS GENERALES 9,064.10 9,064.10 9,064.10 27,192.29
UTILIDAD 9,064.10 9,064.10 9,064.10 27,192.29
IGV 19,578.45 19,578.45 19,578.45 58,735.35
TOTAL 19,022.29 137,411.71 137,411.71 140,124.78 433,970.50
Elaborado por el Proyectista

17
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA O DE ACCION


Cronograma de Ejecución Valorizado

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00 % 100.00 %


INFRAESTRUCTURA
ALCANTARILLADO 33.33% 33.33% 33.33% 100.00 %
SUPERVISIÓN 33.33% 33.33% 33.33% 100.00 %
CAPACITACION PERSONAL 100.00 % 100.00 %
EDUCACION SANITARIA - - -
IMPACTO AMBIENTAL 100.00 % 100.00 %
GASTOS GENERALES 33.33% 33.33% 33.33% 100.00 %
UTILIDAD 33.33% 33.33% 33.33% 100.00 %
IGV 33.33% 33.33% 33.33% 100.00 %
TOTAL 100.00 %
Elaborado por el Proyectista

18
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

L. MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS

 Estadísticas de la población de todo el


Disminución de la morbilidad en un60
Contribuir a mejorar la calidad de vida del poblador de la distrito  Mejoramiento de las condiciones de vida de
FIN

% al cuarto año de ejecutado el


localidad de Piedra Grande  Trabajo de campo realizado por el equipo acuerdo al programa presupuesto
proyecto
tecnico

Disminución de las enfermedades


diarreicas, estomacales y parasitarias  No hay propagación de otros tipos
PROPÓSITO

en 20%en el primer año y 50% al 5º  Memoria anual de la Red deenfermedades distintas al problema
DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES planteado.
año.  Registro de atenciones del centro de
PARASITARIAS, DÉRMICAS Y GASTROINTESTINALES, EN LA  La población pone en práctica los
LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE Disminución del número de salud. conocimientos de educación
atenciones por enfermedades en30% sanitariaaprendidos.
MEDIOS - FINES

al2ºaño.

 Los usuarios cumplen oportunamente conla


COMPONENTES

Infraestructura sanitaria eficiente y


 Existencia del Sistema de Alcantarillado.  Acta de Entrega de Obra tarifa por el servicio.
con amplia cobertura.  Se capacita a toda la población afectada con
 Mejora de la Educación Sanitaria.  Facturas de pago por el servicio de
 124 personas afectadas son temas sanitarios adecuados.
 Mejora de la Gestión Técnica y Administrativa del Alcantarillado.
capacitadas en temas de  El sistema de alcantarillado cubra a la
servicio de Alcantarillado.  Registro de asistencia a las capacitaciones población calculada en el estudio de pre-
saneamiento.
Inversión.
Construcción de 15 cámaras de inspección de concreto
f’c=210 kg/cm2 h max=1.50 m, d=1.20m. Suministro e
instalación de 661.58 ml de tuberías de PVC uf ISO 4435 DN
 Informes valorización de obra de la
160 mm s-20, incluye prueba de alineamiento e hidráulica. Costo de la Inversión total S/.  Población consciente de la importanciade
supervisión de obra.
Instalación de 24 conexiones domiciliarias de tuberías de 433,950.70 implementar adecuados hábitos de higiene.
ACTIVIDADES

 Informes mensuales de avance de obra de


pvc uf ISO 4435.incluye pruebas hidráulicas.Construcción de Costo Directo S/. 271,922.91  Asistencia masivaa las capacitacionesen
la residencia de obra.
tanque séptico de concreto f’c=210 kg/cm2, incluye tarrajeo Gastos Generales 10% S/. 27,192.29 Educación Sanitaria.
 Liquidación de obra.
con impermeabilizante en muros interiores, 06 rejilla Utilidad 10% S/. 27,192.29  Factores climatológicos favorables
 Acta de recepción de obra.
metálica de 0.60 x 1.85m, equipamiento hidráulico de IGV 18% S/ 58,735.35  Desembolso de recursos económicos de
 Estudios definitivos.
tanque séptico y caja de distribución. Construcción de Expediente Técnico S/. 13,596.15 manera oportuna y cumpliendo los
Supervisión S/. 27,192.29  Resolución de aprobación del expediente
zanjas de filtración conformado por tuberías de PVC DN 160 cronogramas de ejecución
técnico. Contrato de ejecución de obra.
mm – perforadas, accesorios de PVC, conformación y Contrato de supervisión de obra.
compactación con material de préstamo grava1/2” a 2”.

19
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica, social y


ambiental, así como la Sensibilidad y Sostenibilidad del proyecto, se concluye que el
PIP “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA
GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”, es rentable
económica y socialmente.

 La población total beneficiaria asciende a 124 familias, considerando a los pobladores


de la localidad de Piedra Grande.

 El Proyecto servirá para mejorar el servicio de alcantarillado en todo el horizonte de


evaluación (20 años), las cuales beneficiarán a una población proyectada al año 2017
de 124 habitantes de la Localidad de Piedra Grande.

 La alternativa elegida fue la Nº 01 por ser la más rentable económica y socialmente


con un costo a precios privados de S/ 433,950.70

 Así tenemos que en el Sistema de Alcantarillado, la ALTERNATIVA N° 01 se tendría


que invertir a precios Sociales en el año 0, S/. 363,661.88, teniendo un Costo
Incremental del Proyecto a partir del año 1 de S/. 16,577.07, en este contexto el Valor
Actual de Costo Totales (VACT) sería de S/. 514,986.42, y el Índice Costo - Efectividad
(ICE) de S/. 3,766.57.

 La alternativa analizada en el presente estudio es: CREACION DEL SERVICIO DE


ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE. La ejecución de esta
alternativa permitirá solucionar el problema central existente: “FRECUENTES DE
CASOS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DERMICAS Y GASTROINTESTINALES EN
LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE, DISTRITO CACERES DEL PERU - PROVINCIA DEL
SANTA - ANCASH.”

 La ejecución y financiamiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad


Distrital de Cáceres del Perú, mientras que los costos de operación y mantenimiento
así como la producción serán asumidos por los beneficiarios garantizados, de esa
manera la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación del
proyecto.

20
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE PIEDRA
GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

RECOMENDACIONES

 Por lo expuesto se recomienda otorgar la viabilidad al presente estudio de pre


inversión y continuar con los estudios definitivos y ejecución del proyecto “CREACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE,
DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH” que tiene una inversión de
S/433,950.70

21
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

CAPITULO II
ASPECTOS GENERALE

22
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO


““CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE,
DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

2.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y/O UNIDAD FUNCIONAL

ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú


DIRECCIÓN : Jr. Mariano Melgar S/N

2.1.2. UBICACION/ LOCALIZACION GEOGRAFICA

Región : ANCASH
Departamento : ANCASH
Provincia : DEL SANTA
Distrito : CACERES DEL PERÚ
Localidad : PIEDRA GRANDE

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

La UNIDAD FORMULADORA (U.F) es la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú;


a través de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

La responsabilidad de elaborar el estudio de Pre-Inversión recae en la Unidad


Formuladora, quien desarrolla el presente estudio a través de un Formulador
Externo.

Nombre SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA


Sector GOBIERNOS LOCALES
Responsable de Unidad
ING. FREDDY CALDERÓN CABALLERO
Formuladora
Formulador Externo ARQ. CLAYDER I. PAREDES SORIA

Dirección JR.MARIANO MELGARS/N CACERES MELGAR

23
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Una vez Viabilizado el Proyecto de Inversión Pública, se propone a la GERENCIA DE


INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL de la Municipalidad
Distrital de Cáceres del Perú como UNIDAD EJECUTORA (U.E) del Distrito de
Cáceres del Perú.

