Facultad de Ingeniería.
Área de Planeamiento.
Planeamiento,
PROYECTO
Diseño e
implementación de
sistema de monitorio
en FIUSAC
Diseño e implementación de sistema de monitorio en FIUSAC
Identificación del problema
Falta de seguridad en toda la facultad de Ingeniera de la universidad de San Carlos.
Árbol de problemas
CAUSA
Se permite el ingreso
Seguridad nula
Mala organización de de cualquier Ausencia de
dentro del edificio t-
parte del particular al area Guardias en el
3, e instalaciones en
estudiantado academica y/o parqueo
general
administrativa
Falta De Seguridad en la
Facultad de Ingeniería,
Universidad de San Carlos
de Guatemala
EFECTO
El area de columnas,
Personas ajenas a Las personas que
Se cometen actos y salones de clase
FIUSAC Entran a las cobran el parqueo,
delictivos, a simple estan a la disposicion
clases, bibliotecas, simplemente estan
vista, y nadie hace de cualquier
etc. pudiendo ahi para cobrar y no
nada o no se dan fechoria, por la
controlar las hacen labor de
cuenta. ausencia de
pertenecias vigilancia
seguridad
1
Árbol de Objetivos
MEDIO
REDUCCION DE
DELINCUENCIA POR
MEDIO DE
IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE VIGILANCIA Y
ACCION INMEDIATA EN
FIUSAC
FIN
Se garantizan las
Poder identificar
Vigilancia Una mejor áreas estudiantiles y
detalladamente a los
permanente de comunicación, profesionales, donde
sospechos, y tener
cualquier sospecha, ambiente de solo tendrán acceso
evidencia clara de
y mas velocidad de seguridad, y acción las personas que se
cualquier echo
acción inmediata acrediten pertenecer
delictivo
a ese sector
Análisis FODA
INTERNO EXTERNO
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
toda la población estudiantil afectada Apoyo de los afectados
buena imagen para el decano Apoyo de empresas de seguridad
oportunidades de soluciones
apoyo de estudiantes y profesionales
externas
DEBILIDADES AMENAZAS
ingreso de cualquier persona ajena
Inversión inicial alta
a FIUSAC
poco interés de autoridades
Poco apoyo del decano
superiores
recursos económicos altos costos
Leyes internas (autonomía) (podría
poco apoyo de rectoría y/o leyes
interferir con el apoyo de
internas
empresas externas)
Contenido de la idea
Titulo
Construcción e implementación de sistema de monitoreo en FIUSAC.
2
Palabras Clave
Construcción
Implementación
Seguridad
Monitoreo
Comunicación
Antecedentes
La ausencia de una acción inmediata de parte de la seguridad de la universidad de San Carlos, ha
propiciado una ola de actos delictivos, generalmente son robos.
Objetivo principal
Disminuir a gran escala los hechos delictivos en la facultad de ingeniería de la universidad de San
Carlos, capturando a los culpables de los actos vandálicos, por medio de evidencia y acción rápida
de la seguridad.
Justificación
Asegurando la necesidad de seguridad de toda la población estudiantil y trabajadores de la
facultad de ingeniera, se certifica la inversión, dado que, por medio de un sistema de cámaras, un
cuarto de vigilancia, y un correcto sistema de comunicación y de acción inmediata, se puede
asegurar la correcta convivencia de todo el estudiantado y población en general dentro de la
facultad de ingeniería de la universidad de San Carlos.
Las notificaciones están dadas por un sistema tecnológico de mensajes de texto, en el cual los
vehículos, lockers, carnets, etc. Están enlazados a su propietario por medio de su número de
teléfono y dpi.
