Anda di halaman 1dari 4

WORKSHOP ISO 9001-2015

KLAUSUL 7 DUKUNGAN
KELOMPOK 3 : 1. MUHAMMAD ALYAS. 2. SUINARKO 3. FARAH D. SUMAIN 4. H. AKHMAD RIDOI 5. KATIMAN HP
PERATURAN LEMBAGA SISTEM MANAJEMEN MUTU
KLAUSUL ISO 9001-2015
USBU USTK USBU USTK
Perlem No. 08/2012 Perlem No. 09/2012
Pembentukan USBU Pembentukan USTK
Perlem No. 10/2013 Perlem No.04/2011 dan
Jasa Pelaksana Perlem No.06/2013
7. DUKUNGAN Sertifikat Keahlian
SMM-USBU SMM-USTK

Perlem No.11/2013 Perlem No.05/2011 dan


Jasa Perencana dan Perlem No.07/2013
Jasa Pengawas Sertifikat Keterampilan
7.1.1. Umum Perlem 08/2012 Bab I Pasal 1 Perlem No. 09/2012 Bab I Pasal 1 - -

a.Kemampuan dan keterbatasan, sumber daya Perlem 08/2012 Bab I Pasal 1 Perlem No. 09/2012 Bab I Pasal 1
internal yang ada
b.apa yang perlu diperoleh dari penyedia eksternal Perlem 08/2012 Bab I Pasal 1 Perlem No. 09/2012 Bab I Pasal 1
7.1.2. Orang Perlem 08/2012 Bab I Pasal 1 Perlem No. 09/2012 Bab I Pasal 1 POS-USBU-14 POS-USTK-13

7.1.3. Infrastruktur Perlem 08/2012 Bagian keempat Perlem No. 09/2012 Bagian keempat POS – USBU – 01 POS – USTK – 01

a.bangunan dan sarana terkait Perlem 08/2012Pasal 29 ayat a Perlem No. 09/2012 Pasal 29 ayat a POS – USBU – 01 POS – USTK – 01
dan b dan b
b.Peralatan, termasuk perangkat keras dan lunak Perlem 08/2012 Pasal 29 ayat c Perlem No. 09/2012 Pasal 29 ayat c POS – USBU – 01 POS – USTK – 01
dan d dan d
c.sumber daya transportasi - - POS – USBU – 01 POS – USTK – 01

d.teknologi informasi dan komunikasi Perlem 08/2012 Pasal 29 ayat e Perlem No. 09/2012 Pasal 29 ayat e POS – USBU – 01 POS – USTK – 01
dan f dan f
7.1.4. Lingkungan pengoperasian proses Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan

a.sosial (misalnya tidak diskriminatif, tenang, tidak Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan
konfrontatif)
b.psikologis (misalnya mengurangi stres, mencegah Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan
kelelahan, melindungi emosi)
c.fisik (misalnya suhu, panas, kelembaban, cahaya, Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan
aliran udara, kebersihan, kebisingan)
7.1.5. Pemantauan dan Pengukuran Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 30 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 04 POS – USTK – 04

7.1.5.1. Umum Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 30 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 04 POS – USTK – 04

a.cocok untuk jenis tertentu dari kegiatan Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 30 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 04 POS – USTK – 04
pemantauan dan pengukuran yang sedang
dilakukan
b.dipelihara untuk memastikannya agar tetap layak Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 30 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 04 POS – USTK – 04
untuk tujuannya
7.1.5.2.Ketertelusuran pengukuran Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 30 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 04 POS – USTK – 04

a.dikalibrasi atau diverifikasi, atau keduanya, pada Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 30 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 04 POS – USTK – 04
interval yang ditetapkan, atau sebelum digunakan,
terhadap standar pengukuran yang dapat ditelusuri
hingga ke standar pengukuran internasional atau
nasional; ketika standar tersebut tidak ada, dasar
yang digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi harus
disimpan sebagai informasi terdokumentasi
b.diidentifikasi untuk menentukan statusnya; Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 30 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 04 POS – USTK – 04

c.diamankan dari penyetelan, kerusakan, atau Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 30 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 04 POS – USTK – 04
menurunnya kondisi yang akan membatalkan
status kalibrasi dan hasil pengukurannya.
7.1.6. Pengetahuan Organisasi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 38 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 05 POS – USTK – 05