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁCERES DEL PERÚ


Pliego Gobiernos Locales
Responsable de
Unidad SR JAIME CARRION RAMIREZ

Órgano técnico
responsable Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local

Dirección JR.MARIANO MELGARS/N CACERES MELGAR


Teléfono 043 830699

2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


2.3.1. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS:

ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL

 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH (GRA)

Máxima instancia regional encargada de fomentar el desarrollo


regional integral, sostenible, promoviendo la inversión pública y
privada; garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
sus habitantes, promoviendo el empleo; de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁCERES DEL PERÚ

El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad


Distrital de Cáceres del Perú, que tiene actualmente como alcalde al Sr.
Jaime Carrion Ramirez. Puesto que la localidad de Piedra Grande es de
su jurisdicción, y la “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN

24
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU,


PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH” forma parte del presupuesto
participativo vecinal. Por lo cual la administración edil despliega su
organización para dar curso a la realización de este proyecto, que en
este momento se encuentra en estudio para determinar si satisface
una necesidad de la población y se encuentra acorde con la
competencia municipal, demostrar su rentabilidad social, y su
viabilidad técnica, económica, social y ambiental. Y asegurar la
sostenibilidad del proyecto para que la infraestructura se mantenga en
las mejores condiciones operativas a favor de la población.

2.3.2. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

Los pobladores de la localidad de Piedra Grande, Distrito de Cáceres del Perú


realizan constantes pedidos y esmerados esfuerzos a través de su Junta
Directiva para que la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú asuma la
responsabilidad de solucionar el problema que tienen, como es la
Inadecuada Infraestructura y hasta la actualidad no cuentan con aquel
servicio. Estos esfuerzos los hacen mediante documentos administrativos.

También participa en el proyecto como encargados de la operación y


mantenimiento, mediante Acta adjunta al presente documento.

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1. ANTECEDENTES DEL PIP:

En la ciudad Capital de Cáceres del Perú, que pertenece a la Provincia del


Santa, Región de Ancash, con un área de 549.78 km2. Su creación política se
logró el 13/10/1886, mediante dispositivo de creación Ley Nº 7628, tiene
una densidad poblacional de 9.21 hab./Km2, se encuentra ubicado a una
altitud de 1,209m.s.n.m, teniendo como Alcalde al Sr. JAIME CARRIÓN
RAMÍREZ y su población según el reporte del INEI año 2007, es de 5,062
habitantes, que proyectado al 2016, según la tasa de la región de 0.90 % es
de 6,021 habitantes.

25
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

El proyecto se ejecutará en la localidad de PIEDRA GRANDE y nace como


resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población
organizada de la zona, la misma que con el apoyo de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CÁCERES DEL PERÚ, gestionaron la elaboración del estudio de
Pre inversión, para la puesta en marcha del “CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE
CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”.

El objetivo del Proyecto es la disminución de casos de enfermedades


parasitarias, dérmicas y gastrointestinales en la localidad de Piedra Grande
por ello es necesario contar con la creación del servicio de alcantarillado;
llegando así a fortalecer el tejido social, la organización local y mejorar la
calidad ambiental del entorno.

2.4.2. MARCO LEGAL

Como Marco Legal el estudio se enmarca dentro de la normatividad y


reglamentación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que se
ampara bajos las siguientes leyes, decretos y resoluciones del Estado:

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015. (Ley
N°30281, publicada el 4 de diciembre del 2014 en el Diario oficial " El
Peruano").

 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293,


publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000;
modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, publicadas en el Diario
Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,
respectivamente), por el D.L. Nº 1005 (03 de mayo de 2008) y 1091 (21
de Junio de 2008).

 Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos


de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Ministerial Nº 314-
2007-EF/15 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio
de 2007, modificada por R.M. Nº 647-2007-EF/15 publicada el 26 de
octubre de 2007).

26
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por


Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificado por D.S. Nº 038-2009-
EF el 15 de febrero de 2009).

 Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión


Pública (Aprobada por Resolución Directoral Nº 005-2007-EF/68.01 y
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007).

 Aprueban Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los


Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, R.D. Nº 007-2003-EF-
68.011, publicado en el diario El Peruano el 14 de septiembre de 2010.

 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública


(Aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 y publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011.

2.4.3. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO:

El proyecto de inversión pública se enmarca dentro de la siguiente estructura


funcional programática, según el anexo SNIP 01 Clasificador funcional
programático: y el SNIP 03 Clasificador de responsabilidad funcional del SNIP:

FUNCIÓN 18 : SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 : SANEAMIENTO

RUPO FUNCIONAL 0089 : SANEAMIENTO RURAL

RESPONSABLE : VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones, y servicios


ofrecidos en materia de salud saneamiento asegurando la mejora en el nivel
de salud de la población; así como la protección del medio ambiente.

27
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

DIVISION FUNCIONAL 040: SANEAMIENTO

Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la


implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así
como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población.
Comprende el planteamiento, promoción y desarrollo de las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento.

GRUPO FUNCIONAL 0089: SANEAMIENTO RURAL

Comprende las acciones orientadas al planteamiento, instalación,


construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de
agua y sistemas de alcantarillados, desagües sanitarios y desechos
industriales; aso como las acciones de control de calidad del agua y control
de focos que atentan contra la salud pública.

28
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

CAPITULO III
IDENTIFICACION

29
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

III. IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL


Por su condición la localidad de PIEDRA GRANDE es uno de los pueblos del distrito de
Cáceres del Perú, que tiene como única fuente de ocupación laboral históricamente la
actividad agropecuaria, de ella depende económicamente toda su población.

Pese a que la agricultura es la actividad principal de la población, esta se desarrolla


precariamente con infraestructura de riego deficitaria por el canal de tierra por donde
hay perdida de agua, mantenimiento de cultivos bajo sistema de manejo tradicional,
falta de capacitación de la población sobre la actividad agropecuaria, estas dificultades
son imperantes en el distrito lo que acentúa la pobreza.

3.1.1. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

 UBICACIÓN DEL PROYECTO

La ubicación geográfica es en coordenadas UTM de 826600.00 E y


9007800.00 N entre las coordenadas geográficas UTM.

Región : ANCASH
Departamento : ANCASH
Provincia : DEL SANTA
Distrito : CACERES DEL PERÚ
Localidad : PIEDRA GRANDE

Región Ancash

30
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

Provincia del Santa

Distrito Cáceres del Peru

Aguaqui Recuaybamb
Quilca Parader
Querocanc Mirafl
Antamarc
Mesita Ray
Quit
Lampani Bellavista Carhuamar
Shonc Cashapam
Per
Chaca PachaAnguy Tarapam
Ichik- Taullishpamp
Pisín Muchar
Huarupamp
Pucapamp Cutc Ching
Santa Cólca Tar Cochapet
Palillo Magdalena Huashcayá
Agustín (Ushpacorr Canch
Cruz del
Jimb Miraflore Guadalupe
Siglo
Santo Huanca
Domingo
Nuev Lliclla
Barranc a Colliqu Cosma
Salitr
Ullumaquí
El
Macracanch
31
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

 CLIMA

El clima es variado; entre templado y frio, esta comprendida en la cuenca


húmeda del Rio Santa con abundantes precipitaciones en los meses de
enero hasta abril, teniendo una temperatura de:

Temperatura mínima : 10°C

Temperatura media : 16°C

Temperatura Máxima : 22°C

 TOPOGRAFIA

El terreno presenta una topografía accidentada donde se puede apreciar


declives y accidentes del terreno, sus calles de tierra no se encuentran
alineadas, el tipo de suelo que lo conforma es conglomerado.

 VIAS DE COMUNICACIÓN

Teniendo como referencia a la Ciudad de Chimbote, se puede seguir una


ruta de acceso hasta el área donde se realizará el proyecto, la que es
descrita a continuación.

Vías de acceso

Tiempo Distancia
Ruta Vía
(Hrs) (Km)

CHIMBOTE-CACERES DEL PERÚ- Carretera


asfaltada y trocha 2.50 200
LOCALIDAD DE Piedra Grande

3.1.2. LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú, está interesada en la


elaboración del PIP del: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU –
SANTA – ANCASH”, debido a la presencia de elevados índices de
enfermedades infecciosas, debido a que la localidad no cuenta con el servicio
adecuado de saneamiento, por lo que la población efectúa sus necesidades
al aire libre, canchones, pozos ciegos y letrinas en mal estado. Situación que
impacta negativamente en la contaminación del medio amiente y el entorno

32
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

de las comunidades, generando focos infecciosos en perjuicio de la salud de


mismos pobladores. Los pobladores del ámbito del estudio, presentan
inadecuados hábitos de higiene, en relación al uso del agua y deposición
sanitaria de excretas.

