“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9000, EN BASE A LA NUEVA VERSIÓN ISO 9001:2015, EN

ALMACÉN - LIMA, DE DROPESAC”

RISK AND ENVIRONMENTAL
Código: PLAN-01-F Versión: 01 ASSESSMENT S.A.C.
Fecha de elaboración: 18/10/2017 Página:: 01

“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9000 (SGC ISO 9000), EN BASE A LA NUEVA VERSIÓN ISO 9001:2015, EN ALMACÉN - LIMA, DE DROPESAC”

OBJETIVOS DEL PROCESO:

• Implementar el SGA ISO 9000, en base a la Nueva Norma ISO 9001:2015
• Considerar los cumplimiento de la normativa aplicable al SGC ISO 9000, en el proceso de elaboración de la estructura documentaria
• Proponer criterios para la mejora continua durante el el proceso de implementación
• Capacitar a los Responsables de Almacén - Lima, en Dropesac, para el proceso de implementación del presente Proyecto
• Capacitar a las autoridades de la Alta Dirección sobre Liderazgo en el SGC ISO 9000, al finalizar el presente Proyecto
DIAGRAMA DE GANTT
CRONOGRAMA SEMANAL
FASE N° N° ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ISO 9000, BASADOS EN LA
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NORMA ISO 9001:2015
Nombrar un Responsables de cada Área "Coordinador" para el proceso de implementación del SGC, para que
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se involucre en el proceso y mantenga el SGC en el tiempo
Elaborar el modelo de la información documentada relacionada a Procedimientos y formatos de gestión como
encabezado y pie de página, descripción del contenido a considerar en los procedimientos de gestión y los
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modelos para procedimientos y formatos operativos considerando los cumplimientos de la normativa de
DROPESAC.
FASE 1 Entregar los procedimientos y formatos de gestión elaborados para que sean revisados y aprobados por
4 DROPESAC y los modelos en forma para procedimientos y formatos operativos, los cuales serán elelaborados
con los Responsables de DROPESAC.
Elaboración de las diapositivas y materiales para la capacitación sobre el proceso de implementación: "Auditor
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del SGC ISO 9000, en base a la Norma ISO 9001:2015", para personal vinculado al Almacén, en DROPESAC"
Dictado del curso "Auditor del SGC ISO 9000, en base a la Norma ISO 9001:2015", 60 horas. Incluye talleres de
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apoyo al proceso de implementación.
Determinación de la codificación a aplicar a cada información documentada, en función de las abreviaturas que
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se aplicarán en el Almacén
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Comprensión de la organización y su contexto: Gestión de sus responsabilidades para lograr sus
8 resultados previstos
Determinación de las cuestiones internas de la organización (riesgos en calidad)
9 Determinación de las cuestiones externas de la organización (oportunidades)
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: Gestión de lo que debe o ha
decidido hacer por las partes interesadas elegidas, en función de los requisitos legales y otros
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voluntarios
Identificación de las partes interesadas internas y externas
Llenado del nuevo registro de la Identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables
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a las necesidades y expectativas de las partes interesadas
12 Selección de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para considerarlas en la planificación del
FASE 2 SGC
 FASE 2 Determinación del alcance del SGC
Descripción del alcance, considerando el conocimiento obtenido en los requisitos 4.1 y 4.2, las unidades,
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funciones y límites físicos de la organización; su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia sobre
sus actividades, productos y servicios.
14 Determinación de como la Declaración del alcance estará disponible a las partes interesadas
Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
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Consideración del conocimiento obtenido en los requisitos 4.1 y 4.2.
Verificación de que los procesos se controlan, que se llevan a cabo de la manera planificada y que logran los
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resultados deseados
17 Verificación de que se integran los requisitos del SGC a los diversos procesos del negocio
Verificación de que se incorporan las cuestiones asociadas con el contexto de la organización (véase 4.1) y los
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requisitos de las partes interesadas (véase 4.2) dentro del SGC
5. LIDERAZGO
Liderazgo y compromiso: Generalidades y Enfoque al cliente
19 Elaboración de la descripción de las responsabilidades específicas de la Alta Dirección relacionadas con el
SGC, ya sea que se involucre personalmente o que las dirija.
Política
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Actualización de la descripción de la Política SGC para DROPESAC
FASE 3 21 Determinación de cómo se comunicará la Política dentro de la organización
