AGENDA REUNIÓN

PROPUESTA DE OBJETIVOS E
INDICADORES SEMAPA 2017
OBJETIVOS E INDICADORES
Relacionados con la Política, el Plan de Desarrollo Quinquenal,
cumplimiento de requisitos legales y plan de calidad.
Ser un reto, medibles y desglosados adecuadamente.
Asociado al Plan de Dotación de Agua y planes de contingencia
Requisito Normativos
 Promover la mejora continua
 La prevención de la contaminación
 La salud y seguridad de los trabajadores.
OBJETIVOS APROBADOS 2017
1. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y
Saneamiento básico.
2. Aumentar la cobertura de los servicios básicos.
3. Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficaz
y eficiente de los recursos en servicio de la población
beneficiada.
4. Disminuir el índice de Agua No Facturada de forma progresiva.
5. Fortalecer la imagen institucional.
6. Fortalecer el capital humano de la empresa.
 CONCEPTO Und 2015 2021
Servicio de Agua Potable
Escenario Historico con D8 y D9
Población total hab 572.851 643.792
Población servida por red hab 371.196 448.428
Cobertura de Población Servida % 64,80% 69,7%
Nuevas conexiones de agua de SEMAPA en el
quinquenio cnx 7.532
Nuevas conexiones Proyecto D8 y D9 cnx 5.515
Total de conexiones de agua domesticas cnx 63.126 78.069
Total de conexiones de agua m3/mes 70.704 85.415
Consumo Total m3/mes 1.557.680 1.813.155
Perdidas Distribución % 44,00% 32,33%
Longitud de red nueva en el quinquenio m 4.022 27.014
Longitud total m 858.106 970.999
Total Volumen de produccion m3/hra 3.352 4.668
Servicio de Alcantarillado Sanitario
Escenario Historico
Población Total hab 572.851 643.792
Población servida hab 427.959 473.661
Cobertura Servicio Alcantarillado % 74% 74%
Nuevas conexiones de alcantarillado en el quinquenio
Cnx 8.705
Total conexiones de alcantarillado Cnx 81.516 90.969
Longitud de redes nuevas en el quinquenio m 88.294
Total red alcantarillado m 81.516 1.001.140
Longitud de colectores DN 1000 mm a 500 mm m 9.100
Capacidad de Tratamiento de Aguas Servidas L/s 400 1.200
Otros aspectos
Indice de recaudación % 87,55% 94,55%
Indice de empleados por 1000 conexiones
agua Empl 5,00 4,13
Indice de empleados por 1000 conexiones
agua y alcant. Empl 2,31 1,89
DETALLE DE LA CALIDAD DE AGUA
Cobertura de Agua Potable % 62,80% 64,20% 62,20% 64,80%
Cobertura de Alcantarillado % 75,09% 74,52% 73,82% 74,78%
Cobertura de muestras de agua
% 100% 100% 98% 84%
potable (CMA)
Conformidad de los análisis de agua
% 99.61% 99.15% 97% 98%
potable (CAA)
 INDICADORES DE SISTEMA DE
Indicadores de Actividades del sistema integrado de gestión de SEMAPA
Indicador Forma de Calculo
% de Acciones cerradas
Nro de Acciones de Mejora
efectivamente dentro de
Tratadas
plazo/Total Acciones
# de incidentes cerrados
Incidentes /Total de Incidentes (por
jefatura)
# de accidentes con baja
Accidentes con baja medica medica Gestión (Personal
Propio y Contratado)
Simulacros # de simulacros
# de desvíos de inspecciones
Desvíos de Inspecciones
atendidos /Total desvios
Evaluación de Aspectos # de Aspectos ambientales de
Ambientales Actualizada las actividades de SEMAPA
Evaluación de Peligros # de Peligros identificados en las
actualizada actividades de SEMAPA
# de incumplimientos legales
Cumplimiento legal gestión/ Total de requisitos
legales
GESTIÓN
Responsable Meta 2017 Frecuencia
Tener un 90 % de acciones cerradas
Coordinador de Gerencia Mensual
efectivamente en los plazos establecidos
Unidad de Seguridad Tener un 95 % de incidentes cerrados dentro
Industrial del mes Mensual
Unidad de Seguridad No tener accidentes de trabajo con baja en
Mensual
Industrial la gestión
Unidad de Seguridad
Cumplir con los 2 simulacros anuales Semestral
Industrial
Unidad de Seguridad Tener mas del 80 % de desvíos atendidos en
Mensual
Industrial la presente gestión
Tener evaluados los aspectos ambientales y
División de Medio Ambiente Semestral
tener control sobre los mismos
Tener evaluados los peligros y su control en las
Unidad de Seguridad Industrial Semestral
actividades de SEMAPA
Contar con mas del 90% de cumplimiento
Coordinación de Gerencia Semestral
legal en la gestión 2017
 1. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Ejecución de los proyectos dentro del portafolio de Semapa 2017 conforme lineamientos del plan de
desarrollo quinquenal.

