PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TELAGASARI
Jl. Raya Telagasari-Kosambi Kode Pos 41381
Email: pkmtelagasari@gmail.com No Tlp( 0267) 8633811

LAPORAN AUDIT INTERNAL

A. LATAR BELAKANG

Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu
organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada
organisasi tersebut ,untuk kepentingan internal organisasi tersebut.Adapun manfaat
dari audit mutu membantu pegawai yang terlibat dalam pemberian jasa layanan di unit
kerja UPTD Puskesmas Telagasari untuk mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi sehingga dapat mengambil langkah - langkah yang tepat untuk melakukan
perbaikan yang di perlukan sesuai masukan dan rekomendasi auditor.

B. TUJUAN

1. Untuk memastikan bahwa kegiatan system mutu telah sesuai dengan ketentuan
persyaratan /standar yang menjadi acuan.
2. Untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan berupa barang / material
ataupun jasa / pelayanan yang diberikan telah sesuai standar yang telah di
sepakati.
3. Untuk melakukan perbaikan – perbaikan yang diperlukan.

C. LINGKUP AUDIT

Unit yang diaudit dalam bulan Juli 2017,adapun jadwal terlampir.Yang telah
kami audit sebanyak 12 Unit yaitu : Pendaftaran/Rekam Medik,BP Umum,
PONED/Persalinan , Bendahara Barang,BP GIGI ,MTBS ,Keuangan ,Laboratorium
,Farmasi ,Imunisasi,KIA- KB,dan TB Paru /Kusta dan Admin

D. OBJEK AUDIT

Objek yang di audit anyara lain

1. Apakah sudah melaksanakan tugas /pelayanan sesuai SOP.
2. Bagaimana kelengkapan dari segi sarana prasarana baik dari segi tata ruang
,barang – barang ,apakah berfungsi dengan baik atau tidak ?

E. AUDITOR

Yang menjadi Auditor adalah dari Tim Mutu yang diambil dari pemegang program
yang berbeda .
F. PROSES AUDIT

1. Membandingkan kenyataan dengan standar instrumen Audit

2. Mewawancara Audite
3. Melihat kelengkapan barang dan fungsinya
4. Menagamati proses pelaksanaan kegiatan

G. HASIL ANALISIS AUDIT DAN REKOMENDASI

 PENDAFTARAN
Hasil Analisis
 Belum ada Formulir pendaftaraan untuk pasien baru
 SOP pendaftraan belum di sosialisasikan ke petugas pendaftraan
Saran
 Di buatkan formulir pendaftraan untuk pasien baru untuk mempermudah
petugas pendaftaan
 Sosilisasi SOP pendaftraan ke petugas pendaftraan

 BP.UMUM
Hasil analisis
 Belum tersedianya tempat tidur pemeriksaan untuk pasien
 Pengisian RM masih belum lengkap
 Penulisan resep obat belum lengkap
 Ruangan belum memenuhi privacy pasien

Saran
 Dilengkapi tempat tidur untuk pemeriksaan pasien
 Mengharuskan petugas untuk mengisi RM dengan lengkap
 Mengharuskan petugas untuk mengisi resep dengan lengkap
 Di tata ulang kembali untuk ruang BP sehingga privacy pasien terjaga

 PONED / PERSALINAN
Hasil Analisis
 AC tidak dapat digunakan Rusak
Saran
 Pengajuan perbaikan AC

 BENDAHARA BARANG
Hasil Analisis
 Ruangan gedung kurang luas
 Penataan Ruangan kurang Rapi
Saran
 Pengajuan ruangan tambahan untuk penyimpanan barang yang baru dan
barang yang lama.

 BP.GIGI
Hasil Analisis
 Alat Instrumen belum lengkap
 RM tidak selalu terisi lengkap
Saran
 Pengajuan Alat instrumen
  Kartu Rekam Medis Belum terisi dengan lengkap

 MTBS
Hasil Analisa
 Pemeriksaan frekuensi nafas belum memakai timer sehubungan dengan timer
yang rusak
 Pengisisan Rekam medik belum lengkap
 Belum ada Tempat tidur Pemeriksaan
Saran
 Pengajuan pengadaan timer
 Pengisian Rekam Medis dengan lengkap
 Langkapi sarana tempat tidur Pemeriksaan