3
Ilustración 1 Área de FIUSAC
UBICACIÓN DE CAMARAS
4
Resumen de cantidad de cámaras
8 cámaras exteriores
5
Integración de costos
COTIZACION
6
PROGRAMACION
7
INVERSION INICIAL
No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL
1 CAMARAS PTZ (DOMO) EXTERIOR8 UNIDAD Q 2,500.00 Q 20,000.00
2 CAMARAS PTZ (DOMO) INTERIOR10 UNIDAD Q 1,600.00 Q 16,000.00
3 CABLEADO 1432 ML Q 2.00 Q 2,864.00
4 BARRERAS DE CONTROL 2 UNIDAD Q 12,600.00 Q 25,200.00
5 KIT DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
1 UNIDAD Q 8,600.00 Q 8,600.00
6 UPS 1 UNIDAD Q 750.00 Q 750.00
7 CENTRO DE MONITOREO 6X6m 36 M2 Q 2,000.00 Q 72,000.00
8 OBSERVADORES 2 UNIDAD Q 4,000.00 Q 8,000.00
9 GUARDIAS 4 UNIDAD Q 3,000.00 Q 12,000.00
9 SUPERVISOR 1 UNIDAD Q 6,000.00 Q 6,000.00
10 POSTES PARA CAMARAS 8 UNIDAD Q 1,000.00 Q 8,000.00
Q 179,414.00
COSTOS FIJOS
No. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 ADMINISTRACION 1 Q 6,000.00 Q 6,000.00
2 SUPERVISOR 1 Q 6,000.00 Q 6,000.00
3 GUARDIAS 4 Q 3,000.00 Q 12,000.00
4 OBSERVADORES 2 Q 4,000.00 Q 8,000.00
5 MANTENIMIENTO 1 Q 8,600.00 Q 8,600.00
6 PRESTACIONES 66.37% Q 26,946.22
TOTAL Q 67,546.22
CALCULO DE DEMANDA
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ∗ (1 + 𝑅)𝑛
Donde debido a la variación, se tomó el promedio de los factores de incremento poblacional “R”.
𝑅𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0.555760798
8
Debido a las instalaciones se considera un límite poblacional de 30,000 estudiantes
CALCULO DE DEMANDA
REINGRESO EN FIUSAC
AÑO REINGRESO REINGRESO EN FIUSAC R
CON VEHICULO
*SE ASUME QUE EL 75% DE TODOS LOS ESTUDIANTES EN GENERAL DE LA USAC, ESTAN EN LA FIUSAC
*DEL 75% DE ESTUDIANTES QUE ESTAN EN LA CENTRAL DE INGENIERA, SE ASUME UN 30% DE
ESTUDIANTES QUE TRAEN VEHICULO
CALCULO DE DEMANDA
REINGRESO EN FIUSAC
AÑO REINGRESO REINGRESO EN FIUSAC R
CON VEHICULO
9
INVERSION INICIAL
No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL
1 CAMARAS PTZ (DOMO) EXTERIOR 8 UNIDAD Q 2,500.00 Q 20,000.00
2 CAMARAS PTZ (DOMO) INTERIOR 10 UNIDAD Q 1,600.00 Q 16,000.00
3 CABLEADO 1432 ML Q 2.00 Q 2,864.00
4 BARRERAS DE CONTROL 2 UNIDAD Q 12,600.00 Q 25,200.00
5 KIT DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 1 UNIDAD Q 8,600.00 Q 8,600.00
6 UPS 1 UNIDAD Q 750.00 Q 750.00
7 CENTRO DE MONITOREO 6X6m 36 M2 Q 2,000.00 Q 72,000.00
8 OBSERVADORES 2 UNIDAD Q 4,000.00 Q 8,000.00
9 GUARDIAS 4 UNIDAD Q 3,000.00 Q 12,000.00
9 SUPERVISOR 1 UNIDAD Q 6,000.00 Q 6,000.00
10 POSTES PARA CAMARAS 8 UNIDAD Q 1,000.00 Q 8,000.00
Q 179,414.00
COSTOS FIJOS
No. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 ADMINISTRACION 1 Q 6,000.00 Q 6,000.00
2 SUPERVISOR 1 Q 6,000.00 Q 6,000.00
3 GUARDIAS 4 Q 3,000.00 Q 12,000.00
4 OBSERVADORES 2 Q 4,000.00 Q 8,000.00
5 MANTENIMIENTO 1 Q 8,600.00 Q 8,600.00
SUBTOTAL Q 40,600.00
6 PRESTACIONES 66.37% Q 26,946.22
TOTAL Q 67,546.22
10
PRECIO SOMBRA POR ESTUDIANTE Q 2.00
PRECIO SOMBRA POR VEHICULO INGRESADO Q 12.18
TMAR
INFLACION PASIVA GANANCIA
5% 4% 30% 39% ANUAL
3% MENSUAL
VPN Q 692.79
VAUE Q 70.64
TIR 3%
Conclusión,
Siendo este un proyecto de inversión pública, se considera que un VPN de Q.692.79 (no se busca
generar ganancias) por lo que para pagar el proyecto en 10 años se considera un precio sombra de
Q.2 por estudiante ordinario, y Q.7.18 por estudiantes que traen vehículos, considerando un pago
de parqueo de Q.5.00.
