Anda di halaman 1dari 31

Self Assesment Pokja MFK Tanggal 24-08-2017

Oleh :

dr. Imandiar D. Akbar

Tanti Herawati Nurvita Eka S Agustiningsih Indri Asad awaludin Andriani Siti Muayanah

Oleh : dr. Imandiar D. Akbar Tanti Herawati Nurvita Eka S Agustiningsih Indri Asad awaludin Andriani
Oleh : dr. Imandiar D. Akbar Tanti Herawati Nurvita Eka S Agustiningsih Indri Asad awaludin Andriani
Oleh : dr. Imandiar D. Akbar Tanti Herawati Nurvita Eka S Agustiningsih Indri Asad awaludin Andriani
Oleh : dr. Imandiar D. Akbar Tanti Herawati Nurvita Eka S Agustiningsih Indri Asad awaludin Andriani
Oleh : dr. Imandiar D. Akbar Tanti Herawati Nurvita Eka S Agustiningsih Indri Asad awaludin Andriani
 

Hasil Self Assesment

   

NO

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

.

DOKUMEN

PROSE

KONS

REVIS ACC

SERAH

 

S

UL

I DIREKTUR

TERIMA

BUAT

(dr.TIA

DOKUM

(YA /

/

EN DAN

TIDAK

dr.WID

SOFT

)

)

FILE(KS

 

K)

1.

MFK

a.

Daftar

Sudah

1

peraturan undang-undang terkait fasilitas

diberikan

 

b.

Dokumen ijin

IMB

Ijin petir+genset (dalam pengajuan) Ijin IPAL+TPS B3 nunggu IMB baru

 

(genset, petir, IPAL, TPS, B3)

baru

masih

 

proses

 

Hasil Self Assesment

 

NO

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

.

DOKUMEN

PROSES

KONS

REVIS ACC

SERAH

 

BUAT

UL

I DIREKTU

TERIMA

(YA /

(dr.TIA

R

DOKUM

TIDAK)

/

EN DAN

dr.WID

SOFT

)

FILE(KS

 

K)

 

MFK 1

d. Hasil laporan pemeriksaan fasilitas oleh disnaker, dinkes,kemkes

Disnaker

Dinkes

 

masih

sudah

pengajuan

 

e. Tindak lanjut dari rekomendasi laporan

Disnaker

Dinkes

masih

sudah

pengajuan

 

Sudah ada

f. Daftar fasilitas RS

Hasil Self Assesment

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

 
   
 

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

SERAH

BUAT

(dr.TIA /

DIREKT

TERIMA

(YA /

dr.WID)

UR

DOKUM

TIDAK)

EN DAN

SOFT

FILE(KS

K)

MFK 2

a.Regulasi yang memuat uraian tugas ketua dan anggota K3

 

Acc

 

direktur

   

b.

Program

Acc

 

masing-masing

 

direktur

bidang

 
 

c. Program K3RS

Proses

 

dibuat

 

d. Daftar resiko

 

Sudah di

 

dir

 

Hasil Self Assesment

   

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

SERAH

BUAT

(dr.TIA /

DIREKT

TERIMA

(YA /

dr.WID)

UR

DOKUM

TIDAK)

EN DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK 2

Bukti evaluasi program

f.

Proses

     

dibuat

 

MFK 3

a. SK Tim K3RS

   

Uraian

 

Sudah

tugas

dibuat

konsul dir

   

b. Pedoman

   

Revisi dir

 

organisasi K3RS

   

c.

Program

     

Acc

pengawasan

direktur

   

d.

Laporan

     

Acc

kegiatan

direktur

 

Hasil Self Assesment

   

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVI

ACC

SERAH

 

BUAT

(dr.TIA /

SI

DIREKTU

TERIMA

(YA /

dr.WID)

R

DOKUMEN DAN SOFT FILE(KSK)

TIDAK)

 

MFK

a.

Daftar laporan

Sudah

3.1

insiden

dibuat ,

 

implemen

tasi

belum

 

b.

SPO+alur

Acc

pelaporan insiden

 

direktur

 

MFK

a.

Program

Acc

4

keselamatan dan keamanan

 

direktur

 

b.

Hasil maping

Sudah

area beresiko

 

didir.

