Manual de usuario SEJPRO módulo Programación

MANUAL DE USUARIO
DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
MÓDULOS DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS - SEJPRO
PROGRAMACIÓN
Versión 3.1
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Marzo – 2018
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Programación
HISTORIAL DE REVISIONES
Responsable de
Ítem Fecha Versión Autor Descripción
revisión y/o aprobación
Presentación
Gabriela Ing. Helene Paucar
de la Versión
1 26/11/2017 1.00 Hilario Eco. Abel Huamani
Inicial del
Quintana Ing. Víctor Quispe
Manual.
Presentación
Gabriela del documento Ing. Helene Paucar
2 07/12/2017 1.01 Hilario con Eco. Abel Huamani
Quintana observaciones Ing. Víctor Quispe
Levantadas.
Modificación
Ing. del Manual de
Eco. Abel Huamani
3 20/03/2018 2.00 Helene Usuario con
Ing. Víctor Quispe
Paucar nuevas
funcionalidades
Versión 3.1 UTI – 2017 Página 2 de 114

MANUAL DE USUARIO
ÍNDICE
MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEJPRO

MÓDULO DE PROGRAMACIÓN 10
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 10
2. DEFINICIÓN DE USUARIOS .............................................................................................. 11
3. MÓDULOS DE LA APLICACIÓN ........................................................................................ 11
4. INGRESO A LA APLICACIÓN ............................................................................................ 12
4.1. INSTALACIÓN SEJPRO .................................................................................................. 12
4.2. INICIAR EL SEJPRO ........................................................................................................ 12
5. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN ................................................................................ 14
5.1. ENTORNO DE LA APLICACIÓN .................................................................................... 14
5.2. MENÚ PRINCIPAL DE OPCIONES DE LA APLICACIÓN ......................................... 15
5.3. BARRA DE HERRAMIENTAS......................................................................................... 16
5.4. CAJA DE HERRAMIENTAS DEL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN ........................ 18
6. PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................. 20
6.1. INGRESAR AL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN ....................................................... 20
6.2. VER DATOS GENERALES DEL PROYECTO ............................................................. 21
6.2.1. CONDICIONES PREVIAS ........................................................................................... 21
6.2.2. PASOS ............................................................................................................................ 22
6.3. GESTIÓN DE USUARIOS ............................................................................................... 24
6.3.2. PASOS ............................................................................................................................ 25
A. DATOS DEL BENEFICIARIO .............................................................................................. 25
B. ASIGNAR TECNOLOGÍAS AL USUARIO ......................................................................... 26
6.3.3. OPCIONES COMPLEMENTARIAS............................................................................ 28
A. SGP WEB ............................................................................................................................... 28
B. REPORTES DE USUARIOS ............................................................................................... 29
C. REPORTE DE CONSISTENCIA ..................................................................................... 32
6.4. GESTIONAR APORTANTES .......................................................................................... 33
6.4.2. PASOS ............................................................................................................................ 34
A. AGREGAR APORTANTE .................................................................................................... 34
B. MODIFICAR APORTANTE .................................................................................................. 35
C. ELIMINAR APORTANTE ................................................................................................. 36

MANUAL DE USUARIO

A. ASIGNAR APORTE DE FONCODES ................................................................................ 37
6.5. GESTIONAR REFORMULACIÓN DE PRESUPUESTO ............................................ 38
6.5.2. PASOS ............................................................................................................................ 39
A. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ............................................................................ 39
a. CREACIÓN DE PARTIDAS ................................................................................................. 40
B. ASIGNACIÓN DE TECNOLOGÍAS A PARTIDAS DEL PRESUPUESTO ................... 46
b. CREACIÓN DE INSUMOS .................................................................................................. 51
C. ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO ............................................................................. 57
a. DETALLAR UN RUBRO ESPECIFICO DE PRESUPUESTO ........................................ 58
A. OPCIONES COMPLEMENTARIAS DE ESTRUCTRURA DE PRESUPUESTO ........ 67
B. ACTUALIZAR INSUMOS ..................................................................................................... 69
C. COPIAR PRESUPUESTO ............................................................................................... 69
D. COPIAR SUB PRESUPUESTO ...................................................................................... 70
E. BORRAR PRESUPUESTO ................................................................................................. 71
F. REPORTES DE PRESUPUESTO ...................................................................................... 72
6.6. GESTIONAR ASIGNACIÓN DE TECNOLOGÍAS A USUARIOS .............................. 74
6.6.2. PASOS ............................................................................................................................ 75
6.7. GESTIONAR CRONOGRAMAS ..................................................................................... 78
6.7.2. PASOS ............................................................................................................................ 79
A. CRONOGRAMA FÍSICO ...................................................................................................... 79
B. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES ............................................................................. 82
a. GUARDAR .............................................................................................................................. 83
b. PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL MENSUALIZADA ...................................................... 83
A. IMPRIMIR ............................................................................................................................... 85
B. GRÁFICO................................................................................................................................ 86
C. ELIMINA Y GENERAR CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES ............................... 87
D. COTIZACIÓN POR PROYECTO .................................................................................... 88
E. COTIZACIÓN POR NEC ...................................................................................................... 89
F. OTRAS OPCIONES .............................................................................................................. 90
C. CRONOGRAMA DE APORTES DEL PROYECTO ..................................................... 91

MANUAL DE USUARIO
6.8. REPORTES ........................................................................................................................ 92

7. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL .......................................................................... 93
7.1. ADMINISTRACIÓN ........................................................................................................... 93
7.2. UTILITARIOS ..................................................................................................................... 93
A. CAMBIAR BASE DE DATOS .............................................................................................. 93
B. GENERAR COPIA DE RESPALDO DE LA BD ................................................................ 94
C. IMPORTACIÓN DE PROYECTOS ................................................................................. 94
D. TRANSMISIÓN WEB ........................................................................................................ 95
E. CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIA DE DATOS ..................................................... 100
F. DESBLOQUEAR OPCIONES ........................................................................................... 101
7.3. REPORTES Y CONSULTAS......................................................................................... 102
A. CONSULTA DE INSUMOS POR SEDE CENTRAL ...................................................... 102
7.4. VENTANA ......................................................................................................................... 103
7.5. AYUDA .............................................................................................................................. 104
A. PÁGINA WEB ...................................................................................................................... 104
B. ACERCA DEL APLICATIVO .............................................................................................. 105
C. CONSULTA - SQL........................................................................................................... 106
7.6. SALIR ................................................................................................................................ 107
8. ANEXOS ............................................................................................................................... 108
8.1. ANEXO N° 1 - CAJA DE HERRAMIENTAS DE FORMULARIOS PARA IMPRIMIR
1 108
8.2. ANEXO N° 2 - CAJA DE HERRAMIENTAS DE FORMULARIOS PARA IMPRIMIR
2 110

MANUAL DE USUARIO
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Definición de usuarios ................................................................................................... 11

Tabla 2.Descripción de módulos del sistema ........................................................................... 11
Tabla 3. Descripción de la ventana principal ............................................................................ 14
Tabla 4. Descripción de opciones del Menú Principal ............................................................. 15
Tabla 5: Descripción de la Barra de Herramientas .................................................................. 17
Tabla 6: Descripción de la Caja de Herramientas del Módulo Programación ..................... 19
Tabla 7. Descripción de la Caja de Herramientas del Formulario Evaluación..................... 67
Tabla 8.Descripción de la Caja de Herramientas del Formulario Tecnologías ofertadas por
hogar................................................................................................................................................ 76
Tabla 9: Descripción de Otras opciones .................................................................................... 90
Tabla 10: Descripción de la Caja de Herramientas de Formularios para imprimir 1 ........ 108
Tabla 11: Descripción de la caja de herramientas de los Formularios para imprimir 2 ... 110

MANUAL DE USUARIO
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Iniciar SEJPRO ...................................................................................................... 13

Ilustración 2: Seleccionar otras Bases de Datos ...................................................................... 13
Ilustración 3. Ventana Principal ................................................................................................... 14
Ilustración 4: Opciones del menú principal ................................................................................ 16
Ilustración 5: Opciones de la Barra de Herramientas .............................................................. 16
Ilustración 6: Opción Programación del menú Administración ............................................... 20
Ilustración 7: Formulario Listado de Proyectos – Opción Programación.............................. 21
Ilustración 8: Pestaña Datos generales del Formulario Datos del Proyecto ........................ 22
Ilustración 9: Pestaña Ámbito del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto ................. 23
Ilustración 10: Pestaña Agentes del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto ............. 23
Ilustración 11: Pestaña Datos Ejecución del Formulario Datos del Proyecto ...................... 24
Ilustración 12: Formulario Beneficiarios del Proyecto.............................................................. 25
Ilustración 13: Formulario Datos del Hogar ............................................................................... 26
Ilustración 14: Formulario Tecnologías Ofertadas al Hogar ................................................... 28
Ilustración 15: Formulario Acceso al SGP Web........................................................................ 29
Ilustración 16: Formulario Ficha de Inventario de Tecnologías ............................................. 30
Ilustración 17: Formulario Reporte de tecnologías ofertadas por usuario............................ 31
Ilustración 18: Formulario Padrón de Titulares de Hogar por Yachachiq ............................. 32
Ilustración 19: Formulario Reporte de montos por actividad y tecnología demandada ..... 33
Ilustración 20: Formulario Aportantes del Proyecto ................................................................. 34
Ilustración 21: Formulario Agregar Aportante del Proyecto .................................................... 35
Ilustración 22: Formulario Modificar Aportantes del Proyecto ................................................ 36
Ilustración 23: Formulario Eliminar Aportantes del Proyecto.................................................. 37
Ilustración 24: Formulario Asignar aporte de Foncodes.......................................................... 38
Ilustración 25: Formulario ingreso al Presupuesto del Proyecto............................................ 39
Ilustración 26: Formulario Partidas e Insumos.......................................................................... 40
Ilustración 27: Formulario Crear nueva partida ........................................................................ 41
Ilustración 28: Formulario Nueva Sub partida........................................................................... 42
Ilustración 29: Formulario Crear nueva sub partida ................................................................. 43
Ilustración 30: Formulario Modificar partida .............................................................................. 44
Ilustración 31: Formulario Eliminar Partida................................................................................ 45
Ilustración 32: Formulario partidas e insumos con importes rendidos .................................. 46
Ilustración 33: Formulario Asignar tecnologías a partidas del Presupuesto ........................ 47
Ilustración 34: Formulario Incorporar insumos a la partida ..................................................... 48
Ilustración 35: Formulario Eliminar insumos de la partida ...................................................... 49
Ilustración 36: Formulario Ordenar partidas .............................................................................. 50
Ilustración 37: Formulario Cambio de aportantes .................................................................... 51
Ilustración 38: Formulario Crear nuevo insumo ........................................................................ 52
Ilustración 39: Formulario Modificar un insumo ........................................................................ 53
Ilustración 40: Formulario Especificación de un insumo ......................................................... 54
Ilustración 41: Formulario Eliminar insumo ............................................................................... 55
Ilustración 42: Formulario Mantenimiento de precios de insumos......................................... 56
Ilustración 43: Formulario Cuadrilla ............................................................................................ 57

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 44: Formulario Evaluación ........................................................................................ 58

