Item Elemento
7 ¿Incluye explícitamente un compromiso de cumplir la legislación SST vigente y con otros requisitos que la organización
suscriba?
9 Firma de Política.
Item Elemento
11 Es comunicada a todos los trabajadores con la intención que ellos estén conscientes de sus obligaciones individuales de
seguridad y salud ocupacional.
13 La Política de Seguridad, Salud Ocupacional, se encuentra en un formato que permite el control de sus revisiones
2. Planificación.
13 Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de Línea base como diagnóstico participativo del estado de la seguridad y
salud en el trabajo
14 Se ha realizado procedimiento para identificar y evaluar los requisitos legales y otros requisitos en SSO.
16 Se ha realizado algún estudio de evaluación de las condiciones de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional (IPERC).
La matriz IPER incluye las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.
17 En la evaluación de factores de riesgo se incluye la procreación.
¿Se realiza por puesto de trabajo?
18 ¿Los miembros del Comité SST han participado en la IPER?. Mostrar evidencia.
Item Elemento
21 Se ha establecido algún sistema de Auditoria Interna para la evaluación y control del Programa de Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional.
22 Se han determinado por escrito algunos Objetivos y Metas concretas para alcanzar la Prevención de Riesgos.
23 Los Objetivos y Metas se han determinado de acuerdo a las evaluaciones realizadas de Prevención de Riesgos.
24 Se han previsto los medio mínimos necesarios que permitan alcanzar los Objetivos y Metas que son señalados.
27 Se ha establecido un sistema de evaluación aunque sea de forma aproximada de costos de los accidentes de trabajo.
29 Existe alguna persona asignada a la función de control de Riesgos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.
Item Elemento
37 Las reuniones del Comité se realizan en horario de trabajo y en las instalaciones de la empresa.
39 Los representantes de los trabajadores han sido elegidos por ellos mismos.
40 Se tiene al día las actas de reunión del comité de seguridad,en el cual se registran todos los acuerdos Las copias de las actas se
entregan a los miembros del Comité
Item Elemento
43 Los miembros del Comité gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, hasta un máx. de 30 días
por año.
45 Se consulta la opinión del Comité con ocasión de modificaciones de planes, procedimientos, cambios de puestos de trabajo,
etc.…
47 Existe algún sistema que permita conocer las sugerencias acerca de las deficiencias existentes en las condiciones de trabajo.
48 Se ha realizado alguna mejora a partir de alguna sugerencia a cerca de las deficiencias existentes de las condiciones de trabajo.
50 Se ha establecido un sistema de participación por medio de reuniones del personal de mando con los trabajadores para la
toma de decisiones en temas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.
51 El personal de mando está implicado en la realización de actividades preventivas (Investigación de Accidentes, Inspecciones,
elaboración de procedimientos, etc.…).
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Item Elemento
52 Se proporciona al trabajador un periodo de capacitación suficiente al ingresar a la empresa, cambio de puesto de trabajo o al
aplicar un nuevo método de trabajo.
53 Los mandos intermedios están implicados con la capacitación de los trabajadores a su cargo.
56 En el último año la Dirección ha participado en alguna capacitación para la mejora de la gestión de la prevención de riesgos.
57 En el último año se ha realizado alguna capacitación para los trabajadores sobre primeros auxilios, extinción de fuego –
incendios, uso de extintores y rescate.
58 Se ha determinado tiempo de la jornada laboral para la capacitación del personal en materia de Prevención.
61 Hay establecido un sistema de información previa al personal sobre cambios en los procesos productivos, puestos de trabajo
etc.
63 Está establecido un sistema de reuniones periódicas informativas de la Línea de Mando con el personal.
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Item Elemento
64 Al incorporarse a un puesto de trabajo se proporciona al trabajador algún tipo de información sobre procedimientos de
trabajo relativos al puesto de trabajo.
65 Al incorporarse a un puesto de trabajo se proporciona al trabajador información escrita sobre la materia de Prevención de
Riesgos en el trabajo. Se agrega a su contrato
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Item Elemento
4. Implementación y Operación.
67 La Alta Dirección ha promovido alguna reunión en el último año para tratar temas de prevención.
69 Como resultado de las reuniones de prevención se toman decisiones a corto o largo plazo.
Item Elemento
83 Procedimiento de Capacitación
84 Formato de Capacitación
Item Elemento
Item Elemento
Item Elemento
Item Elemento
Item Elemento
Item Elemento
Item Elemento
Item Elemento
5. Actividades preventivas.
161 El registro de accidentes se realiza por la persona encargada de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.