Uno de los lineamientos de la Municipalidad Provincial del Santa es propiciar


el desarrollo del Distrito, consecuencia que deriva en una enorme
preocupación por la construcción del agua y alcantarillado sanitario en el
sector.

Para el presente año se pretende satisfacer las necesidades primarias de la


población de la localidad de Piedra Grande, la cual no cuenta los servicios de
Alcantarillado sanitario

En este sentido la Construcción de este proyecto va satisfacer una demanda


permanente para esta área poblada, ya que vienen siendo postergados en
sus aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la
inconformidad de la población y parte del sector, por lo tanto contribuirá al
desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida de
su población directa y de los alrededores por muchos años postergado en sus
aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad
de la población y parte del sector.

También se ha verificado que los afectados no han sido lo suficientemente


sensibilizados en educación sanitaria. La entidad competente debe realizar el
monitoreo de los servicios.

3.1.3. CARACTERISTICAS DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA


MODIFICAR

Las inadecuadas condiciones de los servicios predisponen a elevar los índices


de morbilidad, el incremento de la desnutrición, pues como se manifestó la
recurrencia de los males intestinales y muchas veces ni siquiera reciben el
tratamiento adecuado limitando el desarrollo integral de los afectados.
Como se manifestó los pobladores tienen malas prácticas de higiene, lo cual
los afecta no sólo en su salud, sino también afectan a su economía por la

33
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

cantidad de recursos que tienen que destinar a la cura de los males,


generando bajos niveles de vida de la población que no cuenta con los
recursos suficientes, así mismo se realizará la sensibilización de los usuarios
del servicio en el pago de tarifas que garanticen la sostenibilidad del
proyecto en el horizonte de evaluación, así como en uso adecuado de los
servicios

3.1.4. RAZONES DE LA COMUNIDAD RESOLVER DICHA SITUACIÓN

Resolviendo el problema se logrará la disminución de la frecuencia de


enfermedades del sistema digestivo, lo que permitirá una disminución en los
gastos de salud, lo que conlleva a un mejoramiento de la calidad de vida y
tiene impacto en el desarrollo socio económico en la población.

Implementar un programa de Educación Sanitaria para sensibilizar a la


población beneficiaria en el valor del servicio de alcantarillado, en el uso
adecuado del nuevo sistema a construir, y en el uso de prácticas adecuadas
de higiene.

3.1.5. EXPLICACION DE POR QUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA


SITUACIÓN

Es competencia de la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú plantear


soluciones al problema antes planteado puesto que dentro del proceso de
descentralización y regionalización de nuestro país y, estando en operación
el Municipio Distrital de Cáceres del Perú, es necesario que en este nuevo
marco político-administrativo, sea factible la formulación de proyectos de
desarrollo regional, con la participación de los actores sociales y económicos
involucrados como los Gobiernos Locales en sus diferentes niveles, de
manera que se inicie una gestión participativa de planes estratégicos
armonizados en procura de diseñar y ejecutar grandes proyectos que
impacten en un desarrollo real de nuestra comunidad.

En el marco de una economía de desarrollo sostenible a nivel nacional, se


formula el presente proyecto en una estrategia de desarrollo sustentable,
definido como aquél que busca satisfacer las necesidades de la actual

34
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

sociedad regional, sin comprometer los recursos ni las capacidades de las


futuras generaciones. Esta perspectiva de desarrollo sostenible, toma en
cuenta la actual situación socio – económica de la Municipalidad Distrital de
Cáceres del Perú, que en síntesis presenta eco sistemas destruidos, recursos
naturales degradados y contaminados, población segmentada con distorsión
de sus patrones culturales, que en conjunto han dado como resultado bajos
niveles de desarrollo con una población mayoritaria en situación de pobreza.
El Municipio Distrital de Cáceres del Perú tiene como misión promover,
impulsar y facilitar la gestión del desarrollo socio-económico, mejorando las
capacidades del capital humano como soporte para un mayor desarrollo
regional y reducción en los niveles de pobreza extrema.

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

De acuerdo al diagnóstico realizado, la opinión y los intereses de los grupos


involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos generados:

En el contexto de la situación analizada se ha planteado el problema principal y,


además, se ha tenido en cuenta que el problema identificado guarde relación
con los lineamientos de política del sector y que el problema sea atendido con
un solo proyecto de inversión pública de manera integral.

El problema central se define como: “FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES


PARASITARIAS, DERMICAS Y GASTROINTESTINALES, EN EL DISTRITO DE
CACERES DEL PERU”.

3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS

Causa directa:

 Inadecuado infraestructura del servicio de alcantarillado

Causas indirectas:

 Disposición sanitaria de excretas al aire libre.


 Malos hábitos y prácticas de higiene.
 Deficiente Gestión técnica y Administrativa

35
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PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

3.2.3. ANÁLISIS DE EFECTOS

Efectos directos

 Incremento de la tasa de morbilidad de la población


Efectos indirectos

 Incremento de los gastos por salud de la población


 Bajo nivel de Salud en la poblacion
EFECTO FINAL

La inadecuada infraestructura del servicio de alcantarillado, malos hábitos y


prácticas de higiene, disposición sanitarias de excretas al aire libre de
contribuyen a una “BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LA
LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE”.

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PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

ARBOL DE CAUSA Y EFECTO

Efecto Final:
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE

Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:


Incremento de los gastos
Bajo Nivel de Salud en la
población. por salud de la población

Efecto Directo:
Incremento de la tasa de morbilidad
en la población.

Problema Central:
Frecuentes casos de enfermedades parasitarias, dérmicas y
gastrointestinales, en el distrito de Cáceres del Perú.

Causa Directa
Inadecuado infraestructura del servicio de
alcantarillado

Causa indirecta: Causa Indirecta:


Deficiente Gestión técnica y
Disposición sanitaria de excretas al aire libre Administrativa

Causa indirecta:
Malos hábitos y prácticas de higiene.

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3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES


3.3.1. OBJETIVO CENTRAL

La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del


proyecto, el mismo que se define como: “DISMINUCION CASOS DE
ENFERMEDADES PARASITARIAS, DÉRMICAS Y GASTROINTESTINALES, EN EL
DISTRITO DE CÁCERES DEL PERÚ”, que propiciará el desarrollo de un
conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a mejor la calidad de
vida de la población y por consiguiente la disminución de enfermedades. El
objetivo central está asociado con la solución del problema central.
.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL


FRECUENTES CASOS DE DISMINUCION CASOS DE
ENFERMEDADES ENFERMEDADES
PARASITARIAS, DÉRMICAS Y PARASITARIAS, DÉRMICAS Y
GASTROINTESTINALES, EN EL GASTROINTESTINALES, EN EL
DISTRITO DE CÁCERES DEL DISTRITO DE CÁCERES DEL
PERÚ. PERÚ.

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo
central que se plantea está orientado a “DISMINUCION CASOS DE
ENFERMEDADES PARASITARIAS, DÉRMICAS Y GASTROINTESTINALES, EN EL
DISTRITO DE CÁCERES DEL PERÚ”

3.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS

Medio Directo
 Adecuada infraestructura del servicio de alcantarillado

Medios Fundamentales
 Buena disposición sanitaria de excretas.

 Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

 Adecuada Gestión técnica y Administrativa

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3.3.3. ANÁLISIS DE FINES


Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se
alcance el primero.

Los fines expresan el lado positivo de los efectos, así tenemos:

Fines Directos

 Disminución de la tasa de morbilidad en la población.

Fines Indirectos

 Mejora de la Salud en la población.

 Disminución de los gastos por salud de la población

Fin Último
De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último, MEJORA
DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LALOCALIDAD DE PIEDRA
GRANDE.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Final:
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA
GRANDE

Fin Indirecto: Fin Indirecto:


Disminución de los gastos
Mejora de la Salud en la
población. por salud de la población

Fin Directo:
Disminución de la tasa de
morbilidad en la población.

