Anda di halaman 1dari 30

Program Penilaian Peringkat Kinerja

Perusahaan dalam Pengelolaan


Lingkungan Hidup

2016

MEKANISME PENILAIAN PROPER HIJAU

Sekretariat PROPER
BAGAIMANA MEKANISME PENILAIAN
Peringkat Diagram Alir Penilaian Hijau dan Emas
Sementara (PerMENLH No. 3 Tahun 2014)

1. Tingkat ketaatan dokumen


lingkungan , PPAm PPU, PLB3 & Tidak BUKAN
PKL 100%
CALON HIJAU
2. House keeping
3. Tidak ada temuan mayor
Ya
CALON Pengumpulan DRKPL>Nilai
Penilaian
KANDIDAT dokumen rata-rata
DRKPL
HIJAU hijau
Ya
percentile 25% Penilaian
Tidak >percentile 25% Dokumen
Penetapan
persektor persektor kandidat
Ya penilaian penilaian Hijau Hijau
Tidak Ya
CALON Tidak
KANDIDAT HIJAU BIRU
EMAS
Tidak
Tidak
Konsistensi 3 KANDIDAT Memenuhi kriteria Ya
tahun HIJAU EMAS penilaian EMAS EMAS
Ya
DOKUMEN PENILAIAN HIJAU

Dokumen
ringkasan Formulir Isian
Surat kinerja Penilaian
pernyataan pengelolaan Hijau Emas &
lingkungan Bukti-bukti
(DRKPL)
KETENTUAN UMUM
Semua dokumen harus ditulis dalam BAHASA INDONESIA, kecuali
lampiran bukti yang berupa referensi dan laporan

Softcopy
&
hardcopy
DOKUMEN RINGKASAN KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (DRKPL)

SML

Efisiensi Energi

3R Limbah B3

3R Limbah Padat Non B3


DRKPL
Penurunan Emisi Bukti Bukti
Efisiensi Air & Penurunan
Beban Pencemaran
Keaneka Ragaman Hayati

Pemberdayaan Masyarakat

Formulir Isian Penilaian


Hijau & Emas
DOKUMEN RINGASAN KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
I. Pendahuluan
II. Sistem Manajemen Lingkungan
III. Efisiensi Energi
IV. Penurunan Emisi
V. 3R Limbah B3
Softcopy VI. 3R Limbah Padat Non B3
&
hardcopy VII. Efisiensi Air & Penurunan Beban
Pencemaran Air
VIII. Perlindungan Keanekaragaman Hayati
IX. Pemberdayaan Masyarakat
FORMAT DOKUMEN PENILAIAN HIJAU

Soft copy
+ Soft copy
hardcopy

*.doc atau *.docx

*.pdf
STRUKTUR DOKUMEN

Dokumen Sistem Manajemen

Ringkasan Lingkungan

Ringkasan Kinerja SML

Surat Kinerja Bukti Kebijakan Lingkungan

Pernyataan Pengelolaan Bukti Perencanaan

Lingkungan Bukti Implementasi

Bukti Checking and


(DRKPL) Corrective

Bukti Review Manajemen

Bukti Rentang Pengaruh

Bukti Sertifikasi

Efisiensi Energi
Pengurangan dan Efisiensi & Penurunan Perlindungan Keanekaragaman Pemberdayaan
3R Limbah Padat Non LB3
Pemanfaatan LB3 Beban Air Hayati Masyarakat
Ringkasan Kinerja Efisiensi Energi Ringkasan Kinerja
Ringkasan Kinerja Pengurangan dan Ringkasan Kinerja 3R Limbah padat non Pemberdayaan
Ringkasan Kinerja Efiseiensi Air Ringkasan Kinerja Perlindungan Masyarakat
Pemanfaatan LB3 B3 Keanekaragaman Hayati
Bukti Kebijakan Energi
Bukti Kebijakan Pengurangan dan Bukti Kebijakan Pengelolaan Limbah Bukti Kebijakan
Bukti Kebijakan Efiseiensi Air Bukti Kebijakan Perlindungan
Pemanfaatan LB3 Padat Non B3 Keanekaragaman Hayati
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab Bukti Struktur dan Tanggung
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab Bukti Struktur dan Tanggung Jawab Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Jawab
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Alokasi Dana
Bukti Perencanaan Bukti Perencanaan Bukti Perencanaan
Bukti Audit Energi
Bukti Perencanaan
Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/Kompetensi Bukti Pelatihan/Kompetensi Bukti Pelatihan/ Kompetensi
Bukti Pelatihan/ Kompetensi Bukti Pelaporan
Bukti Implementasi
Bukti Pelaporan Bukti Pelaporan Bukti Pelaporan Efisiensi Air
Bukti Pelaporan Bukti Implementasi Program
Bukti Monev
Bukti Benchmarking Bukti Benchmarking Bukti Pelaporan Penurunan Beban
Bukti Benchmarking Pencemar
Bukti Hubungan Sosial
Bukti Implementasi Program Bukti Implementasi Program Bukti Implementasi Program Bukti Benchmarking
Bukti Publikasi
Bukti Implementasi Program
Sistem Manajemen
Lingkungan