162 Se elaboran periódicamente índices de Seguridad (índice de frecuencia, índice de severidad, índice de gravedad).
163 Se emplean mayoritariamente códigos normalizados para la clasificación de los accidentes (ANSI, OIT, o Ministerio de Trabajo).
Se han fijado Objetivos concretos sobre índices de accidentes.
164
166 La información de los índices de seguridad se da a la línea de mando Alta, Intermedia, trabajadores.
167 A raíz de los resultados de los índices de seguridad se han tomado medidas correctivas para reducirlos.
Item Elemento
Item Elemento
183 Existe algún Análisis de Riesgos que permita la jerarquización en función de su peligrosidad.
184 Los análisis de Riesgos de accidentes consideran los daños y consecuencias así como la probabilidad de que sucedan.
190 Se informan a la Gerencia, Supervisores, Trabajadores, Comité de Seguridad de los resultados de dichos Monitoreo.
193 Se realizan exámenes médicos ocupacionales antes de entrar a trabajar, durante el trabajo y después de dejar de trabajar.
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Item Elemento
200 Se realizan Simulacros periódicos para controlar la eficacia del Plan de Emergencia.
Item Elemento
206 Hay un documento escrito donde señale de la obligatoriedad del uso del EPP.
208 Existe un control efectivo por parte de la persona encargada de la Seguridad en el suministro de EPP.
Item Elemento
Item Elemento
Observaciones
Documentos de Desempeño
Politica de SST. Se verificó que la firma del gerente general se encuentra montada .
Charla, Periodico mural. Reglamento Se verificó que se encuentra publicado en el periodico mural .El RISST
interno, Charla de Inducción, etc. contiene la politica pero no esta firmado por el gerente.
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Auditoría de SAS (Seguridad industrial, Administración Ambiental y Salud Ocupacional).
Preparado para:
Proyecto:
Código:
Evidencias / Hallazgos
Observaciones
Documentos de Desempeño
Charla, Periodico mural. Reglamento Se verificó que se encuentra publicado en el periodico mural.
interno, Charla de Inducción, etc.
Charla, Periodico mural. Reglamento Se verificó que se realiza la entrega del RISST el cual contiene la politica.
interno, Charla de Inducción, etc.
La politica no se encuentra en formato que permite el control de sus
Politica de SST. revisiones .
Registro de normas legales Se verificó que cuenta con registro de normas legales
Observaciones
Documentos de Desempeño
Plan Anual de Seguridad Se verificó que no se cuenta con un plan anual de SST
IPERC( Identificación de Peligros, Evaluación Se verificó que existe control de Riesgos de Seguridad Industrial, Salud
de Riesgos y Control) Ocupacional.
Se verificó que se tiene un jefe de seguridad en obra. . El señor Diego
_____ Rodriguez
Se verificó que el Supervisor de Seguridad dispone de oficina para uso
_____ exclusivo.
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Auditoría de SAS (Seguridad industrial, Administración Ambiental y Salud Ocupacional).
Preparado para:
Proyecto:
Código:
Evidencias / Hallazgos
Observaciones
Documentos de Desempeño
Acta de reunión de Comité de SST. Se verificó que el comité de SST se reune una vez al mes.
Acta de reunión de Comité de SST. Se verificó que el comité de SST se reune en horario de Trabajo.
Formato de Elecciones de los Se verificó que se realiaron las elecciones de representantes al comité de
representantes SST.
Actas de comité de SST. Se verificó que se tiene las actas de reunión de comité.
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Informe Semanal de Seguridad y Periodico Si a la línea de Mando por el Informe y a los trabajadores no se les
informa.
Mural mediante el periódico mural.
_____ Se verificó que se tomaron las medidas correctivas.
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño
Reglamento Interno de Se verificó que en RISST, se señala la obligatoriedad del uso de EPPs.
Seguridad
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Se evidenció el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
en el Trabajo
Reglamento Interno de Seguridad y Salud No se evidencia firma de la gerencia
en el Trabajo
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Auditoría de SAS (Seguridad industrial, Administración Ambiental y Salud Ocupacional).
Preparado para:
Proyecto:
Código:
Evidencias / Hallazgos
Observaciones
Documentos de Desempeño
Observaciones
Documentos de Desempeño