Objetivo Central:
Disminución de casos de enfermedades parasitarias, dérmicas y
gastrointestinales, en el distrito de Cáceres del Perú.

Medio Directo
Adecuada infraestructura del servicio de alcantarillado

Medio indirecta: Medio Indirecta:


Adecuada gestión técnica y
Buena disposición sanitaria de excretas al aire Administrativa
libre

Medio indirecta:
Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 01:

 Trabajos de obras provisionales y preliminares que incluyen limpieza, trazo,


nivelación y replanteo.

 Suministro e instalación de 661.58 ml de tuberías de PVC uf ISO 4435 DN 160


mm s-20, incluye prueba de alineamiento e hidráulica.

 Construcción de 15 cámaras de inspección de concreto f’c=210 kg/cm2 h


max=1.50 m, d=1.20m.

 Instalación de 24 conexiones domiciliarias de tuberías de pvc uf ISO


4435.incluye pruebas hidráulicas.

 Construcción de tanque séptico de concreto f’c=210 kg/cm2, incluye tarrajeo


con impermeabilizante en muros interiores, 06 rejilla metálica de 0.60 x 1.85m,
equipamiento hidráulico de tanque séptico y caja de distribución.

 Construcción de zanjas de filtración conformado por tuberías de PVC DN 160


mm – perforadas, accesorios de PVC, conformación y compactación con
material de préstamo grava1/2” a 2”.

COMPONENTE 02:

 Costo de Mitigación de Impacto Ambiental

COMPONENTE 03:

 Capacitación a la JASS en cuanto a la educación sanitaria, operación y


mantenimiento.

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ALTERNATIVA 02:
COMPONENTE 01:

 Trabajos de obras provisionales y preliminares que incluyen limpieza, trazo,


nivelación y replanteo.

 Suministro e instalación de 661.58 ml de tuberías de PVC uf ISO 4435 DN 160


mm s-20, incluye prueba de alineamiento e hidráulica.

 Construcción de 15 cámaras de inspección de concreto f’c=210 kg/cm2 h


max=1.50 m, d=1.20m.

 Instalación de 24 conexiones domiciliarias de tuberías de PVC uf ISO


4435.incluye pruebas hidráulicas.

 Construcción de 01 laguna de oxidación con geomebrana hdpe, cuya principal


tarea es la eliminación o reducción de la contaminación habitante en el agua
almacenada. la utilización de la geomembrana es esencial para la optimización
del recurso agua, su reutilización y optimización de proceso; todo este
tratamiento estará con su cerco perimétrico.

COMPONENTE 02:

 Costo de Mitigación de Impacto Ambiental


COMPONENTE 03:

 Capacitación a la JASS en cuanto a la educación sanitaria, operación y


mantenimiento.

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CAPITULO IV
FORMULACION

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IV. FORMULACION

4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN


De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de
10 años según el anexo SNIP 10; Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, igualmente para
cuestiones de evaluación, de identificación, de formulación y evaluación social
de proyectos de Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 10 años
como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los
objetivos que persigue el Proyecto.

FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN

En esta etapa se desarrollará el estudio de pre inversión a nivel de Perfil de


Proyecto, el que tendrá una duración de un (01) mes, donde se sustenta la
viabilidad o no del presente estudio.

FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y SU DURACIÓN

En esta fase se considera las siguientes etapas: a) Elaboración del expediente


técnico del proyecto (Diseño del proyecto) aproximadamente un mes de
duración, b) 01 mes para la gestión de procesos administrativos, c) 03 meses
para la ejecución del proyecto y d) 06 meses referido a la etapa de transferencia
de la obra.

El tiempo de duración calculado para la ejecución de la etapa de inversión es de


03 meses y 06 meses referido a la etapa de transferencia de la obra.

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FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, así como su evaluación Expost. Consiste
básicamente enla entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus
desembolsos se encuentran vinculado con los recursos necesarios para ello.

Incluye actividades de Operación y Mantenimiento según el horizonte


propuesto, se están considerando el costo del mantenimiento progresivo.

Se deberá mencionar que en esta etapa, la población beneficiaria del proyecto


será la que asuma el costo de la Operación y Mantenimiento, para ello se
adjunta el acta correspondiente anexada al presente estudio.

D e s c rip c ió n U n id a d d e C a n tid a d
Tie m p o
O p e ra c ió n y
M a n te n im ie n to Año 10
d e Pro ye c to

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

La Población Demandante Efectiva son las familias que solicitan el servicio a la


organización de usuarios, para lo cual suscribieron el Padrón de Beneficiarios,
anexados al presente documento, siendo un total de 124 habitantes beneficiados
directamente del Proyecto. El número total de viviendas es de 31, con lo cual la
densidad poblacional es de 4hab/viv.

Por otro lado, la tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la
población, se estima a partir de la información de los censos nacionales de
población y vivienda correspondiente a los años 1981, 1993 y 2007, del Instituto

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Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el Distrito de Cáceres del Perú


es negativa. Por tanto se calculó la tasa promedio de crecimiento anual,
obteniendo como resultado 0.90%.

El HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO se considera de 20 años, el


mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes.

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que la


“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA
GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH”
genera ahorro en los costos de operación y mantenimiento.

Bajo estas condiciones, la DEMANDA se estima en función a la necesidad de la


población beneficiaria de disponer con áreas de infraestructura, para lo cual se
asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del
proyecto, que se estima en 124 habitantes.

La proyección de la demanda para la SITUACIÓN “CON PROYECTO” se ha estima


considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Dónde:

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.

Po = Población en el “año base” (conocida)

r = Tasa de crecimiento anual

n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

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Estimación de la Población Objetivo

La población objeto son los usuarios (124 Hab.) que crecen a una tasa
anual de 0.90% con lo cual proyectaremos la población objetivo.

Población Objetivo, Localidad de Piedra Grande

Población de Referencia N° de Personas


Población Total de la localidad de Piedra Grande- 1993 96
Tasa de Crecimiento Anual ( según INEI) 0.90
Población Estimada del Caserío de Piedra Grande 2017 124
Promedio de personas/familia 4
N° de familias en el Piedra Grande 31
Fuente: Elaboración Propia con datos del INEI

Proyección de la Población Objetivo, Localidad de Piedra Grande

POBLACION DE REFERENCIA
AÑO PERIODO
POBLACION CONEXIONES
0 2017 124 24
1 2018 125 24
2 2019 126 25
3 2020 127 25
4 2021 129 25
5 2022 130 25
6 2023 131 26
7 2024 132 27
8 2025 133 27
9 2026 134 27
10 2027 136 28
11 2028 134 28
12 2029 138 29
13 2030 139 29
14 2031 141 29
15 2032 142 29
16 2033 143 29
17 2034 144 30
18 2035 146 30
19 2036 147 30
20 2037 148 24
Fuente: Elaboración Propia

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POBLACION DEMANDANTE “Sin Proyecto”

Dado que actualmente no existe infraestructura de disposición sanitaria


de excretas la demanda de servicios es de 31 viviendas que actualmente
requieren el servicio de disposición sanitaria de excretas.

