Ed1
INDICE:
1. Objeto. .............................................................................................................................2
2. Alcance............................................................................................................................2
3. Definiciones. ....................................................................................................................2
4. Funciones y responsabilidades. ......................................................................................2
4.1. Jefe del Centro de Trabajo ...........................................................................................2
4.2. Jefe de Prevención de Centro ......................................................................................3
4.3. Jefe de Prevención de Central .....................................................................................3
4.4. Gerente de Seguridad y Salud .....................................................................................3
4.5. Profesional de Terreno .................................................................................................4
4.6. Supervisor ....................................................................................................................4
5. Procedimiento..................................................................................................................4
5.1. Informes de Visita o Visitas Ordinarias. ........................................................................4
5.1.1. Definición de niveles. ............................................................................................6
5.1.2. No conformidades y acciones preventivas / correctivas. ......................................7
5.2. Informe de visita extraordinaria. ...................................................................................8
5.3. Informes de estado o Informe mensual. .......................................................................9
6. Documentación y archivo. .............................................................................................10
7. Formatos. ......................................................................................................................10
8. Referencias. ..................................................................................................................10
_______________________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
El Grupo Sacyr no garantiza que la copia impresa de este documento sea la Edición vigente.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PG10.06.Ch.Ed1
1. Objeto.
El objeto de este procedimiento es fijar los criterios, responsabilidades y actividades para llevar
a cabo los distintos controles a realizar en los Centros de Trabajo de Sacyr para detectar
situaciones potencialmente peligrosas y adoptar las medidas preventivas adecuadas, así como
la idoneidad de las ya implantadas.
La Ley 16.744 establece que el empleador deberá adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, entre ellas la de realizar controles
periódicos de las actividades y condiciones de trabajo cuando se derive de la Evaluación de
Riesgos su necesidad y la de guardar y conservar la documentación relativa al resultado de
esos controles.
2. Alcance.
Este procedimiento es de aplicación a todos los Centros de Trabajo de Sacyr.
3. Definiciones.
Control: Comprobación o inspección del cumplimiento de la legislación vigente en materia de
prevención de riesgos laborales en un Centro de trabajo.
No conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.
Acción preventiva: Acción que se toma para eliminar las causas subyacentes de la potencial
No Conformidad o de las situaciones potencialmente no deseables, a fin de prevenir su
ocurrencia.
Acción correctiva: Acción que se toma para eliminar las causas subyacentes de la No
conformidad o de los incidentes identificados, a fin de prevenir su repetición.
Cierre de la No conformidad: Acciones ejecutadas que permiten solucionar los
incumplimientos hallados mediante la presentación de las evidencias necesarias.
Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
4. Funciones y responsabilidades.
_______________________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
El Grupo Sacyr no garantiza que la copia impresa de este documento sea la Edición vigente.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PG10.06.Ch.Ed1
4.6. Supervisor
Se encarga de implementar las acciones correctivas y preventivas detectadas en su área de
responsabilidad.
Instruye a los trabajadores a su cargo para el cumplimiento de las acciones propuestas.
Reporta al Profesional de Terreno la implementación de las acciones correctivas y preventivas
para el cierre de las No Conformidades.
5. Procedimiento.
Cada visita que un miembro del Departamento de Prevención (ajeno al centro) realice a un
Centro de Trabajo, generará un Informe, por breve que sea, en el que se refleje la situación en
la que se encontraba el mismo. Para ello se distinguirá entre visitas ordinarias o
extraordinarias, siendo las visitas ordinarias aquellas sujetas a planificación previa y las
extraordinarias las que se hayan tenido que producir por cualquier otro motivo (reuniones de
comité, visitas con Inspección Técnica de Obra, Inspección Fiscal, etc.).
Para los controles realizados desde el mismo centro, se realizarán informes de estado.
_______________________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
El Grupo Sacyr no garantiza que la copia impresa de este documento sea la Edición vigente.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PG10.06.Ch.Ed1
Se elaborará un Informe de cada visita, junto con las medidas correctoras propuestas para las
eventuales desviaciones detectadas, que será enviado al Jefe del Centro de Trabajo, a sus
superiores jerárquicos hasta el Gerente General, al Jefe de Prevención de centro y a la
Dirección de Seguridad y Salud del Grupo Sacyr.
El Jefe del Centro deberá devolver el mismo firmado, al Departamento Central, procediendo a
su archivo en controles, una vez analizado.