7.2. Kompetensi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 38 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 05 POS – USTK – 05

a.menentukan kompetensi yang diperlukan dari Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 38 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 05 POS – USTK – 05
orang (-orang) yang melakukan pekerjaan di bawah
pengendaliannya yang mempengaruhi kinerja dan
efektivitas sistem manajemen mutu
b.memastikan bahwa orang-orang ini kompeten Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 38 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 05 POS – USTK – 05
berdasarkan pendidikan, pelatihan atau
pengalaman yang sesuai;
c.jika dapat diterapkan, mengambil tindakan untuk Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 38 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 05 POS – USTK – 05
memperoleh kompetensi yang diperlukan, dan
mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil
d.menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal 38 Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 05 POS – USTK – 05
sebagai bukti kompetensi.
7.3. Kesadaran Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 08 POS – USTK – 06

a.kebijakan mutu Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 08 POS – USTK – 06
b.sasaran mutu yang relevan Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 08 POS – USTK – 06

c.kontribusinya terhadap efektivitas sistem Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 08 POS – USTK – 06
manajemen mutu, termasuk manfaat dari
meningkatnya kinerja
d.implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – POS – USTK – 06
sistem manajemen mutu
7.4. Komunikasi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 16 POS – USTK – 18

a.tentang apa ia akan berkomunikasi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 16 POS – USTK – 18

b. kapan berkomunikasi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 16 POS – USTK – 18

c.dengan siapa berkomunikasi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 16 POS – USTK – 18

d.bagaimana cara berkomunikasi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 16 POS – USTK – 18

e.siapa yang berkomunikasi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 16 POS – USTK – 18

7.5. Informasi terdokumentasi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 16 POS – USTK – 18

7.5.1. Umum Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 16 POS – USTK – 18

a.informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU – 18 POS – USTK – 17
Standar Internasional ini
b.informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU –18 POS – USTK – 17
organisasi sebagai keperluan untuk efektivitas
sistem manajemen mutu
7.5.2 Membuat dan memperbarui Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 06 POS – USTK - 11

a.identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 06 POS – USTK - 11
pembuat atau nomor referensi)
b.format (misalnya bahasa, versi perangkat lunak, Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 06 POS – USTK - 11
grafis) dan media (misalnya kertas, elektronik)
c.peninjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 06 POS – USTK - 11
kecukupan
7.5.3 Pengendalian informasi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 15 POS – USTK - 14
terdokumentasi
7.5.3.1 Informasi terdokumentasi yang Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 15 POS – USTK - 14
disyaratkan oleh sistem manajemen
mutu dan Standar Internasional ini
harus dikendalikan untuk
memastikannya
a.tersedia dan cocok untuk digunakan, dimana dan Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 15 POS – USTK - 14
saat diperlukan
b.dilindungi secara memadai (misalnya dari Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 15 POS – USTK - 14
hilangnya kerahasiaan, penyalahgunaan atau
ketidak utuhan
7.5.3.2 Untuk mengendalikan informasi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 10 POS – USTK - 09
terdokumentasi, organisasi harus
menangani kegiatan-kegiatan
berikut, jika berlaku:
a.distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 10 POS – USTK - 09
b.penyimpanan dan pengawetan, termasuk Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 10 POS – USTK - 09
pengawetan keterbacaan;
c. pengendalian perubahan (misalnya pengendalian Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 10 POS – USTK - 09
versi)
d. retensi dan disposisi Perlem No.10 ; 11 /2013 Pasal Perlem No.4 ; 5 /2011 No.6 ; 7 /2013 POS – USBU - 10 POS – USTK - 09