El proyecto en general costaría a la facultad Q9.18 por alumno, el cual establece una buena
iniciativa, considerando la necesidad de protección y seguridad para la población de ingeniería en
general.
11
PROYECTO 2:
DISEÑO DE REMODELACION DE
SERVICIOS SANITARIOS/HOMBRES Y
AMPLIACION DE SERVICIOS
SANITARIOS/MUJERS EN 2DO. NIVEL DEL
T-3 DE LA FACUTLAD DE INGENIERIA
USAC.
Diseño de Remodelación de servicios sanitarios/hombres y
ampliación de Servicios sanitarios/ mujeres en 2do. Nivel del t-3.
Árbol de problemas
Poca
conciencia
ecologica
CAUSA
No existe conciencia
Cualquier persona Limpieza de los
Comercios próximos social, relacionado
ajena a la facultad servicios sanitarios
que no cuentan con con el cuidado y
tiene acceso a las en la FIUSAC poca o
servicios sanitarios mantenimiento de los
áreas de servicio nula
S.S.
AUSENCIA DE BAÑOS
DIGNOS PARA LA
POBLACION EN GENERAL
DE FIUSAC
EFECTO
Se desperdicia el agua, a
causa de que los
sanitarios utilizan llaves
graduables (se dejan
abiertas)
13
Árbol de objetivos
MEDIO
Remodelación y
ampliación de servicios
sanitarios de hombres y
mujeres en el 2do. Nivel
del T-3.
FIN
Análisis FODA
INTERNO EXTERNO
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Interés de empresas por medio de
apoyo de los afectados por necesitar
publicidad (Reducir costos de
servicios sanitarios dignos
operación)
Proyectos internos, de parte del otras opciones de ingreso, adicionales
estudiantado al cobro por la utilización
ningún otro servicio similar dentro de patrocinadores de accesorios
la USAC ecológicos
Buena imagen para el decano y
autoridades de FIUSAC
DEBILIDADES AMENAZAS
Inversión poco justificable, ya que la
permisos de parte de rectoría y
facultad ya cuenta con servicios
decanatura
sanitarios
proceso lento de papeleo de parte de
alta inversión inicial
entidades administrativas
cierres o huelgas de parte de alguna
poco interés del estudiantado
entidad que afecte al edificio
14
Contenido de la idea
Titulo
Remodelación y ampliación de servicios sanitarios de hombres y mujeres en el 2do. Nivel del T-3
Palabras Clave
Construcción
Remodelación
Ampliación
Servicios Sanitarios
Antecedentes
En la facultad de ingeniería todos los servicios sanitarios no tienen un sistema adecuado de
limpieza ni de ahorro de agua, por lo que los servicios sanitarios a los que tiene acceso el
estudiantado no son dignos ni salubres para su uso.
Objetivo principal
Ampliar los servicios sanitarios de mujeres, debido a la cantidad de población femenina no
considerada al inicio de la construcción del edificio, y remodelar el servicio de hombres. Para tener
sistemas sanitarios ecológicos adecuados al siglo 21.