SERVICIOS DEMANDANTE “Sin Proyecto”

Procederemos a determinar la demanda del alcantarillado sanitario,


para los usos doméstico e institucional, en el Anexo de Piedra Grande, el
proceso de cálculo es en base a los resultados anteriores, siendo el
siguiente:

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

POBLACION COBERTURA DE Población EVACUACIÓN DE AGUAS


AÑO N° de Conexiones de Alcantarillado
TOTAL ALCANTAR. (%) Servida RESIDUALES
(1) (2) (3) (4) Domestico (5) Comercial (6) Industrial (7) Estatal (8) Social (9) Total (10) l/s (11) m3/día (12)

0 124 100% 124 0 0 0 0 0 0 0.00 0


1 125 100% 125 31 0 0 0 0 31 0.07 6
2 126 100% 126 32 0 0 0 0 32 0.07 6
3 127 100% 127 32 0 0 0 0 32 0.07 6
4 129 100% 129 26 0 0 0 0 26 0.06 5
5 130 100% 130 26 0 0 0 0 26 0.06 5
6 131 100% 131 26 0 0 0 0 26 0.06 5
7 132 100% 132 25 0 0 0 0 25 0.05 5
8 133 100% 133 27 0 0 0 0 27 0.06 5
9 134 100% 134 27 0 0 0 0 27 0.06 5
10 136 100% 136 27 0 0 0 0 27 0.06 5
11 137 100% 137 28 0 0 0 0 28 0.06 5
12 138 100% 138 28 0 0 0 0 28 0.06 5
13 139 100% 139 25 0 0 0 0 25 0.05 5
14 141 100% 141 28 0 0 0 0 28 0.06 5
15 142 100% 142 29 0 0 0 0 29 0.06 5
16 143 100% 143 29 0 0 0 0 29 0.06 5
17 144 100% 144 29 0 0 0 0 29 0.06 5
18 146 100% 146 30 0 0 0 0 30 0.06 6
19 147 100% 147 30 0 0 0 0 30 0.06 6
20 148 100% 148 30 0 0 0 0 30 0.07 6

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PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA


La oferta con proyecto del sistema de alcantarillado alcanzará un volumen de 2.90
lts/seg. Para ambas alternativas de solución. Esta cantidad corresponde al promedio
de volumen de producción de desagüe para el año 20, que es el periodo óptimo de
diseño recomendado para dicho componente
LITRO/SEG LITRO/DIA M3/AÑO
No. SISTEMA
Sistema de Evacuación Alt
1
Unica 2.90 250,560 91,454
- -
TOTAL 2.90 250,560 91,454

4.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA

Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de alcantarillado,
se ha estimado el correspondiente balance Oferta –Demanda, proyectado de la
localidad que se presenta en cuadro siguiente:

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN FUNCION A CONEXIONES


DOMICILIARIAS
Demanda
Oferta Actual
Meses Proyectada Deficit (Conexiones)
(Conexiones)
(Conexiones)
1 0.00 24 -24
2 0.00 24 -24
3 0.00 25 -25
4 0.00 25 -25
5 0.00 25 -25
6 0.00 25 -25
7 0.00 26 -26
8 0.00 27 -27
9 0.00 27 -27
10 0.00 27 -27
11 0.00 28 -28
12 0.00 28 -28
13 0.00 29 -29
14 0.00 29 -29
15 0.00 29 -29
16 0.00 29 -29
17 0.00 29 -29
18 0.00 30 -30
19 0.00 30 -30
20 0.00 30 -30

50
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PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 01:

 Trabajos de obras provisionales y preliminares que incluyen limpieza, trazo,


nivelación y replanteo.

 Suministro e instalación de 661.58 ml de tuberías de PVC uf ISO 4435 DN 160


mm s-20, incluye prueba de alineamiento e hidráulica.

 Construcción de 15 cámaras de inspección de concreto f’c=210 kg/cm2 h


max=1.50 m, d=1.20m.

 Instalación de 24 conexiones domiciliarias de tuberías de pvc uf ISO


4435.incluye pruebas hidráulicas.

 Construcción de tanque séptico de concreto f’c=210 kg/cm2, incluye tarrajeo


con impermeabilizante en muros interiores, 06 rejilla metálica de 0.60 x 1.85m,
equipamiento hidráulico de tanque séptico y caja de distribución.

 Construcción de zanjas de filtración conformado por tuberías de PVC DN 160


mm – perforadas, accesorios de PVC, conformación y compactación con
material de préstamo grava1/2” a 2”.

COMPONENTE 02:

 Costo de Mitigación de Impacto Ambiental

COMPONENTE 03:

 Capacitación a la JASS en cuanto a la educación sanitaria, operación y


mantenimiento.

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PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

ALTERNATIVA 02:
COMPONENTE 01:

 Trabajos de obras provisionales y preliminares que incluyen limpieza, trazo,


nivelación y replanteo.

 Suministro e instalación de 661.58 ml de tuberías de PVC uf ISO 4435 DN 160


mm s-20, incluye prueba de alineamiento e hidráulica.

 Construcción de 15 cámaras de inspección de concreto f’c=210 kg/cm2 h


max=1.50 m, d=1.20m.

 Instalación de 24 conexiones domiciliarias de tuberías de PVC uf ISO


4435.incluye pruebas hidráulicas.

 Construcción de 01 laguna de oxidación con geomebrana hdpe, cuya principal


tarea es la eliminación o reducción de la contaminación habitante en el agua
almacenada. la utilización de la geomembrana es esencial para la optimización
del recurso agua, su reutilización y optimización de proceso; todo este
tratamiento estará con su cerco perimétrico.

COMPONENTE 02:

 Costo de Mitigación de Impacto Ambiental


COMPONENTE 03:

 Capacitación a la JASS en cuanto a la educación sanitaria, operación y


mantenimiento.

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PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1. Costos Operación y Mantenimiento a Precios Privados y Sociales

Costos en la situación SIN proyecto.

Los costos en la situación sin proyecto, están referidos a aquellos en que se


incurre el sistema actual, en la que consideraremos "0", debido a que no se
hace mantenimiento ya hace más de 10 años, según indicaron los usuarios.

Costos en la situación CON proyecto.

Los costos en la situación con proyecto tienen los siguientes componentes.

Operación

Son costos en que necesariamente se incurre para lograr la continuidad del


proyecto, son costos regulares que se tendrá que asumir a lo largo de la
vida útil de la infraestructura de riego.

Mantenimiento

Son costos en que necesariamente se incurre para mantener en perfecto


estado la infraestructura construida, debe tenerse claro si el
mantenimiento se hará de manera específica al surgir problemas, así como
considerar en que momento será necesario hacer mantenimiento general
de la infraestructura.

Estudios

Incluye los gastos en que se incurrirá por la realización de estudios


necesarios para iniciar acciones del proyecto. Es importante mencionar que
los gastos ya efectuados (la elaboración del perfil) no serán incluidos como
costos del proyecto, ya que se consideran costos hundidos. En este rubro
ha sido considerado los gastos por elaboración del expediente técnico, que
incluirá la ejecución de los componentes de infraestructura y capacitación.

53
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

Infraestructura

Incluye los costos involucrados en el mejoramiento de la infraestructura de


riego. El detalle del costo de la infraestructura ha sido especificado en los
mismos términos del planteamiento hidráulico.

Capacitación

Está orientada a la capacitación de la operación y mantenimiento de la


infraestructura como al manejo eficiente del agua. Esta capacitación podrá
ser realizada por el Ministerio de Agricultura por la entidad o profesional
que brinde este servicio.

Supervisión

Incluye los gastos en que se incurrirá por la supervisión y/o inspección de


obra, que consisten en realizar un seguimiento técnico y monitoreo de la
ejecución física y financiera de la obra.

Entonces en la situación con proyecto, se tendrá en cuenta los costos de


operación y mantenimiento (etapa operativa) y los costos de la fase de
inversión (etapa pre-operativa). Luego para cada proyecto alternativo se
tendrá en cuenta:

 Costo de operación y mantenimiento: se incluye los precios


privados y los precios sociales. Los costos son iguales para ambos
proyectos alternativos.

 La ejecución de obras en general incluyen los trabajos de mitigación


del impacto ambiental.

 El presupuesto de obra está compuesto por la suma del subtotal de


obra con el IGV del mismo, más los gastos de pre inversión, más los
gastos de supervisión, más los gastos de liquidación e inauguración.
El subtotal de obra está compuesta por la suma del costo directo,
gastos generales y utilidades.

 El costo de supervisión de la obra es de S/27,712.04

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

 Para los costos de fase pre-operativa o de inversión en sus dos


etapas, solo se está considerando la corrección por el IGV para
obtener los precios sociales, pues la información usada como
referencia considera un presupuesto para la ejecución por terceros
o liquidación.

