BAB IV Kebijakan Pedoman SOP Kerangka Acuan

4.1 UKMBS 1. Pedoman penye1. Panduan/1. Kerangka acuan meto

2. pedoman penye2. Panduan/2. Kerangka acuan unt

4.2 Akses Masyarakat te Kebijakan Pedoman SOP Kerangka Acuan

1. Media komunikasi yang digunakan unt1. SOP tentang penyusunan jadwa
2. media komunikasi yang digunakan unt2. SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pe

4.3 Kapus dan PJ UKM melKebijakan Pedoman SOP Kerangka Acuan

1. SK kapus ttg indikator dan target pencapaian kinerja UKM (4.3.1.1)

5.1 Tanggung jawab pen Kebijakan Pedoman SOP Kerangka Acuan

1. SK kebijakan persya 1. Pedoman penye1. SOP pela1. Kerangka acuan prog
2. SK penetapan Penanggung Jawab UKM2. SOP oemb 2. Kerangka acuan minl
3. SK kebijakan Kepala Puskesmas tentang
3. SOP pela3. Kerangka acuann mas
 4. SK Kepala puskesmas tentang kewajiba4. SOP komunikasi dengan masyara

5.2 Perencanaan Kegiata Kebijakan Pedoman SOP Kerangka Acuan

1. SOP moni1. Kerangka acuan tiap
2. SOP pembahasan hasil monitorin
3. SOP perubahan rencana kegiatan

5.3 Pengorganisasian UK Kebijakan Pedoman SOP Kerangka Acuan

1. SK kapus tentang kaji1. SOP kajian ulang uraian tugas (5.3.3.1)

5.4 Komunikasi dan KoordKebijakan Pedoman SOP Kerangka Acuan

1. SK kepala Puskesmas1. Pedoman peny1. SOP tent1. Kerangka acuan program memuat pe

5.5 Kebijakan dan prosedKebijakan Pedoman SOP Kerangka Acuan

1. SK kepala puskesmas tentang pengelo1. SOP tent1. Kerangka acuan penilaian kinerja (5.
2. SK kapus ttg monitoring pengelolaan 2. Pandua/SOP pengendalian dokumen kebijakan
3. SK evaluasi kinerja UKM (5.5.3.1) 3. SOP penyimpanan dan pengendalian arsip pere
4. SK hak dan keajiban sasaran (5.7.1.1) 4. SOP monitoring jadwal dan pelaksanaan monito
5. SK aturan, tata nilai, budaya dalam p 5. SOP evaluasi kinerja (5.5.3.2 dan 4)
6. SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan
7. SOP pertemuan penilaian kinerja (5.6.3.2)
8. SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran (5.7.1
5. 6 Akuntabilitas penge Kebijakan Pedoman SOP Kerangka Acuan
1. SOP moni1. kerangka acuan pertemuan penilaian
2. SOP pertemuan penilaian kinerja (5.6.3.2)

5.7 Hak dan kewajiban saKebijakan Pedoman SOP Kerangka Acuan

1. SK hak dan kewajiban (5.7.1.1.) 1. SOP hak dan kewajiban sasaaran (5.7.1.2.)
2. SK aturan tata nilai atau budaya dalam penyelenggaraan UKM (5.7.2.2)

6.1 Perbaikan kinerja masKebijakan Pedoman SOP Kerangka Acuan

1. Kebijakan mutu dan keselamatan pasi 1. Panduan dan insrumen survei (6
2. SK tata nilai (6.1.1.2) 2. SOP pendokumentasian kegiatan
3. SK kepala puskesmas tentang indikato3. Instrumen kaji banding misalny
4. SK kapus tentang pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja (6.1.5.1
 Rencana Tahunan Bukti Catatan Dokumen
1. Rencana kegiatan UKM y1. Bukti pelaksanaan id1. Catatan hasil anali 1. dokumen hasil identif
2. Rencana kegiatan untuk 2.
t Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan ke 2. dokumen eksternal re
3. Rencana perbaikan inovat
3. Bukti pelaksanaan pembahasan, hasil pem3. Hasil identifkasi masalah perubahan regulasi (4.1.3.1
4. Bukti perbaikan rencana pelaksanaan pro 4. Hasil identifkasi peluang - peluang perbaikan inovati
5. Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan (4.1.2.5)
6. Bukti pembahasan melalui forum - forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran kegiatan UKM,
7. Bukti - bukti pelaksanaan evaluasi, dan tinda lanjutterhadap hasil evaluasi (4.1.3.4)
8. Bukti pelaksanaan evaluasi dan komunikasi hasil - hasil program inovasi (4.1.3.5)