Ilustración 45: Formulario detallar rubro específico de presupuesto..................................... 59
Ilustración 46: Opción Añadir componente ............................................................................... 60
Ilustración 47: Opción añadir sub presupuesto ........................................................................ 61
Ilustración 48: Opción Modificar componente ........................................................................... 62
Ilustración 49: Opción eliminar componente ............................................................................. 63
Ilustración 50: Opción copiar sub presupuesto de expediente .............................................. 64
Ilustración 51: Opción cambiar factor ......................................................................................... 65
Ilustración 52: Opción cambiar insumo ...................................................................................... 66
Ilustración 53: Opción actualizar insumos desactivados ......................................................... 67
Ilustración 54: Ventana de aviso de culminación de proceso de actualización de insumos
.......................................................................................................................................................... 69
Ilustración 55: Formulario Ingreso a la opción Copiar sub presupuesto............................... 70
Ilustración 56: Formulario Mantenimiento de Sub - Presupuestos ........................................ 71
Ilustración 57: Formulario Borrar Presupuesto ......................................................................... 72
Ilustración 58: Formulario Selección de Reportes.................................................................... 73
Ilustración 59: Formulario del Reporte generado ..................................................................... 74
Ilustración 60: Formulario Ingreso a la opción tecnologías ofertadas ................................... 75
Ilustración 61: Formulario Asignación de tecnologías ofertadas ........................................... 76
Ilustración 62: Formulario ingreso al cronograma físico.......................................................... 79
Ilustración 63: Formulario Cronograma Físico .......................................................................... 80
Ilustración 64: Reporte gráfico de cronograma físico .............................................................. 81
Ilustración 65: Formulario Cronograma de adquisiciones ....................................................... 82
Ilustración 66: Formulario guardar datos de cronograma ....................................................... 83
Ilustración 67: Formulario Programación Trimestral Mensualizada ...................................... 84
Ilustración 68: Formulario Selección de reportes a imprimir .................................................. 85
Ilustración 69: Formulario del Reporte generado ..................................................................... 86
Ilustración 70: Formulario Reporte gráfico del Cronograma ................................................... 87
Ilustración 71: Ventana de advertencia – eliminar cronograma actual ................................. 88
Ilustración 72: Formulario Reporte de Cotización por Proyecto ............................................ 89
Ilustración 73: Formulario Reporte de Cotización por NEC .................................................... 90
Ilustración 74: Formulario Cronograma de aportes.................................................................. 92
Ilustración 75: Formulario Selección de Reportes.................................................................... 93
Ilustración 76: Formulario Seleccione Directorio Destino ....................................................... 94
Ilustración 77: Formulario de importación de datos del SEJPRO .......................................... 95
Ilustración 78: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información General
.......................................................................................................................................................... 96
Ilustración 79: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información General
del Proyecto.................................................................................................................................... 97
Ilustración 80: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Usuarios y
Tecnologías .................................................................................................................................... 98
Ilustración 81: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución Financiera
– envío de autorización ................................................................................................................ 99
Ilustración 82: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución Financiera
– recepción de datos de autorización....................................................................................... 100
Ilustración 83: Ventana de aviso de corrección de inconsistencia de datos ...................... 101
Ilustración 84: Desbloquear Opciones ..................................................................................... 102
Ilustración 85: Formulario SEET Transportable...................................................................... 103

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 86: Opciones del menú Ventana ........................................................................... 104

Ilustración 87: Ventana Principal de la Página web de Aplicativos ..................................... 104
Ilustración 88: Ventana de la Página web del Aplicativo SEJPRO...................................... 105
Ilustración 89: Formulario Datos del aplicativo ....................................................................... 106
Ilustración 90: Formulario Ejecutar SQL .................................................................................. 107
Ilustración 91: Ventana de confirmación para cerrar el SEJPRO ........................................ 107

MANUAL DE USUARIO
MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

SEJPRO
MÓDULO DE PROGRAMACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
Como parte de la implementación de los proyectos de FONCODES se viene

desarrollando un conjunto de herramientas que les permita a los gestores
obtener información periódica, confiable, relevante y oportuna de la gestión,
desempeño, riesgos, avances, logros y aprendizajes del proyecto,
asegurando el mejoramiento y el cumplimento de sus objetivos y estrategias
en los hogares usuarios y su territorio de intervención.
Dentro de las herramientas que FONCODES ha desarrollado desde sus

inicios está el Sistema de Gestión de Proyectos – SGP, el cual integra
diferentes aplicativos y módulos; en múltiples arquitecturas. Uno de estos
aplicativos es el SEJPRO, que consolida los módulos asociados a la etapa de
PROGRAMACIÓN.
En esta oportunidad, para desarrollo de este manual, se describirá la

funcionalidad del módulo de Programación del SEJPRO, orientado
exclusivamente para los proyectos Haku Wiñay y Noa Jayatai.

MANUAL DE USUARIO
2. DEFINICIÓN DE USUARIOS
Tabla 1. Definición de usuarios
Ítem Rol de Usuario Descripción

Personal de las UT que supervisa la fase de
Supervisor de la
1 ejecución de proyectos y verifica que los datos que
UT
se registren en el SEJPRO sean consistentes.
Agente Externo, cuya función principal es gestionar
los proyectos del NEC encargado; para ello en
Coordinador del
2 estos módulos deberá registrar los avances
NEC
logrados en cada uno de los productos, actividades
o tareas previamente planificadas.
Personal de apoyo al Coordinador del NEC, una de
Asistente sus principales funciones es mantener actualizada
3
Administrativo la información de los proyectos que se encuentren a
su cargo.
3. MÓDULOS DE LA APLICACIÓN
La aplicación SEJPRO, tiene varios módulos agrupados de la siguiente

manera:
Tabla 2.Descripción de módulos del sistema
Módulos Descripción
Contiene módulos para visualizar los usuarios,

Programación registrar las tecnologías ofertadas, actualizar el
presupuesto, los aportantes del proyecto y los
cronogramas.
Contiene módulos de asignación de Yachachiq,
Seguimiento a la seguimiento a los sistemas de producción familiar,
Ejecución Física negocios rurales inclusivos y educación
financiera, y medición de avances.
Contiene módulos de recepción aportes no
Seguimiento a la
monetarios y monetarios, gestión de
Ejecución
autorizaciones y rendiciones de gasto, y control
Financiera
financiero.
Este manual se centrará en el módulo de Programación.

MANUAL DE USUARIO
4. INGRESO A LA APLICACIÓN
4.1. INSTALACIÓN SEJPRO
Para iniciar la aplicación SEJPRO en su versión 3.1, ejecutar Sejpro.exe,

del archivo descomprimido descargado desde la URL:
http://www.foncodes.gob.pe/sgp
4.2. INICIAR EL SEJPRO
NOTA: Para iniciar el uso de esta aplicación, debe contar con la Base de
Datos de su proyecto, el cual puede solicitarlo a la Unidad Territorial que
corresponde.
Ejecutar la aplicación SEJPRO y seleccionar la base de datos de su

proyecto presionando el botón “Seleccionar BD” y luego dar clic en el
botón Ingresar.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 1: Iniciar SEJPRO
1
2
NOTA: En caso usted ya haya usado el SEJPRO con otras bases de datos,
puede usar el cuadro “Base de datos anteriormente trabajadas”, que se
encuentra bajo del botón Seleccionar BD, para elegir una base de datos ya
utilizada.
Ilustración 2: Seleccionar otras Bases de Datos
2
1

MANUAL DE USUARIO
5. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN
5.1. ENTORNO DE LA APLICACIÓN
Toda aplicación desarrollada por FONCODES, maneja los siguientes

estándares de visualización en sus aplicaciones de escritorio.
Ilustración 3. Ventana Principal
1 Barra de Título
2 Menú principal
3 Barra de Herramientas
4
Caja de
herramientas.
5 Área de trabajo.
NOTA: Las denominaciones descritas en la Tabla 3, de la ventana principal

del aplicativo, se utilizarán en la descripción de todo el manual de usuario.
Tabla 3. Descripción de la ventana principal
Ítem Opciones Descripción
Se ubica en la parte superior de la ventana y

1 Barra de Título muestra el nombre del programa y del archivo en el
que se está trabajando.
Se ubica debajo de la barra de título y contiene

Barra de Menús elementos en los que se puede hacer clic para
2
(Menú principal) trabajar en el programa, los cuales son: Acciones,
Edición, Ventana y Ayuda.

MANUAL DE USUARIO
Se ubica debajo del Menú Principal y muestra

Barra de
3 diferentes íconos que realizan un atajo para ir a
Herramientas
ciertas opciones.
Se ubica en la parte lateral izquierda de la pantalla,

la cual irá variando en función a las opciones del
Caja de
4 menú principal, de la barra de herramientas y de la
Herramientas
caja de herramientas que seleccionemos (Ejemplo:
datos generales, usuarios, aportes, etc.)
Se ubica debajo de la barra de herramientas, que

forma parte central del formulario principal e irá
variando su contenido en relación a las opciones de
5 Área de Trabajo la barra de herramientas y de la caja de
herramientas que se elija para trabajar.
A cada nueva ventana cambiante del área de
trabajo lo denominaremos Formulario.
5.2. MENÚ PRINCIPAL DE OPCIONES DE LA APLICACIÓN
Se muestra el menú principal del Módulo de Seguimiento a la Ejecución de

Proyectos - SEJPRO, que consta de opciones que permitirán gestionar
directamente formularios de avances físicos, así como la visualización de
las opciones que detalla la Tabla 4.
Tabla 4. Descripción de opciones del Menú Principal
Ítem Opciones Descripción
Este menú permite visualizar directamente en el área de

trabajo los formularios de:
A Administración
- Programación
- Ejecución Física
- Ejecución Financiera.
trabajo los formularios siguientes:
- Cambiar Base de Datos
B Utilitarios
- Generar copia de respaldo de la BD
- Importación de Proyectos
- Transmisión Web
- Corrección de Inconsistencia de datos

MANUAL DE USUARIO
- Desbloquear Opciones
Este menú permite visualizar las ventanas/formularios
activos de acuerdo a la elección de las siguientes
opciones:
C Ventana
- Horizontal
- Vertical
- Cascada
- Maximizar
trabajo los formularios siguientes:
D Ayuda
- Página Web
- Acerca del Aplicativo
- Consulta SQL
E Salir Este menú permite salir del aplicativo del SEJPRO.
A continuación, se muestra las opciones del Menú principal:
Ilustración 4: Opciones del menú principal
5.3. BARRA DE HERRAMIENTAS
Se muestra la barra de herramientas del Módulo de Seguimiento a la

Ejecución de Proyectos (SEJPRO) que consta de opciones que permitirán
gestionar directamente formularios de programación del presupuesto a
reformular, así como la visualización de otras opciones que detalla la
Tabla 5.
A continuación, se muestra las opciones de la Barra de Herramientas:
Ilustración 5: Opciones de la Barra de Herramientas

MANUAL DE USUARIO
Tabla 5: Descripción de la Barra de Herramientas
Ítem Opciones Iconos Descripción
Esta opción permite visualizar el formulario

Programación - Listado de Proyectos, los cuales
1 Programación
siguen un procedimiento que se detalla en el ítem 6.1.
Ingresar al Módulo de Programación.
Esta opción permite visualizar diversos formularios, que

cuentan con varias opciones en la caja de herramientas,
con los que se realizará el seguimiento y cumplimiento
Ejecución
2 de las actividades físicas programadas, para su
Física
medición de avances en ejecución y obtención de
resultados esperados del Proyecto, dentro de los plazos
establecidos.
Esta opción permite visualizar diversos formularios, que

cuentan con varias opciones en la caja de herramientas,
con los que se realizará el seguimiento y cumplimiento
Ejecución
3 de las actividades financieras programadas, para su
Financiera
medición a nivel de ejecución de gasto y obtención de
resultados en la rendición del presupuesto asignado al
Proyecto, dentro de los plazos establecidos.
Esta opción permite cambiar la Base de Datos que está

4 Cambiar BD siendo utilizada por otra. Para mayor detalle ver el ítem
7.2. Utilitarios – A. Cambiar Base de Datos.
Esta opción permite realizar el desbloqueo de opciones

del aplicativo SEJPRO, para su edición y/o
5 Desbloqueo
modificación. Para mayor detalle ver el ítem 7.2.
Utilitarios – F. Desbloquear Opciones.
Esta opción permite corregir las inconsistencias de la

Corrección base de datos en la que se está trabajando. Para mayor
6
Datos detalle ver el ítem 7.2. Utilitarios – E. Corrección de
inconsistencia de Datos.
Esta opción permite importar la información de un

proyecto de otra base de datos a la base de datos en la
7 Importación
que se está trabajando. Para mayor detalle ver el ítem
7.2. Utilitarios – C. Importación de Proyectos.

