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ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

CURSO:

AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD

PROFESOR:

CARLOS NUÑEZ RAMIREZ

ALUMNOS:

- RICARDO DURAND SALAS


- DELIA FLORES FLORES
- GIANCARLO COLQUE FERNANDEZ
- ELVIS SOTO CAMASITA
- BETSY LLANOS AGUILAR
SEMESTRE:
VII
GRUPO:
1

2018
FORTALEZAS – F DEBILIDADES - D
 Pertenecer a una congregación universitaria  Reducido número de carreras.
internacional.  Carreras no acreditadas.
 Docentes capacitados y experimentados  Inexistencia de programas de educación a
(mínimo una maestría). distancia y semipresenciales.
 Prestigio a nivel regional.  Desconocimiento de la amplia biblioteca
 Libertad de expresión y credo. virtual de la institución.
 Infraestructura adecuada para el dictado de  Horarios no flexibles.
clases y desarrollo del alumno.  Carencia de programas de supervisión y
 Licenciamiento institucional por evaluación de prácticas pre profesionales.
SUNEDU.  No contar con horarios para gente que
 Pertenecer a una congregación universitaria trabaja (sab y dom).
internacional.  No contar con carreras de post grado.
 Charlas realizadas por la universidad a las
carreras existentes.
OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS - DO
 Aumento de la demanda para ingresar a 1. Realizar charlas a colegios para dar a 1. Realizar charlas a los alumnos sobre el uso
universidades. conocer las carreras que ofrece la de los diferentes medios digitales que
 Traslados universitarios. universidad. posee la universidad.
 Intercambios estudiantiles. 2. Publicitar la experiencia de nuestros 2. Creación de nuevas carreras para generar
 Crecimiento económico de la Región docentes para adquirir mayor apreciación una mayor demanda .
en el mercado.
AMENAZAS – A ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS - DA
 Apertura de nuevas universidades. 1. Realizar evaluaciones de desempeño 1. Implementar convenios con empresas
 Universidades posicionadas en el mercado. académico y reforzar los temas y/o cursos relacionadas a las carreras que oferta la
 Cambio normativo. con mayor dificultad de aprendizaje. universidad.
 Saturación del mercado laboral. 2. Aprovechar el nuevo estándar adquirido 2. Crear planes de estudio para personas que
 Baja presencia en participación de eventos gracias al licenciamiento para adquirir trabajen con horarios flexibles.
culturales. ventaja frente a otras universidades.
MISION: LIDER:
Conocer la cantidad unitaria de cada joya almacenada a fin de optimizar Jefe del Área de logística
las compras a los proveedores y mantener el nivel adecuado de stock.

LIMITES:
Inicia con la actualización del inventario, elaboración de la lista de compra y culmina con el llenado de kardex.

PROVEEDORES: INSUMOS: SUBPROCESOS: PRODUCTOS: CLIENTE:

 Encargado de  Cantidad de  Transporte de  Joyas  Área de ventas


compras. joyas pedidas. joyas. almacenadas  Distribuidores
 Encargado de ventas  Modelo de  Llenado de en condiciones  Gerente
 Encargado joyas. kardex. óptimas.  Contabilidad
Contabilidad  Inventario.  Pesaje de  Embalaje y
joyas. presentación de
joyas.

DOCUMENTOS: INDICADORES: CARGOS: RECURSOS:

 Procedimiento de control  Numero de correcciones en  Jefe del área de logística.  Registros


de stock y kardex. el kardex realizadas en el  Software
periodo.  Equipo de computo
 Número de incidencias  Personal
erróneas en el stock.
MISION: LIDER:
Definir un plan estratégico de la empresa, que permita a todos los demás CEO – gerente general
procesos gestionar su planificación para poder cumplir con la misión y objetivos
de la empresa.

LIMITES:
inicia desde la evaluación de los procesos actuales hasta la realización de la mejora propuesta.

PROVEEDORES: INSUMOS: SUBPROCESOS: PRODUCTOS: CLIENTE:

 Gerente de cada área  Estados Financieros  Formular plan de  Mapa de procesos  Todos los procesos
 Administrativos  Mapa de cada proceso acción  Base de datos
 contador  Estructura empresarial.  Plan de adquisiciones  Indicadores
 Definir Políticas cuantitativos.
 Políticas institucionales
 Lineamientos de
enfoque
 Plan de trabajo
 Metodología de admi.
De riesgos.

DOCUMENTOS: INDICADORES: CARGOS: RECURSOS:

- Libro contable Indicadores de eficiencia y Gerente general Software contable


eficacia
Software de inventario
MISION: LIDER:
Mantener informado al cliente sobre los productos que ofrece la empresa, captar Departamento de Ventas
pedidos, comunicar las ofertas y promociones, y comunicar las ordenes al
almacén.

LIMITES:
Desde la entrega del producto por parte de logística hasta la entrega del producto al cliente.

PROVEEDORES: INSUMOS: SUBPROCESOS: PRODUCTOS: CLIENTE:

 Área de logística.  Stock de joyas  Definir plan de  Efectivo en el  Cliente directo


 Gerencia general. requeridas. publicidad. momento. (externo).
 Material y medios  Definir plan de  Utilidades.  Accionistas.
requeridos para distribución.  Publicidad.
publicidad.  Establecer plan de
 Diseño de joyas. satisfacción para el
cliente.