Rencana Tahunan Bukti Catatan Dokumen

1. Rencana tindak lanjut pe 1. Bukti pelaksanaan penyampaian jadwal1. Hasil evaluasi dan tin
sunan jadwal dan tempat pelaksanaan k 2. Bukti evaluasi ketepatan waktu pelaks 2. Hasil evaluasi tentan
3. Bukti evaluasi dan tindak lanjut (4.2.1.53. Hasil evaluasi terhada
4. Bukti penyampaian informasi kepada m4. Hasil identifkasi masalah dan hambatan pelaksanaan
5. Bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait (4.2.2.2)
6. Bukti penyampaian informasi kepada lintas sektor terkait (4.2.2.3)
7. Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program dan lintas sektor te
8. Bukti tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi (4.2.2.5)
9. Bukti tindak lanjut terhadap evaluasi akses (4.2.3.5)
10. Bukti perubahan jadwal (jika ada perubahan jadwal) (4.2.3.6)
11. Bukti dan hasil pelaksanaan monitoring kesepakatan waktu, sasaran dan tempat (4.2.4.3)
12. Bukti dan hasil pelaksanaan evaluasi ketepatan waktu, sasaran dan tempat pelaksanaan (4.2.4
13. Bukti tindak lanjut hasil evaluasi (4.2.4.5)
14. Bukti pelaksanaan hasil analisis masalah dan hambatan rencana tindak lanjut (4.2.5.2)
15. Bukti pelaksanaan tindak lanjut perbaikan (4.2.5.4)
16. Bukti dilaksanakannya evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan (4.2.5.5)
17. Bukti analisis keluhan masyarakat (4.2.6.3)
18. Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan (4.2.6.4)
19. Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan (4.2.6.

Rencana Tahunan Bukti Catatan Dokumen

1. hasil pengumpulan data bedasarkan indikator yang te
2. hasil analisis pencapain indikator penacapain kegiata
3. Bukti pelaksnaan tindak lanjut (4.3.1.4)
4. dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut terhadap

Rencana Tahunan Bukti Dokumen

1. Rencana peningkatan ko1. Hasil analisis kompetensi (5.1.2.3) 1. Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang ditua
2. Rencana/ tahapan pelaks2. Bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelak2. Dokumnetasi oelaksanaan SMD dan hasil SMD (5.1.6
3. Rencana pencegahan dan3. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (5.1.2.4)
 4. Rencana upaya pencegaha
4. Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas pro
5. Rencana kerangka acuan5. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai (5.1.3. 3)
6. Bukti pelaksanaan pembinaan (5.1.4.1)
7. Bukti pembinaan yang berisi penjelasan tentang tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan dan tehnis
8. Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan (5.1.4.3)
9. Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor (5.1.5.5)
10. Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan
11. Hasil identifkasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM (5
12. Hasil analisis resiko pelaksanaan kegiatan UKM terhadap lingkungan (5.1.5.2)
13. Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko (5.1.5.5)
14. Bukti pelaporan dan tindak lanjut kalau ada kejadian tidak diharapkan akibat resiko (5.1.5.6)
15. Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadya masyarakat/s

Rencana Tahunan Bukti Catatan Dokumen

1. RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM (5.2.1.1)
2. RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM (5.2.1.2)
3. RUK dan RPK (5.2.1.3)
4. RPK puskesmas (5.2.2.4)
5. Bukti pelaksanaan monitoring (5.2.3.2)
6. Bukti pembahasan rekomnedasi hasil pembahasan (5.2.3.6)
1. Hasil kajian kebutuha
2. Hasil kajian kebutuha
3. Hasil analisis kaijan kebutuhandan harapan masyarak
4. Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan (5.2.3.1)
5. Tindak lanjut hasil monitoring disesuaikan dengan pe
6. Dokumentasi hasil monitoring (5.2.3.6)
7. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan (5.2.3.7)

Rencana Tahunan Bukti Catatan Dokumen

1. Bukti sosialisasi pelaksanaan uraian tugas 1. Dokumen uraian tugas PJ (5.3.1.1)
2. Bukti pendistribusian uraian tugas (5.3.1.62. Dokumen uraian tugas pelaksana (5.3.1.2)
3. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas 3. Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas (5.3.2.1)
4. Bukti tindak lanjut monitoring kapusterha 4. Hasil monitoring pelaksanaan uraia tugas oleh PJ pus
5. Bukti tindak lanjut monitoring PJ UKM ter 5. uraian tugas yang direvisi (5.3.3.3)
6. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan tinjaua6. Ketetapan hasil revisi uraian tugas (5.3.3.4)

Rencana Tahunan Bukti Catatan Dokumen

a acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor (5.4.1.4) 1. Hasil Identifkasi pihak terkait dan peran masing -mas
2. Bukti pelaksanaan pertemuan lintas progra2. Uraian peran lintas program untuk tiap progra puskes
3. Bukti pelksanaan komunikasi lintas prgram3. Uraian peran lintas sektor untuk setiap program pusk
4. Bukti pelaksanaan koordinasi (5.4.2.3) 4, Hasil evaluasi rencana tindak lanjut dan tindak lanjut