MANUAL DE USUARIO
Esta opción permite actualizar la información necesaria

Transmisión
8 para el funcionamiento del sistema. Para mayor detalle
Web
ver el ítem 7.2. Utilitarios – D. Transmisión Web.
Esta opción permite acceder al URL:

9 Web http://www.foncodes.gob.pe/sgp/. Para mayor detalle
ver el ítem 7.5. Ayuda – A. Página Web.
Esta opción permite visualizar las ventanas/formularios

10 Horizontal
activos del aplicativo SEJPRO, en forma horizontal.

11 Vertical
activos del aplicativo SEJPRO, en forma vertical.

12 Cascada
activos del aplicativo SEJPRO, en forma de cascada.
Esta opción permite ampliar la ventana/formulario activo

13 Maximizar
en toda la pantalla del aplicativo SEJPRO.
14 Cerrar Esta opción permite salir del Formulario activo.
5.4. CAJA DE HERRAMIENTAS DEL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN
Se muestra la caja de herramientas del Módulo de Programación del

SEJPRO que consta de opciones que permitirán gestionar directamente
formularios del presupuesto a elaborar, así como la visualización de otras
opciones que detalla la Tabla 6.

MANUAL DE USUARIO
Tabla 6: Descripción de la Caja de Herramientas del Módulo Programación
Esta opción permite visualizar el formulario Datos del

Datos Proyecto, a través de las pestañas Datos Generales,
1 Generales Ámbito del Proyecto, Agentes del Proyecto y Datos
del Proyecto Ejecución. Se tiene un mayor detalle en el ítem 6.2. Ver
Datos Generales del Proyecto.
Esta opción permite visualizar el Formulario Beneficiarios

del Proyecto, en la que podrá registrar, editar y eliminar a
2 Usuarios un usuario, y visualizar reportes de usuario y de
consistencia de la información. Se tiene un mayor detalle en
el ítem 6.3. Gestión de Usuarios.
Esta opción permite visualizar el Formulario Aportantes del

Proyecto, en la que podrá agregar, modificar y eliminar un
3 Aportantes
aportante. Se tiene un mayor detalle en el ítem 6.4.
Gestionar Aportantes.
Esta opción permite visualizar el Formulario Presupuesto

del Proyecto (N° de expediente). En este formulario podrá
Presupuesto copiar una plantilla de presupuesto, gestionar partidas y sub
4 del partidas, gestionar insumos, asignar insumos al tipo de
Expediente aportante, registrar precios y registrar cuadrilla del proyecto.
Se tiene un mayor detalle en el ítem 6.5. Gestionar
Reformulación del Presupuesto.
Esta opción permite visualizar el Formulario Tecnologías

Ofertadas por Hogar. En este formulario, se debe asignar
Tecnologías
5 las tecnologías a cada uno de los usuarios de los proyectos
ofertadas
Haku Wiñay. Se tiene un mayor detalle en el ítem 6.6.
Gestionar Asignación de Tecnologías a usuarios.
Esta opción permite visualizar el Formulario Cronograma

Cronograma Físico del Proyecto en el que debe realizar el cronograma
6 Físico del de metas físicas, las cuales contienen datos a nivel de sub
Proyecto partidas. Para mayor detalle ver el ítem 6.7. Gestionar
Cronogramas/A. Cronograma Físico.
Esta opción permite visualizar el Formulario Cronograma,

Cronograma
en el que se debe realizar el cronograma de adquisiciones,
de
7 las cuales contienen datos a nivel de insumos. Para mayor
Adquisiciones
detalle ver el ítem 6.7. Gestionar Cronogramas/B.
del Proyecto
Cronograma de Adquisiciones.

MANUAL DE USUARIO
Esta opción permite visualizar el Formulario Cronograma,

Cronograma
que permite realizar el cronograma de aportes monetarios
8 de Aportes
del proyecto. Para mayor detalle ver el ítem 6.7. Gestionar
del Proyecto
Cronogramas/C. Cronograma de Aportes del Proyecto.
Esta opción permite visualizar el Formulario Presupuesto

del Proyecto (N° de expediente), en el cual se puede
9 Reportes generar reportes a nivel de insumos y partidas del
presupuesto registrado. Para mayor detalle ver el ítem 6.8.
Reportes.
10 Cerrar Esta opción permite cerrar el Formulario activo.
6. PROCEDIMIENTOS
6.1. INGRESAR AL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN
Para acceder al módulo de Programación, debe realizar los siguientes

pasos:
1. Ingresar a la opción Administración/Programación del menú principal,
o puede elegir la opción Programación de la Barra de Herramientas de
la aplicación.
Ilustración 6: Opción Programación del menú Administración
Por defecto le mostrará todos los proyectos almacenados en la base de

datos que se viene gestionando.
2. Seleccionar el proyecto sobre el cual se desea gestionar la elaboración
del expediente técnico.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 7: Formulario Listado de Proyectos – Opción Programación
3. Indicar la acción que se desea realizar en la caja de herramientas.
6.2. VER DATOS GENERALES DEL PROYECTO
6.2.1. CONDICIONES PREVIAS
Para poder ver datos generales del proyecto deberá considerar lo

siguiente:
1. Haber registrado los datos en el SGP de:
• Datos Generales del Proyecto
• Ámbito del Proyecto
• Contratos y asignación de Agentes
• Fecha de inicio y periodos del proyecto
2. Transmitir la información del SGP al SEJPRO.
Para gestionar el procedimiento de ver datos generales del proyecto,

debe seleccionar el proyecto a trabajar y hacer clic en la opción de
Datos Generales de la caja de herramientas.

MANUAL DE USUARIO
6.2.2. PASOS
1. Para ver los datos generales del proyecto, es decir visualizar el

nombre y tipo de proyecto, la ubicación del proyecto, línea de
inversión, personas que representan el núcleo ejecutor, deberá ir a la
pestaña “Datos Generales”.
Ilustración 8: Pestaña Datos generales del Formulario Datos del Proyecto
2. Para ver el ámbito, es decir en que centros poblados va intervenir el

proyecto, deberá ir a la pestaña “Ámbito del proyecto”.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 9: Pestaña Ámbito del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto
3. Para ver los agentes, la función que realizan, fecha de asignación,

fechas de inicio y termino, deberá ir a la pestaña “Agentes del
proyecto”.
Ilustración 10: Pestaña Agentes del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto
Nota: Esta pestaña contiene los datos de los agentes del Proyecto,
en el cual se resaltan de color azul a los agentes activos.
4. Esta pestaña contiene los datos de ejecución del Proyecto, en el

cual se resaltan los datos de:
• Fecha de inicio de la ejecución del proyecto.
• Números de meses máximos como proyección de las
autorizaciones
• Números de meses máximos como proyección de las
cotizaciones
• Programación de la ejecución, que muestra los datos de los
trimestres programados durante los años de ejecución del
proyecto.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 11: Pestaña Datos Ejecución del Formulario Datos del Proyecto
Nota: Si usted no visualiza datos, debe solicitarle al responsable de

la UT una base de datos que contenga información sobre la
ejecución que se realiza por el Sistema de Gestión de Proyectos
(SGP) o realizar una transmisión web, para su actualización.
6.3. GESTIÓN DE USUARIOS
Para poder gestionar los usuarios del proyecto deberá considerar lo

siguiente:
1. Haber registrado los datos en el SGP, sobre todo el ámbito de
intervención.
2. Tener actualizado el presupuesto, ya que se utilizará como referente
para las asignaciones de tecnologías a los usuarios.
Para gestionar el procedimiento de gestionar usuarios del proyecto,

debe seleccionar el proyecto a trabajar y hacer clic en la opción de
Usuarios de la caja de herramientas.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 12: Formulario Beneficiarios del Proyecto
NOTA: Debe tener en cuenta que la gestión de usuarios en el SEJPRO,

se basa en el procedimiento de cambio de usuarios en el proyecto, para
lo cual debe realizarlo por la siguiente página web:
http://sistemas.foncodes.gob.pe/seguridadlogeo
Para el procedimiento de cambios de usuarios por Web, se recomienda
revisar el Manual de usuario MDS-IP010-MU Padrón de Usuarios PEET,
publicado en la misma página web y revisar el numeral III. Cambio
Padrón de Usuario.
6.3.2. PASOS
A continuación, se detallan los pasos de acuerdo al procedimiento que

desee realizar en la gestión de usuarios:
A. DATOS DEL BENEFICIARIO
NOTA: Debe tener en cuenta que esta opción sólo le permitirá

visualizar la información del usuario titular del proyecto.
Para ver el contenido de esta opción, deberá realizar lo siguiente:
1. Hacer clic en la opción Datos del Beneficiario de la caja de
herramientas del Formulario Beneficiarios del Proyecto.

MANUAL DE USUARIO
2. Se visualizará el Formulario Datos del Hogar y del Predio,

conteniendo información general del beneficiario.
Ilustración 13: Formulario Datos del Hogar
B. ASIGNAR TECNOLOGÍAS AL USUARIO
Consideraciones Previas
Para realizar la asignación de tecnologías al usuario, debe tener en
cuenta lo siguiente:

MANUAL DE USUARIO
1. Haber registrado las partidas y metrados del presupuesto

asociadas a las tecnologías ofertadas a los usuarios del proyecto.
2. Haber realizado previamente la asignación de tecnologías a cada
partida de tecnologías en el presupuesto. Para mayor detalle ver
numeral 6.5. Gestionar Reformulación de Presupuesto / ítem B.
Asignación de Tecnologías a Partidas del Presupuesto.
3. Haber realizado el registro de usuarios al proyecto y tener
actualizado los cambios en el padrón de usuarios del proyecto, a
través de la siguiente página web:
http://sistemas.foncodes.gob.pe/seguridadlogeo
Esta opción muestra las tecnologías ya asignadas que se está

ofertando implementar con el Proyecto, por cada uno de los
usuarios.
Pasos
1. Debe activar o desactivar la casilla que corresponde a la(s)
tecnología(s) a modificar.
2. Hacer clic en el botón Grabar.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 14: Formulario Tecnologías Ofertadas al Hogar
6.3.3. OPCIONES COMPLEMENTARIAS
A. SGP WEB
Esta opción permite visualizar el procedimiento para ingresar a los

cambios en el Padrón de Usuarios a través del SGP. Para ello, debe
hacer clic en la opción SGP Web de la caja de herramientas del
Formulario Usuarios del Proyecto, el cual muestra el Formulario
Acceso al SGP Web, que incluye la información requerida.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 15: Formulario Acceso al SGP Web
B. REPORTES DE USUARIOS
El aplicativo SEJPRO, permite visualizar 3 tipos de reportes de

usuarios los cuales son:
Ficha
Este reporte ficha permite visualizar los datos del usuario titular del
proyecto y los datos de las tecnologías en las que se está
beneficiando con el proyecto. Para ello, debe hacer clic en la opción
Ficha de la caja de herramientas del Formulario Usuarios del
Proyecto, el cual muestra el Formulario Ficha de Inventario de
Tecnologías, que incluye la información requerida.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 16: Formulario Ficha de Inventario de Tecnologías
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que

permite mejorar la visualización del reporte, así como la impresión
del mismo. Se recomienda ver el Anexo N° 1. Caja de Herramientas
de Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
Tecnologías Ofertadas
Este reporte permite visualizar los datos de todos los usuarios
titulares del Proyecto con sus tecnologías asignados a cada uno de
ellos. Para ello, debe hacer clic en la opción Tec. Ofertadas de la
caja de herramientas del Formulario Usuarios del Proyecto, el cual
muestra el Formulario Reporte de tecnologías ofertadas por
usuario, que incluye la información requerida.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 17: Formulario Reporte de tecnologías ofertadas por usuario

Padrón de Titulares de Hogar

Este reporte permite visualizar el padrón de usuarios titulares del
proyecto, considerando los siguientes datos: apellidos y nombres,
DNI, sexo, situación, fecha de inicio, fecha de término y si el usuario
pertenece al Programa Juntos. Para ello, debe hacer clic en la
opción Padrón de la caja de herramientas del Formulario Usuarios
del Proyecto, el cual muestra el Formulario Padrón de Titulares de
Hogar por yachachiq, que incluye la información requerida.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 18: Formulario Padrón de Titulares de Hogar por Yachachiq

C. REPORTE DE CONSISTENCIA
Este reporte permite visualizar un reporte de consistencia de

información entre las tecnologías ofertadas y el presupuesto.
Para ello, debe hacer clic en la opción Rep. Consist. de la caja de
herramientas del Formulario Usuarios del Proyecto, el cual muestra
el Formulario Reporte de montos por actividad y tecnología
demandada, que incluye la información requerida.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 19: Formulario Reporte de montos por actividad y tecnología

demandada
Nota: En caso el reporte presentara datos en color rojo en la

columna de N° de Hogares a los que se les Presupuesto la
Act./Tecno., debe verificar que la cantidad de usuarios asignados a
la tecnología ofertada observada sea igual al número de módulos
asignados en el presupuesto de la misma tecnología.
6.4. GESTIONAR APORTANTES
Para poder gestionar los aportantes, deberá considerar lo siguiente:

1. Conocer que por defecto el SEJPRO presenta registro de unos
aportantes, siendo FONCODES el aportante por defecto ante
cualquier registro presupuestal.
Para gestionar el procedimiento de aportantes, debe hacer clic en la

opción de Aportantes de la caja de herramientas, que permite visualizar
el Formulario Aportantes del Proyecto, en la que podrá agregar,
modificar y eliminar un aportante.