 

Nunggu

Hasil Self Assesment

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 
 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

 

BUAT

(dr.TIA /

DIREKT

(YA /

dr.WID)

UR

TIDAK)

 

MFK

c.

Regulasi

SPO

4

pemberian

 

sudah

 

identitas bagi staf, pasien,

ACC dir

pengunjung.

 

d.

Regulasi

Manajem

pencegahan jatuh (panduan manajemen jatuh)

en jatuh

untuk

pengun

 

jung, staf,

masih

proses

SERAH

TERIMA

DOKUM

EN DAN

SOFT

FILE(KS

K)

ada di

SKP

(hanya

untuk

pasien)

Hasil Self Assesment

 

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 
 

DOKUMEN

PROSES

KONSU

REVIS ACC

SERAH

 

BUAT

L

I DIREKTU

TERIM

(YA /

(dr.TIA /

R

A

TIDAK)

dr.WID)

DOKU

 

MEN

DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MF

e.

Regulasi

Sudah

K 4

keselamatan dan keamanan selama pembangunan, renovasi (PCICRA)

ada

 

f.

Monitoring

Belum

kepatuhan unit independent terhadap MFK

dibuat

Hasil Self Assesment

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 
 

DOKUMEN

PROSES

KONSU

REVIS ACC

SERAH

 

BUAT

L

I DIREKTU

TERIM

(YA /

(dr.TIA /

R

A

TIDAK)

dr.WID)

DOKU

 

MEN

DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK

b.

Rencana

Sudah

4.1

perbaikan

dibuat

 

fasilitas

 

Hasil laporan perbaikan

c.

Belum

dibuat

 

MFK

a.

Dokumen

Sudah

4.2

dibuat

anggaran perbaikan / pemeliharaan dan anggaran

 

Hasil Self Assesment

   

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

SERAH

BUAT

(dr.TIA /

DIREKT

TERIMA

(YA /

dr.WID)

UR

DOKUM

TIDAK)

EN DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK 5

a.

Identifikasi

Belum

       

bahan dan limbah berbahaya

dibuat,

SPO

 

sudah

dibuat

   

b.

penanganan,

Sudah ada

       

penyimpanan dan penggunaan B3

   

c.

Pelaporan

Belum

       

investigasi

ada

tumpahan

laporan

Hasil Self Assesment

 

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 
 

DOKUMEN

PROSES

KONSU

REVISI

ACC

SERAH

 

BUAT

L

DIREKT

TERIM

(YA /

(dr.TIA /

UR

A

TIDAK)

dr.WID)

DOKU

 

MEN

DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK

d.

Penanganan

Sudah

5

limbah yang benar

 

e.

Alat dan

Belum

prosedur

ada dan

perlindungan

dibuat

 

f. MSDS, ijin lisensi

lisensiny

Sudah

a belum

ada

 

g.

Pemasangan

Proses

 

Hasil Self Assesment

   

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

SERAH

BUAT

(dr.TIA /

DIREKT

TERIMA

(YA /

dr.WID)

UR

DOKUM

TIDAK)

EN DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK

h.Pemantauan

Belum

     

5

unit independen mematuhi penanganan B3

   

i.Program keamanan lab.

       

Ada di

lab.

   

j. Kebijakan dan prosedur penanganan dan pembungan limbah

Belum

     

Hasil Self Assesment

 

NO

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

.

DOKUMEN

PROSES

KONSU

REVISI

ACC

SERAH

BUAT

L

DIREKT

TERIM

(YA /

(dr.TIA /

UR

A

TIDAK)

dr.WID)

DOKU

MEN

DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK

k. Hasil orientasi

       

Ada di

5

staf lab. Mengenai prosedur praktek keselamatan kerja

lab

   

L. Tersedianya peralatan keamanan untuk

B3

       

Ada di

lab.

Hasil Self Assesment

   

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

SERAH

BUAT

(dr.TIA /

DIREKT

TERIMA

(YA /

dr.WID)

UR

DOKUM

TIDAK)

EN DAN

SOFT

FILE(KS

K)

MFK 6

Hasil identifikasi bencana (HVA)

a.

Sudah

     

dibuat

 

b. Program disaster

     

Sudah acc

dir

 

c. Pedoman

     

Sudah

disaster plan

acc dir

MFK

a.

Laporan simulasi

Belum

     

6.1

disaster

 

b.

Foto

Belum

     

pelaksanaan

kegiatan

NO.