Rencana Tahunan Bukti Catatan Dokumen

a acuan penilaian kinerja (5.6.3.1) 1. Bukti pelaksanaan pengendalian dokumen1.e Hasil monitpring pengelolaan dan pelaksanaan UKM
ndalian dokumen kebijakan )5.5.1.2) 2. Bukti penyimpanan dan pengendalian ars 2. Hasil monitoring (5.5.1.4)
dan pengendalian arsip perencanaan da3. Bukti tindak lanjut hasil monitoring (5.6.1.3. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur moni
wal dan pelaksanaan monitoring (5.5.24. Bukti pelaksanaan monitoring (5.6.1.1) 4. Hasil evaluasi kinerja (5.5.3.4)
a (5.5.3.2 dan 4) 5. Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pela5. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evalu
esuaian proses pelaksanaan program k6. Bukti pelaksanaan kajian (5.6.2.2) 6. Hasil monitoring rencna tindak lanjut (5.6.2.3)
nilaian kinerja (5.6.3.2) 7. Bukti pelaksnaan tindak lanjut (5.6.2.3) 7. hasil dan tindak lanjut hasil monitoring (5.6.1.2)
dan kewajiban sasaran (5.7.1.2) 8. Bukti pelksanaan pertemuan penilaian kine8. Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut (5.6.
 9. Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kin9. Dokumentasi hasil kajian dan pealksanaan tindak anj
10. Bukti tindak lanjut ke dinkes (5.6.3.3) 10. Hasil penilaian kinerja (5.6.3.1)
11. Bukti tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan (5.7.2.4)

Rencana Tahunan Bukti Catatan Dokumen

a acuan pertemuan penilaian kinerja 5.1. Bukti pelaksanaan monitoring (5.6.1.1) 1. Hasil monitoring, rencana tindak lanjut (5.6.1.2)
nilaian kinerja (5.6.3.2) 2. Bukti hasil dan tindak lanjut monitoring (52. dokumnetasi hasil monitoring dan tindak lanjut (5.6.
3. Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pela3. dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak kan
4. Bukti pelaksanaan kajian (5.6.2.2) 4. Hasil penilaian kinerja (5.6.3.1)
5. Bukti pelaksanaan pertemuan pernilaian kinerja (5.6.2.5)
6. Bukti pelaksanaan pertemuan (5.6.3.2)
7. Bukti tindak lanjut, laporan ke dinkes (5.6.3.3)

Rencana Tahunan Bukti Catatan Dokumen

ban sasaaran (5.7.1.2.) 1. Bukti tindak lanjut jika pelaksanaan UKM tidak sesuai dengan turan tata nilai/budaya (5.7.2.4)

Rencana Tahunan Bukti Catatan Dokumen

1. Rencana program mutu p 1. Bukti adanya pernyataan komitmen bersam 1. Dokumentasi perbaikan kinerja (6.1.5.2)
2, Rencana perbaikan kiner2. Bukti proses pertemuan penggalangan komitmen (6.1.1.1)
3. Rencana studi banding 3. Bukti upaya peningkatan kinerja melalui PDCA dalam kegiatan UKM (6.1.1.1)
4. Rencana perbaikan prog4. Rekam kgiatan pelakasanaan sosialisasi kebijakan mutu puskesmas dan keselamatammpasien
5. Rekaman kegiatan pertemuan penyusunan rencana program mutu dan keselamatn pasien (6.1.1.5
6. Bukti inovasi program kegiatan UKM untuk menyelesaikan masalah melalui siklus PDCA (6.1.1.6)
7. Bukti pertemuan pembahasan kinerja da upaya perbaikan (6.1.2.1)
8. Bukti pengumpulan indikator peniliaian kinerja dan hasil - hasilnya (6.1.2.2)
9. Bukti hasil pertemuan masing - masin program UKM untuk membahas capaian kinerja, analisis da
10. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja untuk masing - masing program UKM (6.1.2.5)
11. Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkanlintas program da
12. Bukti saran dan inovasi dari lintas program dan lintas sektor yang ditunjukkan dari notulen perte
13. Bukti ketertiban dalam penyusunan rencana perbaikan (6.1.3.3)
14. Bukti kterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja dan oelaksanaan kegiatan UKM (6.1.3.4)
15. Bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dr tokoh masy, LSM dan atau sasaran (6.1
16. Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masy, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk memperol
17. Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja (plan of action) perbaikan progr
18. Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja (6.1.4.4)
19. Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja kpd pelaksana, lintas program dan lintas sektor (6.1.5
20. Bukti pelaksanaan kaji banding kinerja dengan puskesmas lain (6.1.6.3)
21. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja bersarakan hasil kajibanding (6.1.6.5)
22. Hasil evaluasi kaji banding (6.1.6.5)
23. Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding (6.1.6.7)
 Lokmin Pertemuan
1. Pelaksanaan identifkasi kebutuhan masysrakat, sasaran, mrelalui SMD,
2. Lokakarya membahas peluang inovatif untuk perbaikan kegiatan UKM utk mengatasi masalah, tidak tercapainya target kiner
tifkasi masalah perubahan regulasi (4.1.3.1)
tifkasi peluang - peluang perbaikan inovatif untuk mengatasi masalah atau tidak tercapainya kinerja (4.1.3.2)
ng dilakukan (4.1.2.5)
dengan masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program dan lintas sektor (4.1.3.3)
hadap hasil evaluasi (4.1.3.4)
program inovasi (4.1.3.5)

Jadwal Media Komunikasi Sosialisasi

1. Jadwal kegiatan rencana program kegiatan (4.2.1.1) 1. Sosialisasi alur dan tahapan pelaksanaan kegiatan
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kejelasan petugas yang bertanggung jawab (4.2.1.2)
3. Jadwal Sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasiakn alur dna tahapan program kegiatan UKM dengan masyar
tifkasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM (4.2.5.1)
m terkait (4.2.2.2)
erkait (4.2.2.3)
sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait (4.2.2.4)
informasi (4.2.2.5)

an waktu, sasaran dan tempat (4.2.4.3)

ktu, sasaran dan tempat pelaksanaan (4.2.4.4)

batan rencana tindak lanjut (4.2.5.2)

njut perbaikan (4.2.5.5)

dan tindak lanjut terhadap keluhan (4.2.6.5)