MANUAL DE USUARIO
La operación anterior nos mostrará el formulario de Aportantes del

Proyecto.
Ilustración 20: Formulario Aportantes del Proyecto
6.4.2. PASOS
A continuación, se detallan los pasos de acuerdo al procedimiento que

desee realizar en la gestión de aportantes.
A. AGREGAR APORTANTE
Para crear un nuevo aportante, deberá realizar lo siguiente:

1. hacer clic en el botón Agregar del Formulario Aportantes del
Proyecto.

MANUAL DE USUARIO
2. Registrar los campos de Tipo de Aportante (Seleccionar de la

lista desplegable), Nombre del Aportante y Orden.
3. Hacer clic en el Botón Grabar.
Ilustración 21: Formulario Agregar Aportante del Proyecto
1 3
B. MODIFICAR APORTANTE
Para modificar un aportante, deberá realizar lo siguiente:

1. Hacer clic en el botón Modificar del Formulario Aportantes del
Proyecto.
2. Modificar/corregir los campos de Nombre del Aportante y Orden.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 22: Formulario Modificar Aportantes del Proyecto
1 3
C. ELIMINAR APORTANTE
Para eliminar un aportante, deberá realizar lo siguiente:

1. Seleccionar el aportante a eliminar.
2. Hacer clic en el botón Eliminar del Formulario Aportantes del
Proyecto.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 23: Formulario Eliminar Aportantes del Proyecto
2 3
A. ASIGNAR APORTE DE FONCODES
Para asignar todos los insumos del aporte de FONCODES a otro

aportante, deberá realizar lo siguiente:
1. Seleccionar el aportante al que desea asignar el financiamiento
2. Hacer clic al botón Asignar Aporte de FONCODES del
Formulario Aportantes del Proyecto, que muestra una ventana
de confirmación para realizar la acción.
3. Confirmar la asignación, haciendo clic en el botón Sí.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 24: Formulario Asignar aporte de Foncodes
2
3
6.5. GESTIONAR REFORMULACIÓN DE PRESUPUESTO
Para poder gestionar los presupuestos del proyecto, deberá considerar

lo siguiente:
1. Tener la base de datos de insumos actualizados.

2. Tener el informe y/o adenda de presupuesto sobre los cambios que
se desea realizar.
Se realiza el replanteo y/o reformulación del Expediente técnico y del

Plan Anual de un Proyecto, para ejecutar los saldos del presupuesto
asignado; ya sean para culminar con los pagos pendientes del personal
o continuar con la ejecución del último año del Proyecto.
Para ello seleccionaremos el proyecto a trabajar y hacer clic en la opción
de PRESUPUESTO, de la caja de herramientas.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 25: Formulario ingreso al Presupuesto del Proyecto
2
1
6.5.2. PASOS
A. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
Para iniciar la modificación del presupuesto deberá realizar lo

siguiente:
1. Seleccionar el sub presupuesto a modificar
2. Hacer clic en la opción Modificar un sub presupuesto del
proyecto de la caja de herramientas del Formulario
Presupuesto del Proyecto (N° de expediente), o hacer doble
clic sobre cualquiera de las partidas que desee modificar, con ello
se muestra el Formulario Partidas e Insumos.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 26: Formulario Partidas e Insumos
1 2 Ventana de partidas e
insumos.
Doble clic en partidas

y/o sub partidas.
a. CREACIÓN DE PARTIDAS
• NUEVA PARTIDA
Para crear una nueva partida, deberá realizar lo siguiente:
1. En el Formulario Partidas e Insumos ir al botón Nuevo.
2. Digitar el número de orden de la partida, escribir el título y
unidad de medida de la partida creada.
3. Hacer clic en el botón Aceptar.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 27: Formulario Crear nueva partida
NOTA: Esta misma opción se utilizará para crear una nueva

sub partida. Para ello se debe saber el número de orden de
la partida y las sub partidas que ya se tienen creadas, de
manera que se cree una sub partida con el número
correlativo. Para este caso, se debe elegir la naturaleza de la
sub partida, código de la sub partida, el título de la sub
partida, unidad de medida y metrado. Luego dar clic en el
botón Aceptar.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 28: Formulario Nueva Sub partida
2
NOTA: En caso no pueda encontrar fácilmente el código de
partida a crear, puede ir al botón Buscar por Nombre que
se visualiza en la Ilustración 28: Crear nueva sub partida, el
cual muestra el Formulario Búsqueda de Insumos, en el
cual debe elegir la Naturaleza de Partida y/o digitar el
Nombre de la partida, luego dar clic al botón Buscar,
seleccionar la partida elegida y finalmente dar clic en
Aceptar.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 29: Formulario Crear nueva sub partida
1 2
3
4
• MODIFICAR UNA PARTIDA
Para modificar una partida, deberá hacer lo siguiente:
1. Seleccionar la partida o sub partida a modificar.
2. Hacer clic en el botón Modificar, realizar las modificaciones
que correspondan.
3. Hacer clic en el botón Aceptar para aplicar los cambios.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 30: Formulario Modificar partida
1
2
NOTA: Esta misma opción se utilizará para modificar una

sub partida.
• ELIMINAR UNA PARTIDA
Para eliminar una partida, deberá realizar lo siguiente:
1. Seleccionar la partida a eliminar.

2. Hacer clic en el botón Eliminar,
3. Se mostrará una ventana de confirmación con el mensaje:
¿Desea eliminar el registro?, hacer clic en el botón Aceptar
para eliminar la partida.
NOTA: Esta misma opción se utilizará para eliminar una

sub partida.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 31: Formulario Eliminar Partida
2
1
NOTA: Las partidas que se encuentran con importes

rendidos e importes recepcionados; “no podrán ser
eliminados”, ya que estas fueron ya rendidas, lo mismo
sucede con los insumos que se encuentran con importes ya
rendidos o recepcionados; no podrán ser eliminadas ni
cambiadas. (Ver ilustración 31).

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 32: Formulario partidas e insumos con importes rendidos
B. ASIGNACIÓN DE TECNOLOGÍAS A PARTIDAS DEL

PRESUPUESTO
NOTA: En caso esté elaborando un proyecto del Programa Haku

Wiñay, utilice este procedimiento.
Para asignar las tecnologías a las partidas del presupuesto, debe
hacer lo siguiente:
1. Ir a presupuesto del Proyecto.
2. Hacer doble clic en el sub presupuesto al cual desee asignar las
partidas, lo cual permite visualizar el Formulario Partidas e
Insumos. En este formulario debe seleccionar la partida a la cual
desea asignar una tecnología y hacer doble clic,
3. Se visualiza el Formulario Mantenimiento de Partidas, en ésta
debe ir a la opción de Tecnología y desglosar la lista, para luego
elegir la tecnología a la que corresponde
4. Hacer clic al botón Aceptar para efectuar los cambios.
• CASO 1: En caso haya elegido una tecnología incorrecta, vuelva

a realizar la selección.

MANUAL DE USUARIO
• CASO 2: En caso no desee que exista una tecnología asignada,

haga clic en la casilla Ninguno y luego haga clic en el botón
Aceptar para efectuar los cambios.
Ilustración 33: Formulario Asignar tecnologías a partidas del Presupuesto
2
Caso2
3
CONSIDERACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE TECNOLOGÍAS

A LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
Debe usar este procedimiento, sólo para las partidas de tecnologías
a implementar en los usuarios, tal como:
• Sistemas de Riego
• Módulo de crianza de cuyes
• Módulo de crianza de gallinas
• Cocinas mejoradas
• Vivienda Saludable/Mejoramiento del Predio
• Agua Segura
• ETC.

MANUAL DE USUARIO
• PRECIOS
Esta opción permite elegir aquellos insumos que se deseen

incluir a la sub partida, considerando los precios para cada
insumo elegido.
Para ello deberá hacer lo siguiente:
1. Ir al botón Precios del Formulario Partidas e Insumos, el
cual muestra el Formulario Mantenimiento de Insumos
Proyecto.
2. En éste formulario, debe seleccionar los insumos a incluir y
registrar los precios para cada uno.
Ilustración 34: Formulario Incorporar insumos a la partida
3
Esta opción también permite eliminar aquellos insumos que
no se desea considerar en la sub partida seleccionada.
Para ello deberá hacer lo siguiente:
1. Seleccionar los insumos a eliminar

MANUAL DE USUARIO
2. Hacer clic en el botón de Eliminar del Formulario

Mantenimiento de Insumos Proyecto.
3. Se mostrará una ventana de aviso en el que pedirá la
confirmación para eliminar los insumos seleccionados.
Ilustración 35: Formulario Eliminar insumos de la partida
1
3
2
• ORDENAR
Esta opción permite ordenar las partidas, en caso se tenga

número de partidas o sub partidas sin el orden correlativo.
Para ello realizará lo siguiente:
1. Hacer clic en el botón Ordenar del Formulario Partidas e
Insumos, se mostrará una ventana de confirmación con el
mensaje: Se modificarán automáticamente el orden de las
partidas, esta operación es irreversible. ¿Desea continuar?
2. Hacer clic en el botón Aceptar, para aplicar el cambio.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 36: Formulario Ordenar partidas
• APORTES
Esta opción, permite seleccionar a los insumos de la sub

partida por cada aportante del proyecto.
Para ello realizar lo siguiente:
1. Ir al botón Aportes del Formulario Partidas e Insumos, el
cual muestra el Formulario Financiamiento de Insumos
por Partida detallando todos los insumos de la sub partida
seleccionada.
2. Elegir el insumo del que se modificará el tipo de aportante.
3. Hacer clic en el botón Modificar del Formulario
Financiamiento de Insumos por Partida.
4. Se muestra el Formulario Aportes por Insumo en la cual se
debe elegir el tipo de aportante digitando el financiamiento
total o parcial del insumo. El registro debe ser de 0 a 1.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 37: Formulario Cambio de aportantes
2 1
4
5 3
b. CREACIÓN DE INSUMOS
• NUEVO INSUMO
Esta opción permite añadir un nuevo insumo a la sub partida
seleccionada.
Para ello debe realizar lo siguiente:
1. Hacer clic en el botón Nuevo del Formulario Partidas e
Insumos.
2. Se muestra el Formulario Nuevo Insumo, en éste, debe
hacer clic en el botón Buscar por Nombre, el cual muestra
el Formulario Búsqueda de Insumos.
3. En este formulario, debe digitar el nombre del Insumo.
4. Hacer clic en el botón Buscar del Formulario Búsqueda de
Insumos.
5. Seleccionar el insumo a añadir
7. En el Formulario Nuevo Insumo, completar la información
de Rendimiento del insumo