Indicador Forma de Calculo Responsable Meta 2017 Frecuencia

Promedio de Avance de Proyectos Gerencia de Lograr un 85% de avance en el

Avance Porcentual de
(Agua Potable y Saneamiento Planificación y portafolio de proyectos de ejecución Mensual
proyectos 2017
Básico) en etapa de ejecución. Proyectos 2017
Nueva planta de Gerencia de Contar con un módulo de 250 litros/seg
Tratamiento AP de Cala % de avance de proyecto Operaciones de la nueva planta de tratamiento de AP Trimestral
Cala. Cala Cala (50% de la ampliación).
Gerencia de
Nueva planta piloto SB en Contar con una planta piloto la gestión
% de avance del proyecto Planificación y Trimestral
el D-9 2017 en el distrito 9
Proyectos
Gerencia de
Poner en funcionamiento la La planta de tratamiento de agua
Planificación y
planta de tratamiento de % de avance del proyecto potable de Taquiña estar acondicionada Mensual
Proyectos
AP de Taquiña a Junio 2017

Cumplimiento de # de Análisis dentro parámetro/# Gerencia de Lograr 100% de análisis dentro de

Mensual
Reglamento NB 512 de análisis Operaciones parámetros para AP en la gestión 2017
 1. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Ejecución de los proyectos dentro del portafolio de Semapa 2017 conforme
lineamientos del plan de desarrollo quinquenal.

Indicador Forma de Calculo Responsable Meta 2017 Frecuencia

Tiempo promedio de atención a

reclamos de clientes desde la
Disminución de tiempo de Tener un tiempo de atención de los
recepción del mismo hasta la firma Gerencia de
atención de reclamos de reclamos de 40 horas en la gestión 2017 Mensual
de aceptación del trabajo Operaciones
clientes (AP y SB) (referencial 44 horas 2016)
realizado (diferenciado por AP y
SB y acometidas y redes)
Tiempo promedio de reconexión de
Tener un tiempo de atención de
Realizar de forma rápida servicios al clientes desde la Gerencia de
reconexiones de 24 horas en la gestión Mensual
las reconexiones de servicios recepción del mismo hasta que se Servicios al cliente
2017
habilite nuevamente el mismo
% de cobertura de la Gerencia de Tener un 100% de cobertura de la
Concluir la micromedición Mensual
micromedición Servicios al cliente micromedición
 2. AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS
BÁSICOS.
Nuevas conexiones, redes y ampliaciones