Jadwal Media Komunikasi Sosialisasi

umpulan data bedasarkan indikator yang telah disipakan (4.3.1.2)
sis pencapain indikator penacapain kegiatan UKM (4.3.1.3)
ksnaan tindak lanjut (4.3.1.4)
asi hasil analisis dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja (4.3.1.5)

Jadwal Lokmin
saran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan d 1. Lokmin untuk mengkomunikasika
tasi oelaksanaan SMD dan hasil SMD (5.1.6.3)
orientasi (5.1.2.4)
 nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program dan lintas sektor (5.1.3.2)
uan, sasaran dan tata nilai (5.1.3. 3)

n, tahapan pelaksanaan kegiatan dan tehnis pelaksanaan kegiatan (5.1.4.3)

pembinaan (5.1.4.3)
sektor (5.1.5.5)
munikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor (5.1.4.7)
arakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM (5.1.5.1)
dap lingkungan (5.1.5.2)
malisasi risiko (5.1.5.5)
tidak diharapkan akibat resiko (5.1.5.6)
yang bersumber dari swadya masyarakat/swasta (5.1.6.5)

Jadwal Media Komunikasi Sosialisasi

1. Jadwal kegiatan tiap UKM (5.2.1.5)
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat at
sis kaijan kebutuhandan harapan masyarakat dan sasaran (5/2/2/3)
itoring pelaksanaan kegiatan (5.2.3.1)
njut hasil monitoring disesuaikan dengan perencanaan kegiatan (5.2.3.4)
tasi hasil monitoring (5.2.3.6)
tasi proses dan hasil pembahasan (5.2.3.7)

Jadwal Media Komunikasi Sosialisasi

uraian tugas PJ (5.3.1.1) 1. uraian tugas kpd petugas UKM (5.3.1.5)
uraian tugas pelaksana (5.3.1.2) 2. sosialisasi uraian tugas kpd lintas program terkait (
itoring pelaksanaan uraian tugas (5.3.2.1)
itoring pelaksanaan uraia tugas oleh PJ puskesmas dan pelaksana(5.3.2.2)
as yang direvisi (5.3.3.3)
hasil revisi uraian tugas (5.3.3.4)

Jadwal Media Komunikasi Sosialisasi

tifkasi pihak terkait dan peran masing -masing (5.3.4.1)
ran lintas program untuk tiap progra puskesmas (5.3.4.2)
ran lintas sektor untuk setiap program puskesmas (5.3.4.3)
uasi rencana tindak lanjut dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor

Jadwal Media Komunikasi Sosialisasi

itpring pengelolaan dan pelaksanaan UKM (5.5.2.1) 1. sosialisasi kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja
itoring (5.5.1.4)
uasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring (5.5.2.5)
uasi kinerja (5.5.3.4)
uasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM (5.5.3.5)
itoring rencna tindak lanjut (5.6.2.3)
tindak lanjut hasil monitoring (5.6.1.2)
tasi hasil monitoring dan tindak lanjut (5.6.1.3)
tasi hasil kajian dan pealksanaan tindak anjut (5.6.2.5)
nilaian kinerja (5.6.3.1)
n yang tidak sesuai aturan (5.7.2.4)

Jadwal Media Komunikasi Sosialisasi

itoring, rencana tindak lanjut (5.6.1.2)
tasi hasil monitoring dan tindak lanjut (5.6.1.3)
asi hasil kajian dan pelaksanaan tindak kanjut (5.6.2.4)
laian kinerja (5.6.3.1)

Jadwal Media Komunikasi Sosialisasi

dengan turan tata nilai/budaya (5.7.2.4) 1. Sosialisasi hak dan kewajiban sasran (5.7.1.2.)
2. sosialisasi aturan tata nilai/budaya dalam penyelen

Jadwal Media Komunikasi Sosialisasi

tasi perbaikan kinerja (6.1.5.2) 1. sosialisasi tentang kebijakan mutu, keselamatan p
2. sosiliasi perbaiakn kinerja pada pelaksana lintas se
egiatan UKM (6.1.1.1)
u puskesmas dan keselamatammpasien
ogram mutu dan keselamatn pasien (6.1.1.5)
kan masalah melalui siklus PDCA (6.1.1.6)
kan (6.1.2.1)
sil - hasilnya (6.1.2.2)
ntuk membahas capaian kinerja, analisis dan tindak lanjutnya melalui siklus PDCA (6.1.2.3)
masing program UKM (6.1.2.5)
si kinerja yang melibatkanlintas program dan lintas terkait (6.1.3.1)
sektor yang ditunjukkan dari notulen pertemuan lokmin atau forum lain untuk menggalang masukan dari lintas program dan lintas sektor (

a dan oelaksanaan kegiatan UKM (6.1.3.4)