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 38: Formulario Crear nuevo insumo
2
7
8
3 4 1
5
6
• MODIFICAR UN INSUMO
Esta opción permite modificar el rendimiento del insumo y

especificar el detalle del insumo.
Para ello debe realizar lo siguiente:
1. Seleccionar el insumo a modificar y hacer clic en el botón
Modificar del Formulario Partidas e Insumos.
2. Se muestra el Formulario de Mantenimiento del insumo de
la partida, modificar el rendimiento del insumo seleccionado.
3. Describir las especificaciones técnicas que no precisan en el
nombre del insumo.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 39: Formulario Modificar un insumo
2
3 1
4
Nota: En caso haya descrito alguna especificación técnica

en el Formulario Mantenimiento del insumo de la partida,
usted podrá identificarlo mediante el símbolo Ξ, que se
visualiza en la columna E del sector Insumos de la partida
del Formulario Partidas e Insumos.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 40: Formulario Especificación de un insumo
Símbolo que identifica que

existen especificaciones
en un insumo.
• ELIMINAR UN INSUMO
Esta opción permite eliminar al insumo que no se desee

considerar en la sub partida seleccionada.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar el insumo a eliminar.
2. Hacer clic en el botón Eliminar del sector Insumos de la
Partida del Formulario Partidas e Insumos.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 41: Formulario Eliminar insumo
1 2
NOTA: Debe tener cuidado con el botón Eliminar, ya que

para la eliminación de un insumo no se mostrará ningún
mensaje de confirmación.
• PRECIOS
Esta opción permitirá modificar los precios de los insumos
correspondientes a la sub partida seleccionada.
1. Clic en el botón de Precios del Formulario Partidas e

Insumos,
2. Se muestra el Formulario Mantenimiento de Insumos
Proyecto. En este formulario modificar las cantidades y
precios unitarios de los insumos.
3. Hacer clic en el botón Grabar. Asimismo, se podrá visualizar
la columna de Subtotal como referente.
NOTA: Los insumos correspondientes a mano de obra

calificada (oficial, operarios, entre otros) y mano de obra no

MANUAL DE USUARIO
calificada (peón), no podrán modificarse el campo cantidad

con esta opción. Para ello tendrá que realizarlo por el botón
Cuadrilla.
Ilustración 42: Formulario Mantenimiento de precios de insumos
1
3
• CUADRILLA
Esta opción permite modificar la cantidad de los insumos
correspondientes a mano de obra calificada y no calificada.
1. Clic en el botón Cuadrilla del Formulario Partidas e
Insumos,
2. Se muestra el Formulario Cuadrilla, donde podrá considerar
la cantidad de mano de obra a utilizar, considerando el
rendimiento y el desgaste de herramientas.
3. Hacer clic en el botón Aceptar, para efectuar los cambios.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 43: Formulario Cuadrilla
1
3
C. ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO
En esta opción se podrá hacer todo el procedimiento para modificar

la estructura del Presupuesto y registrar datos necesarios para
realizar la reformulación del presupuesto del Proyecto.
Para gestionar la estructura del presupuesto deberá hacer lo
siguiente:
1. Hacer clic en la opción Estructura Ppto. de la caja de
herramientas del Formulario Presupuesto del Proyecto (N° de
expediente), el cual muestra el Formulario Evaluación.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 44: Formulario Evaluación
PASOS
Este formulario contiene una caja de herramientas, que permite
gestionar la reformulación del presupuesto y verificar la consistencia
de la información. A continuación se detalla las opciones contenidas:
a. DETALLAR UN RUBRO ESPECIFICO DE PRESUPUESTO
Para detallar un rubro especifico de un presupuesto, deberá

hacer lo siguiente:
1. Hacer clic en la opción Detallar un rubro específico de
presupuesto, de la caja de herramientas. En el que se
muestra el formulario Sub presupuestos.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 45: Formulario detallar rubro específico de presupuesto
A continuación, se detalla los botones que contiene el formulario:
• AÑADIR COMPONENTE
Para añadir un componente, deberá realizar lo siguiente:
1. En el Formulario Sub presupuestos ir al botón Añadir
Componente.
2. Digitar el nombre del componente en el recuadro de
descripción.
3. Hacer clic en el botón Guardar datos componente. Se
visualizará el nuevo componente creado en la parte final de
la lista del formulario Sub presupuestos.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 46: Opción Añadir componente
1
2
• AÑADIR SUB PRESUPUESTO

Para añadir un sub presupuesto, deberá realizar lo siguiente:
1. En el Formulario Sub presupuestos ir al botón Añadir Sub
presupuesto. Se muestra la ventana de ingreso de un
nuevo sub – presupuesto.
2. Digitar el número de orden que tendrá el sub presupuesto.
3. Activar la opción Seleccionar presupuestos
predeterminados, si se desea.
Si se activa la opción mencionada, elegir las opciones de
presupuesto, de la pestaña desglosable; automáticamente
se mostrará la selección realizada en el recuadro de
Descripción. Si no se activa la opción Seleccionar
presupuestos predeterminados, solo se tendrá que
especificar el nombre del sub presupuesto en el recuadro de
Descripción.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 47: Opción añadir sub presupuesto
1
2 4
3
• MODIFICAR
Esta opción nos permitirá ordenar los componentes y sub
presupuestos creados.
Para ello, deberá realizar lo siguiente:
1. En el Formulario Sub presupuestos, seleccionar el
componente creado
2. Hacer clic en el botón Modificar. Se muestra la ventana
mantenimiento de componentes.
3. Activar con un check el recuadro del sub presupuesto
creado.
4. Hacer clic en el botón Guardar seleccionados.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 48: Opción Modificar componente
1
3
• ELIMINAR
Esta opción permitirá eliminar los componentes y sub
presupuestos creados.
Para ello, deberá realizar lo siguiente:
1. En el Formulario Sub presupuestos, seleccionar el
componente y/o sub presupuesto creado.
2. Hacer clic en el botón Eliminar.
Nota: Al realizar la eliminación no se mostrará ningún

mensaje de confirmación para la eliminación, por lo que se
debe tener cuidado al momento de eliminar los componentes
y/o sub presupuestos.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 49: Opción eliminar componente
• DETALLAR
Esta opción permitirá visualizar el formulario de partidas e
insumos para la gestión de los mismos. El procedimiento de
gestión de partidas e insumos se encuentra detallado en el
ítem a. Creación de partidas y b. Creación de insumos.
• COPIAR SUB – PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE
Esta opción permitirá copiar un nuevo sub – presupuesto en

base a los datos de uno ya registrado en el expediente.
1. Hacer clic en el botón copiar sub – presupuesto de

expediente. Se muestra la ventana de mantenimiento de sub
– presupuestos
2. Seleccionar el sub presupuesto a copiar, desplegando la
pestaña.
3. Activar la opción Seleccionar destino predefinido, si se
desea.

MANUAL DE USUARIO
Si se activa el recuadro de la opción mencionada, elegir los

destinos predefinidos de la pestaña desplegable y
automáticamente se mostrará la opción seleccionada en el
recuadro de Sub presupuesto destino.
Si no se activa el recuadro de la opción mencionada, digitar
el sub presupuesto de destino.
Ilustración 50: Opción copiar sub presupuesto de expediente
2 4 1
• CAMBIAR FACTOR
Esta opción nos permite multiplicar por un factor, los datos

registrados para un sub – presupuesto.
1. Seleccionar el sub presupuesto.

2. Hacer clic en el botón cambiar factor.
3. Se mostrará la ventana cambiar factor, en el que debe
ingresar el factor, el mismo que será multiplicado por el
metrado actual de las partidas del sub presupuesto
seleccionado, variando el monto total de este.

MANUAL DE USUARIO
4. Hacer clic en el botón cambiar.

5. Confirmar cambio, haciendo clic en el botón Aceptar.
6. En la parte inferior de la ventana Cambiar factor, se
mostrará un mensaje de “proceso terminado” de color rojo.
7. Hacer clic en el botón Cerrar, para terminar el proceso y
salir de la ventana.
Ilustración 51: Opción cambiar factor
3
4 7
6
1 2
5
• CAMBIAR INSUMO
Esta opción nos permite cambiar un insumo utilizado en

varias partidas por otro, dentro de un mismo presupuesto.
1. Seleccionar el sub presupuesto.

2. Hacer clic en el botón Cambiar insumo.
3. Se muestra la ventana Nuevo insumo, seleccionar el
insumo a cambiar, desglosando las pestañas de opciones.

MANUAL DE USUARIO
4. Seleccionar el nuevo insumo desglosando las pestañas.

Para mayor ubicar con mayor facilidad el nuevo insumo,
digitar el nombre del insumo en los recuadros en blanco.
5. Hacer clic en el botón Cambiar insumo.
6. Confirmar el cambio haciendo clic en el botón Aceptar.
7. Se mostrará un aviso de Proceso terminado de color rojo en
la ventana nuevo insumo.
Ilustración 52: Opción cambiar insumo
3
4
1 7
5 2
6
• ACTUALIZAR INSUMOS DESACTIVADOS
Esta opción nos permite reemplazar insumos desactivados,

por insumos equivalentes.
1. Hacer clic en el botón Actualizar insumos desactivados.

2. Se mostrará una ventana de aviso de Proceso terminado
con éxito. Hacer clic en el botón Aceptar.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 53: Opción actualizar insumos desactivados
2 1
A. OPCIONES COMPLEMENTARIAS DE ESTRUCTRURA DE

PRESUPUESTO
Estas opciones se visualizarán dentro de la caja de herramientas del

formulario Evaluación, que se muestra al hacer clic en la opción
Estructura de Ppto. Del Formulario Presupuesto del Proyecto.
Tabla 7. Descripción de la Caja de Herramientas del Formulario Evaluación
Esta opción permite copiar un presupuesto de la misma base

de datos utilizada.
Leer Nota: Esta opción se utiliza siempre y cuando el proyecto no

1 tenga presupuesto.
Expediente
Para ello hacer clic en la opción Leer Expediente, el cual
muestra el Formulario Copiar Presupuesto. El procedimiento
para copiar el presupuesto es el mismo que se especifica en el

MANUAL DE USUARIO
literal C. Copiar Presupuesto.
Esta opción permite eliminar el presupuesto del proyecto. Para

Eliminar ello hacer clic en la opción Eliminar datos de presupuesto, el
2 datos de cual muestra una ventana de aviso de confirmación de
presupuesto eliminación del presupuesto que se detalla en el literal E.
Borrar Presupuesto.
Esta opción permite guardar los datos registrados del proyecto

para su aprobación, los cuales son:
- Fecha del presupuesto

- Tiempo de ejecución
- Fórmula – Costo Total
- Fórmula - Costo a TNE
- Nro. de Hogares Usuarios Programados
- Nro. De emprendimientos programados
3 Guardar - Nro. De Hogares en emprendimientos
- Número de Yachachiq
Los últimos 4 registros, se considerarán dependiendo del

proyecto del cual esté elaborando el presupuesto, puesto que
estos campos son obligatorios para proyectos del Programa
Haku Wiñay.
Una vez haya registrado los datos, debe hacer clic al botón
Guardar del Formulario Evaluación.
Esta opción permite verificar la consistencia de la información

registrada en el presupuesto del proyecto. Para ello debe
hacer clic en la opción Consistencia del Formulario
Evaluación, el cual mostrará una ventana de Aviso, siempre y
cuando exista alguna observación de consistencia de
información.
Consistenci
4
a

