NOTULEN RAPAT TINJAUAN MA

Tanggal 11 Januari 20

NO AGENDA YANG DIBAHAS TINDAK LANJUT

1 LAPORAN HASIL AUDIT a. Segera menindaklanjuti segala
permasalahan

Mayor : 2 temuan Minor : 49 temuan b. Audit dilaksanakan tepat waktu

status closed : 51 c. Auditor melakukan verifikasi sesuai

status open : 51
status Mayor : 1. permasalahan APD ( tidak
dipakai oleh petugas, dan kekurangan APD ). 2.
alat medis
waktu yang telah ditentukan pada
rencana
Akan disediakan APD dengan
menyesuaikan dana yang ada di
Puskesmas, setiap petugas memakai
APD yang telah disediakan , dokter
memakai jas dokter

Alat alat medis harus diliat kesediaan

di gudang alkes, pemeiharaan alat oleh
petugas

2 KEPUASAN PELANGGAN
Kepuasan Pelanggan masih mengacu pada survei a. Perlu adanya peningkatan mutu
Kepuasan Masyarakat pada bulan mei 2017 pelayanan dan segera melakukan
dengan hasil survei BPJS : 80,42 % dan umum : perbaikan mutu.
81, 54 %, dengan target SPM 81,26 %. Sehingga
pada satu Survei Kepuasan Masyarakat khusus
pasein BPJS masih kurang dari target.
NO AGENDA YANG DIBAHAS TINDAK LANJUT
b. Untuk meningkatkan mutu dan
kepuasan pasien serta menarik pasien,
atas kesepakatan bersama seluruh
karyawan dan karyawati Puskesmas
Pagarsih akan : 1. meningkatkan
keramahan 2.
menambah ketersediaan kursi di ruang
tunggu 3. melakukan tindakan inovasi (
misalnya pemberian informasi
kesehatan baik melalui media informasi
yang ada di Puskesmas atau
penyuluhan) di ruang tunggu.

c. Dilaksanakan Survei Kesehatan

Masyarakat terbaru

3 PENCAPAIAN SASARAN KINERJA

MUTU ( ADMAN, UKM,UKP )
ADMAN
Bagian adman pada dasarnya sudah baik akan a. Memperbaiki dan menata ulang
tetapi ada beberapa yang harus diperbaiki, mulai pengendalian dokumen sesuai dengan
dari pendokumentasian , pengarsipan, dan SOP
pengendalian dokumen

b. Kegiatan pendokumentasian dan

UKM ( Pencapaian kinerja tiap program )
pengarsipan perlu dikoordinasikan
dengan pelaksana kegiatan terutama
notulensi.
c. Pengarsipan surat masuk dan keluar
di tingkatkan.
a. Melakukan perbaikan sesuai RTL
pada hasil monitoring dan evaluasi di
triwulan 2 yang telah disepakatim
antara penanggungjawab dan
pelaksana program.
NO AGENDA YANG DIBAHAS TINDAK LANJUT
KIA/ KB Pelayanan
neonatus
risiko tinggi
saja yang
mencapai
target
(62.5%)

Imunisasi Belum ada

yang
mencapai
target

Kesehatan Lingkungan Pengawasan

Industri
(PIRT) saja
yang
mencapai
a. Melakukan perbaikan sesuai RTL
target
pada hasil monitoring dan evaluasi di
(61.1%)
triwulan 2 yang telah disepakatim
antara penanggungjawab dan
Promosi Kesehatan Belum pelaksana program.
mencapai
target :
KIP/K,
Penyuluhan
kelompok
luar gedung,
dan
kunjungan
rumah

Gizi Belum ada

yang
mencapai
target
P2M Belum ada
yang
mencapai
target

UKP (pelayanan UMUM, PONED, REKAM

MEDIS, GIGI DAN MULUT,LANSIA DAN MTBS
NO AGENDA YANG DIBAHAS
a. Alat alat Kesehatan di pelayanan umum,
PONED, pelayanan Gigi, dan MTBS belum
sepenuhnya lengkap
b. Rekam medis belum tersusun rapih dan isinya b. Menyusun Rekam Medis dan
belum lengkap
c. Saliva Ejector disposible, gelas kumur dan
celemek untuk pasien belum tersedia
4 TINDAK LANJUT MANAJEMEN YANG LALU
5 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
loker
ruang makan di aula atau ukm
c. Jaringan internet di pendaftaran kurang kuat
d. nomor antrian pelayanan gigi dan mulut
dirasakan kurang
e. ada beberapa petugas yang kurang ramah
d. belum adanya bagian informasi, hal hal yang
berkaitan dengan keselamatan pasien,
TINDAK LANJUT
a. Akan diinventaris kebutuhan alat
kesehatan di tiap unit pelayanan
koordinasi dengan petugas pelayanan
di timap unit untuk mengisi rekam
medis sesuai dengan SOP
c. Disediakan saliva ejector disposible,
gelas kumur dan celemek untuk pasien
BELUM DILAKUKAN
a. Pengambilan nomor antrian jam
6.30, pendaftaran dimulai pukul 7.30
b. Penambahan komputer
c. Jaringan internet diperkuat
d. Penambahan nomor antrian
pelayanan gigi menjadi 30 pasien / hari
e. Petugas senantiasa menerapkan 5S
( Senyum, Salam, Sapa, Sopan,
Santun )
f. Akan diadakan meja informasi
g. Disediakan papan peringatan atau
tanda bahaya bila ada hal hal yang
membahayakan pasien
NO AGENDA YANG DIBAHAS TINDAK LANJUT
PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SISTEM
MANAJEMEN MUTU / SISTEM PELAYANAN
KLINIS (UKP /UKM) :
6
Kebijakan mutu : tidak ada perubahan
Sasaran Mutu : tidak ada perubahan
Dokumen : tidak ada perubahan