n dr tokoh masy, LSM dan atau sasaran (6.1.4.1)
M, sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masukan (6.1.4.2)
kan kinerja (plan of action) perbaikan program UKM (6.1.4.3)

sana, lintas program dan lintas sektor (6.1.5.3)

smas lain (6.1.6.3)
kajibanding (6.1.6.5)

banding (6.1.6.7)
ak tercapainya target kinerja dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, regulasi maupun panduan/pedoman dari pemerintah (4

apan pelaksanaan kegiatan UKM kpd masyarakat (4.2.3.3)

iatan UKM dengan masyarakat (4.2.3.3)

as UKM (5.3.1.5)
kpd lintas program terkait (5.3.1.7)

n prosedur evaluasi kinerja kpd PJ UKM (5.5.3.3)

ajiban sasran (5.7.1.2.)
ilai/budaya dalam penyelenggaraan UKM (5.7.2.2)

akan mutu, keselamatan pasien dan tata nilai (6.1.1.4)

rja pada pelaksana lintas sektor dan lintas program (6.1.5.3)

program dan lintas sektor (6.1.3.2)

an/pedoman dari pemerintah (4.1.3.2)
BAB 4
No
4.1

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

1
2
4.2 Akses Masyarakat terhadap keg UKM
No

1
2

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
 3
4

1
2
3

4.3 Kapus dan PJ UKM melakukan evaluasi kinerja pelaksanaa kegiatan UKM
No

1
2
3
4

BAB 5
5.1 Tanggung jawab pengelolaan UKM Puskesmas
No

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 1
2

5.2 Perencanaan Kegiatan UKM puskesmas

No

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
 7

1
2

5.3 Pengorganisasian UKM

No

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
5.4 Komunikasi dan Koordinasi
No

1
2
3

1
2
3
4

5.5 Kebijakan dan prosedur pengelolaan

No
 1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. 6 Akuntabilitas pengelolaan dan pealksanaan ukm PKM
No

1
2

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

5.7 Hak dan kewajiban sasaran

 No

1
2

1
2

BAB 6
6.1 Perbaikan kinerja masing - masing UKM puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi misis dan tujuan Puskesmas
No

1
2
3
4

1
2
3
 1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
1
2
BAB 4
Dokumen
UKMBS
Kebijakan

Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan proram kegiatan UKM (4.1.2.1)

Rencana Tahunan
Rencana kegiatan UKM yang ditetepkan oleh kepala Puskesmas (4.1.1.4)
Rencana kegiatan untuk tiap - tiap UKM (4.1.1.7)
Rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi (4.1.3.4)
Rencana Tahunan

Bukti
Bukti pelaksanaan identifkasi kebutuhan (4.1.1.1)
Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran (4.1.1.5)
Bukti pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan (4.1.2.3)
Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM (4.1.2.4)
Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan (4.1.2.5)
Bukti pembahasan melalui forum - forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program dan lintas sekt
Bukti - bukti pelaksanaan evaluasi, dan tinda lanjutterhadap hasil evaluasi (4.1.3.4)
Bukti pelaksanaan evaluasi dan komunikasi hasil - hasil program inovasi (4.1.3.5)

Catatan
Catatan hasil analisis dan identifkasi kebutuhan kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM (4.1.1.3)

Dokumen
Dokumen hasil identifkasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifkasi umpan balik (4.1.2.2)
Dokumen eksternal regulasi yang terkait dengan program penyelenggaraan program dari Kemenkes (4.1.3.1)
Hasil identifkasi masalah perubahan regulasi (4.1.3.1)
Hasil identifkasi peluang - peluang perbaikan inovatif untuk mengatasi masalah atau tidak tercapainya kinerja (4.1.3.2)

Lokmin
Pelaksanaan identifkasi kebutuhan masysrakat, sasaran, mrelalui SMD, MMD, lokakarya dengan masy/perwakilan masy, lintas
Lokakarya membahas peluang inovatif untuk perbaikan kegiatan UKM utk mengatasi masalah, tidak tercapainya target kinerja

Pertemuan

Rapat

Sosialisasi
4.2 Akses Masyarakat terhadap keg UKM
Dokumen
Kebijakan
Media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM ditetapkan dalam kebijak
Media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM ditetapkan dal

Pedoman

SOP
SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran
SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas pr

Kerangka Acuan

Rencana Tahunan
Rencana tindak lanjut perbaikan terhadap masalah yang dianalisis (4.2.5.3)

Bukti
Bukti pelaksanaan penyampaian jadwal kegiatan (4.2.1.3)
Bukti evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas (4.2.1.4)
Bukti evaluasi dan tindak lanjut (4.2.1.5)
Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat dan sasaran kegiatan UKM (4.2.2.1)
Bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait (4.2.2.2)
Bukti penyampaian informasi kepada lintas sektor terkait (4.2.2.3)
Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait (4.2.2.4)
Bukti tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi (4.2.2.5)
Bukti tindak lanjut terhadap evaluasi akses (4.2.3.5)
Bukti perubahan jadwal (jika ada perubahan jadwal) (4.2.3.6)
Bukti dan hasil pelaksanaan monitoring kesepakatan waktu, sasaran dan tempat (4.2.4.3)
Bukti dan hasil pelaksanaan evaluasi ketepatan waktu, sasaran dan tempat pelaksanaan (4.2.4.4)
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi (4.2.4.5)
Bukti pelaksanaan hasil analisis masalah dan hambatan rencana tindak lanjut (4.2.5.2)
Bukti pelaksanaan tindak lanjut perbaikan (4.2.5.4)
Bukti dilaksanakannya evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan (4.2.5.5)
Bukti analisis keluhan masyarakat (4.2.6.3)
Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan (4.2.6.4)
Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan (4.2.6.5)