MANUAL DE USUARIO
Esta opción permite generar reportes del presupuesto

registrado. Para ello hacer clic en la opción Imprimir del
5 Imprimir Formulario Evaluación, el cual muestra el Formulario
Selección de Reportes, que se detalla más adelante en el
literal F. Reportes de Presupuesto.
B. ACTUALIZAR INSUMOS
Esta opción permite actualizar insumos de la base de datos en la

que se está trabajando.
Para ello debe hacer clic en la opción Actualizar Insumos de la caja
de herramientas del Formulario Presupuesto del Proyecto (N° de
expediente), el cual muestra una ventana de Aviso confirmando el
proceso terminado con éxito.
Ilustración 54: Ventana de aviso de culminación de proceso de actualización de

insumos
C. COPIAR PRESUPUESTO
Nota: Esta opción se realiza cuando no existe presupuesto del

proyecto, por lo tanto, no será muy útil para el Sejpro, puesto que

MANUAL DE USUARIO
todos los proyectos ya contienen presupuesto y solo pasarán por un

proceso de reformulación.
En caso desee realizar la función, se recomienda ver el Manual de
Usuario – MEET, ítem 6.5. Gestionar presupuesto Haku Wiñay/a.
Copiar presupuesto.
D. COPIAR SUB PRESUPUESTO
NOTA: Para copiar un sub presupuesto, debe tener abierto/activo el

presupuesto de un proyecto y debe ubicar/seleccionar en el
presupuesto, la partida en la que desea copiar la información.
Esta opción te permite copiar el sub presupuesto del mismo proyecto
o de un proyecto diferente del que se está trabajando, de manera tal
que pueda replicarse los mismos insumos del sub presupuesto
copiado.
1. Clic en el Menú Acciones y elegir el sub menú Copiar Sub
Presupuesto.
Ilustración 55: Formulario Ingreso a la opción Copiar sub presupuesto

MANUAL DE USUARIO
Al hacer clic en la opción Copiar Sub Presupuesto, se abrirá la

ventana Mantenimiento de Sub – Presupuestos, en la que se
muestra 4 ítems:
1. Seleccione la Base de Datos: Hacer clic en el botón Ubicar el
cual permite direccionar al presupuesto del que se desea copiar
la información.
2. Seleccione el Proyecto: Una vez ubicado el archivo, haga clic
en la lista y seleccione el proyecto del que desea copiar la
información.
3. Seleccione el Sub Presupuesto: Una vez ubicado el proyecto,
haga clic en la lista y seleccione el sub presupuesto del que
desea copiar la información.
4. Seleccione las Partidas: Una vez ubicado el sub presupuesto,
elija la partida que desea copiar e incorporar, luego haga clic en
el botón Incorporar Partidas.
Ilustración 56: Formulario Mantenimiento de Sub - Presupuestos
1 2
3
4
5
E. BORRAR PRESUPUESTO
Para borrar un presupuesto, debe hacer lo siguiente:

MANUAL DE USUARIO
1. Clic en la opción Eliminar los datos del Presupuesto de la caja

de herramientas del Formulario Presupuesto del Proyecto (N°
de expediente).
2. Se muestra una ventana de Aviso en el cual se debe confirmar la
eliminación del presupuesto. De considerar su eliminación, hacer
clic en el botón Aceptar.
Ilustración 57: Formulario Borrar Presupuesto
F. REPORTES DE PRESUPUESTO
Esta opción permite realizar reportes del presupuesto registrado.

1. Clic en la opción Reportes de la caja de herramientas del
Formulario Presupuesto del Proyecto (N° de expediente).
2. Se muestra el Formulario Selección de Reportes. En este
formulario debe seleccionar el reporte que desee generar, el cual
puede ser un reporte de presupuesto, los cuales están situados

MANUAL DE USUARIO
en la parte izquierda, o un reporte de validación, los cuales

están situados en la parte derecha.
3. Una vez haya seleccionado el reporte, hacer clic en el botón
Aceptar.
Ilustración 58: Formulario Selección de Reportes
2
Al realizar la acción anterior, se muestra el Formulario del reporte
generado, el cual contiene la información requerida.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 59: Formulario del Reporte generado

6.6. GESTIONAR ASIGNACIÓN DE TECNOLOGÍAS A USUARIOS
Para poder gestionar la asignación de Tecnologías a usuarios del

proyecto, deberá considerar lo siguiente:
1. Haber registrado las partidas y metrados del presupuesto asociadas

a las tecnologías ofertadas a los usuarios del proyecto.
2. Haber realizado previamente la asignación de tecnologías a cada
partida de tecnologías en el presupuesto. Para mayor detalle ver
numeral 6.5. Gestionar Reformulación de Presupuesto / ítem B.
Asignación de Tecnologías a Partidas del Presupuesto.

MANUAL DE USUARIO
3. Tener actualizada la información de los usuarios, especificando su

situación (Activo, Retirado).
Para iniciar la asignación de tecnologías a los usuarios, debe seleccionar

un proyecto y luego hacer clic en la opción Tec. Ofertadas.
Ilustración 60: Formulario Ingreso a la opción tecnologías ofertadas
2 1
6.6.2. PASOS
1. La operación anterior permite visualizar el Formulario Tecnologías

Ofertadas por Hogar.
2. En este formulario, se debe asignar las tecnologías a los usuarios,
por lo que debe proceder a hacer clic en las casillas según
corresponda la asignación del usuario a la tecnología, que se
muestra en las columnas del cuadro.
3. Una vez terminada la asignación deberá hacer clic en el ícono
Grabar de la caja de herramientas del formulario.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 61: Formulario Asignación de tecnologías ofertadas
3
1 2
Este formulario contiene una caja de herramientas ubicada en la parte

izquierda, que permite gestionar la asignación de las tecnologías y
verificar la consistencia del registro.
A continuación, se detalla la descripción de cada una de las opciones.
Tabla 8.Descripción de la Caja de Herramientas del Formulario Tecnologías

ofertadas por hogar
Esta opción permite copiar el valor de una casilla a todas las

casillas de la columna seleccionada. Para ello, debe
Copiar
1 seleccionar una casilla activa o no activa y hacer clic la opción
Valores
Copiar valores de la caja de herramientas del Formulario
Tecnologías Ofertadas por Hogar.

MANUAL DE USUARIO
Esta opción permite grabar los datos registrados del

Formulario Tecnologías Ofertadas por Hogar. Para ello, una
2 Grabar Ficha vez haya terminado de registrar la información de tecnologías
a los usuarios, hacer clic a la opción Grabar de la caja de
herramientas.
Esta opción permite acceder al presupuesto del proyecto. Para

ello debe hacer clic en la opción Presupuesto de la caja de
herramientas del Formulario Tecnologías Ofertadas por
3 Presupuesto Hogar, el cual muestra el Formulario Partidas e Insumos.
Nota: En caso desee modificar el presupuesto, siga el
procedimiento del literal A. Modificación del Presupuesto del
numeral 6.5. Gestionar Reformulación del Presupuesto.
Esta opción permite visualizar las tecnologías del usuario

seleccionado. Para ello debe seleccionar un usuario y luego
hacer clic en la opción Tecnologías de la caja de herramientas
del Formulario Tecnologías Ofertadas por Hogar, el cual
4 Tecnologías muestra el Formulario Tecnologías Ofertadas al Hogar.
Nota: En caso desee modificar las tecnologías ofertadas del
usuario, siga el procedimiento del literal B. Asignar tecnologías
al usuario del numeral 6.3. Gestión de Usuarios.
Esta opción permite actualizar las tecnologías que no hayan

realizado el procedimiento del literal B. Asignación de
Actualizar
5 Tecnologías a partidas del presupuesto, del ítem 6.5.
tecnologías
Gestionar Reformulación del Presupuesto.
Para ello hacer clic en la opción Actualizar Tecnologías de la

MANUAL DE USUARIO
caja de herramientas del Formulario Tecnologías Ofertadas

por Hogar. En caso se haya encontrado partidas sin la
asignación de las tecnologías, se mostrará una ventana de
Aviso, que informa sobre la cantidad de registros
erróneamente asignados y consulta si desea corregir estas
inconsistencias. De querer corregirlas, hacer clic en el botón
Sí.
Esta opción permite visualizar el reporte de tecnologías

ofertadas por usuario. Para ello debe hacer clic en la opción
Tecnologías
6 Tec. Ofertadas de la caja de herramientas del Formulario
ofertadas
Tecnologías Ofertadas por Hogar, el cual muestra el reporte
de tecnologías ofertadas por usuario.
Esta opción permite visualizar la consistencia de la información

del presupuesto y la asignación de tecnologías por usuario.
Reporte de Para ello debe hacer clic en la opción Rep. Consist. de la caja
7
consistencia de herramientas del Formulario Tecnologías Ofertadas por
Hogar, el cual muestra el reporte de montos por actividad y
tecnología demandada.
Esta opción permite traer los datos guardados con

anterioridad, mientras los cambios que se estén trabajando no
8 Refrescar hayan sido grabados. Para ello ir a la opción Refrescar de la
caja de herramientas del Formulario Tecnologías Ofertadas
por Hogar, y podrá visualizar la última información grabada.
6.7. GESTIONAR CRONOGRAMAS

MANUAL DE USUARIO
Para poder gestionar los Cronogramas del proyecto, deberá considerar

lo siguiente:
1. Tener actualizado el presupuesto, ya que se utilizará como referente

para la programación de las actividades del proyecto.
Nota: Para iniciar la gestión de cronogramas, debe considerar haber

culminado la elaboración/reformulación del presupuesto del expediente
técnico.
6.7.2. PASOS
A. CRONOGRAMA FÍSICO
Esta opción permite realizar el cronograma de metas físicas, las

cuales se realizarán a nivel de sub partidas. Para ello debe hacer lo
siguiente:
1. Seleccionar el proyecto y hacer clic en la opción Cronograma
Físico del Proyecto, de la caja de herramientas.
Ilustración 62: Formulario ingreso al cronograma físico
Se muestra el Formulario Cronograma. En este formulario, debe

realizar la distribución de actividades según las metas físicas de

MANUAL DE USUARIO
cada sub partida, durante los meses de ejecución del proyecto,

considerando lo siguiente:
1. La cantidad programada debe ser igual a la sumatoria de la
cantidad distribuida.
Q. Prog. = Q. Distrib.
2. Debe considerar un mes inicial de la implementación de la

partida (actividad del proyecto). Para ello debe hacer doble clic
sobre el mes que considere sea el inicio de la implementación de
la sub partida. De haberlo realizado se observará que en la
columna INI se muestra el número del mes en el que se iniciará
la implementación de la sub partida (actividad).
3. Asimismo, se observará sombreado de color verde los meses de

implementación de las actividades.
4. Una vez haya realizado la distribución de todas las metas físicas

del presupuesto, debe hacer clic a la opción Guardar de la caja
de herramientas del Formulario Cronograma.
Ilustración 63: Formulario Cronograma Físico
4
1
Debe visualizarse el
mes inicial de la
implementación
2
Debe visualizarse los meses de

implementación sombreado de
3
color verde
A continuación, se describe las otras opciones de la caja de

herramientas del Formulario Cronograma físico.

MANUAL DE USUARIO
Imprimir
Esta opción nos permite imprimir mediante elección de reportes
generados; para mayor detalle ver ítem F. Reportes de Presupuesto.
Gráfico
En esta opción podemos medir el avance de las metas físicas de
manera gráfica con la opción “Gráfico”, donde nos mostrará el
porcentaje de avance físico acumulado de las metas físicas, así
como la valorización del avance financiero acumulado mes a mes.
Ilustración 64: Reporte gráfico de cronograma físico


MANUAL DE USUARIO
B. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
En esta opción, la distribución inicial lo realiza de manera automática

el sistema basándose para ello en las cantidades registradas en el
Cronograma Físico pudiendo solo confirmar o modificar lo
necesario, si el cronograma físico no se ha realizado no podrá
realizar el registro del cronograma de adquisiciones.
1. La herramienta nos muestra los insumos agrupados y ordenados
de manera jerárquica, de la siguiente manera:
Rubro/Componente/Presupuesto/Sub
Presupuesto/Partida/Insumo.
2. De la misma forma que en el cronograma físico podemos filtrar
los insumos con adquisiciones en el mes que se desee
seleccionar;
3. Así como filtrar insumos solo con aporte monetario.
Ilustración 65: Formulario Cronograma de adquisiciones
Filtra insumos con

3
1 aporte monetario.
2
Filtra insumos con
adquisiciones en el
mes seleccionado.
Distribución jerárquica:
1 4 Sub
presupuesto
2 Componente 5 Partida
3 Presupuesto 6 Insumo
Al igual que en el cronograma físico, al realizar la distribución

completa la columna de cantidad programada (Q. Prog.) debe ser
igual a la cantidad distribuida (Q. Distrib.) mientras eso no suceda
este último estará de color rojo como alerta al usuario.

