SISTEM INFORMASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PUSKESMAS

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PETUNJUK OPERASIONAL

DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI

2015
PETUNJUK OPERASIONAL SISTEM INFORMASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN – BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (SIPPK-BLUD) – PUSKESMAS TERDIRI DARI :

 LOGIN

 REFERENSI

 TRANSAKSI
 LAPORAN

 UTILITY
LOGIN

Login untuk aplikasi SIPPK-BLUD-Puskesmas dengan mengisikan User :blud password: blud

MENU REFERENSI

Yang perlu di isikan adalah menu :

o Satuan Kerja
Melakukan entry dan pengolahan data satuan kerja yang dalam hal ini adalah Puskesmas,
sebagai data referensi, dan hanya di isi sekali.

o Program Per Urusan

Untuk melakukan entri data Program yang dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai urusan
pemerintahan
 o Kegiatan Per Urusan
Untuk melakukan entry data Kegiatan yang dilaksanakan oleh PUSKESMAS sesuai urusan
pemerintahan

o Program SKPD
Untuk mengambil kode progam yang dibutuhkan PUSKESMAS

o Kegiatan SKPD
Untuk mengambil kode kegiatan PUSKESMAS

o Set Rekening SKPD

Untuk mengambil kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai kebutuhan
PUSKESMAS

o PPTK
Untuk melakukan entry dan pengolahan data PPTK , sebagai data referensi atas program dan
kegiatan yg ada di PUSKESMAS

o Pagu Anggaran
Untuk melakukan entry data pagu anggaran sesuai DPA PUSKESMAS baik untuk rekening
pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai kebutuhan PUSKESMAS

Rekam Satuan Kerja (Puskesmas)

CATATAN PENGOPERASIAN MENU YANG DIGUNAKAN UNTUK “ENTRY DATA”:

Form : untuk melakukan pengolahan dan entry data

Browse : untuk melihat data yg berhasil di entry dan telah tersimpan di tabel database

Tombol-tombol :

Panah Kiri : untuk melihat record atau data sebelumnya

Panah Kanan : untuk melihat record atau data selanjutnya
Tambah : untuk menambah/menyediakan ruang entry menambah data baru
Edit : untuk melakukan pembetulan data record yg sedang aktif
Hapus : menghapus data record yg sedang aktif
Exit : keluar dari Form

Simpan : untuk menyimpan data yg sedang di sunting (edit atau entry baru)
Batal : untuk membatalkan data yg sedang di sunting (edit atau entry baru)

Combo :

Combo : untuk memilih isian data sesuai dengan data referensi yg ada. Combo cukup dipilih,
dan tidak bisa dilakukan entry atau pengisian manual. Jika data tidak ada dalam
Combo, lakukan entry data di form Referensi dan pilih sub menu yg ada.

BROWSE
Dalam BROWSE terdapat informasi mengenai data yg sudah di rekam dalam database melalui FORM
dari informasi ini di ketahui bahwa record akan bertambah dan berkurang sesuai
pengolahan data yg dilakukan dalam form.

Tombol Cari : untuk mencari record tertentu dalam tabel/database, dengan menggunakan kata
kunci tertentu. Misalkan ‘didik’ untuk mencari Puskesmas dinas pendidikan, kata
kunci ini digunakan dalam pencarian cepat, semua tabel dalam satu record yg
menggunakan kata ‘didik’ akan tampil di display tabel yg sedang di BROWSE.

PROGRAM PER URUSAN

KEGIATAN PER URUSAN

PRGRAM SKPD

Menu ini digunakan untuk melakukan set Program per urusan yg ditangani PUSKESMAS, dalam menu ini
tidak ada entry data, yg ada hanya memilih program yg akan dilakukan PUSKESMAS sesuai urusan yg
dipilih dan program yg akan dilaksanakan, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam
mengisikan pagu anggaran.

