CREACION DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA DE LA LOCALIDAD OROYA

ANTIGUA,DISTRITO DE LA OROYA,PROVINCIA DE YAULI-JUNIN

RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DE PROYECTO :

DENOMINACION DEL PROYECTO

La denominación del proyecto a intervenir es la siguiente “ MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DELPUEBLO JOVEN JOSE CARLOS MARIATEGUI,
DISTRITO SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI -JUNIN”.
UBICACIÓN DEL PROYECTO
NACIONAL REGIONAL

LOCAL
 CREACION DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA DE LA LOCALIDAD OROYA
ANTIGUA,DISTRITO DE LA OROYA,PROVINCIA DE YAULI-JUNIN

UNIDAD FORMULADORA

Unidad Formuladora De La Municipalidad Provincial

De Yauli/Gerencia De Infraestructura Y Desarrollo
Nombre Urbano

Persona Responsable de la
Unidad Formuladora ARQ.RICHARD ALANYA PARIONA

UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES
RECOMENDADA

Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora de
Inversiones ARQ EDITH HUAMAN REYES

Órgano Técnico UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA

Responsable MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO JUNIN
PROVINCIA YAULI
DISTRITO SANTA ROSA DE SACCO
LOCALIDAD PUEBLO JOVEN JOSE CARLOS MARIATEGUI
 CREACION DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA DE LA LOCALIDAD OROYA
ANTIGUA,DISTRITO DE LA OROYA,PROVINCIA DE YAULI-JUNIN

UBIGEO 120808

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y SOCIO CULTURALES EN EL PUEBLO JOVEN JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI - REGION
JUNIN

Causas directas Causas Indirectas

Inexistencia de mobiliario deportivo
Inadecuadas condiciones
Calzada inadecuda y en malas condiciones
para el desarrollo de
Deficiente sistema de seguridad en sus perimetros
actividades deportivas
(cerco perimetrico)
Efectos directos Efectos Indirectos
Restricción en la práctica Pérdidas de las prácticas deportivas de la
deportiva de la población. población.
Elevados niveles de Deterioro de la salud de la población que realiza
accidentes por la plataforma sus actividades deportivas en infraestructuras
en mal estado. deterioradas.
Altos costos de Malestar por la necesidad de realizar actividades
mantenimiento . deportivas en infraestructuras en mal estado .

OBJETIVO
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y SOCIO CULTURALES EN EL PUEBLO JOVEN JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI -
REGION JUNIN

N° Medios fundamentales
1 Calzada deportiva adecuada y en buenas condiciones.
2 Existencia de mobiliario deportivo.
3 Existencia de seguridad en sus perimetros (cerco perimetrico).

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP:

 CREACION DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA DE LA LOCALIDAD OROYA
ANTIGUA,DISTRITO DE LA OROYA,PROVINCIA DE YAULI-JUNIN

La comparación de la oferta y la demand a proyectada, nos muestra que el Pueblo

Joven José Carlos Mariátegui , no cuenta con un tratamiento de mantenimiento
por la instalación existente a pesar de tener un buen porcentaje de la población
afectada que tiene la necesidad de la práctica deportiva y sociocultural. Existe
un deficiente servicio de espacios recreativos, por lo que con el proyecto dicho
déficit se reducirá en un 100%, llegando a cumplir con las expectativas
deseadas.
BALANCE OFERTA DEMANDA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Losa
DEMANDA Unid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Deportiva
Losa
OFERTA Unid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deportiva
Losa
BRECHA Unid -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Deportiva

D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP:

A partir de las acciones definidas, es posible elaborar las características
técnicas y de diseño del proyecto alternativo definido anteriormente que será
evaluado más adelante. Dicho proyecto ha sido elaborado tomando en cuenta
las relaciones de exclusión y complementariedad antes definida. Así tenemos:

ALTERNATIVA UNICA:
Mejoramiento del servicio de recreación activa y cerco perimétrico .
Alternativa Única:
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS
ACTIVAS:
 MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE RECREACION ACTIVA (LOSA
DEPORTIVA)
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
PINTURAS
CARPINTERIA METALICA
PRUEBAS Y ENSAYOS
 CREACION DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA DE LA LOCALIDAD OROYA
ANTIGUA,DISTRITO DE LA OROYA,PROVINCIA DE YAULI-JUNIN