MANUAL DE USUARIO
A continuación, se detalla las opciones que contiene el formulario

Cronograma de Adquisiciones:
a. GUARDAR
Esta opción permite guardar los cambios realizados en

función a las distribuciones realizadas. Si existen diferencias
entre las cantidades programadas y distribuidas, el sistema
de manera automática enviará un mensaje de aviso
(recuadro color rojo en la parte superior derecha), dando a
conocer la partida que contenga distribuciones desiguales,
para su corrección.
Ilustración 66: Formulario guardar datos de cronograma
b. PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL MENSUALIZADA
En esta opción el NEC presenta a la UT, su programación

trimestral mensualizada de adquisición de bienes y servicios,
que se integra al Plan Operativo del NEC, hasta el último
día útil de la tercera semana del último mes de cada
trimestre, lo cual se realiza mediante e-mail o comunicación
escrita. Según la Guía N° 2-2014-FONCODES/UGOE. Guía
de ejecución de proyectos de desarrollo productivo del
Programa Presupuestal “Acceso de hogares rurales con

MANUAL DE USUARIO
economía de subsistencia a mercados locales – Haku

Wiñay/Noa Jayatai” Aprobada con R.D.E. N° 067-2014-
FOCNODES/DE; modificada con R.D.E N° 042-2016-
FOCNOCDES/DE, R.D.E. N° 117-2016 y R.D.E. N° 133-
2017-FOCNOCDES/DE. Descritos en el Procedimiento N°
74 del manual de Adquisición de bienes y servicios para la
ejecución de los proyectos productivos Haku Wiñay/Noa
Jayatai.
1. Seleccionar el trimestre
2. Hacer clic en la opción de Programación Trimestral
Mensualizada, de la caja de herramientas.
3. Se muestra el reporte de Programación Trimestral
Mensualizada.
Ilustración 67: Formulario Programación Trimestral Mensualizada

MANUAL DE USUARIO

permite mejorar la visualización del reporte, así como la
impresión del mismo. Se recomienda ver el Anexo N° 2. Caja
de Herramientas de Formularios para Imprimir 2, para
mejorar la gestión del reporte.
A continuación, se describe las demás opciones que contiene el

formulario Cronograma de Adquisiciones:
A. IMPRIMIR
Esta opción nos permite visualizar una selección de reportes para su

impresión, que ira variando en función a la opción seleccionada.
Ilustración 68: Formulario Selección de reportes a imprimir

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 69: Formulario del Reporte generado

B. GRÁFICO
Esta opción nos muestra el reporte de manera gráfica del

cronograma, con los porcentajes de avance financiero y acumulado
del proyecto.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 70: Formulario Reporte gráfico del Cronograma

C. ELIMINA Y GENERAR CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
NOTA: La eliminación del cronograma actual es un proceso

irreversible, por lo que se sugiere tener cuidado con esta opción al
momento de eliminarla.
Esta opción permite generar el cronograma de adquisiciones a partir
del cronograma físico actualizado. Para ello debe hacer clic en la
opción Elimina y genera cronograma de adquisiciones de la caja
de herramientas del Formulario Cronograma, el cual muestra una
ventana de Advertencia en la que se debe confirmar para realizar los
cambios.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 71: Ventana de advertencia – eliminar cronograma actual
D. COTIZACIÓN POR PROYECTO
Esta opción nos permite visualizar el reporte de Cotización por

Proyecto, para realizar las compras de bienes y adquisiciones de
servicios, a nivel del Proyecto seleccionado.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 72: Formulario Reporte de Cotización por Proyecto

E. COTIZACIÓN POR NEC
Esta opción nos permite visualizar el reporte de Cotización por

Proyecto, para realizar las compras de bienes y adquisiciones de
servicios, a nivel de NEC.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 73: Formulario Reporte de Cotización por NEC

F. OTRAS OPCIONES
Tabla 9: Descripción de Otras opciones
Esta opción nos permite visualizar la primera

página de la información del cronograma de
1 Primero
adquisiciones.
Esta opción permite visualizar la página

anterior de la página actual que se muestra del
2 Anterior
cronograma de adquisiciones.

MANUAL DE USUARIO
Esta opción permite visualizar la página

siguiente de la página actual que se muestra
3 Siguiente
del cronograma de adquisiciones.
Esta opción permite visualizar la última página

de la información del cronograma de
4 Último
adquisiciones.
Esta opción nos permite salir del formulario

actual de trabajo.
5 Cerrar
C. CRONOGRAMA DE APORTES DEL PROYECTO
Esta opción permite realizar el cronograma de aportes monetarios

del proyecto, las cuales se realizarán a nivel monetario (en soles).
Seleccionar el proyecto y hacer clic en la opción Cronograma de
Aportes del Proyecto, el cual muestra el Formulario Cronograma.
Este formulario, se autogenerará del registro del cronograma de
Adquisiciones del Proyecto,
Hacer clic en el ícono Guardar, en caso no desee realizar ninguna

modificación. Si desea modificar los datos del cronograma de
adquisiciones debe tener en cuenta lo siguiente:
1. La distribución siempre debe realizarla a nivel Mensual, por lo

que debe seleccionar la opción Mensual.
2. La cantidad programada debe ser igual a la sumatoria de la
cantidad distribuida. En caso no sea igual, el sistema mostrará
en color rojo la cantidad distribuida.
3. Puede elegir el año de ejecución para que sólo pueda
visualizarse e imprimir la distribución del año elegido.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 74: Formulario Cronograma de aportes
4 1 3
Nota 1: La funcionalidad de las opciones de Imprimir, Gráfico

y Elimina y genera cronograma de adquisiciones, son las
mismas descritas en los literales A. Cronograma Físico y B.
Cronograma de Adquisiciones.
6.8. REPORTES
En esta herramienta nos muestra una relación de Reportes agrupadas

categóricamente; para mayor detalle, ver ítem F. Reportes de Presupuesto.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 75: Formulario Selección de Reportes
7. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL
Se muestra el menú principal del Módulo de Seguimiento a la Ejecución de

Proyectos - SEJPRO, que consta de opciones que permitirán gestionar
directamente formularios de avances físicos, así como la visualización de las
opciones que se describen a continuación.
7.1. ADMINISTRACIÓN
El menú administración contiene los sub menús de:

- Programación
- Ejecución Física
- Ejecución Financiera
Nota: El procedimiento de ingreso al Módulo de Ejecución Física, puede
observarlo en el ítem 6.1. Ingresar al Módulo de Ejecución Física.
7.2. UTILITARIOS
A. CAMBIAR BASE DE DATOS
Este sub menú permite cambiar la Base de Datos que está siendo
utilizada por otra. Para ello hacer clic en el sub menú Cambiar Base

MANUAL DE USUARIO
de Datos, el cual mostrará la ventana de inicio del SEJPRO (Ver

Ilustración 1), en el cual puede elegir la base de datos a trabajar según
el procedimiento del ítem 4.2. Iniciar el SEJPRO.
B. GENERAR COPIA DE RESPALDO DE LA BD
Este sub menú permite generar una copia de respaldo de la Base de

Datos que está siendo utilizada. Para ello debe hacer lo siguiente:
Hacer clic en el sub menú Generar Copia de respaldo de la BD
1. Se mostrará el formulario Seleccione Directorio Destino, en
este debe ubicar la carpeta destino
2. Digitar el nombre del archivo
3. Hacer clic en el botón “Guardar”.
Ilustración 76: Formulario Seleccione Directorio Destino
2 3
C. IMPORTACIÓN DE PROYECTOS
NOTA: En caso desee importar la información de un mismo proyecto,

se recomienda tener una copia de seguridad de la base de datos actual
antes de realizar la importación, ya que la información contenida en la
base actual, será reemplazada en esta base de datos, sin posibilidad
de recuperar la información.
Este sub menú permite importar la información de un proyecto de otra
base de datos a la base de datos en la que se está trabajando.

MANUAL DE USUARIO

Clic en el sub menú Importación de Proyectos, el cual mostrará el
formulario Importación de Información de otra base de datos del
SEJPRO.
1. En este formulario debe dar clic al botón “Buscar” para elegir el
archivo de la base de datos de donde se quiere importar,
2. Seleccionar el NEC a transferir, marcando en los recuadros en
blanco
3. Seleccionar los recuadros en blanco marcando los datos con la
información a importar
4. Hacer clic en el botón “Importar” que realizará la trasferencia de
la información.
Ilustración 77: Formulario de importación de datos del SEJPRO
Buscar la base de
datos del proyecto
inicial.
Seleccionar el proyecto a
transportar
1
2 3
Seleccionar
las opciones
de
importación.
Clic en el botón
IMPORTAR.
4
D. TRANSMISIÓN WEB
Nota: Debe tener en cuenta que para utilizar el sub menú Transmisión
Web, debe estar conectado a Internet.
Este sub menú permite actualizar la información necesaria para el
funcionamiento del sistema, así como también los integrantes, usuarios
y tecnologías de la base de datos de FONCODES de Sede Central.

MANUAL DE USUARIO
Para ello debe hacer clic en el sub menú Transmisión Web, el cual
mostrará el formulario Transmisión Web con el SGP. En este
formulario se visualizará cuatro pestañas las cuales son:
• Información General: Esta pestaña permite actualizar toda la

información general necesaria para el funcionamiento del sistema;
como insumos, partidas, rubros, fórmulas, tecnologías y otros.

1. Dar clic al botón “Actualizar”, que iniciará la actualización
2. Actualizar hasta llegar al estado PROCESO TERMINADO.
Ilustración 78: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información
General
2
• Información General del Proyecto: Esta pestaña permite actualizar
la información general de los Proyectos en función a los agentes y
periodos del Proyecto, desde sede central FONCODES de Lima.

1. Seleccionar el Proyecto
2. Hacer clic al botón “Actualizar”, que iniciará la actualización

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 79: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información

General del Proyecto
2
3
• Usuarios y Tecnologías: Esta pestaña permite actualizar la
información de usuarios, integrantes y tecnologías seleccionadas
desde la base de datos de FONCODES de Sede Central.

1. Seleccionar la casilla de información (usuarios y/o tecnologías) y
el proyecto que desea actualizar.
2. Hacer clic al botón “Actualizar”, que iniciará la actualización.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 80: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Usuarios y

Tecnologías
2
3
• Ejecución Financiera: Esta pestaña permite actualizar la
información de las autorizaciones de gasto que se enviaron
mediante el Módulo de Ejecución Financiera (Ver Manual del
usuario SEJPRO –Ejecución Financiera), pero no se lograron
conectar a internet para hacer efectivo el envío al Sistema de
Gestión de Proyectos WEB.
a. Autorizaciones de Gasto por enviar (lateral izquierdo de la

ventana ejecución financiera):
En esta opción se visualizará las autorizaciones de gasto que aún

están pendientes de envío al sistema web de FONCODES. Para
iniciar el proceso de envío, debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar aquellas autorizaciones que desee enviar
2. Dar clic al botón Enviar Datos de Autorización,
3. Se mostrará una ventana de Autenticación de Usuario, en el que
debe validar sus datos de usuario y contraseña
4. Hacer clic en el botón “Aceptar”, para completar el proceso de
envío. Esta ventana se mostrará siempre y cuando usted aún no
se haya autenticado en el aplicativo.
5. Se mostrará el estado PROCESO TERMINADO.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 81: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución

Financiera – envío de autorización
3
2 4
17:39:39: PROCESO TERMINADO
5
b. Autorizaciones de Gasto por recibir (lateral derecho de la
ventana ejecución financiera):
En esta opción deberá hacer lo siguiente:

1. seleccionar las autorizaciones de gasto del sector
Autorizaciones de gasto por recibir, que necesitan actualizar
el estado.
2. Hacer clic al botón “Traer Datos de la Autorización” y se
iniciará la recepción de información de las autorizaciones
seleccionadas hasta llegar a PROCESO TERMINADO.
3. En caso el usuario no esté autenticado, el sistema pedirá su
validación.
4. Hacer clic en el botón “Aceptar”, para completar el proceso de
recepción.
5. Se mostrará el estado PROCESO TERMINADO.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 82: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución

Financiera – recepción de datos de autorización
1
3
4
2
17:39:39: PROCESO TERMINADO
5
E. CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIA DE DATOS
Este sub menú permite corregir las inconsistencias de la base de datos

en la que se está trabajando. Para ello debe hacer clic en el sub menú
Corrección de inconsistencia de datos, el cual mostrará una ventana
de Aviso, indicando que el proceso ha sido terminado cuando las
correcciones han sido efectuadas en la base de datos. Finalmente
hacer clic en el botón “Aceptar”.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 83: Ventana de aviso de corrección de inconsistencia de

datos
F. DESBLOQUEAR OPCIONES
Este sub menú permite realizar el desbloqueo de opciones del

aplicativo bloqueadas por seguridad, para su edición y/o modificación
de los mismos.
Clic en el sub menú Desbloquear Opciones, el cual mostrará el
formulario Importar parámetros de Desbloqueo,
1. En éste formulario debe hacer clic en el botón “Abrir” el archivo
PSR,
2. Hacer clic en el botón “Abrir”
3. Seleccionar el archivo PSR
4. Hacer clic en el botón “Guardar” y luego dar clic en el botón
“Aceptar” de la ventana Aviso de grabación exitosa.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 84: Desbloquear Opciones
1 4
3
2
7.3. REPORTES Y CONSULTAS
A. CONSULTA DE INSUMOS POR SEDE CENTRAL
Este sub menú permite consultar insumos por su Naturaleza, los cuales
pueden ser:
• Bibliotecas
• Ciudadanía y Vida Saludable
• Ciudadanía y Liderazgo
• Cuadrilla de Obreros
• Educación y Capacitación
• Equipamiento - Guarderías
• Equipamiento – Salud
• Fletes
• Herramientas y Equipo
• Insumos Agropecuarios
• Insumos Animales Menores
• Insumos de Construcción

MANUAL DE USUARIO
• Insumos de Gastos
• Insumos de Medicina
• Insumos No afectos al IGV
• Insumos para Electrificación
• Insumos Productivos
• Mano de Obra Calificada
• Mobiliario para Establecimientos de Salud
• Vida Saludable
• Visión Emprendedora
Para ello debe hacer clic en el sub menú Consulta de Insumos por
Sede Central, el cual mostrará el formulario SEET Transportable,
en éste debe ubicar activar la casilla de los insumos que desea filtrar
por su Naturaleza y luego hacer clic en el botón “Generar”, el cual
mostrará en la parte derecha la relación de insumos filtrados.
Ilustración 85: Formulario SEET Transportable
2
del mismo. Se recomienda ver el Anexo N° 2 - Caja de Herramientas
7.4. VENTANA
El menú Ventana contiene los sub menús de Horizontal, Vertical,

Cascada y Maximizar, los cuales permiten mejorar y facilitar el trabajo en
el aplicativo, dando opciones para poder visualizar mejor las
ventanas/formularios activos que está trabajando.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 86: Opciones del menú Ventana
7.5. AYUDA
A. PÁGINA WEB
Este sub menú permite acceder al URL:

http://www.foncodes.gob.pe/sgp/, el cual accederá a la página web en
la cual debe seleccionar el aplicativo SEJPRO que permitirá descargar
el SEJPRO en su versión última, la base de datos de insumos
actualizados y el manual de usuario del aplicativo. Para ello debe hacer
clic en el sub menú Página Web, el cual abrirá un explorador de
internet direccionando al URL mencionado.
Ilustración 87: Ventana Principal de la Página web de Aplicativos

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 88: Ventana de la Página web del Aplicativo SEJPRO
B. ACERCA DEL APLICATIVO
Este sub menú permite conocer los siguientes datos del aplicativo
SEJPRO, los cuales son:
• Versión del aplicativo

• Versión de la base de datos
• Fecha de actualización de la información general

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 89: Formulario Datos del aplicativo
C. CONSULTA - SQL
Este sub menú permite realizar consultas SQL a la base de datos que
se está trabajando. Esta opción será utilizada por personal
especializado de las Unidades Territoriales o de Sede Central
FONCODES.

MANUAL DE USUARIO
Ilustración 90: Formulario Ejecutar SQL
7.6. SALIR
El menú Salir permite cerrar el aplicativo del SEJPRO. Para ello debe hacer
clic al menú Salir, que le mostrará una ventana de confirmación para salir
del Aplicativo.
Ilustración 91: Ventana de confirmación para cerrar el SEJPRO

MANUAL DE USUARIO
8. ANEXOS
8.1. ANEXO N° 1 - CAJA DE HERRAMIENTAS DE FORMULARIOS PARA

IMPRIMIR 1
Tabla 10: Descripción de la Caja de Herramientas de Formularios para imprimir 1
Esta opción dar formato a la página en la cual se imprimirá el

reporte, como tamaño de papel, % del tamaño del reporte,
calidad de impresión y orientación del reporte.
1
Preparar
Página
2
1
Esta opción permite configurar la impresora e imprimir la
información. Para ello debe ubicar la impresora dando clic al
botón “Impresora”, configurar los campos de impresión y
luego dar clic en el botón “Aceptar”.
2
2 Imprimir
1
Guardar Esta opción permite guardar/exportar la información a un

3 archivo tipo .xls, .txt, .psr y .dbf. Para ello debe ubicar la ruta
como
donde se guardará el archivo, escribir el nombre del archivo,

MANUAL DE USUARIO
elegir el tipo de archivo que desea guardar y luego dar clic en

el botón “Guardar”.
4
2
3
Esta opción permite mostrar una regleta en el reporte que se
muestra, para facilitar la configuración de márgenes, sangrías,
4 Regla
tabulaciones o alinear el reporte. Para ello debe hacer clic en
la opción Regla, para activar o desactivar su visualización.
Esta opción permite reducir la visualización de la información

5 Zoom -
del reporte.
Esta opción permite incrementar la visualización de la

6 Zoom +
información del reporte.
Esta opción permite visualizar la primera página de la

7 Primero
Esta opción permite visualizar la página anterior de la página

8 Anterior
actual que se muestra del reporte.
Esta opción permite visualizar la página siguiente de la página

9 Siguiente
actual que se muestra del reporte.
Esta opción permite visualizar la última página de la

10 Ultima

MANUAL DE USUARIO
8.2. ANEXO N° 2 - CAJA DE HERRAMIENTAS DE FORMULARIOS PARA

IMPRIMIR 2
Tabla 11: Descripción de la caja de herramientas de los Formularios para imprimir

2
Esta opción permite recuperar los datos anteriormente

1 Refrescar
grabados en el formulario activa en la que se está trabajando.
Esta opción permite abrir un archivo PSR guardado. Para ello

debe buscar la ruta donde se encuentra el archivo, seleccionar
el archivo a abrir y luego dar clic en el botón “Abrir”.
1
2
2 Abrir
3
Nota: Un archivo PSR, es un formato que la propia aplicación
utiliza manteniendo el formato y los datos del reporte.
Esta opción permite guardar/exportar la información del reporte

a un archivo Excel, PDF, Html, entre otros. Para ello debe
3 Grabar ubicar la ruta donde se guardará el archivo, escribir el nombre
del archivo, elegir el tipo de archivo que desea guardar y luego
dar clic en el botón “Guardar”.

MANUAL DE USUARIO
4
2
3
Esta opción permite configurar la impresora e imprimir el
reporte. Para ello debe ubicar la impresora dando clic al botón
“Impresora”, configurar los campos de impresión y luego dar
clic en el botón “Aceptar”.
2
4 Imprimir
1
Esta opción permite configurar la impresora con la cual se

Configuración
5 imprimirá la información del reporte. Para ello debe seleccionar
de Impresora
la impresora y luego dar clic al botón “OK”.

MANUAL DE USUARIO
2
1
Esta opción permite visualizar la primera página o registro de

6 Primero
la información del reporte.
Esta opción permite visualizar la página o registro anterior del

7 Anterior
reporte.
Esta opción permite visualizar la página o registro siguiente del

8 Siguiente
reporte.
Esta opción permite visualizar la última página o registro del

9 Ultima
reporte.
Esta opción permite incrementar la visualización de la

10 Zoom
Esta opción permite reducir la visualización de la información

11 Zoom
del reporte.
Esta opción permite configurar el tamaño de visualización y

reporte para impresión, así como también opciones de regla y
12 Configuración orientación del papel, de la información del reporte. Para ello
debe realizar las configuraciones que crea conveniente para
visualizar e imprimir y luego dar clic en el botón “Aceptar”.

MANUAL DE USUARIO
Esta opción permite visualizar en vista preliminar, como se

13 Preliminar
imprimirá el reporte de la información del reporte.
Esta opción permite filtrar la información del reporte, haciendo

uso de las funciones de filtro del cuadro funciones y por los
campos especificados en el cuadro de columnas.
14 Filtrar
Esta opción permite ordenar la información del reporte,

15 Ordenar haciendo uso de los campos especificados en el cuadro de
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MANUAL DE USUARIO

Manual de usuario SEJPRO módulo Programación

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MANUAL DE USUARIO

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 2 de 114

MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEJPRO

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 3 de 114

6.4.3. OPCIONES COMPLEMENTARIAS............................................................................ 37

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 4 de 114

6.8. REPORTES ........................................................................................................................ 92

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 5 de 114

Tabla 1. Definición de usuarios ................................................................................................... 11

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 6 de 114

Ilustración 1: Iniciar SEJPRO ...................................................................................................... 13

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 7 de 114

Ilustración 44: Formulario Evaluación ........................................................................................ 58

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 8 de 114

Ilustración 86: Opciones del menú Ventana ........................................................................... 104

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 9 de 114

MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Como parte de la implementación de los proyectos de FONCODES se viene

Dentro de las herramientas que FONCODES ha desarrollado desde sus

En esta oportunidad, para desarrollo de este manual, se describirá la

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 10 de 114

Tabla 1. Definición de usuarios

Ítem Rol de Usuario Descripción

La aplicación SEJPRO, tiene varios módulos agrupados de la siguiente

Tabla 2.Descripción de módulos del sistema

Contiene módulos para visualizar los usuarios,

Este manual se centrará en el módulo de Programación.

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 11 de 114

4.1. INSTALACIÓN SEJPRO

Para iniciar la aplicación SEJPRO en su versión 3.1, ejecutar Sejpro.exe,

4.2. INICIAR EL SEJPRO

Ejecutar la aplicación SEJPRO y seleccionar la base de datos de su

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 12 de 114

Ilustración 1: Iniciar SEJPRO

Ilustración 2: Seleccionar otras Bases de Datos

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 13 de 114

5.1. ENTORNO DE LA APLICACIÓN

Toda aplicación desarrollada por FONCODES, maneja los siguientes

Ilustración 3. Ventana Principal

NOTA: Las denominaciones descritas en la Tabla 3, de la ventana principal

Tabla 3. Descripción de la ventana principal

Ítem Opciones Descripción

Se ubica en la parte superior de la ventana y

Se ubica debajo de la barra de título y contiene

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 14 de 114

Se ubica debajo del Menú Principal y muestra

Se ubica en la parte lateral izquierda de la pantalla,

Se ubica debajo de la barra de herramientas, que

5.2. MENÚ PRINCIPAL DE OPCIONES DE LA APLICACIÓN

Se muestra el menú principal del Módulo de Seguimiento a la Ejecución de

Tabla 4. Descripción de opciones del Menú Principal

Ítem Opciones Descripción

Este menú permite visualizar directamente en el área de

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 15 de 114

A continuación, se muestra las opciones del Menú principal:

Ilustración 4: Opciones del menú principal

5.3. BARRA DE HERRAMIENTAS

Se muestra la barra de herramientas del Módulo de Seguimiento a la

Ilustración 5: Opciones de la Barra de Herramientas

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 16 de 114

Tabla 5: Descripción de la Barra de Herramientas