Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 13/04/2018 06:55:20 p.m. - Fecha de viabilidad: 14/04/2018 07:18:16 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE AGUA
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE RED PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO
Unidad Formuladora UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la Unidad Formuladora HEINER PERALTA HUAMANTUMA

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones REINERIO CHINO YUCA

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 301474 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2224540

1.2 Objeto de intervención DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO -
1.3 Nombre de la inversión
DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.71705530 / -69.587440 MADRE DE DIOS TAMBOPATA LABERINTO VILLA TOLEDO

1.10 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.71705530 / -69.587440 MADRE DE DIOS TAMBOPATA LABERINTO VILLA TOLEDO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Eficiente prestación de servicio de agua potable y alcantarillado en la Urbanizacion Villa Toledo
POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
ALCANTARILLADO
Unidad de medida del indicador L/S
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 2.41
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 11.20
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos Urbanizacion Villa Toledo
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2037 Valor en el último del horizonte de evaluación 4979
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 88,954.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Pág. 1
 Descripción de alternativas
Ítem Descripción
AGUA: CONSTRUCCIÓN DE 02 POZOS TUBULARES DE 21" DE DIÁMETRO CADA UNO Y PROFUNDIDAD DE 65 Y 95 M. SE INSTALARÁ DOS LÍNEAS DE
IMPULSIÓN DE TUBERÍA SCH ‘40 CON DIÁMETROS DE 150 MM, QUE SE UNIRÁN AL RESERVORIO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 939.6 ML. SE
CONSTRUIRÁ UN RESERVORIO CIRCULAR DE 250 M3 ELEVADO A UNA ALTURA DE 22.30 M. SE INSTALARÁ UNA RED DE ADUCCIÓN DE SCH ‘40 DE
150 MM EN UNA LONGITUD DE 30.60 ML, REDES DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PVC UF NTP ISO 4422 PN 7.5 DN 63MM EN UNA LONGITUD DE
11,226.36 ML; DN 90MM DE 435.54 ML, DN 110MM DE 629.27 ML, DN 160MM DE 590.95. INSTALACIÓN DE 772 CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE:
INSTALACIÓN DE 71 BUZONES DE DIFERENTES PROFUNDIDADES (DESDE 1.01 M HASTA 6.00 M) Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS QUE CUBRIRÁN
UNA LONGITUD TOTAL DE 9,441.10 M DE RED COLECTORA. INSTALACIÓN DE 7 BUZONES DE DIFERENTES PROFUNDIDADES (DESDE 1.21 M HASTA
Alternativa 1 (Recomendada) 3.00 M) Y LA INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA QUE DEBEN CUBRIR UNA LONGITUD TOTAL DE 508.80 M DE RED EMISOR. CONSTRUCCIÓN DE 18
BUZONES DE DIFERENTES PROFUNDIDADES (DESDE 1.21 M HASTA 3.00 M) Y LA INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA QUE DEBEN CUBRIR UNA
LONGITUD TOTAL DE 1599.50 M DE RED EFLUENTE. CONSTRUCCIÓN DE UN BUZÓN DE 1.20 M DE PROFUNDIDAD Y LA INSTALACIÓN DE UNA
TUBERÍA QUE DEBEN CUBRIR UNA LONGITUD TOTAL DE 29.70 M DE RED DE REBOSE DEL RESERVORIO. INSTALARÁN 772 CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE DESAGÜE CON TUBERÍA DE PVC UF NTP ISO 4435 SN-2 DN 160MM. LA LONGITUD TOTAL DE LA TUBERÍA QUE SE EMPLEARA
PARA LAS CONEXIONES ES 4,786.40 M. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CONTARA CON: 02
CAMARAS DE REJAS, DESARENADOR, TANQUE IMHOFF, LECHO DE SECADOS Y FILTRO BIOLOGICO, CON UN CAUDAL DE DISEÑO DE 6.94 LPS
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población 3,916 3,972 4,028 4,084 4,140 4,196 4,252 4,308 4,364 4,420 4,476 4,532 4,588 4,644 4,700 4,756 4,811 4,867 4,923 4,979
Poblacion atendida
atendida/año .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA
Captación de pozo-01 perforado de 21" de Estructuras
Infraestructura 1.00 L/s 9.71 1,083,053.70 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
diametro fisicas
Captación de pozo-02 perforado de 21" de Estructuras
Infraestructura 1.00 L/s 1.49 843,478.16 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
diametro fisicas
Estructuras
Linea de impulsión de dn=150mm Infraestructura 1.00 Metros lineales 939.60 266,759.27 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
fisicas
Estructuras
Reservorio elevado v=250m3 Infraestructura 1.00 M2 250.00 1,210,158.11 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
fisicas
Estructuras
Linea de aducción de dn=150mm Infraestructura 1.00 Metros lineales 835.80 11,956.43 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
fisicas
Red de distribución de dn's=63,90,110 y 160 Estructuras
Infraestructura 1.00 Metros lineales 12,882.12 1,094,590.17 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
mm fisicas
Estructuras
Valvula de purga dn=63mm Infraestructura 8.00 M2 8.00 13,689.16 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
fisicas
Estructuras
Conexiones domiciliarias Infraestructura 772.00 M2 1.00 814,285.10 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
fisicas
SISTEMA DE DESAGUE
Estructuras
Red colector de dn's=200 y 250 mm Infraestructura 1.00 Metros lineales 9,441.10 2,425,426.10 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
fisicas
Estructuras
Red emisor de dn=200mm Infraestructura 1.00 Metros lineales 1,508.80 115,553.49 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
fisicas
Estructuras
Red efluente de dn=200mm Infraestructura 1.00 Metros lineales 1,599.50 401,084.47 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
fisicas
Estructuras
Red de rebose dn=160mm Infraestructura 1.00 Metros lineales 29.70 8,832.52 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
fisicas
Estructuras
Conexiones domiciliarias Infraestructura 772.00 Metros lineales 4,786.40 800,502.47 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
fisicas
Estructuras
Planta de tratamiento de aguas residuales Infraestructura 1.00 L/s 6.94 941,548.96 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
fisicas
FORTALECIMINETO DE CAPACIDADES
Capacitación y educación sanitaria Intangibles Informe 8.00 8.00 33,023.95 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
Capacitación en operación y mantenimiento
Intangibles Informe 8.00 8.00 27,547.10 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018 01/06/2019
del sistema