Ringkasan Kinerja SML

Bukti Kebijakan Lingkungan


Nama folder / file di samping hanya
Bukti Perencanaan untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan peng-
Bukti Implementasi copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti
Bukti Checking and Corrective – bukti pada folder yang relevan dan
tidak akan mencari bukti pada folder
lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
Bukti Review Manajemen disampaikan tersusun secara sistematis
di dalam folder yang relevan.
Bukti Rentang Pengaruh

Bukti Sertifikasi
RINGKASAN KINERJA SML
I. Bukti Additionalitas
II. Matrik Ringkasan Kinerja

Aspek Penilaian Kriteria Bukti


1. Kebijakan a. Kebijakan lingkungan Lampiran ....( Kata Kunci)
Lingkungan mempertimbangkan karakteristik,
skala dan dampak dari kegiatan
b. Kebijakan lingkungan mencakup Lampiran ....( Kata Kunci)
komitmen untuk perbaikan terus
menerus dan pencegahan
pencemaran (pollution prevention)
Efisiensi Energi

Ringkasan Kinerja
Efisiensi Energi

Bukti Kebijakan Energi

Bukti Struktur dan Tanggung Nama folder / file di samping hanya


Jawab untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
Bukti Perencanaan sehingga corrupted jika dilakukan peng-
copi-an.
Bukti Audit Energi
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti
– bukti pada folder yang relevan dan
Bukti Pelatihan/ Kompetensi tidak akan mencari bukti pada folder
lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
Bukti Pelaporan disampaikan tersusun secara sistematis
di dalam folder yang relevan.
Bukti Benchmarking

Bukti Implementasi Program


RINGKASAN KINERJA EFISIENSI ENERGI
I. Bukti Status
II. Bukti Additionalitas
III. Matrik Ringkasan Kinerja

Aspek Penilaian Kriteria Bukti


1. Kebijakan Memiliki kebijakan tertulis tentang Lampiran ....( Kata Kunci)
Energi efisiensi energi

2. Struktur dan a. Memiliki manager energi yang Lampiran ....( Kata Kunci)
Tanggung mempunyai tugas dan tanggung
jawab jawab untuk melaksanakan
Lampiran ....( Kata Kunci)
management energi.
b. Memiliki tim yang bertugas
melakukan managemen energy
Pengurangan dan
Pemanfaatan LB3

Ringkasan Kinerja Pengurangan dan


Pemanfaatan LB3

Bukti Kebijakan Pengurangan dan


Pemanfaatan LB3
Nama folder / file di samping hanya
Bukti Struktur dan Tanggung untuk penjelasan. Nama folder / file
Jawab sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan peng-
Bukti Perencanaan copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat bukti


Bukti Pelatihan/Kompetensi – bukti pada folder yang relevan dan
tidak akan mencari bukti pada folder
Bukti Pelaporan lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
disampaikan tersusun secara sistematis
di dalam folder yang relevan.
Bukti Benchmarking

Bukti Implementasi Program


RINGKASAN KINERJA PENGURANGAN DAN
PEMANFAATAN LIMBAH B3
I. Bukti Additionalitas
II. Matrik Ringkasan Kinerja
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan Memiliki kebijakan tertulis tentang Lampiran ....( Kata Kunci)
Pengurangan pemanfaatan limbah B3
dan
Pemanfaatan
limbah B3
2. Struktur dan a. Menyediakan sumber daya yang memadai
Tanggung untuk melaksanakan pemnafaatan limbah
jawab B3
1) Manusia (personil memiliki latar
Lampiran ....( Kata Kunci)
belakang pendidikan dan pelatihan
yang relevan dengan pelaksanaan
pemanfaatan limbah B3).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana
untuk pelaksanaan pemanfaatan
limbah B3 selama minimal 2 tahun Lampiran ....( Kata Kunci)
berturut-turut.
3R Limbah Padat Non LB3

Ringkasan Kinerja 3R Limbah padat


non B3

Bukti Kebijakan Pengelolaan


Limbah Padat Non B3
Nama folder / file di samping hanya
Bukti Struktur dan Tanggung untuk penjelasan. Nama folder / file
Jawab sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan peng-
Bukti Perencanaan copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat bukti


Bukti Pelatihan/Kompetensi
– bukti pada folder yang relevan dan
tidak akan mencari bukti pada folder
Bukti Pelaporan lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
disampaikan tersusun secara sistematis
di dalam folder yang relevan.
Bukti Benchmarking