DOCUMENTOS: INDICADORES: CARGOS: RECURSOS:

 Informe de satisfacción del  Cantidad de reclamaciones por  Gerente de ventas  Conocer niveles de stock reales
cliente parte de clientes.  Vendedor y tarifa de precios
 Instrucciones de acuerdo a  Encuestas de satisfacción  Supervisor  Cuestionario para la medir la
los estándares de satisfacción  Cantidad de ventas mensuales y satisfacción del cliente
del cliente ganancias.  Registro de ventas diario
(software)
MISION: LIDER:
contar con personal que cumpla con las responsabilidades de la empresa y preste gerente de recursos humanos
sus servicios

LIMITES:
Desde que inica el contrato hasta que termine

PROVEEDORES: INSUMOS: SUBPROCESOS: PRODUCTOS: CLIENTE:

 gerente  Evaluación de  bienestar social  personal evaluado  gerente


 recursos humanos desempeño.  desarrollo personal  Personal retirado  accionistas
 hojas de vida /  desempeño  Personal capacitado  personal laboral
currículo vitae.
 Condición salarial.
 Perfil del colaborador.

DOCUMENTOS: INDICADORES: CARGOS: RECURSOS:

 ficha de evaluacion de  porcentaje de rotacion  gerente de recursos humanos  software


desempeño  tiempo hora hombre  asistente de recursos humanos  entrevistas
MISION: LIDER:
Programar, registrar y controlar los recursos financieros para garantizar la Contador de la empresa
calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera.

LIMITES:
Inicia con la programación y ejecución presupuestal anual, y finaliza con el cierre contable y la presentación de los Estados Financieros

PROVEEDORES: INSUMOS: SUBPROCESOS: PRODUCTOS: CLIENTE:

 Administrador de la  Estados Financieros  Balances generales  Estados financieros  Gerente General


tienda. históricos.  Cash flow proyectados.  Jefe del área de
 Contabilidad histórica.  Proyección de compras.  Planeación financiera  Plan anual de ventas. compras.
 Proyección de ventas.  Proyección financieras  Plan anual de compras.  Jefe del área de
 Plan anual tributario. ventas.
 Planillas.

DOCUMENTOS: INDICADORES: CARGOS: RECURSOS:

 Plan contable  Informes requeridos.  Contador de la empresa  Humanos.


 NIIF  Índice de solvencia.  Tecnológicos.
 Nivel de endeudamiento total.  Infraestructura.
MISION: LIDER:
Facilitar y asegurar la adquisición de bienes por parte de “joyería quedena” Departamento de compras.
cumpliendo con los principios de legalidad y equidad para ambas partes.

LIMITES:
Desde el pedido hasta la entrega del producto en la ciudad de lima.

PROVEEDORES: INSUMOS: SUBPROCESOS: PRODUCTOS: CLIENTE:

 Gestión comercial  Solicitud de compra  Identificar las  Copias de facturas  Proceso de logística.
 Seguimiento de  Aprobación de necesidades de los  Retroalimentación del  Proceso de gestión de
proveedores. cotizaciones. productores. desempeño de calidad
 Percibir las órdenes de proveedores  Proceso de ventas
compra y priorizarlas.  Suministro de
 Evaluar y seleccionar a productos cumpliendo
los proveedores. con las especificaciones
requeridas.

DOCUMENTOS: INDICADORES: CARGOS: RECURSOS:

 Peticiones de oferta  Pesaje  Dirección de compras  Acceso a software de gestión


 Ofertas recibidas  Tiempo de espera  Analista de proveedores  Listado de proveedores activos
 Pedidos aprobados recibidos  Tarifas y catálogos de
proveedores
OBJETIVOS SMART
ÁREA OBJETIVOS ESPECÍFICOS (S) MEDIBLE (M) ALCANZABLE (A) RELEVANTE ( R ) ATADO AL
TIEMPO (T)

COMPRAS Precio Cotizar productos de Una vez realizado el Si compramos en grandes 6 meses
Peso calidad al mejor precio análisis concluimos que cantidades el precio de joyas se
Modelos del mercado. si se puede cumplir . reducirán.

CONTABILIDAD Utilidad Disminuir costos. Disminución Una vez realizado el Reduciendo nuestros costos en 12 meses
Rentabilidad en un 10% análisis concluimos que un 10%, aumentaremos nuestra
Costos si se puede cumplir . utilidad interna.
EE.FF

LOGÍSTICA Reposiciones. Reducir el tiempo de Disminución Una vez realizado el Disminuyendo el tiempo de 3 meses.
Inventario. reposicionamiento a la en 20 min. análisis concluimos que reposición, la atención al cliente
Almacenamiento. tienda. si se puede cumplir. será más rápida.

COMERCIAL Ventas Aumento de las Ventas Aumentó en Una vez realizado el Aumentando las ventas se 6 meses
Margen de utilidad del Negocio un 8% análisis concluimos que generara mayor utilidad lo cual posteriores
por ventas. si se puede cumplir. ayudara al crecimiento de la
Retención de empresa.
clientes.
Obtención de
nuevos clientes.

RR.HH Rotación de Reducir la cantidad de Disminuir la Una vez realizado el Reduciendo la cantidad de 6 meses
personal. rotación de personal. rotación un análisis concluimos que rotación del personal, evitaremos
Clima laboral. 30%. si se puede cumplir. evaluación de desempeño para
Capacitación. ingresar a nuestra empresa
Definición de los Objetivos

OBJETIVO DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

OJETIVO DE COMPRAS Cotizar productos de calidad y al mejor precio

LOGÍSTICA Reducir el tiempo de atención al cliente en 20 min antes del primer semestre del año.

OBJETIVO COMERCIAL Incrementar las ventas mensuales en un 8% en comparación de meses anteriores

R.R.H.H. Disminuir la rotación del personal en 30%

OBJETIVO DE CONTABILIDAD Disminuir los costos del negocio en un 10% para diciembre del 2018