 A continuación se presentan las tablas que justifican los cálculos

Costo de Operación y Mantenimiento SIN Proyecto –


ALTERNATIVA 1

Costos de Operación y Mantenimiento - Alcantarillado - Sin Proyecto

P. MERCADO FC P. SOCIALES
1. Personal - -
Recaudadora - 0.909 -
01 Operadores de pozo - 0.909 -
01 Responsable de mantenimiento - 0.909 -
-
2. Servicios - -
Luz eléctrica (pozos) - 0.847 -
Luz oficina - 0.847 -
Teléfono oficina - 0.847 -
Utiles de escritorio - 0.847 -
Impresión de recibos - 0.847 -
-
3. Material y Herramientas - -
Cloro - 0.847 -
Aceite turbinol y otros - 0.847 -
Otros (tuberia, cemento, fierro, etc) - 0.847 -
Herramientas - 0.847 -

GASTOS TOTAL MENSUAL - -


GASTOS TOTAL ANUAL - -

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Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

ALTERNATIVA 1

Costos de Operación y Mantenimiento - Alcantarillado - Con Proyecto

P. MERCADO FC P. SOCIALES

1. Personal
965.00 877.19
Administrador
285.00 0.909 259.07
Recaudadora
200.00 0.909 181.80
01 Operadores de pozo
240.00 0.909 218.16
01 Responsable de
mantenimiento 240.00 0.909 218.16
01 Obreros eventuales - -
0.680
-

2. Servicios
330.00 279.66
Luz eléctrica (pozo)
200.00 0.847 169.49
Luz oficina
35.00 0.847 29.66
Teléfono oficina
20.00 0.847 16.95
Utiles de escritorio
20.00 0.847 16.95
Impresión de recibos
55.00 0.847 46.61
-

3. Material y Herramientas
265.00 224.58
Cloro
35.00 0.847 29.66
Aceite turbinol y otros
60.00 0.847 50.85
Otros (tuberia, cemento, fierro,
etc) 80.00 0.847 67.80
Herramientas
90.00 0.847 76.27
GASTOS TOTAL MENSUAL
1,560.00 1,381.42
GASTOS TOTAL ANUAL
18,720.00 16,577.07

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4.5.2. Costos de Inversión a Precios Privados y Sociales

Los costos de inversión del proyecto, corresponden a los costos de: elaboración del
expediente técnico, la ejecución de la infraestructura de riego, gastos generales, la
supervisión, además del costo que se incurrirá en la realizar la mitigación del
impacto ambiental que se dará durante la ejecución de la obra (incluida en el costo
directo).

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS– ALTERNATIVA N°01

COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO ALCANTARILLADO 01

Componente 01: Obras


Unidad Cantidad P.Unitario Parcial Total
Civiles
TANGIBLES
Obras Preliminares Glb 1.00 17,829.97 17,829.97
Movimiento de Tierras Glb 1.00 71,386.68 71,386.68
Suministro e Instalación de
Glb 1.00 19,515.61 19,515.61
Tuberías
Cámaras de Inspección Glb 1.00 26,206.65 26,206.65 271,922.91
Conexiones Domiciliarias de
Glb 1.00 16,298.83 16,298.83
Desagüe
Tanque Séptico Glb 1.00 89,727.46 89,727.46

Flete Terrestre Glb 1.00 30,957.71 30,957.71

COSTO DIRECTO 271,922.91

Gastos Generales 10% 27,192.29


Utilidades 10.% 27,192.29
SUB TOTAL 1 326,307.50
IGV 18% 58,735.35
SUB TOTAL 2 385,042.85
INTANGIBLES
Expediente Tecnico ESTUDIO 1.00 13,596.15 13,596.15
Supervisión INFORME 1.00 27,192.29 27,192.29
COMPONENTE 02: Estudio
ESTUDIO 1.00 0.00 5,426.14 5,426.14
de Impacto Ambiental (2%)
COMPONENTE 03:
INFORME 1.00 0.00 2,713.07 2,713.07
Capacitación Social
TOTAL 433,970.50
COSTO TOTAL INVERSION ALCANTARILLADO 433,970.50

57
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COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA N°01

COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO ALCANTARILLADO 01


Invers. Precios Invers. Precios
Componente F.C.
Privados Sociales
Tangibles
Obras Preliminares 17,829.97 0.786 14,014.36
Movimiento de Tierras 71,386.68 0.786 56,109.93
Suministro e Instalación de Tuberías 19,515.61 0.797 15,553.94
Cámaras de Inspección 26,206.65 0.797 20,886.70
Conexiones Domiciliarias de Desagüe 16,298.83 0.797 12,990.17
Tanque Séptico 89,727.46 0.797 71,512.79

Flete Terrestre 30,957.71 0.797 24,673.29

COSTO DIRECTO 271,922.91 214,819.09


Gastos Generales 10% 27,192.29 0.840 22,841.52
Utilidades 10% 27,192.29 0.840 22,841.52
SUB TOTAL 1 326,307.49 260,502.14
IGV 18% 58,735.35 58,735.35
SUB TOTAL 2 385,042.84 319,237.49
Intangibles
Expediente Tecnico 13,596.15 0.910 12,372.49
Supervisión 27,192.29 0.910 24,744.98
COMPONENTE 02: Estudio de Impacto
5,426.14 0.840 4,557.96
Ambiental (2%)
COMPONENTE 03 :Capacitación 2,713.07 0.840 2,278.98
Total
COSTO TOTAL INVERSION ALCANTARILLADO 353,794.27

58
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4.5.3. Flujo de costos Incrementales a Precios Privados y Sociales

Flujo de costos incrementales a precios privados y sociales, para la alternativa


única de solución.

59
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COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES– ALTERNATIVA Nº 01

Costos Incrementales de Alcantarillado a Precios Sociales Costos Incrementales de Alcantarillado a Precios Privados

Con Proyecto Sin Proyecto Costos Con Proyecto Sin Proyecto Costos
Año Incrementales Año Incrementales P.P.
Inversión Costos O & M Costos O & M P.S.(S/.) Inversión Costos O & M Costos O & M (S/.)
0 363,661.88 363,661.88 0 433,970.50 433,970.50
1 0 16,577.07 0.00 16,577.07 1 0 18,720.00 0.00 18,720.00
2 0 16,577.07 0.00 16,577.07 2 0 18,720.00 0.00 18,720.00
3 0 16,577.07 0.00 16,577.07 3 0 18,720.00 0.00 18,720.00
4 0 16,577.07 0.00 16,577.07 4 0 18,720.00 0.00 18,720.00
5 0 16,577.07 0.00 16,577.07 5 0 18,720.00 0.00 18,720.00
6 0 16,577.07 0.00 16,577.07 6 0 18,720.00 0.00 18,720.00
7 0 16,577.07 0.00 16,577.07 7 0 18,720.00 0.00 18,720.00
8 0 16,577.07 0.00 16,577.07 8 0 18,720.00 0.00 18,720.00
9 0 16,577.07 0.00 16,577.07 9 0 18,720.00 0.00 18,720.00
10 0 16,577.07 0.00 16,577.07 10 0 18,720.00 0.00 18,720.00
11 0 16,577.07 0.00 16,577.07 11 0 18,720.00 0.00 18,720.00
12 0 16,577.07 0.00 16,577.07 12 0 18,720.00 0.00 18,720.00
13 0 16,577.07 0.00 16,577.07 13 0 18,720.00 0.00 18,720.00
14 0 16,577.07 0.00 16,577.07 14 0 18,720.00 0.00 18,720.00
15 0 16,577.07 0.00 16,577.07 15 0 18,720.00 0.00 18,720.00
16 0 16,577.07 0.00 16,577.07 16 0 18,720.00 0.00 18,720.00
17 0 16,577.07 0.00 16,577.07 17 0 18,720.00 0.00 18,720.00
18 0 16,577.07 0.00 16,577.07 18 0 18,720.00 0.00 18,720.00
19 0 16,577.07 0.00 16,577.07 19 0 18,720.00 0.00 18,720.00
20 0 16,577.07 0.00 16,577.07 20 0 18,720.00 0.00 18,720.00

60
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PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

CAPITULO V
EVALUACION

61
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PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

V. EVALUACION

5.1.BENEFICIOS SOCIALES

5.1.1. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS.

Beneficios “Sin Proyecto”

Si no existe intervenciones para mejorar las condiciones de salud con la


instalación del sistema de alcantarillado, la población de la localidad de
Piedra Grande seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación
actual, que implica no tener un eficiente sistema de alcantarillado y seguir
destinando para gastos de salud,etc. Por lo tanto los beneficios en términos
cualitativos son iguales que la situación actual.