Indicador Forma de Calculo Responsable Meta 2017 Frecuencia

Gerencia de Lograr 869 nuevas

# de nuevas # de nuevas conexiones
Servicio al acometidas de AP en Mensual
conexiones AP y SB gestión
Cliente la gestión 2017
Ejecución de POA en Gerencia de Ejecutar 39,595,694
Inversión en AP trimestral
redes de distribución Operaciones BS en AP
Longitud tendida Metros líneas en Gerencia de Lograr 7,904 metros
Trimestral
Alcantarillado diversos colectores Operaciones en alcantarillado
Gerencia de Ejecutar
Inversión en SB Ejecución de POA en SB trimestral
Operaciones 12,297,501Bs en SB
 3. MEJORAR LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA
Y EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS EN
SERVICIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA.
Control del flujo de caja de SEMAPA, prestamos y disponibilidad de apalancamiento
financiero
Indicador Forma de Calculo Responsable Meta 2017 Frecuencia

Lograr la aplicación del nuevo

Incremento Tarifario Cambio Tarifario Gerencia General Trimestral
esquema tarifario
Gerencia
Valor de Ingresos Lograr Bs 198 millones de
Ingresos Operativos Administrativa Mensual
2017 ingresos anuales
Financiera
Controlar los egresos de
Gerencia
Semapa en Bs 107 millones
Valore de Egresos Egresos Operativos Administrativa Mensual
de bolivianos (Costos
Financiera
Operativos anuales)
Gerencia
Cuestas por cobrar / Tener un índice de
Índice de recaudación Administrativa Mensual
cuentas facturadas recaudación mayor al 90%
Financiera
 4. DISMINUIR EL ÍNDICE DE AGUA NO
FACTURADA DE FORMA PROGRESIVA
Establecer mejoras en delos índices de agua no facturada en SEMAPA

Indicador Forma de Calculo Responsable Meta 2017 Frecuencia

Nro de Medidores # de medidores Gerencia de Servicio Alcanzar al 3300 renovaciones

Mensual
Renovados renovados al Cliente de medidores
Regularizar 100 clientes
Detección de clientes # de contratos Gerencia de Servicio
clandestinos en la presente Mensual
clandestinos regularizados al Cliente
gestión

Cumplir con 90 % de las

Cumplimiento Plan Gerencia de
% de avance de Plan actividades planificadas del
Estratégico de Planificación y Mensual
por Gestión Plan de reducción de pérdidas
reducción de pérdidas Proyectos
en la gestión 2017.
 4. DISMINUIR EL ÍNDICE DE AGUA NO
FACTURADA DE FORMA PROGRESIVA
Establecer mejoras en delos índices de agua no facturada en SEMAPA

Indicador Forma de Calculo Responsable Meta 2017 Frecuencia

# de medidores
Cambio de acometida Alcanzar al 3300 renovaciones
acometidas por Gerencia de Servicio
HDPE en renovación de acometidas en la gestión Mensual
renovación de al Cliente
de medidores de AP 2017.
medidores.
Nuevas acometidas en Gerencia Planificación
Lograr 550 acometidas en el
HDPE de AP en # acometidas HDPE y Proyectos Mensual
proyecto piloto “la chimba”
proyecto piloto
Lograr 800 nuevas acometidas
Nuevas acometidas Gerencia de en HDPE en AP por
# acometidas HDPE Mensual
por reposición de AP Operaciones reposiciones en la presente
gestión
Nuevas acometidas # de acometidas de Gerencia de Lograr 450 nuevas acometidas
Mensual
por reposición de SB SB (nuevas) Operaciones en SB
5. FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL.

Lograr el reconocimiento de SEMAPA como una empresa clara y transparente dentro

de la población de Cochabamba

Indicador Forma de Calculo Responsable Meta 2017 Frecuencia

Ejecutar presupuesto Cumplir con el 100% de

Ejecución Coordinación de
de manejo ejecución en manejo Trimestral
presupuestaria Gerencia
institucional institucional
Visitas de Entidades # de visitas a Coordinación de Tener mas de 1200 visitas de
Trimestral
Educativas nuestras instalaciones Gerencia entidades educativas
Realizar un plan de
Cumplimiento del Coordinación de Cumplir con el Plan de Imagen
Imagen Institucional Trimestral
Plan Gerencia Institucional de SEMAPA
SEMAPA
 6. FORTALECER EL CAPITAL HUMANO DE LA
EMPRESA.
Contar con personal competente y comprometido con las actividades de la empresa
preservando su seguridad y salud, así como la prevención de la contaminación

