DETALLE DE GASTOS
FECHA: Friday, June 2, 17
RESPONSABLE: Donald Castro MONTO TOTAL
$ 200.00
PROYECTO DKMS MALL DEL PACIFICO RECIBIDO:
CODIGO TEL-174-2016
MEDIO DE DESEMBOLSO
CHEQUE: EFECTIVO Caja Chica:
TRANSFERENCIA OTRO. Especifique: REPOSICION DE GASTOS
06/20/2017 ALCIVAR RODRIGUEZ YOFFRE LEONEL 001-001-000002016 PASAJE DE GUAYAS A MANTA $6.25
COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE
06/20/2017 SHEMLON S.A. 080-051-00009175 PARA EL DPTO. Y COMPRA DE $9.65
VIVERES PARA DESAYUNOS
06/21/2017 COMERCIALIZADORA MALL PLATZ MPLATZ S.A 004-001-000005022 ALIMENTACION (ALMUERZO) $4.45
06/25/2017 BALLADRES ZAMORA CARLOS JACINTO 001-001-000042316 PASAJE DE MANTA A GYE $7.00
06/25/2017 BALLADRES ZAMORA CARLOS JACINTO 001-001-000042315 PASAJE DE GUAYAS A MANTA $6.00
06/26/2017 ACKLINS S.A 019-001-000006618 TE DE CREMA (ALMUERZO) $9.49
06/27/2017 SHEMLON S.A. 080-051-000010452 ALIMENTACION (MERIENDA) $6.74
06/27/2017 EMPANADAS DE NICO 020-001-0000370 ALIMENTACION (MERIENDA) $4.34
06/28/2017 SHEMLON S.A. 080-051-000010602 ALIMENTACION (ALMUERZO) $9.84
06/28/2017 MENDOZA DUEÑAS SIGIFREDO HUMBERTO 001-001-000001562 $11.25
06/29/2017 SHEMLON S.A. 080-051-000010822 $7.34
06/29/2017 LOS MOTES DE LA MAGDALENA 008-001-0010630 ALIMENTACION (MERIENDA) $6.00
06/30/2017 ALCIVAR RODRIGUEZ YOFFRE LEONEL 001-001-000002065 $5.75