Justificación
Observando la necesidad del estudiantado al tener acceso a servicios sanitarios dignos, limpios,
ecológicos, dotados de elementos como jabón, papel, etc.
Por medio de una inversión en la remodelación de los servicios sanitarios ubicados en el 2do. Nivel
del t-3 se puede implementar una forma de pago para poder optar por el servicio, considerando
que el servicio incluirá una persona que de servicio constante de limpieza y de suministros.
15
EVALUACION AMBIENTAL INICIAL
(ACTIVIDADES DE MÍNIMO IMPACTO)
1. INFORMACION GENERAL
Remodelación de los servicios sanitarios de la facultad de ingeniería ubicados en el edificio T-3, Segundo Nivel.
B) De la empresa:
Razón social:
Independiente
Nombre Comercial:
Cristian García
16
1.3 Teléfono 59282987 Fax Correo electrónico: cristian_gm16@hotmail.com
1.4 Dirección exacta donde se ubicará el proyecto: Edifico t-3, Facultad de Ingeniería, universidad de San Carlos de Guatemala
1.5 Dirección para recibir notificaciones: 23 calle 28-69 zona 7, San Miguel Petapa.
2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Remodelacion de los servicios sanitarios del segundo nivel, misma direccion
2.1 Localización geográfica del proyecto. Coordenadas UTM, datum WGS-84 (Si aplica o las conoce)
Latitud______14d35’15.57”N____________ Longitud______90d33’11.23”O___________________
b) Especifique si la actividad o proyecto que se desarrollará conlleva almacenamiento de materia prima, de producto terminado,
transformación de materia prima, venta de materia prima y/o producto terminado, otros: no
17
4
g) Número de personas (clientes, usuarios, beneficiarios) a atender por unidad de tiempo mes/semana/día (especifique):
8,888
no
b) ¿Existe algún riesgo de afectar alguna fuente de agua o manto freático con el proyecto propuesto?
no
ninguno
d) ¿Qué medida propone para evitar o minimizar el riesgo de afectar fuentes de agua o manto freático?
ninguno
propia
100Litros al dia
Sanitario
d) Qué medida propone para disminuir el consumo de agua o promover el ahorro de la misma:
sistemas ecologicos
N/A
b) Que tipo de manejo dará a las aguas residuales y que medidas de mitigación se implementarán:
18
fosa séptica, tratamiento primario
c) Indique el punto de descarga de las aguas residuales, por ejemplo: pozo de absorción, colector municipal, otro. Indique si se le efectuará
si fosa septica
d) Describa que tipo de mantenimiento se implementará. (Mantenimiento de fosa séptica, pozo de absorción, biodigestor u otro.) fosa septica
a) ¿Cuál es el uso actual del suelo donde se desarrollará la actividad? Construcción habilitada
Si_____ No__x___
ninguno
ninguna
Describa las razones por las que considera que el proyecto no afectará de manera significativa la fauna: no existe fauna cerca
Describa las razones por las que considera que el proyecto no afectará de manera significativa la flora:
19
3.5 EFECTOS SOBRE LA ATMOSFERA
a) Describa las razones por las que considera que el proyecto no afectará significativamente el ambiente con la generación de polvo u
otras partículas:
Es un ambiente cerrado
b) Describa las razones por las que considera que el proyecto no afectará significativamente el ambiente con la generación de sonido o
vibraciones:
La remodelacion es para beneficiar al medio ambiente
c) Describa las razones por las que considera que el proyecto no generará impacto visual significativo: porque es un área cerrada
----
a) Sistema público
b) Sistema Privado
c) Generación Propia
d) No se requiere energía
5. DESECHOS SOLIDOS
5.1 Especifique el volumen de desechos o desperdicios que genera la actividad (cantidad por día, semana o mes)
5.2 Caracterizar e indicar el tipo de desecho (basura común, desechos de proceso, orgánicos, otros)
organico
5.3 De qué forma dispondrá los desechos sólidos para evitar que se conviertan en un foco de contaminación
20
Se dispondrá a la disposición de la planta de tratamiento ubicada en la universidad de San Carlos de Guatemala.