Bukti Implementasi Program


RINGKASAN KINERJA 3R LIMBAH PADAT NON B3
I. Bukti Status
II. Bukti Additionalitas
III. Matrik Ringkasan Kinerja

Aspek Penilaian Kriteria Bukti


1. Kebijakan Memiliki kebijakan tertulis tentang Lampiran ....( Kata Kunci)
Pengelolan pemanfaatan sampah.
Limbah Padat
Non B3
2. Struktur dan Menyediakan sumber daya yang memadai
Tanggung jawab untuk melaksanakan pemanfaatan sampah
a. Manusia (personil memiliki latar belakang
Lampiran ....( Kata Kunci)
pendidikan dan pelatihan yang relevan
dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah).
b. Dapat menunjukkan ketersediaan dana
untuk pelaksanaan pemanfaatan sampah
selama paling sedikit 2 tahun berturut- Lampiran ....( Kata Kunci)
turut.
Pengurangan Pencemar
Udara
Ringkasan Kinerja Pengurangan
Pencemar Udara

Bukti Kebijakan Pengurangan


Pencemaran Udara
Bukti Struktur dan Tanggung Nama folder / file di samping hanya
Jawab untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
Bukti Perencanaan sehingga corrupted jika dilakukan peng-
copi-an.
Bukti Inventarisasi Emisi
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti
– bukti pada folder yang relevan dan
Bukti Pelatihan/ Kompetensi
tidak akan mencari bukti pada folder
lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
Bukti Pelaporan disampaikan tersusun secara sistematis
di dalam folder yang relevan.
Bukti Benchmarking

Bukti Implementasi Program


RINGKASAN KINERJA PENGURANGAN PENCEMARAN
UDARA
I. Bukti Status
II. Bukti Additionalitas
III. Matrik Ringkasan Kinerja
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan
pengurangan pencemaran udara
pencemar udara a. Bahan pencemar udara konvensional. Lampiran ....( Kata Kunci)

b. Gas rumah kaca


2. Struktur dan a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab
tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan Lampiran ....( Kata Kunci)
pengurangan pencemar udara.
b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk
melaksanakan pengurangan pencemar udara:
1) Manusia (personil memiliki latar belakang
pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan Lampiran ....( Kata Kunci)
pelaksanaan pengurangan pencemar udara).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk
pelaksanaan pengurangan pencemar udara
Lampiran ....( Kata Kunci)
selama minimal 2 tahun berturut-turut.
Efisiensi & Penurunan
Beban Air
Ringkasan Kinerja Efisiensi
Air

Bukti Kebijakan Efisiensi Air


Nama folder / file di samping hanya
Bukti Struktur dan Tanggung untuk penjelasan. Nama folder / file
Jawab
sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan peng-
Bukti Perencanaan
copi-an.

Bukti Pelatihan/ Kompetensi


Tim Evaluator hanya akan melihat bukti
– bukti pada folder yang relevan dan
Bukti Pelaporan Efisiensi Air
tidak akan mencari bukti pada folder
lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
Bukti Pelaporan Penurunan
Beban Pencemar disampaikan tersusun secara sistematis
di dalam folder yang relevan.
Bukti Benchmarking

Bukti Implementasi Program


RINGKASAN KINERJA EFISIENSI AIR
I. Bukti Status
II. Bukti Additionalitas
III. Matrik Ringkasan Kinerja
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan Memiliki kebijakan tertulis tentang Efisiensi air
Efisiensi Air dan penurunan beban pencemaran dari air Lampiran ....( Kata
limbah. Kunci)

2. Struktur dan a. Menyediakan sumber daya yang memadai


Tanggung untuk melaksanakan efisiensi air dan Lampiran ....( Kata
jawab penurunan beban pencemaran dari air Kunci)
limbah:
1) Manusia (personil memiliki latar belakang
pendidikan dan pelatihan yang relevan Lampiran ....( Kata
dengan pelaksanaan konservasi air). Kunci)
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana
untuk pelaksanaan pengurangan
pencemar udara selama paling sedikit 2 Lampiran ....( Kata
tahun berturut-turut. Kunci)
Perlindungan
Keanekaragaman Hayati

Ringkasan Kinerja Perlindungan


Keanekaragaman Hayati
Nama folder / file di samping hanya
Bukti Kebijakan Perlindungan untuk penjelasan. Nama folder / file
Keanekaragaman Hayati sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan peng-
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat bukti