Hasil Self Assesment

   
 

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

SERAH

 

BUAT

(dr.TIA /

DIREKT

TERIMA

(YA /

dr.WID)

UR

DOKUM

TIDAK)

EN DAN

SOFT

FILE(KS

K)

MFK 7

a. Program pengamanan (pencegahan dan penanggulangan kebakaran)

 

Konsul dir

 

b.

Bukti

Sudah ada

pemeriksaan

 

dibagian

APAR

umum

 

c.

Simulasi

Sudah ada

penggunaan

 

di file

APAR

kepegawa

 

ian

NO.

Hasil Self Assesment

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

BUAT

(dr.TIA /

DIREKT

(YA /

dr.WID)

UR

TIDAK)

MFK 7.1

a.

Program

 

Konsul dir

   

pengamanan (pencegahan dan penanggulangan kebakaran)

MFK 7.2

a.

Program

 

Konsul dir

   

pengamanan (pencegahan dan penanggulangan kebakaran)

SERAH

TERIMA

DOKUM

EN DAN

SOFT

FILE(KS

K)

Hasil Self Assesment

 

NO

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

.

DOKUMEN

PROSES

KONSU

REVISI

ACC

SERAH

 

BUAT

L

DIREKT

TERIM

(YA /

(dr.TIA /

UR

A

TIDAK)

dr.WID)

DOKU

 

MEN

DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK

b.Bukti

 

Ada di

7.2

pemeriksaan

bagian

 

APAR

umum

 

c.

Bukti

Ada di

simulasi APAR

 

file

 

kepegaw

aian

 

MFK

a.

Kebijakan

Sudah

7.3

larangan

dibuat

 

merokok

Hasil Self Assesment

 

NO

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

.

DOKUMEN

PROSES

KONSU

REVIS ACC

SERAH

 

BUAT

L

I DIREKTU

TERIM

(YA /

(dr.TIA /

R

A

TIDAK)

dr.WID)

DOKU

 

MEN

DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK

b.Bukti

Sudah di

7.3

monitoring larangan meroko

buat

 

c.

Pedoman

Sudah

teknis prasarana RS

 

ada di

PAB

 

d.

Sistem

Belum

 

ada

proteksi kebakaran aktif

Hasil Self Assesment

   
 

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

SERAH

BUAT

(dr.TIA /

DIREKT

TERIMA

(YA /

dr.WID)

UR

DOKUM

TIDAK)

EN DAN

SOFT

 

FILE(KS

K)

MFK 8

a.

Program

 

Konsul dir

   

peralatan medis

 

b.

Daftar

       

Sudah ada

inventaris peralatan medis RS

di

bagian

umum

 
 

c.

Laporan hasil

       

Sudah ada

kalibrasi alat

di

bagian

umum

 
 

d.

Hasil uji coba

Tidak ada

       

alat

alat baru

NO.

Hasil Self Assesment

 

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 
 

DOKUMEN

PROSES

KONSU

REVISI

ACC

SERAH

 

BUAT

L

DIREKT

TERIM

(YA /

(dr.TIA /

UR

A

TIDAK)

dr.WID)

DOKU

 

MEN

DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK

e.

Sertifikat

Ada

8

kompetensi tenaga (atem)

 

MFK

a.

Laporan

Belum

8.1

program

 

monitoring

program

 

MFK

a.Sistem

Tidak

8.2

penarikan kembali produk

ada

 

produk

Hasil Self Assesment

 

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 
 

DOKUMEN

PROSES

KONSU

REVISI

ACC

SERAH

 

BUAT

L

DIREKT

TERIM

(YA /

(dr.TIA /

UR

A

TIDAK)

dr.WID)

DOKU

 

MEN

DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK

b.Kebijakan

Belum

8.2

terkait penggunaan produk dalam proses penarikan

 

c. Bukti implementasi kebijakan dalam proses

Tidak

ada

produk

yang

Hasil Self Assesment

   

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

SERAH

BUAT

(dr.TIA /

DIREKTU

TERIMA

(YA /

dr.WID)

R

DOKUM

TIDAK)

EN DAN

SOFT

FILE(KS

K)

MFK

a.

Air minum

MOU

   

Kebijakan

9

(bersih) tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu

belum ada

acc dir

 

b.