KEGIATAN SKPD

Menu ini digunakan untuk melakukan set Program dan Kegiatan per urusan yg ditangani PUSKESMAS,
dalam menu ini tidak ada entry data, yg ada hanya memilih Program dan Kegiatan yg akan dilakukan
PUSKESMAS sesuai urusan yg dipilih dan program serta Kegiatan yg akan dilaksanakan, yang nantinya
akan digunakan sebagai acuan dalam mengisikan pagu anggaran.
SET REKENING SATUAN KERJA

Level Rekening :
Akun : klik akun dan pilih ‘5’, ini diartikan seluruh rekening APBD dengan kode akun ‘5’ akan
di rekam ke dalam tabel dan menjadi rekening PUSKESMAS. Pilih dan kode
PUSKESMAS sesuai Puskesmas masing-masing, lalu klik tombol simpan. Namun
apabila PUSKESMAS tidak menghendaki seluruh rekening masuk ke tabel rekening,
dapat menghapus rekening yg tidak dibutuhkan dalam penyusunan RKA.
Kelompok : kelompok rekening adalah kode level ke-2 dalam rekening APBD, pilihan pada level
ini akan mengakibatkan seluruh kelompok dengan kode tertentu sampai dibawahnya
akan di masukkan ke dalam tabel rekening PUSKESMAS.
Jenis : jenis rekening adalah kode level ke-3 dalam rekening APBD, pilihan pada level ini
akan mengakibatkan seluruh jenis dengan kode tertentu sampai dibawahnya akan di
masukkan ke dalam tabel rekening PUSKESMAS.

Obyek : obyek rekening adalah kode level ke-4 dalam rekening APBD, pilihan pada level ini
akan mengakibatkan seluruh Obyek dengan kode tertentu sampai dibawahnya akan
di masukkan ke dalam tabel rekening PUSKESMAS.
Rincian Obyek : Rincian rekening adalah kode level ke-5 dalam rekening APBD, pilihan pada level ini
akan rekening dengan pilihan kode yg utuh, satu per satu ke dalam tabel rekening
PUSKESMAS.

Catatan : pada tahap ini, dilakukan sampai kebutuhan rekening Puskesmas terpenuhi, untuk
melakukan set rekening jangan sampai lupa kode dan uraian Puskesmas harus
dipi;ih dan tidak boleh kosong. (contoh isian Puskesmas seperti gambar diatas).
Pilihan rekening yg di set menjadi rekening Puskesmas ini berpengaruh pada saat
entry data anggaran pada MENU FORMULIR, untuk seluruh rekening dalam PAGU
Anggaran, dan pada saat memilih kode dan uraian rekening yg ada anggarannya.
MENU PPTK

Menu ini digunakan untuk melakukan entry data PPTK yg melaksanakan kegiatan, hal ini dilakukan untuk
mendukung laporan kartu kendali kegiatan.

MENU PAGU ANGGARAN

Jenis pagu diisi 0 untuk anggaran awal, dan diisi 1 untuk anggaran perubahan
Tahun Anggaran diisi sesuai tahun anggaran
Nama SKPD dipilih nama PUSKESMAS
Urusan SKPD dipilih sesuai urusan PUSKESMAS terkait Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
Program SKPD dipilih sesuai nama program yang akan dilaksanakan berdasarkan urusannya
Kegiatan SKPD dipilih sesuai nama kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program dan
urusannya
Rekening Pagu

Pilih Kode dan uraian rekening, sesuai dengan DPA PUSKESMAS lalu isikan pagu anggarannya
Kalau kode dan uraian rekening belum ada dalam daftar pilihan rekening, maka harus dilakukan entry
data rekening terlebih dahulu melalui rekening APBD, kemudian lakukan Set Rekening Satker, lalu masuk
ke menu Pagu Anggaran dan entry data ulang rekening tersebut.

MENU TRANSAKSI

Penerimaan

Isikan nomor dan tanggal dokumen penerimaan (STS)

Pilih Jenis Penerimaan : sesuai dengan setoran yang akan dilakukan, bisa pendapatan atau
pengembalian belanja
Pilih kode urusan dan kode SKPD dengan memilih combo pilihan yg telah ada
Isikan Norekening, Bank dan Keperluan seperlunya untuk keterangan tambahan
Klik kode rekening dan pilih rekening yg sesuai untuk mengisi rekening anggaran dan rupiahnya, seperti
tampak dalam gambar berikut:
SPM LS

Header

Rekening
Pilih kode dan uraian rekening yg sesuai untuk dicairkan dan besaran rupiah pencairan

Pajak

Pilih kode dan uraian rekening pajak yg dibutuhkan beserta rupiah pengenaan pajaknya.
Browse