22 Determinación de cómo la Política estará disponible para las partes interesadas
Roles, responsabilidades y autoridades de la organización
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Descripción de los roles, responsabilidades y autoridades de las personas involucradas en el SGC
Determinación de cómo se asignan y comunican los roles, responsabilidades y autoridades dentro de la
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organización
6. PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
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Determinación de los riesgos y oportunidades relacionados con la calidad
26 Determinación de los riesgos y oportunidades relacionados con los requisitos legales y otros requisitos
Determinación de los riesgos y oportunidades relacionados con otros requisitos y otras cuestiones y requisitos
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identificados en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3.
Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
FASE 4 28 Objetivos de la calidad
Elaboración de la información documentada de tipo formato para establecer los objetivos de la calidad.
Planificación los cambios
29 Evidencia de las acciones tomadas frente a RL y otros, riesgos y oportunidades, y responder a ellas, y la
evaluación de la eficacia de las acciones.
30 Elaboración de la información documentada de tipo formato para el Programa de Gestión de Calidad - PGC
7. APOYO
Recursos
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Determinación y proporción de los recursos para el SGC
Competencia
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Elaboración de la información documentada de tipo formato para los puestos clave y de la competencia en el
SGC
Toma de conciencia
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Contribución a la eficacia del SGC
FASE 5
Comunicación
34 Elaboración de la información documentada del SGC, de tipo formato para la información y las comunicaciones
internas y externas (registro).
 Información documentada
35 Elaboración de la información documentada de tipo procedimiento y formato de gestión, relacionada a la
creación, actualización y control.
8. OPERACIÓN
Planificación y control operacional
36 Planeamiento Elaboración de la información documentada de tipo procedimiento de gestión indicde la
producción y controles.
Requisitos para los productos y servicios
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Evidencias de la comunicación con el cliente, encuesta de retroalimentación a clientes y quejas
Diseño y desarrollo de los productos y servicios
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Información documentada sobre el Diseño y desarrollo
FASE 6 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
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Control de las subcontratación o proveedores
Producción y provisión del servicio
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Información documentada sobre identificación y trazabilidad
Liberación de los productos y servicios
41 Información documentada sobre la verificación del producto y la garantía de que el producto o servicio cumpla
con los requisitos
Control de las salidas no conformes
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Evidencias del control de las salidas no conformes
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Elaboración de la información documentada sobre seguimiento y medición, análisis y evaluación. Estado de
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calibración de los equipos utilizados para los monitoreos, criterios operacionales, objetivos, etc. Satisfacción del
cliente.
Análisis y evaluación
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Elaboración del formato para la información documentada sobre los resultados del análisis
Curso de Capacitación: Liderazgo de la Alta Dirección en el SGC ISO 9000, en base a la nueva versión ISO
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9001:2015" (04 Horas).
Auditoría interna
FASE 7 46 Objetivos de la Auditoría Interna
Evidencia de la información detallada de la auditoría interna
Programa de Auditoría interna
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Elaboración de la información documentada de tipo formato para el Programa de auditoría interna
Proceso de Auditoría Interna
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Elaboración de la información documentada de tipo procedimiento y formato para el proceso de auditoría interna
Revisión por la Dirección
49 Elaboración de la información documentada de tipo formato para la evidencia de los resultados de la Revisión
por la dirección
10. MEJORA
No conformidad y acción correctiva
Elaboración de la información documentada del tipo procedimiento y formato, para la investigación de
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incidentes, quejas, no conformidad y acción correctiva tomada, así como los resultados (eficacia) de las
acciones correctivas tomadas
FASE 8 Mejora continua
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Implementación de acciones de mejora continua
PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000, EN BASE A ISO 9001:2015, EN
ALMACÉN - LIMA, DE DROPESAC”