Struktur organisasi : ada

ada perubahan struktur organisasi di BLUD UPT
Puskesmas Pagarsih tahun 2017 , yaitu petugas
promkes, gizi, Ka Tata Usaha, Kesling, dan
koordinator Layad Rawat

7 REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN

a. Segera melakukan perbaikan sesuai a. Melakukan perbaikan sesuai
rekomendasi perbaikan yang ada di RTL rekomendasi

b. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai jadwal b. Melaksanakan kegiatan sesuai

jadwal

c. Memunculklan inovasi baru untuk c . Adanya Pemeriksaan IVA test dan

memunculkan kepuasan pelanggan dan menarik SADARI
pelanggan
d. Melakukan pelayanan sesuai standar dan SOP d. Melakukan pelayanan sesuai standar
yang telah ditentukan dan SOP yang telah ditentukan

e. Komitmen bersama untuk meningkatkan e. Meningkatkan komitmen untuk

pelayanan dan keselamatan pasien perlu pelayanan yang bermutu dan
ditingkatkan keselamatan pasien

f. Membuat dan menempatkan kotak saran dan

kotak kepuasan pelanggan di timap unit bagian

Ketua Tim Manajemen Mutu

NO AGENDA YANG DIBAHAS TINDAK LANJUT

dr. Fardhiyan Solichin

NIP 19820613 201212 1 001
N MANAJEMEN ( RTM)
uari 2018

WAKTU
PELAKSANA STATUS DIVERIFIKASI
RENCANA REALISASI

dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses

13-21 Juli 2017 13-21 Juli 2017 dalam

telah diverifikasi
proses
13-21 Juli 2017 13-21 Juli 2017
dalam
telah diverifikasi
proses
Penanggung
jawab dan
pelaksana unit
terkait, tim
audit, tim mutu
dalam
30-Aug-17 5-Sep-17 telah diverifikasi
proses

dalam
5-Sep-17 12-Sep-17 telah diverifikasi
proses

Penanggung
jawab dan
dalam
pelaksana unit 30-Aug-17 5-Sep-17 telah diverifikasi
proses
terkait, tim
audit, tim mutu
 WAKTU
PELAKSANA STATUS DIVERIFIKASI
RENCANA REALISASI

Penanggung
jawab dan
dalam
pelaksana unit 30-Aug-17 12-Sep-17 telah diverifikasi
proses
terkait, tim
audit, tim mutu

Sudah belum
5-Sep-17 12-Sep-17
diproses diverifikasi

dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses

dalam
Penanggung 30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses
jawab dan
pelaksana unit
terkait, tim dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
audit, tim mutu proses

dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses
 WAKTU
PELAKSANA STATUS DIVERIFIKASI
RENCANA REALISASI

Penanggung
jawab dan
dalam
pelaksana unit 30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses
terkait, tim
audit, tim mutu
 WAKTU
PELAKSANA STATUS DIVERIFIKASI
RENCANA REALISASI

dalam
30-Aug-17 12-Sep-17 telah diverifikasi
proses

Penanggung
jawab dan
pelaksana unit
terkait, tim dalam
30-Aug-17 12-Sep-17 telah diverifikasi
audit, tim mutu proses

dalam
30-Aug-17 12-Sep-17 telah diverifikasi
proses

sudah di
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses

sudah di
Penanggung 30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses
jawab dan
pelaksana unit sudah di
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
terkait, tim proses
audit, tim mutu
sudah di
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses

dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses

dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses

dalam
Penanggung 30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses
jawab dan
pelaksana unit dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
terkait, tim proses
audit, tim mutu dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses
 WAKTU
PELAKSANA STATUS DIVERIFIKASI
RENCANA REALISASI

Penanggung sudah di
jawab dan 9-Jun-17 9-Jun-17 telah diverifikasi
proses
pelaksana unit
terkait, tim
audit, tim mutu

dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses

Penanggung
jawab dan dalam
pelaksana unit 30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses
terkait, tim
audit, tim mutu
dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses

dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses

Penanggung dalam
30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
jawab dan proses
pelaksana unit
terkait, tim dalam
audit, tim mutu 30-Aug-17 30-Aug-17 telah diverifikasi
proses

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Pagarsih
 WAKTU
PELAKSANA STATUS DIVERIFIKASI
RENCANA REALISASI

dr.Deborah Johana Rattu,Mh.Kes.,MKM

NIP 19730315 2006042 016