Beneficios “Con Proyecto”

 Los beneficios cualitativos que generara el proyecto son:

 Ahorro en los costos por salud.

 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

 Conseguir una mayor calidad de vida humana en la zona,


mejorando la salud de la población.

 Disminución de la contaminación ambiental.

62
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5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riesgos no necesariamente


controlables por los formuladores o ejecutores del mismo. Dicho riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado y deben de ser considerados al
momento de analizar su viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de
sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.

Ellos suponen estimar los cambios y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría
de ser rentable.

Variación de la INVERSION PERCAPITA A P.M


Costo Referencial
Inversión(%)
Alternativa 1 Alternativa 2
0% 3,187.03 0 3475
4% 3,314.51 0 3475
7% 3,410.12 0 3475
10% 3,505.73 0 3475
11% 3,537.60 0 3475
12% 3,569.47 0 3475
14% 3,633.21 0 3475
17% 3,728.82 0 3475
20% 3,824.43 0 3475
23% 3,920.05 0 3475
27% 4,047.53 0 3475
30% 4,143.14 0 3475
40% 4,461.84 0 3475
41% 4,493.71 0 3475
La alternativa soporta una variacion en la Inversión 7.00%

Sensibilidad de la Inversión Per


5,000.00 Cápita
4,000.00

3,000.00
IIPC

2,000.00

1,000.00

0.00
0% 4% 7% 10% 11% 12% 14% 17% 20% 23% 27% 30%
Alternativa 1
% de Variacion de la Inversión

63
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5.3.ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el


proyecto sea rentable a lo largo de su vida útil, así también, la sostenibilidad puede
ser valorada desde diferentes ópticas: arreglos institucionales, gestión,
financiamiento, riesgos de conflictos sociales o desastre, etc.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica
la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la
etapa de operación.

 SOSTENIBILIDAD TECNICA

Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de manera que la


construcción del servicio de alcantarillado del proyecto sea utilizado de manera
óptima y adecuada, para un buen funcionamiento; esto se verá respaldado por
la capacidad del personal en la operación y manejo de la infraestructura.

 FINANCIERO

En cuanto a los arreglos institucionales, la Municipalidad Distrital de Cáceres del


Perú, mantiene el compromiso de financiar la ejecución del proyecto en su
integridad.

Por otro lado, los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la
JASSAP (Junta administradora de Servicios de Saneamiento y agua Potable) del
sector. Como constancia de dichos compromisos, se cuenta con las actas y
compromisos firmados.

 INSTITUCIONAL

Se mantendrá la alianza estratégica establecida entre los beneficiarios,


organizados en torno al comité de Desarrollo y el gobierno local en la etapa de
promoción, ejecución del proyecto, así como con la finalidad de velar por el
mantenimiento y conservación de las infraestructuras instaladas por el presente
proyecto y otros.

64
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 PARTICIPACION

La participación de la población está garantizada, ya que desde la formulación,


inversión, ejecución y puesta en marcha del proyecto, se tiene el compromiso
asumido y a su vez es por uno de los proyectos que ayudara a elevar el nivel de
vida de estos pobladores, ello permitirá que desde ya la participación es y será
permanente en toda las fases del proyecto.

5.4.IMPACTO AMBIENTAL.

IMPACTOS POSITIVOS:

Tratándose de una obra de Alcantarillado, los impactos ambientales son


principalmente Positivos. Entre los principales impactos positivos directos e
indirectos se tiene:

 Generación de empleo para los pobladores del lugar.

 Mejoramiento de la calidad ambiental urbana y la salud pública,


evitando presencia de enfermedades hídricas y otras por contaminación
ambiental.

 Aumento del valor de la propiedad, por la instalación de los servicios


básicos de saneamiento.

IMPACTOS NEGATIVOS:

Los impactos ambientales negativos serán de corta duración (Durante el


proceso constructivo) que se presentarán durante la ejecución de las obras de
saneamiento básico. Los impactos negativos colaterales serán:

 Alteración del afirmado de las calles así como los empalmes a los
sistemas nuevos con los existentes (de existir afirmado y de existir
conexiones existentes).

 Afectación a la salud pública por la emisión de partículas de polvo


suspendidas debido al movimiento de tierras y maquinaria.

 Contaminación de suelos por residuos de obras (cemento, arena, bolsas,


etc.).

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 Molestias a los vecinos por ruidos y partículas de polvo suspendidas al


ejecutar las zanjas para la instalación de las tuberías.

 Al término de la obra, estos impactos negativos desaparecen al 100%.

5.5.SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCION

De acuerdo a la evaluación económica, el análisis de sensibilidad y la evaluación


del impacto social de las alternativas presentadas, la más favorable para el
desarrollo del proyecto es la ALTERNATIVA UNICA.

El criterio de decisión asumido para la selección de la alternativa, se sustenta por tener


un monto a precios sociales de 363,642.88 con un VACNS de 514,986.42 y ICE
3,766.57. Así mismo, el presente proyecto está dentro de las prioridades de los
planes concertados y presupuestos participativos.

Por todas estas razones se ha seleccionado esta alternativa por ser la más óptima,
integral y adecuada en la solución al problema planteado.

Poblacion. Benef. Operación y


AÑO Inversión Total Costo Factor Valor Actual
Total Manten.

0 124 363,661.88 363,661.88 1.000 363,661.88


1 125 0 16,577.07 16,577.07 0.917 15,208.32
2 126 0 16,577.07 16,577.07 0.842 13,952.59
3 127 0 16,577.07 16,577.07 0.772 12,800.54
4 129 0 16,577.07 16,577.07 0.708 11,743.61
5 130 0 16,577.07 16,577.07 0.650 10,773.96
6 131 0 16,577.07 16,577.07 0.596 9,884.37
7 132 0 16,577.07 16,577.07 0.547 9,068.22
8 133 0 16,577.07 16,577.07 0.502 8,319.47
9 134 0 16,577.07 16,577.07 0.460 7,632.54
10 136 0 16,577.07 16,577.07 0.422 7,002.33
11 137 0 16,577.07 16,577.07 0.388 6,424.16
12 138 0 16,577.07 16,577.07 0.356 5,893.72
13 139 0 16,577.07 16,577.07 0.326 5,407.09
14 141 0 16,577.07 16,577.07 0.299 4,960.63
15 142 0 16,577.07 16,577.07 0.275 4,551.04
16 143 0 16,577.07 16,577.07 0.252 4,175.26
17 144 0 16,577.07 16,577.07 0.231 3,830.52
18 146 0 16,577.07 16,577.07 0.212 3,514.24
19 147 0 16,577.07 16,577.07 0.194 3,224.07
20 148 0 16,577.07 16,577.07 0.178 2,957.86
VACS 514,986.42
Pob. Benf. 137
ICE 3,766.57

66
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5.6.PLAN DE IMPLEMENTACION

El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas en el


proyecto, considerando su secuencia, duración, responsables y recursos necesarios y
como consecuencia de esto se determina la ruta crítica.

5.7.ORGANIZACION Y GESTION DEL PROYECTO

Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁCERES DEL PERÚ:

Como Unidad Ejecutora, el cual de acuerdo a la programación


presupuestaria destinará recursos financieros para la ejecución del
proyecto.

 ENTIDAD CONSULTORA

La que ejecutará el Proyecto, designada mediante un proceso de


Adjudicación Directa (AD).

 LA JUNTA DIRECTIVA DE PIEDRA GRANDE

Cuentan con capacidad organizativa, la misma se ve reflejada en las


gestiones que realizan ante Entidades de Estado. Mediante un MEMORIAL
firmados por los pobladores de la zona, hacen llegar su inquietud con la
finalidad que la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú, ejecute el
proyecto para el desarrollo del pueblo.

67
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PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

Los actores que participan en la operación del proyecto serán:

 LA JUNTA DIRECTIVA DE LA LOCALIDAD

Quien asumirá los costos de operación y mantenimiento del proyecto con


sus recursos directamente recaudados. Así como por los recursos
ordinarios asignados presupuestalmente para sueldos de personal.