Bukti Perencanaan – bukti pada folder yang relevan dan
tidak akan mencari bukti pada folder
lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
Bukti Pelaporan disampaikan tersusun secara sistematis
di dalam folder yang relevan.
Bukti Implementasi Program
RINGKASAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI
I. Bukti Additionalitas
II. Matrik Ringkasan Kinerja
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan Memiliki kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati
perlindungan Lampiran ....( Kata Kunci)
keanekaragaman
hayati
2. Struktur dan a. Memiliki unit yang menangani perlindungan
tanggung jawab keanekaragaman hayati:
1) Manusia (personil memiliki latar belakang
Lampiran ....( Kata Kunci)
pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan
perlindungan keanekaragaman hayati).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk Lampiran ....( Kata Kunci)
pelaksanaan perlindungan keanekaragaman
hayati selama paling sedikit 2 tahun berturut-
turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
3) Memiliki kerjasama dengan lembaga atau
organisasi yang menangani perlindungan
keanekaragaman hayati
Pemberdayaan
Masyarakat
Ringkasan Kinerja
Pemberdayaan Masyarakat Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan.
Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
Bukti Kebijakan sehingga corrupted jika dilakukan peng-copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada


Bukti Struktur dan folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada
Tanggung Jawab folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan
tersusun secara sistematis di dalam folder yang
relevan.
Bukti Alokasi Dana
Sosial Mapping
Bukti Perencanaan
Renstra
Bukti Implementasi
Renja
Bukti Monev

Bukti Hubungan Sosial Hub. Internal

Bukti Publikasi Hub Eksternal


RINGKASAN KINERJA COMDEV
I. Bukti Additionalitas
II. Matrik Ringkasan Kinerja
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan a. Terdapat kebijakan tertulis mengenai Lampiran ....( Kata Kunci)
Pengembangan pengembangan masyarakat (CD) di unit
masyarakat (CD) yang dinilai
b. Terdapat sistem tata kelola program Lampiran ....( Kata Kunci)
pengembangan masyarakat (CD).
2. Struktur dan a. Terdapat struktur yang secara tertulis Lampiran ....( Kata Kunci)
tanggung jawab memiliki tugas dan fungsi khusus untuk
melaksanakan pengembangan
masyarakat (CD). Lampiran ....( Kata Kunci)
b. Kualifikasi sumberdaya manusia yang
melaksanakan pengembangan
masyarakat (tingkat pendidikan dan
pelatihan yang relevan dengan
pengembangan masyarakat/CD).
PENILAIAN HIJAU DAN EMAS

PerMENLH No. 6 Tahun 2013 PerMENLH No. 3 Tahun 2014


No. Komponen Penilaian Nilai No. Komponen Penilaian Nilai
1 Dokumen Ringkasan 100 1 Dokumen Ringkasan 150
Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan
2 Sistem Manajemen 100 2 Sistem Manajemen 100
Lingkungan Lingkungan
3 Pemanfatan Sumber Daya 3 Pemanfatan Sumber Daya
a) efisiensi energi; 100 a) efisiensi energi; 100
b) penurunan emisi dan 100 b) penurunan emisi dan 100
gas rumah kaca,; gas rumah kaca,;
c) efisiensi air; 100 c) efisiensi air; 100
d) penurunan dan 100 d) penurunan dan 100
pemanfaatan limbah B3; pemanfaatan limbah B3;
e) 3R sampah; 100 e) 3R sampah; 100
f) keanekaragaman hayati 100 f) keanekaragaman hayati 100
4 Pengembangan Masyarakat 4 Pengembangan Masyarakat
a) Tingkat Penilaian Hijau 100 a) Tingkat Penilaian Hijau 100
b) Tingkat Penilaian Emas Kualitatif b) Tingkat Penilaian Emas Kualitatif
METODE PENYAMPAIAN
Hard Copy
Beri Label Nama
perusahaan
yang tidak Surat
mudah hilang Pernyataan
atau rusak

Disampaikan dalam :
• 3 copy flask disk Dokumen
Ringkasan
atau Kinerja
Pengelolaan
• 3 copy hard disk Lingkungan
(DRKPL)

Beri Label Nama perusahaan yang tidak mudah


hilang atau rusak
WAKTU DAN TEMPAT PENYAMPAIAN

Penyampaian Dokumen dilakukan pada:


Hari/Tanggal : Senin – Rabu /
19 – 21 September 2016
Waktu : 08.00 s/d 16.00 WIB
Tempat : Ruang Kalpataru
Gedung B Lantai 2 KLHK
Jl. DI Panjaitan Kav. 24
Kebon Nanas Jakarta Timur
JADWAL DAN TATA CARA PENYAMPAIAN

http://proper.menlhk.go.id
DISCLAIMER
• Pelayanan akan didasarkan first come – first
served, maka pastikan mendaftarkan diri ke
panitia pada saat tiba di tempat penyampaian
dokumen.
• Perusahaan harus memastikan dokumen yang
diserahkan lengkap, karena tidak ada
kesempatan untuk memperbaiki dokumen lagi.
• Pastikan file di cek oleh panitia dan tanda terima
yang ada di panitia sesuai dengan file yang
diserahkan.