OTROS
 MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO
CERCO PERIMETRICO DE CALAMINA

Los costos de la alternativa Única para la ejecución de la obra es el que se

muestra a continuación: 120,872.12 Soles

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA

PUEBLO JOVEN JOSE CARLOS MARIATEGUI

COSTO DIRECTO P. MERCADO

LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS Y CERCO
PERIMETRICO
78,366.26
TOTAL COSTO DIRECTO 78,366.26
GASTOS GENERALES 6,269.30
UTILIDAD 7,836.63
EXPEDIENTE TECNICO 7,052.96
SUPERVISION 4,701.98
IGV 16,644.99
PRESUPUESTO TOTAL 120,872.12

E. EVALUACIÓN SOCIAL:

Para realizar la evaluación social se utilizará la metodología costo efectividad

(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica
cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y
características del proyecto que se plantea.
Así mismo en este punto se prevé calcular los indicadores de rentabilidad social
de las alternativas planteadas en el proyecto.

COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA

TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01

Ppto Precio Mercado 120,872.12
Ppto Precio Social 107,966.20
VAC social Global (S/) 85,346.23
Población Beneficiada 179
 CREACION DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA DE LA LOCALIDAD OROYA
ANTIGUA,DISTRITO DE LA OROYA,PROVINCIA DE YAULI-JUNIN

ICE x población (Global) 475.89

CAE 12,719.11
Costo por beneficio directo 70.92
Sensibilidad de ICE Hasta 20%
Sostenible Si
FUENTE: EQUIPO TECNICO

En la alternativa única se observa que se estaría invirtiendo S/. 475.89 soles por
cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea
de corte para evaluar las alternativas.

F. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se

lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organización para e l cuidado de la infraestructura. Así mismo l a sostenibilidad
del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación,
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. El análisis
de sostenibilidad del proyecto se ha realizado considerando las siguientes
etapas:

a) Durante la etapa de pre inversión

Para la elaboración del presente estudio de pre inversión, la población
beneficiaria colaboro activamente en la facilitación de información
relevante como información socioeconómica para la identificación y
formulación del mismo, así mismo las auto ridades distritales facilitaron
los documentos necesarios para la identificación del proyecto. La
municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco demostrando el interés y
responsabilidad con su Pueblo Joven José Carlos Ma riátegui y haciendo
caso el llamado de su población se ha encargado del financiamiento del
proyecto en su etapa de pre inversión.

b) De la Inversión del Proyecto:

El responsable directo de la inversión del proyecto es LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL SANTA ROSA DE SACCO con el 100 % de la inversión total y
 CREACION DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA DE LA LOCALIDAD OROYA
ANTIGUA,DISTRITO DE LA OROYA,PROVINCIA DE YAULI-JUNIN

brindara las condiciones necesarias para la ejecución del proyecto en la

fecha pactada y donaran el área para la ejecución de la obra.

b) De la Participación de los Beneficiarios:

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación

en la ejecución de la obra, y se ha comprometido en apoyar en la operación
y mantenimiento del proyecto.
Aquí se contempla que la población y la Municipalidad distrital Santa Rosa
de Sacco se harán cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante
la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y
mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos planteados.
Todos estos compromisos se encuentran esp ecificados en una carta de
compromiso firmada por la Municipalidad distrital Santa Rosa de Sacco .

G. IMPACTO AMBIENTAL:

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las

siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos:

 Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la

liberación de partículas.
 Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
 Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
 Para la actividad de pintado de la demarcac ión de la losa deportiva
se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha
para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que
puedan afectar la salud de las personas.
 Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motore s deberán
contar con silenciadores.
 Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para
evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje:
 CREACION DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA DE LA LOCALIDAD OROYA
ANTIGUA,DISTRITO DE LA OROYA,PROVINCIA DE YAULI-JUNIN

 El material excedente deberá ser dispuesto lugares de

almacenamiento temporal, para fina lmente ser llevadas al botadero
de escombros autorizado por los representantes de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa de Sacco.
 Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren
los trabajos de construcción.
 Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
c. Socio-económico:
 Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente
en esta obra.
 Restricción temporal del uso de la losa deportiva .
 Control de generación de partículas.
 Control de los niveles de ruidos.
 Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente
en la obra.
 Señalización de las zonas peligrosas.
 Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Medidas de Mitigación:

Se aplicarán medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el

efecto ambiental asumido con costo de S/.0.00 soles.

