DATOS GENERALES
HISTORIAL DE REVISIONES
2. RECOMENDACIONES
Para identificar la información que se debe ingresar en los campos obligatorios utilice el matchcode
ubicando el cursor dentro del campo; de inmediato aparece una flecha, haga clic sobre ella, busque la
información requerida y selecciónela haciendo doble clic.
3. PASOS A SEGUIR
3.1. ACCESO A LA TRANSACCION:
Acceso mediante menús Menú SAP > Logística > Gestión de Materiales > Compras >
Entorno > Entrada de Actividad > Actualizar
Acceso vía código de transacción ML81N – ACTUALIZAR
En la pantalla inicial seleccionaremos el pedido al cual vamos a tratar (generar hoja de entrada), para lo
cual haremos clic sobre la opción “Otro Pedido”
El sistema nos muestra una ventana donde debemos ingresaremos o buscaremos el pedido a tratar
2
3
5
4 6
1.- Texto de cabecera de hoja de entrada 5.- Responsable o encargado que valida
la conformidad
Se pueden Ingresar datos adicionales
como: 6.- Responsable o ente externo que
valida la conformidad
2.- Dato de referencia de la conformidad
del servicio (cotización, conformidad de
valoración, etc)
El sistema nos regresara al detalle de la hoja de entrada donde ajustaremos la cantidad a dar conformidad en
caso sea parcial, de lo contrario no modificar para dar conformidad al 100%