Catatan

Dokumen
Hasil evaluasi dan tindak lanjut evaluasi akses masyarakat (4.2.3.1)
Hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan program dan tindak lanjutnya (4.2.3.2)
 Hasil evaluasi terhadap akses (4.2.3.4)
Hasil identifkasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM (4.2.5.1)

Jadwal
Jadwal kegiatan rencana program kegiatan (4.2.1.1)
Jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kejelasan petugas yang bertanggung jawab (4.2.1.2)
Jadwal Sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasiakn alur dna tahapan program kegiatan UKM dengan masyarak

Pertemuan

Rapat

Sosialisasi
Sosialisasi alur dan tahapan pelaksanaan kegiatan UKM kpd masyarakat (4.2.3.3)

4.3 Kapus dan PJ UKM melakukan evaluasi kinerja pelaksanaa kegiatan UKM
Dokumen
Kebijakan
SK kapus ttg indikator dan target pencapaian kinerja UKM (4.3.1.1)

Pedoman

SOP

Kerangka Acuan

Rencana Tahunan

Bukti

Catatan

Dokumen
Hasil pengumpulan data bedasarkan indikator yang telah disipakan (4.3.1.2)
Hasil analisis pencapain indikator penacapain kegiatan UKM (4.3.1.3)
Bukti pelaksnaan tindak lanjut (4.3.1.4)
Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja (4.3.1.5)

Pertemuan

Rapat

Sosialisasi
5.1 Tanggung jawab pengelolaan UKM Puskesmas
Dokumen
Kebijakan
SK kebijakan persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM Puskesmas (5.1.1.1)
SK penetapan Penanggung Jawab UKM (5.1.1.2)
SK kebijakan Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi, tentukan siapa yg orientasi: anggun, elis, sani (
SK Kepala puskesmas tentang kewajiban PJ UKM dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat (5.1.6.1)

Pedoman
Pedoman penyelenggaran UKM Puskesmas (5.1.1.1)

SOP
SOP pelaksanaan orientasi (5.1.2.3)
SOP oemberdayaan masyarakat (5.1.6.2)
SOP pelaksanaan SMD (5.1.6.3)
SOP komunikasi dengan masyarakt dan sasaran UKM Puskesmas (5.1.6.4)

Kerangka Acuan
Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh kepala pukesmas (5.1.2.2)
Kerangka acuan minlok untuk mengkomunikasikan tujuan, tahapan pelaksanaan, penjadwalan kepada lintas program dan linta
Kerangka acuann masing - masing program memuat peran lintas program dan lintas sekotr terkait (5.1.4.6)

Rencana Tahunan
Rencana peningkatan kompetensi (5.1.1.4)
Rencana/ tahapan pelaksanaan, jadwal kegiatan UKM dan bukti sosialisasi (5.1.4.4)
Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko (5.1.5.2)
Rencana upaya pencegahan resiko dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan (5.1.5.4)
Rencana kerangka acuan dan prosedur pemberdayaan masyarakat (5.1.6.2)

Bukti
Hasil analisis kompetensi (5.1.2.3)
Bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi) (5.1.2.3)
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (5.1.2.4)
Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program dan lintas sektor (5.1.3.
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai (5.1.3. 3)
Bukti pelaksanaan pembinaan (5.1.4.1)
Bukti pembinaan yang berisi penjelasan tentang tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan dan tehnis pelaksanaan kegiatan (5.1.4.
Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan (5.1.4.3)
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor (5.1.5.5)
Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor (5.1.4.7)
Hasil identifkasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM (5.1.5.1)
Hasil analisis resiko pelaksanaan kegiatan UKM terhadap lingkungan (5.1.5.2)
Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko (5.1.5.5)
Bukti pelaporan dan tindak lanjut kalau ada kejadian tidak diharapkan akibat resiko (5.1.5.6)
Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadya masyarakat/swasta (5.1.6.5)
 Dokumen
Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan dalam kerangka acuan program kegiatan UKM (
Dokumnetasi oelaksanaan SMD dan hasil SMD (5.1.6.3)

Pertemuan

Rapat

Sosialisasi

5.2 Perencanaan Kegiatan UKM puskesmas

Dokumen
Kebijakan

Pedoman

SOP
SOP monitoring jadwal (5.2.3.2)
SOP pembahasan hasil monitoring (5.2.3.3)
SOP perubahan rencana kegiatan (5.2.3.5)

Kerangka Acuan
Kerangka acuan tiap UKM (5.2.1.4)

Rencana Tahunan
RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM (5.2.1.1)
RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM (5.2.1.2)
RUK dan RPK (5.2.1.3)
RPK puskesmas (5.2.2.4)
Bukti pelaksanaan monitoring (5.2.3.2)
Bukti pembahasan rekomnedasi hasil pembahasan (5.2.3.6)