6. RIESGOS POTENCIALES
6.1 ¿Existe algún tipo de riesgo que pueda afectar al proyecto o a las personas?
Si________ No____X_____
Ninguno
6.3 ¿Qué medidas propone para evitar o disminuir los riegos del proyecto?
21
Estudio de Mercado
22
Se observó una media de usuarios de 25 usuarios hombres/hora y 12 mujeres/hora.
Segmento objetivo, toda la población estudiantil, que tiene la necesidad de utilizar un baño digno.
Región FIUSAC
Edad 16-50
sexo Hombres/Mujeres
Religión indefinido
ingresos indefinido
Clase social N/A
Ednia N/A
interés necesidad
pasatiempos N/A
frecuencia de
compra diario
Encuesta
¿Cómo consideras el servicio sanitario del edificio T-3?
malo 77
regular 36
32%
malo
regular
68%
23
¿Qué consideras que es necesario para un
mejor servicio sanitario?
remodelacion
50% 46% privatizar los sanitarios
un mejor mantenimiento
4%
¿Cuántas veces utilizas los servicios sanitarios del Edificio T-3 en la FIUSAC?
1 vez al día 38
solo en emergencias 17
más de una vez al día 61
24
Estudio Técnico
Dadas las condiciones actuales, se considera que las personas prefieren el uso de sanitarios, más
que mingitorios, ya que según el estudio de mercado los usuarios tienen muchas otras opciones.
ADJUNTO
25
26
27
ESTIMACION DE PRECIO
Unidad
Precio
No. Renglón de Cantidad Total
Unitario
Medida
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLICION Y REMOCION DE SISTEMAS SANITARIOS ANTIGUOS GLOBAL 1.00 Q 4,065.35 Q 4,065.35
2 TABLA YESO NUEVA SEPARACION
2.1 LEVANTADO DE TABLA YESO GLOBAL 1.00 Q 7,910.25 Q 7,910.25
3 INSTALACIONES SANITARIAS
11.1 INODOROS ECOLOGICOS UNIDAD 17.00 Q 1,150.09 Q 19,551.53
11.1 MIGITORIOS ECOLOGICOS UNIDAD 2.00 Q 1,068.61 Q 2,137.22
11.2 LAVAMANOS ECOLOGICOS UNIDAD 13.00 Q 1,014.31 Q 13,186.03
4 ACABADOS
12.1 CERNIDO REMOLINEADO EN COLUMNAS Y SOLERAS ML 60.98 Q 70.50 Q 4,299.09
TOTAL Q 51,149.47
28
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIO
DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
DEMOLICION Y REMOCION DE SISTEMAS SANITARIOS ANTIGUOS GLOBAL 1.00 Q 4,065.35 Q 4,065.35
MATERIAL Y HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION INSUMO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Q -
Q -
Q -
Total de materiales con IVA Q -
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA Q -
EQUIPO Y MAQUINARIA
PRECIO
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
HERRAMIENTA 5% DE COSTO DE MATERIAL 5% Q -
MAZO, MARTILLO, PIOCHA UNIDAD 3.00 Q 20.00 Q 60.00
CARRETILLA UNIDAD 1.00 Q 25.00 Q 25.00
Q -
Total de Equipo y maquinaria con IVA Q 85.00
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA Q 75.89
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
RETIRO DE MATERIAL M3 1.00 Q 20.00 Q 20.00
RETIRO DE SANITARIOS UNIDAD 10.00 Q 35.00 Q 350.00
RETIRO DE MIJITORIOS UNIDAD 12.00 Q 35.00 Q 420.00
DEMOLICION Y RETIRO DE MURO EXISTENTE M2 12.58 Q 25.00 Q 314.40
RETIRO DE LAVAMANOS UNIDAD 12.00 Q 35.00 Q 420.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA Q 1,524.40
AYUDANTE 45.00% Q 685.98
PRESTACIONES 33.19% Q 505.87
TOTAL MANO DE OBRA Q 2,716.25
TOTAL COSTO DIRECTO ( materiales + equipo + combustibles + mano de obra + otros ) Q 2,792.14
TOTAL COSTO INDIRECTO: ( administrativos +supervision + UTILIDAD ) 30.00% Q 837.64
SUB-TOTAL (suma de directos + indirectos ) Q 3,629.78
IVA 12.00% Q 435.57
TOTAL Q 4,065.35
29
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIO
DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
LEVANTADO DE TABLA YESO GLOBAL 1.00 Q 7,910.25 Q 7,910.25