Listrik tersedia 24

MOU

   

Kebijakan

jam sehari, 7 hari seminggu

belum ada

acc dir

 

c. Panduan utilitas

Sudah ada

     

MFK

a. Daftar identifikasi

Belum

     

9.1

resiko area

NO.

Hasil Self Assesment

   

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

SERAH

BUAT

(dr.TIA /

DIREKT

TERIMA

(YA /

dr.WID)

UR

DOKUM

TIDAK)

EN DAN

SOFT

FILE(KS

K)

MFK

b.Rencana sumber

Proses

     

9.1

listrik dan air minum alternatif kondisi emergensi

dibuat

MFK

a.

Uji coba sistem

Proses

     

9.2

emergensi dan didokumentasikan

dibuat

 

b.

MOU tangki air

Proses

     
 

dibuat

NO.

 

Hasil Self Assesment

   

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 
 

DOKUMEN

PROSES BUAT (YA / TIDAK)

KONS

REVISI

ACC

SERAH

 

UL

DIREKT

TERIMA

(dr.TI

UR

DOKUM

 

A /

EN DAN

dr.WI

SOFT

D)

FILE(KS

 

K)

 

MFK

a.

Hasil

Proses

10

identifikasi sistem pendukung, gas medis, ventilasi dan sistem kunci

dibuat

 

b.

Hasil uji coba

Sudah

 

sistem kunci

 

c.

Hasil

Proses

pemeliharaan sistem kunci

pengajuan

penawaran

 

vendor

oksigen ke

Hasil Self Assesment

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSU

REVI

ACC

 

BUAT (YA / TIDAK)

L

SI

DIREKTU

(dr.TIA

R

 

/

dr.WID)

MFK

a.

kompetensi

Pemeriksaa

 

10.1

petugas yang memonitor mutu air

n

dilakukan

oleh pihak

 

DKK

 

b.

Hasil monitoring

Pemeriksaa

 

mutu air

n

pertama

 

sudah,

 

pemeriksaa

n

kedua

proses

 

bulan

September

MFK

a.

Sudah ada

 

10.2

Laporan hasil monitoring program

NO.

SERAH TERIMA DOKUMEN DAN SOFT FILE(KSK)

Hasil Self Assesment

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSUL

REVISI

ACC

 

BUAT

(dr.TIA /

DIREKT

(YA /

dr.WID)

UR

TIDAK)

MFK

a.

Program diklat

Program

11

untuk 6 bidang MFK

ada,

implemen

 

tasi belum

 

b.

Dokumentasi

Belum,

hasil diklat (vendor, pengunjung, staf,pasien)

dalam

bentuk

video

MFK

a.

Belum

11.1

Hasil evaluasi diklat (memperagakan hasil diklat)

NO.

SERAH

TERIMA

DOKUM

EN DAN

SOFT

FILE(KS

K)

Hasil Self Assesment

 

NO

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

.

DOKUMEN

PROSES

KONSU

REVISI

ACC

SERAH

 

BUAT

L

DIREKT

TERIM

(YA /

(dr.TIA /

UR

A

TIDAK)

dr.WID)

DOKU

 

MEN

DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK

a.

Hasil pelatihan

Program

11.2

staf setelah dilatih mengoprasikan peralatan medis

ada,

 

impleme

ntasi

belum

 

b.

Hasil

Ada

pemeliharaan peralatan medis

 

MFK

Hasil tes dari diklat

a.

Belum

11.3

Hasil Self Assesment

 

NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

 

DOKUMEN

PROSES

KONSU

REVISI

ACC

SERAH

BUAT

L

DIREKT

TERIM

(YA /

(dr.TIA /

UR

A

TIDAK)

dr.WID)

DOKU

MEN

DAN

SOFT

FILE(KS

K)

 

MFK

b. Dokumentasi

Belum

       

11.3

tes

Jumlah dokumen MFK

A. dokumen proses : 13
B. dokumen selesai : 46
C. Dokumen tidak ada : 2
D. Dokumen belum : 24
Hasil prosentase dokumen pokja MFK sebesar 54% Total keseluruhan dokumen MFK : 85 dokumen

● D. Dokumen belum : 24 ● Hasil prosentase dokumen pokja MFK sebesar 54% Total keseluruhan

Grafik pencapaian dokumen MFK

Grafik pencapaian dokumen MFK