Indicador Forma de Calculo Responsable Meta 2017 Frecuencia

Horas de Capacitación Lograr un total de 800 horas de

# de Horas Recursos Humanos Mensual
Personal capacitación al personal propio
Cumplimiento Plan de Recursos Humanos Lograr un 90% del plan de
% avance Plan Mensual
Capacitación capacitación de la gestión
Realizar la evaluación Evaluar al 95% del personal por
Ejecución de la Recursos Humanos
de competencia del competencia Semestral
evaluación
personal
ACTIVIDADES REQUERIDAS
Estructurar los informes mensuales de todas las gerencias
Comité de Proyectos / Gerencia de Planificación
Cumplimiento del PDQ
Gerencia de Operaciones
Atención al Clientes
Administración y Finanzas
Requisitos Legales y Comunicación
Informes de Medio Ambiente y Seguridad Industrial
Informes contratistas

Reunión de análisis 2do lunes de cada mes

Definir acciones de mejora requeridas
Revisar los Objetivos cada 3 meses conforme desempeño
 ACCIONES REQUERIDAS GERENCIAS
Acción Responsable Plazo
Aprobación de PDQ con Alternativas definidas Gerencia General Marzo 2017
Aprobación por resolución administrativa de los Gerencia General
objetivos e Indicadores 2017 del sistema Marzo 2017
integrado de gestión
Implementación del Plan tarifario propuesto (una Gerencia General
---
vez aprobado por la AAPS)
Elaborar una instrucción para el GAMC que las Gerencia de Planificación y Proyectos
Marzo 2017
acometidas de AP deben ser en HPDE
Definir metas de tiempo de atención a clientes y Gerencia de Servicios a Clientes y
Marzo 2017
reposición de redes de AP y SB Gerencia de Operaciones
Plan estratégico de reducción de pérdidas Gerencia de Planificación y Proyectos Julio 2017
Plan de Imagen Institucional Coordinación de Gerencias Abril 2017
Plan de Capacitación 2017 Gerencia Administrativa Financiera Marzo 2017
Difusión de Política y Objetivos Coordinación de Gerencias Abril 2017
 ACCIONES REQUERIDAS GERENCIA
Acción Responsable Plazo
Realizar primera Evaluación trimestral Comité de Gerencias Abril 2017
Implementar Permiso de Trabajo Unidad de Seguridad Industrial Marzo 2017
Gerencia de Planificación y Proyectos y
Implementar Anexo de Contratista Abril 2017
Gerencia Administrativa Financiera
Implementar Plan de Emergencia y 1er simulacro Unidad de Seguridad Industrial Abril 2017
Controlar la gestión de residuos solidos División de Medio Ambiente Abril 2017
Realizar las inspecciones de Seguridad Unidad de Seguridad Industrial Abril 2017
Control de Emisiones de Vehículos de SEMAPA Gerencia Administrativa Financiera Abril 2017
AVANCE FEBRERO 2017
ACTIVIDADES REALIZADAS
Evaluación de Aspectos Ambientales y Peligros en todas las
instalaciones y predios de SEMAPA
Capacitación en control de documentos y registros
 Aprobación de procedimientos (Gerencia de Operaciones)
ACTIVIDADES MARZO
 Medición de Satisfacción de Clientes
Aprobación de procedimientos demás gerencias
 Difusión de Evaluación de aspectos ambientales y peligros
Difusión de Política e Objetivos
 Control de Equipos de protección personal y sustancias químicas
Trabajo en plan de emergencia de SEMAPA
 Conformación comité mixto
 Definición de PHSOB de SEMAPA
 Seguimiento a Proyectos / PDQ
 Evaluación de proveedores
GRACIAS POR SU ATENCIÓN