 KEUANGAN
Hasil Analisis
Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan
1. Informasi Umum
Realisasi keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD
Puskesmas Telagasari Kecamatan Telagasari adalah sebagai berikut :
a. Realisasi keuangan income bersumber UUDP dari Januari sampai dengan
Desember 2016
Bendahara Penerimaan Pembantu
- Penerimaan = Rp. 21.323.340
a. Biaya kebersihan = Rp. 21.323.340
dan keamanan
b. Biaya untuk listrik dan = Rp. -
Telpon
c. Biaya makan minum = Rp. -
Pasien
- Pengeluaran/Setoran
a. Biaya kebersihan = Rp. 21.323.340
Dan keamanan
b. Biaya Listrik dan = Rp. -
Telpon
c. Biaya makan minum = Rp. -
Pasien
- Jumlah Pemaskan = Rp. 21.323.340
- Jumlah pengeluaran = Rp. 21.323.340
- Saldo =0

b. Realisasi keuangan JKN dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember
2016
Bendahara JKN
- Penerimaan = Rp.2.788.096.005
- Pengeluaran/Setoran = Rp. 2.030.231.742
- Selisih Lebih = Rp. 757.864.263

Keterangan Sisa Kas :

- Bank BJBI = Rp.753.153.856
- Bank BPD = Rp.-
- Tabungan Batara = Rp.-
 - Giro Pos = Rp.-
- Kas Tunai = Rp.-
- Jumlah = Rp.753.153.856

c. Realisai keuangan BOK dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember
2016
Bendahara BOK :
- Penerimaan
- Pengeluaran/Setoran :
Upaya kesehatan prioritas
Upaya kesehatan lainnya
Manajemen puskesmas
- Pengembalian ke kas daerah
- Jumlah Pemasukan
- Jumlah pengeluaran
- Saldo
= Rp. 400.514.050
= Rp. 302.104.000
= Rp. 33.550.000
= Rp. 60.510.000
= Rp. 4.350.000
= Rp.400.514.050
= Rp.400.514.050
=0

d. Simpulan hasil evaluasi pemeriksaan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa pada umumnya
pengelolaan keuangan pada UPTD Puskesmas Telagasari sudah dilaksankan
secara tertib.
e. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi.
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan.
f. Hal-hal yang perlu dioperhatikan.
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai hal-hal yang perlu diperhatikan.

 LABORATORIUM
Hasil Analisis
 Sarana Pra sarana Laboratorium belum lengkap ,belum ada lemari alat alat
yang memadai.
 Belum pernah melakukan kalibrasi alat
 Reagen masih ada yang belum ada

Saran
 Mengajukan Lemari Alat
 Mengajukan Untuk Kalibrasi
 Mengajukan Reagen Yang belum tersedia

 FARMASI
Hasil Analisis
 Kurangnya penyusunan palet karena ruangan yang kurang luas
Saran
 Penyusunan palet yang tersusun di sesuaikan dengan ruangan

 IMUNISASI
Hasil Analisis
 Petugas imunisasi tidak memakai handscoon pada saat menyuntik
 Penulisan rekam medis belum lengkap
 Belum adanya inform cosent untuk Pasien
Saran
 Mengharuskan petugas menmakai sarung tangan pada saat menyuntik
imunisasi
 Mensosialisasikan SOP cara penulisan Rekam Medis
  Membuat Imform Cosent untuk Pasien

 KIA- KB
Hasil analisis
 Belum semua petugas KIA menggunakan APD
 Rekam medis belum terisi dengan lengkap
Saran
 Mewajibkan semua petugas memakai APD terutama handscoon pada saat
menyuntik
 Melengkapi Rekam medis

 TB Paru – Kusta
Hasil Analisis
 Pencatatan Rekam Medis belum Lengkap
Saran
 Melengkapi rekam medis sesuai dengan SOP yang ada

 ADMIN
 Tidak ada daftar secara khusus jumlah tenaga medis,keperawatan dan
tenaga kesehatan lain yang melakukan pelayanan

 STR ada yang kadalursa/habis masa berlakunya

Saran

 Dibuatkan Daftar khusus Jumlah Tenaga Medis Keperawatan dan tenaga

kesehatan lainnya yang melakukan pelayanan
 Di perbaharui atau di perpanjang jika STR atau SIP sudah habis masa
berlakunya

Untuk Tindak Lanjut Terlampir

Kepala UPTD Puskesmas Telagasari

H.ASEP SAEPUL BAHRI,SKM