Bukti

Catatan

Dokumen
Hasil kajian kebutuhan masyarakat (5.2.1.1)
Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran (5.2.2.2)
Hasil analisis kaijan kebutuhandan harapan masyarakat dan sasaran (5/2/2/3)
Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan (5.2.3.1)
Tindak lanjut hasil monitoring disesuaikan dengan perencanaan kegiatan (5.2.3.4)
Dokumentasi hasil monitoring (5.2.3.6)
 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan (5.2.3.7)

Jadwal
Jadwal kegiatan tiap UKM (5.2.1.5)
Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat atau sasaran (5.2.2.5)

Pertemuan

Rapat

Sosialisasi
5.3 Pengorganisasian UKM
Dokumen
Kebijakan
SK kapus tentang kajian ulang uraian tugas (5.3.3.1)

Pedoman

SOP
SOP kajian ulang uraian tugas (5.3.3.1)

Kerangka Acuan

Rencana Tahunan

Bukti
Bukti sosialisasi pelaksanaan uraian tugas (5.3.1.5)
Bukti pendistribusian uraian tugas (5.3.1.6)
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program (5.3.1.7)
Bukti tindak lanjut monitoring kapusterhadap PJ UKM (5.3.2.3)
Bukti tindak lanjut monitoring PJ UKM terhadap pelaksana (5.3.2.4)
Bukti pelaksanaan kajian ulang dan tinjauan ulang (5.3.3.2)

Catatan

Dokumen
Dokumen uraian tugas PJ (5.3.1.1)
Dokumen uraian tugas pelaksana (5.3.1.2)
Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas (5.3.2.1)
Hasil monitoring pelaksanaan uraia tugas oleh PJ puskesmas dan pelaksana(5.3.2.2)
uraian tugas yang direvisi (5.3.3.3)
Ketetapan hasil revisi uraian tugas (5.3.3.4)

Jadwal
 Pertemuan

Rapat

Sosialisasi

5.4 Komunikasi dan Koordinasi

Dokumen
Kebijakan
SK kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan kordinasi program (5.4.2.1)

Pedoman
Pedoman penyelenggaraan UKM puskesmas

SOP
SOP tentang mekanisme komunikasi dan kordinasi program (5.4.2.1)

Kerangka Acuan
Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor (5.4.1.4)

Rencana Tahunan

Bukti
Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor (5.4.1.5)
Bukti pelksanaan komunikasi lintas prgram dan lintas sektor (5.4.2.2)
Bukti pelaksanaan koordinasi (5.4.2.3)

Catatan

Dokumen
Hasil Identifkasi pihak terkait dan peran masing -masing (5.3.4.1)
Uraian peran lintas program untuk tiap progra puskesmas (5.3.4.2)
Uraian peran lintas sektor untuk setiap program puskesmas (5.3.4.3)
Hasil evaluasi rencana tindak lanjut dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor

Jadwal

Pertemuan

Rapat

Sosialisasi

5.5 Kebijakan dan prosedur pengelolaan

Dokumen
Kebijakan
SK kepala puskesmas tentang pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas (5.5.1.1)
SK kapus ttg monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM
SK evaluasi kinerja UKM (5.5.3.1)
SK hak dan keajiban sasaran (5.7.1.1)
SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM (5.7.2.1)

Pedoman

SOP
SOP tentang pelaksanaan dan pengelolaan UKM (5.5.1.1)
Pandua/SOP pengendalian dokumen kebijakan )5.5.1.2)
SOP penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM (5.5.1.4)
SOP monitoring jadwal dan pelaksanaan monitoring (5.5.2.2)
SOP evaluasi kinerja (5.5.3.2 dan 4)
SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM (5.6.1.1)
SOP pertemuan penilaian kinerja (5.6.3.2)
SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran (5.7.1.2)

Kerangka Acuan
Kerangka acuan penilaian kinerja (5.6.3.1)

Rencana Tahunan

Bukti
Bukti pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal (5.5.1.3)
Bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM (5.5.1.4)
Bukti tindak lanjut hasil monitoring (5.6.1.2)
Bukti pelaksanaan monitoring (5.6.1.1)
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana (5.6.2.1)
Bukti pelaksanaan kajian (5.6.2.2)
Bukti pelaksnaan tindak lanjut (5.6.2.3)
Bukti pelksanaan pertemuan penilaian kinerja (5.6.2.5)
Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja (5.6.3.2)
Bukti tindak lanjut ke dinkes (5.6.3.3)
Bukti tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan (5.7.2.4)

Catatan

Dokumen

Jadwal

Pertemuan
 Rapat

Sosialisasi

5. 6 Akuntabilitas pengelolaan dan pealksanaan ukm PKM

Dokumen
Kebijakan

Pedoman

SOP
SOP monitoring keseuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM (5.6.1.1)
SOP pertemuan penilaian kinerja (5.6.3.2)

Kerangka Acuan
Kerangka acuan pertemuan penilaian kinerja 5.6.3.2)