MATERIAL Y HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION INSUMO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
UNITARIO
Q -
Q -
Q -
Q -
Total de materiales con IVA Q -
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA Q -
EQUIPO Y MAQUINARIA
PRECIO
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
HERRAMIENTA 5% DE COSTO DE MATERIAL 5% Q -
Q -
Total de Equipo y maquinaria con IVA Q -
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA Q -
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
SUBCONTRATO LEVANTADO DE TABLA YESO M2 60.98 Q 50.00 Q 3,049.00
Q -
Q -
Q -
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA Q 3,049.00
AYUDANTE 45.00% Q 1,372.05
PRESTACIONES 33.19% Q 1,011.81
TOTAL MANO DE OBRA Q 5,432.86
TOTAL COSTO DIRECTO ( materiales + equipo + combustibles + mano de obra + otros ) Q 5,432.86
TOTAL COSTO INDIRECTO: ( administrativos +supervision + UTILIDAD ) 30.00% Q 1,629.86
SUB-TOTAL (suma de directos + indirectos ) Q 7,062.72
IVA 12.00% Q 847.53
TOTAL Q 7,910.25
30
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIO
DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
INODOROS ECOLOGICOS UNIDAD 17.00 Q 1,150.09 Q 19,551.53
MATERIAL Y HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION INSUMO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
RETRETE UNIDAD 1.00 Q 610.00 Q 610.00
Q -
Q -
Total de materiales con IVA Q 610.00
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA Q 544.64
EQUIPO Y MAQUINARIA
PRECIO
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
HERRAMIENTA 5% DE COSTO DE MATERIAL 5% Q 27.23
Q -
Q -
Q -
Total de Equipo y maquinaria con IVA Q 27.23
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA Q 24.31
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
INSTALACIONES DE TUBERIA Y ACCESORIOSGLOBAL 1.00 Q 4.00 Q 4.00
INSTALACION DE SANITARIOS UNIDAD 1.00 Q 120.00 Q 120.00
Q -
Q -
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA Q 124.00
AYUDANTE 45.00% Q 55.80
PRESTACIONES 33.19% Q 41.15
TOTAL MANO DE OBRA Q 220.95
TOTAL COSTO DIRECTO ( materiales + equipo + combustibles + mano de obra + otros ) Q 789.90
TOTAL COSTO INDIRECTO: ( administrativos +supervision + UTILIDAD ) 30.00% Q 236.97
SUB-TOTAL (suma de directos + indirectos ) Q 1,026.87
IVA 12.00% Q 123.22
TOTAL Q 1,150.09
31
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIO
DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
MIGITORIOS ECOLOGICOS UNIDAD 2.00 Q 1,068.61 Q 2,137.22
MATERIAL Y HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION INSUMO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
MIGITORIO UNIDAD 1.00 Q 550.00 Q 550.00
Q -
Q -
Total de materiales con IVA Q 550.00
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA Q 491.07
EQUIPO Y MAQUINARIA
PRECIO
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
HERRAMIENTA 5% DE COSTO DE MATERIAL 5% Q 24.55
Q -
Q -
Q -
Total de Equipo y maquinaria con IVA Q 24.55
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA Q 21.92
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
INSTALACIONES DE TUBERIA Y ACCESORIOSGLOBAL 1.00 Q 4.00 Q 4.00
INSTALACION DE SANITARIOS UNIDAD 1.00 Q 120.00 Q 120.00
Q -
Q -
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA Q 124.00
AYUDANTE 45.00% Q 55.80
PRESTACIONES 33.19% Q 41.15
TOTAL MANO DE OBRA Q 220.95
TOTAL COSTO DIRECTO ( materiales + equipo + combustibles + mano de obra + otros ) Q 733.94
TOTAL COSTO INDIRECTO: ( administrativos +supervision + UTILIDAD ) 30.00% Q 220.18