H. GESTIÓN DEL PROYECTO :

Se recomendará ejecutar la obra por la modalidad de contratación,

principalmente por tres factores:

1. Mediante la modalidad de contratación es posible hacer un seguimiento más

efectivo de los tiempos de culminación y ejecución.
 CREACION DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA DE LA LOCALIDAD OROYA
ANTIGUA,DISTRITO DE LA OROYA,PROVINCIA DE YAULI-JUNIN

2. Es más efectiva la ejecución, debido a la especialización y a la diversidad

de profesionales del sector privado.
3. Para la transparencia de la ejecución es de mayor utilidad realizarlo por
contratación debido a las responsabilidades legales que permite un mejor
control de las implicancias en casos d e retraso como pueda ser el caso de
no cumplir con los tiempos de ejecución.

Dentro del marco de la organización es de notar que las funciones de los actores,
enmarcado en las normativas vigentes señaladas anteriormente se plasmarán.

I. MARCO LOGICO
 CREACION DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA DE LA LOCALIDAD OROYA
ANTIGUA,DISTRITO DE LA OROYA,PROVINCIA DE YAULI-JUNIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN ULTIMO:
“MEJOR NIVEL DE LA SALUD FISICA Y MENTAL DE
LA POBLACION DEL BARRIO JOVEN JOSE
S¡CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO SANTA ROSA
DE SACCO”
PROPOSITO:
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIO
CULTURALES EN EL PUEBLO JOVEN JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO SANTA ROSA DE SACCO,
PROVINCIA DE YAULI - REGION JUNIN
COMPONENTES:
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA
MULTIFUNCIONAL DEL PUEBLO JOVEN JOSE
CARLOS MARIATEGUI
ACCIONES:
ØMEJORAMIENTO DEL SERVICO DE RECREACION
ACTIVA (LOSA DEPORTIVA)
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
PINTURAS
CARPINTERIA METALICA
PRUEBAS Y ENSAYOS
OTROS
ØMEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO
CERCO PERIMETRICO DE CALAMINA
INDICADORES
Mejoramiento de la sensacion de bienestar
de los habitantes del pueblo Joven Jose
Carlos Mariategui
Incremento de las practicas deportivas en
un 40% en el año
→Mejoramiento del servico de recreacion
activa (losa deportiva multifuncional).
→Mejoramiento del cerco perimetrico de
calamina.
COSTO DIRECTO S/. 78,366.26
Gastos Generales (8% CD) S/. 6,269.30
Utilidad (10% del CD) S/. 7,836.63
SUB TOTAL S/. 92,472.19
IGV (18% del ST) S/. 16,644.99
PRESUPUESTO DE OBRA S/.
109,117.18
Supervisión de Obra (6% del PO)
16,644.99
Expediente Técnico (9% del
PO) 7,052.96
MONTO TOTAL DE INVERSION S/.
102,872.12
MEDIOS DE VERIFICACION
Encuesta de opinion a los
moradores.
→Conteo de partidos de fultbol,
voles y basquetbol al dia, mes, año.
→Entrevista a población
beneficiaria.
→Encuestas anuales a los
pobladores.
→Verificacion fisica de la
municipalidad.
→Informe de seguimiento de
monitoreo.
→Reportes de construccion de
obra.
→Expediente tecnico.
→Acta de inicio de obra.
→Informe de valoriacion de la
unidad ejecutora.
→Reportes de supervision de
acuerdo al avance y metas
programadas.
→Cuaderno de obras.
→Liquidacion de obra y acta de
recepcion de la misma.
SUPUESTOS
Expectativa de parte de la población
beneficiaria por la ejecución de esta obra.
→Mantenimiento de la losa deportiva
multifuncional.
→Esfuerzos compartidos del municipio con
los beneficiarios para conseguiré el
mantenimiento,
→Percepcion positiva de la poblacion sobre
las actividades que requieren.
→Financiamiento apropiado, oportuno y
continuo por parte Municipalidad distrital
Santa Rosa de Sacco.
→ Disposición favorable de la Municipalidad
distrital Santa Rosa de Sacco y de los
beneficiarios.
No habra incremento substancial de los
costos de los materiales de contrucción.