Rencana Tahunan

Bukti
Bukti pelaksanaan monitoring (5.6.1.1)
Bukti hasil dan tindak lanjut monitoring (5.6.1.2)
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksanas (5.6.2.1)
Bukti pelaksanaan kajian (5.6.2.2)
Bukti pelaksanaan pertemuan pernilaian kinerja (5.6.2.5)
Bukti pelaksanaan pertemuan (5.6.3.2)
Bukti tindak lanjut, laporan ke dinkes (5.6.3.3)

Catatan

Dokumen
Hasil monitoring, rencana tindak lanjut (5.6.1.2)
Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut (5.6.1.3)
Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak kanjut (5.6.2.4)
Hasil penilaian kinerja (5.6.3.1)

Jadwal

Pertemuan

Rapat

Sosialisasi

5.7 Hak dan kewajiban sasaran

 Dokumen
Kebijakan
SK hak dan kewajiban (5.7.1.1.)
SK aturan tata nilai atau budaya dalam penyelenggaraan UKM (5.7.2.2)

Pedoman

SOP

Kerangka Acuan

Rencana Tahunan

Bukti
Bukti tindak lanjut jika pelaksanaan UKM tidak sesuai dengan turan tata nilai/budaya (5.7.2.4)

Catatan

Dokumen

Jadwal

Pertemuan

Rapat

Sosialisasi
Sosialisasi hak dan kewajiban sasran (5.7.1.2.)
Sosialisasi aturan tata nilai/budaya dalam penyelenggaraan UKM (5.7.2.2)

6.1 Perbaikan kinerja masing - masing UKM puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi misis dan tujuan Puskesmas
Dokumen
Kebijakan
Kebijakan mutu dan keselamatan pasien
SK tata nilai (6.1.1.2)
SK kepala puskesmas tentang indikatoe yang digunakan untuk penilaian kinerja UKM dan acuan yang digunakan (6.1.2.2)
SK kapus tentang pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja (6.1.5.1)

Pedoman

SOP
Panduan dan insrumen survei (6.1.4.1)
SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja (6.1.5.1)
Instrumen kaji banding misalnya form perbandingan kinerja antar puskesmas yang disusun bersama dengan beberapa pskesma
Kerangka Acuan

Rencana Tahunan
Rencana program mutu puskesmas dan keselamatan pasien yang didalamnya memuat rencana perbaikan mutu/kinerja (6.1.1.
Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring/evaluasi kinerja untuk masing - masing UKM (6.1.2.4)
Rencana studi banding (benchmarking) pelaksanaan UKM (6.1.6.1)
Rencana perbaikan program UKM berdasarkan kaji banding (6.1.6.4)

Bukti
Bukti adanya pernyataan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (6.1.1.1)
Bukti proses pertemuan penggalangan komitmen (6.1.1.1)
Bukti upaya peningkatan kinerja melalui PDCA dalam kegiatan UKM (6.1.1.1)
Rekam kgiatan pelakasanaan sosialisasi kebijakan mutu puskesmas dan keselamatammpasien
Rekaman kegiatan pertemuan penyusunan rencana program mutu dan keselamatn pasien (6.1.1.5)
Bukti inovasi program kegiatan UKM untuk menyelesaikan masalah melalui siklus PDCA (6.1.1.6)
Bukti pertemuan pembahasan kinerja da upaya perbaikan (6.1.2.1)
Bukti pengumpulan indikator peniliaian kinerja dan hasil - hasilnya (6.1.2.2)
Bukti hasil pertemuan masing - masin program UKM untuk membahas capaian kinerja, analisis dan tindak lanjutnya melalui sik
Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja untuk masing - masing program UKM (6.1.2.5)
Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkanlintas program dan lintas terkait (6.1.3.1)
Bukti saran dan inovasi dari lintas program dan lintas sektor yang ditunjukkan dari notulen pertemuan lokmin atau forum lain u
Bukti keterLIbatan dalam penyusunan rencana perbaikan (6.1.3.3)
Bukti kterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja dan oelaksanaan kegiatan UKM (6.1.3.4)
Bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dr tokoh masy, LSM dan atau sasaran (6.1.4.1)
Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masy, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masukan (6.1.4.2)
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja (plan of action) perbaikan program UKM (6.1.4.3)
Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja (6.1.4.4)
Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja kpd pelaksana, lintas program dan lintas sektor (6.1.5.3)
Bukti pelaksanaan kaji banding kinerja dengan puskesmas lain (6.1.6.3)
Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja bersarakan hasil kajibanding (6.1.6.5)
Hasil evaluasi kaji banding (6.1.6.5)
Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding (6.1.6.7)

Catatan

Dokumen
Dokumentasi perbaikan kinerja (6.1.5.2)

Jadwal

Pertemuan

Rapat
Sosialisasi
Sosialisasi tentang kebijakan mutu, keselamatan pasien dan tata nilai (6.1.1.4)
Sosiliasi perbaiakn kinerja pada pelaksana lintas sektor dan lintas program (6.1.5.3)
 Y T Keterangan

logi, regulasi maupun panduan/pedoman dari pemerintah (4.1.3.2)

Y T Keterangan
Y T Keterangan
Y T Keterangan
Y T Keterangan
Y T Keterangan
Y T Keterangan

Y T Keterangan
Y T Keterangan
Y T Keterangan

Y T Keterangan
dan lintas sektor (6.1.3.2)