SUB-TOTAL (suma de directos + indirectos ) Q 954.12
IVA 12.00% Q 114.49
TOTAL Q 1,068.61
32
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIO
DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
LAVAMANOS ECOLOGICOS UNIDAD 13.00 Q 1,014.31 Q 13,186.03
MATERIAL Y HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION INSUMO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
LAVAMANOS UNIDAD 1.00 Q 510.00 Q 510.00
Q -
Q -
Total de materiales con IVA Q 510.00
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA Q 455.36
EQUIPO Y MAQUINARIA
PRECIO
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
HERRAMIENTA 5% DE COSTO DE MATERIAL 5% Q 22.77
Q -
Q -
Total de Equipo y maquinaria con IVA Q 22.77
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA Q 20.33
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
INSTALACIONES DE TUBERIA Y ACCESORIOSUNIDAD 1.00 Q 4.00 Q 4.00
INSTALACION DE SANITARIOS UNIDAD 1.00 Q 120.00 Q 120.00
Q -
Q -
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA Q 124.00
AYUDANTE 45.00% Q 55.80
PRESTACIONES 33.19% Q 41.15
TOTAL MANO DE OBRA Q 220.95
TOTAL COSTO DIRECTO ( materiales + equipo + combustibles + mano de obra + otros ) Q 696.64
TOTAL COSTO INDIRECTO: ( administrativos +supervision + UTILIDAD ) 30.00% Q 208.99
SUB-TOTAL (suma de directos + indirectos ) Q 905.63
IVA 12.00% Q 108.68
TOTAL Q 1,014.31
33
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIO
DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
CERNIDO REMOLINEADO EN
ML 60.98 Q 70.50 Q 4,299.09
COLUMNAS Y SOLERAS
MATERIAL Y HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION INSUMO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
UNITARIO
CAL HORCALSA 0.30 BOLSA Q 40.00 Q 12.00
ARENA BLANCA 0.01 M3 Q 95.00 Q 0.95
CEMENTO 0.08 SACO Q 75.00 Q 6.00
Q -
Q -
Q -
Total de materiales con IVA Q 18.95
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA Q 16.92
EQUIPO Y MAQUINARIA
PRECIO
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
HERRAMIENTA 5% DE COSTO DE MATERIAL 5% Q 0.85
Q -
Q -
Q -
Total de Equipo y maquinaria con IVA Q 0.85
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA Q 0.76
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
HECHURA DE MEZCLA M3 0.01 Q 125.00 Q 1.25
COLOCACION DE ARRASTRES ML 0.50 Q 2.00 Q 1.00
CERNIDO M2 1.00 Q 15.00 Q 15.00
Q -
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA Q 17.25
AYUDANTE 45.00% Q 7.76
PRESTACIONES 33.19% Q 5.72
TOTAL MANO DE OBRA Q 30.74
TOTAL COSTO DIRECTO ( materiales + equipo + combustibles + mano de obra + otros ) Q 48.42
TOTAL COSTO INDIRECTO: ( administrativos +supervision + UTILIDAD ) 30.00% Q 14.5334
SUB-TOTAL (suma de directos + indirectos ) Q 62.95
IVA 12.00% Q 7.55
TOTAL Q 70.50
PLANIFICACION
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ESTIMACION DE INVERSION INICIAL
INVERSION INICIAL
No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL
1 REMODELACION DE BAÑOS T-3
1 GLOBAL Q 51,149.47 Q 51,149.47
2 DISPENSADORES DE PAPEL 17 UNIDAD Q 400.00 Q 6,800.00
3 DISPENSADORES DE JABON 7 UNIDAD Q 350.00 Q 2,450.00
4 EMPLEADOS DE LIMPIEZA 4 UNIDAD Q 3,500.00 Q 14,000.00
5 SECADORES DE MANOS 4 UNIDAD Q 900.00 Q 3,600.00
6 KITS DE LIMPIEZA 1 GLOBAL Q 2,500.00 Q 2,500.00
7 AROMATIZANTES 4 UNIDAD Q 400.00 Q 1,600.00
SUMA Q 82,099.47
Estimación de la demanda
Dado que en los servicios sanitarios se estima que hacen uno de los sanitarios aproximadamente
25 hombres/hora y 12 mujeres/hora.
25ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
∗ 8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 200ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 ∗ 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 6,000 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎
12𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑠
∗ 8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 96 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠 = 2,880 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎
Ahora bien, dada amplitud de opciones y a la población estudiantil limitada, se considera que la
demanda no aumentará, y será cíclica a lo largo del año, siendo los meses de vacaciones donde se
reducirá la población.
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MES DEMANDA
0
ENERO 4440
FEBRERO 8880
MARZO 8880
ABRIL 8880
MAYO 8880
JUNIO 6660
JULIO 4440
AGOSTO 8880
SEPTIEMBRE 8880
OCTUBRE 8880
NOVIEMBRE 6660
DICIEMBRE 4440
EVALUACIÓN FINANCIERA
MES GASTOS FIJOS GASTOS VARIABLES DEMANDA INGRESOS VARIABLES FLUJO NETO
0 Q 82,099.47 Q (82,099.47)
ENERO Q 20,300.00 Q 1,110.00 4440 Q 21,933.60 Q 523.60
FEBRERO Q 21,315.00 Q 2,220.00 8880 Q 43,867.20 Q 20,332.20
MARZO Q 22,380.75 Q 2,220.00 8880 Q 43,867.20 Q 19,266.45
ABRIL Q 23,499.79 Q 2,220.00 8880 Q 43,867.20 Q 18,147.41
MAYO Q 24,674.78 Q 2,220.00 8880 Q 43,867.20 Q 16,972.42
JUNIO Q 25,908.52 Q 1,665.00 6660 Q 32,900.40 Q 5,326.88
JULIO Q 27,203.94 Q 1,110.00 4440 Q 21,933.60 Q (6,380.34)
AGOSTO Q 28,564.14 Q 2,220.00 8880 Q 43,867.20 Q 13,083.06
SEPTIEMBRE Q 29,992.35 Q 2,220.00 8880 Q 43,867.20 Q 11,654.85
OCTUBRE Q 31,491.96 Q 2,220.00 8880 Q 43,867.20 Q 10,155.24
NOVIEMBRE Q 33,066.56 Q 1,665.00 6660 Q 32,900.40 Q (1,831.16)
DICIEMBRE Q 34,719.89 Q 1,110.00 4440 Q 21,933.60 Q (13,896.29)
TMAR
INFLACION PASIVA GANANCIA
5% 4% 30% 39% ANUAL
3% MENSUAL
VPN Q 201.83
VAUE Q 20.58
TIR 3%
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Conclusión
se considera un precio sombra de equilibrio por alumno o usuario de servicio sanitario de Q.4.94.
este análisis es repetitivo, ya que, la demanda no puede variar significativamente, por lo que el
análisis se realizó solamente a un año, y de analizarse a más tiempo la variación no será mucha. Se
considera una inversión viable, ya que el precio por alumno es relativamente bajo. Así como
también la inversión y la oportunidad de aprovechamiento es muy buena, ya que en el precio
sombra no se consideraron ingresos por publicidad.
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