Cada Informe de Visita de Seguridad debería ser contestado por el Jefe de Centro, en el plazo
de una semana, indicando la fecha de resolución de los problemas detectados, con el fin de su
comprobación en la siguiente visita de seguridad. Para dicha contestación, se empleará Presyv
si se dispone de conexión. Dicha contestación deberá ser enviada a las mismas personas que
recibieron el informe de visita.
_______________________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
El Grupo Sacyr no garantiza que la copia impresa de este documento sea la Edición vigente.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PG10.06.Ch.Ed1
_______________________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
El Grupo Sacyr no garantiza que la copia impresa de este documento sea la Edición vigente.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PG10.06.Ch.Ed1
En dicho listado de chequeo hay apartados que tienen diferente ponderación según tengan
más importancia o menos. Las calificaciones de los aspectos chequeados serán de 0 a 10
pudiendo no chequear todos los aspectos para el cálculo de la nota final. En este caso se
indicará No Aplica.
Aquellas visitas en las que la calificación sea igual o inferior a 5, el autor del Informe de Visita
deberá aclarar en el texto del Informe los motivos de esta calificación.
_______________________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
El Grupo Sacyr no garantiza que la copia impresa de este documento sea la Edición vigente.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PG10.06.Ch.Ed1
cada centro, de la legislación vigente así como de cualquier otra norma legal o de
carácter interno.
No conformidades del sistema: Falta de cumplimiento de requisitos organizativos y de
gestión del Sistema interno de gestión de la prevención del Grupo.
En el caso de las No Conformidades del Centro, estás quedarán anexas al informe de la visita,
y la persona designada para el cierre de la misma deberá corregir los aspectos relacionados
con esta No Conformidad y dejar cerrada dicha no conformidad en los plazos establecidos en
la misma.
El seguimiento de las No conformidades detectadas se realizará mediante las posteriores
visitas que realice en técnico en prevención en las que decidirá si se han adoptado las medidas
correctoras oportunas y si es así anotara en el apartado en el que indico la No conformidad el
cierre de la misma.
5.1.2.2.Acciones correctivas:
Si el resultado de la visita diera lugar a No conformidad, el Responsable que elabore el informe
propondrá medidas correctoras para las No conformidad, estas medidas se plasmaran en el
apartado de “Acciones correctoras propuestas”.
El Jefe de Centro al recibir informe con las No Conformidades y las medidas correctoras podrá
proponer en el informe de respuesta medidas correctivas adicionales así como los plazos en
los que se llevaran a cabo todas las acciones correctoras necesarias para solucionar la No
Conformidad.
_______________________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
El Grupo Sacyr no garantiza que la copia impresa de este documento sea la Edición vigente.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PG10.06.Ch.Ed1
El Jefe del Centro deberá devolver el mismo firmado, al Responsable que elabore el Informe
procediendo a su archivo en controles, una vez analizado.
En caso de solicitud por algún organismo externo de los citados Informes se contactará con el
Departamento de Prevención para su aprobación.
En relación a los informes mensuales, estos deberán ser redactados siempre que exista un
técnico de prevención a dedicación exclusiva en el centro de trabajo y cuyo contenido mínimo
deberá ser:
Estado de la documentación:
o Revisión de la documentación de las subcontratas
o Relación de accidentes ocurridos durante el mes
o Relación de vistas externas en el mes
o Relación de los anexos al plan de seguridad/revisiones a la evaluación de
riesgos realizados durante el mes
Estado del Centro
Fotografías (un mínimo de 10 fotografías)
_______________________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
El Grupo Sacyr no garantiza que la copia impresa de este documento sea la Edición vigente.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PG10.06.Ch.Ed1
6. Documentación y archivo.
La relación de documentos generados por el presente procedimiento se distribuye y archiva de
la siguiente manera:
ARCHIVO
DOCUMENTO DISTRIBUCIÓN A
UBICACIÓN TIEMPO
7. Formatos.
PG.10.06.Ch - F01 Informe visita seguridad
PG 10.06.Ch - F02 Respuesta al informe de la visita de seguridad
PG.10.06.Ch - F03 Desviaciones del plan de visitas de seguridad
PG.10.06.Ch - F04 Informe visita extraordinaria
PG.10.06.Ch - F05 Informe de estado
8. Referencias.
OHSAS 18001
PG10.11.Ch.Ed1.No conformidad, acción preventiva y acción correctiva.
_______________________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
El Grupo Sacyr no garantiza que la copia impresa de este documento sea la Edición vigente.