Cuentan con capacidad organizativa, la misma se ve reflejada en las


gestiones que realizan ante Entidades de Estado. Se comprometerán en
apoyar en lo que sea necesario para que se realice la Operación y
Mantenimiento para el desarrollo del pueblo.

Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en
la ejecución y operación del proyecto tenemos:

68
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5.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA


Cronograma de Ejecución Valorizado

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

EXPEDIENTE TÉCNICO 13,596.15 13,596.15


INFRAESTRUCTURA
ALCANTARILLADO 90,640.97 90,640.97 90,640.97 271,922.91
SUPERVISIÓN 9,064.10 9,064.10 9,064.10 27,192.29
CAPACITACION PERSONAL 2,713.07 2,713.07
EDUCACION SANITARIA - - -
IMPACTO AMBIENTAL 5,426.14 5,426.14
GASTOS GENERALES 9,064.10 9,064.10 9,064.10 27,192.29
UTILIDAD 9,064.10 9,064.10 9,064.10 27,192.29
IGV 19,578.45 19,578.45 19,578.45 58,735.35
TOTAL 19,022.29 137,411.71 137,411.71 140,124.78 433,970.50
Elaborado por el Proyectista

69
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA O DE ACCION


Cronograma de Ejecución Valorizado

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00 % 100.00 %


INFRAESTRUCTURA

ALCANTARILLADO 33.33% 33.33% 33.33% 100.00 %


SUPERVISIÓN 33.33% 33.33% 33.33% 100.00 %
CAPACITACION PERSONAL 100.00 % 100.00 %
EDUCACION SANITARIA - - -
IMPACTO AMBIENTAL 100.00 % 100.00 %
GASTOS GENERALES 33.33% 33.33% 33.33% 100.00 %
UTILIDAD 33.33% 33.33% 33.33% 10 100.00 %
IGV 33.33% 33.33% 45 33.33% 100.00 %
TOTAL 100.00 %
Elaborado por el Proyectista

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5.9. MATRIZ MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS

 Estadísticas de la población de todo el


Disminución de la morbilidad en un60
Contribuir a mejorar la calidad de vida del poblador de la distrito  Mejoramiento de las condiciones de vida de
FIN

% al cuarto año de ejecutado el


localidad de Piedra Grande  Trabajo de campo realizado por el equipo acuerdo al programa presupuesto
proyecto
tecnico

Disminución de las enfermedades


diarreicas, estomacales y parasitarias  No hay propagación de otros tipos
PROPÓSITO

en 20%en el primer año y 50% al 5º  Memoria anual de la Red deenfermedades distintas al problema
DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES planteado.
año.  Registro de atenciones del centro de
PARASITARIAS, DÉRMICAS Y GASTROINTESTINALES, EN LA  La población pone en práctica los
LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE Disminución del número de salud. conocimientos de educación
atenciones por enfermedades en30% sanitariaaprendidos.
MEDIOS - FINES

al2ºaño.

 Los usuarios cumplen oportunamente conla


COMPONENTES

Infraestructura sanitaria eficiente y


 Existencia del Sistema de Alcantarillado.  Acta de Entrega de Obra tarifa por el servicio.
con amplia cobertura.  Se capacita a toda la población afectada con
 Mejora de la Educación Sanitaria.  Facturas de pago por el servicio de
 124 personas afectadas son temas sanitarios adecuados.
 Mejora de la Gestión Técnica y Administrativa del Alcantarillado.
capacitadas en temas de  El sistema de alcantarillado cubra a la
servicio de Alcantarillado.  Registro de asistencia a las capacitaciones población calculada en el estudio de pre-
saneamiento.
Inversión.
Construcción de 15 cámaras de inspección de concreto
f’c=210 kg/cm2 h max=1.50 m, d=1.20m. Suministro e
instalación de 661.58 ml de tuberías de PVC uf ISO 4435 DN
 Informes valorización de obra de la
160 mm s-20, incluye prueba de alineamiento e hidráulica. Costo de la Inversión total S/.  Población consciente de la importanciade
supervisión de obra.
433,950.70 implementar adecuados hábitos de higiene.
ACTIVIDADES

Instalación de 24 conexiones domiciliarias de tuberías de  Informes mensuales de avance de obra de


pvc uf ISO 4435.incluye pruebas hidráulicas.Construcción de Costo Directo S/. 271,922.91  Asistencia masivaa las capacitacionesen
la residencia de obra.
tanque séptico de concreto f’c=210 kg/cm2, incluye tarrajeo Gastos Generales 10% S/. 27,192.29 Educación Sanitaria.
 Liquidación de obra.
con impermeabilizante en muros interiores, 06 rejilla Utilidad 10% S/. 27,192.29  Factores climatológicos favorables
 Acta de recepción de obra.
metálica de 0.60 x 1.85m, equipamiento hidráulico de IGV 18% S/ 58,735.35  Desembolso de recursos económicos de
 Estudios definitivos.
tanque séptico y caja de distribución. Construcción de Expediente Técnico S/. 13,596.15 manera oportuna y cumpliendo los
Supervisión S/. 27,192.29  Resolución de aprobación del expediente
zanjas de filtración conformado por tuberías de PVC DN 160 cronogramas de ejecución
técnico. Contrato de ejecución de obra.
mm – perforadas, accesorios de PVC, conformación y Contrato de supervisión de obra.
compactación con material de préstamo grava1/2” a 2”.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica, social y


ambiental, así como la Sensibilidad y Sostenibilidad del proyecto, se concluye que el
PIP “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA
GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”, es rentable
económica y socialmente.

 La población total beneficiaria asciende a 124 familias, considerando a los pobladores


de la localidad de Piedra Grande.

 El Proyecto servirá para mejorar el servicio de alcantarillado en todo el horizonte de


evaluación (20 años), las cuales beneficiarán a una población proyectada al año 2017
de 124 habitantes de la Localidad de Piedra Grande.

 La alternativa elegida fue la Nº 01 por ser la más rentable económica y socialmente


con un costo a precios privados de S/ 433,950.70

 Así tenemos que en el Sistema de Alcantarillado, la ALTERNATIVA N° 01 se tendría


que invertir a precios Sociales en el año 0, S/. 363,661.88, teniendo un Costo
Incremental del Proyecto a partir del año 1 de S/. 16,577.07, en este contexto el Valor
Actual de Costo Totales (VACT) sería de S/. 514,986.42, y el Índice Costo - Efectividad
(ICE) de S/. 3,766.57.

 La alternativa analizada en el presente estudio es: CREACION DEL SERVICIO DE


ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE. La ejecución de esta
alternativa permitirá solucionar el problema central existente: “FRECUENTES DE
CASOS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DERMICAS Y GASTROINTESTINALES EN
LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE, DISTRITO CACERES DEL PERU - PROVINCIA DEL
SANTA - ANCASH.”

 La ejecución y financiamiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad


Distrital de Cáceres del Perú, mientras que los costos de operación y mantenimiento
así como la producción serán asumidos por los beneficiarios garantizados, de esa
manera la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación del
proyecto.

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RECOMENDACIONES

 Por lo expuesto se recomienda otorgar la viabilidad al presente estudio de pre


inversión y continuar con los estudios definitivos y ejecución del proyecto “CREACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE,
DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH” que tiene una inversión de
S/433,950.70

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CAPITULO VII
ANEXOS
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COMPROMISO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

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ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO

En el distrito de Cáceres del Perú, Provincia del Santa y Departamento de


Ancash, a los…………….mes de………………del 2017, siendo las……………….. , se
reunieron en………………………………………, las autoridades y beneficiarios, con la
finalidad de tratar el compromiso de asumir los costos de Operación y
Mantenimiento del Proyecto:
………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………. llegando al siguiente acuerdo:

Las autoridades y todos los beneficiarios en general se comprometen a asumir


los costos de operación y mantenimiento después de la ejecución del proyecto
para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su horizonte de
evaluación proyectado de 10 años.

En señal de conformidad al acuerdo descrito en la presente acta, se suscriben


los presentes,

PRESIDENTE

SECRETARIO TESORERO

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PRESUPUESTO
COSTOS UNITARIOS, INSUMOS

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PLANOS

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