Browse adalah submenu untuk melihat data-data yg sudah terekam ke dalam database. Submenu ini
disediakan untuk memastikan apakah data sudah terekam ke dalam database atau belum dan dapat
dipanggil lagi sewaktu-waktu ketika dibutuhkan dengan melakukan pencarian data pada tombol ‘cari’

POSTING PENERIMAAN

Menu Posting Otomatis

Posting adalah proses transaksi ke dalam buku besar, lakukan posting jika transaksi sudah benar (valid).
Posting dapat dilakukan secara berkala baik harian maupun bulanan.
Menu Posting Manual

Isikan nomor dan tanggal BKU penerimaan

POSTING PENGELUARAN

Menu Posting Otomatis

Menu Posting Manual

Isikan nomor dan tanggal BKU pengeluaran

JURNAL PENYESUAIAN

Header

Jurnal Penyesuaian ini digunakan untuk mencatat/mengkoreksi kesalahan transaksi yg tidak bisa
dibetulkan melalui dokumen sumber (SPM/STS).

 Isikan nomor dan tanggal jurnal

 Pilih Jurnal Penyesuaian
 Pilih kode dan uraian Urusan
 Pilih kode dan uraian SKPD
 Pilih kode dan uraian Program
 Pilih kode dan uraian Kegiatan
 Isikan kolom keterangan sesuai dengan penjelasan yg mendukung dibuatnya jurnal penyesuaian
Detail

 Klik tombol ‘Tambah’ untuk menyediakan isin kode rekening, dan rupiah
 Pilih kode dan uraian rekening sesuai dengan kode rekening belanja, pendapatan atau
pembiayaan yang akan dikoreksi.
 Isikan nilai rupiah rekening
 Contoh diatas : rekening 5.2.2.03.01. Belanja Telepon debet Rp.800.000 berarti menambah
rekening belanja telepon kredit Rp.800.000 berarti terdapat kesalahan belanja listrik karena
kelebihan pencatatan, seharusnya dicatat ke rekening belanja telepon sebesar Rp.800.000
 Nilai akhir antara debet dan kredit harus balance, kalau tidak data tidak mau disimpan, dan
berarti masih ada kesalahan dalam melakukan entry data Jurnal Penyesuaian
LAPORAN

Parameter Laporan

Parameter Laporan dalam aplikasi adalah hal-hal yg harus dipenuhi sebelum laporan diproses dan
dicetak, parameter laporan dibuat untuk memudahkan pencetakan atas pilihan laporan sesuai dengan
kebutuhan yg dikehendaki. Parameter dalam tiap laporan berbeda-beda sesuai kebutuhan laporan.
Preview/ke Layar, cetak laporan ke layer
Ke Printer, cetak laporan ke printer langsung

Cetak, proses dan cetak laporan

Keluar, keluar dari parameter laporan ke menu sebelumnya
MENU UTILITY

Menu pendukung Aplikasi SIPPK-BLUD

Pemutakhiran Data

Proses ini adalah untuk menghilangkan data sampah, merapatkan database, dan merupakan langkah
pemeliharaan database BLUD. Proses ini sebaiknya dilakukan setelah melakukan perubahan data. Klik
proses untuk memproses pemutakhiran.

Backup Data
Backup data adalah langkah pengamanan data secara manual, hal ini digunakan untuk menjaga dari
kehilangan data. Backup adalah proses penyimpanan data ke tempat lain sebagai duplikat data asli,
namun proses backup data ini bukan satu-satunya, banyak cara melakukan pengamanan data. Karena
database aplikasi SIKD ini tidak membutuhkan tempat yg banyak maka disarankan untuk selalu mencopy
ke media lain sebagai langkah pengamanan.

Restore data adalah proses untuk mengembalikan data sesuai pada saat data tersebut di backup.

Update Tahun Anggaran

Untuk melakukan perubahan tahun anggaran sebagai tahun pagu anggaran disusun. Perubahan ini
dilakukan setiap penyusunan anggaran baru (anggaran awal)

Data Pejabat

Isikan seluruh item data secara lengkap dan benar, hasil dari entry data disini akan ditampilkan dalam
tiap laporan, khusus untuk Nama Pemda Tidak Diperkenankan Mengganti.