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 3,343,639.37 3,343,639.37 3,343,639.37 10,030,918.11
Intangibles 0.00 20,190.35 20,190.35 20,190.35 60,571.05
Subtotal por periodo 0.00 3,363,829.72 3,363,829.72 3,363,829.72 10,091,489.16
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 201,829.78 0.00 0.00 0.00 201,829.78
Supervisión 0.00 168,191.49 168,191.49 168,191.48 504,574.46

Pág. 2
 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de inversión total 201,829.78 3,532,021.21 3,532,021.21 3,532,021.20 10,797,893.40

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Gestion del proyecto Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 0.00 3.00 3.00 2.00 8.00
Liquidación Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura Metros lineales 0.00 11,305.06 11,305.06 9,690.04 32,300.16
Intangibles Informe 0.00 6.00 6.00 4.00 16.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2019

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200. 46,200.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimi 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209. 12,209.
ento 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Con Proyecto
282,011 283,644 285,290 286,947 288,618 290,301 291,998 293,707 295,429 297,165 298,914 300,676 302,452 304,241 306,044 307,861 309,692 311,538 313,397 315,271
Operación
.59 .58 .01 .98 .59 .96 .20 .41 .70 .19 .00 .23 .00 .42 .62 .71 .81 .05 .53 .39
Mantenimi 214,034 215,274 216,523 217,781 219,049 220,326 221,614 222,911 224,218 225,535 226,863 228,200 229,548 230,906 232,274 233,653 235,043 236,444 237,855 239,277
ento .82 .19 .00 .33 .25 .86 .23 .45 .59 .76 .03 .49 .22 .32 .87 .96 .69 .14 .41 .59

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 8,550,983.40

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 12,292,649.29
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,252,033.48
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,763.83

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

En la fase de inversion.- LA Municipalidad Distrital de Laberinto es el encargado de la ejecución del proyecto a través de la Gerencia de Infraestructura, institución
Análisis de sostenibilidad que cuenta con la capacidad de gestión necesaria y la experiencia suficiente para la ejecución del proyecto. En la fase de Funcionamiento.- La organización
encargada de la operación y mantenimiento del proyecto será la Municipalidad Distrital de las Laberinto, a travez del ATM.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Código: 301474 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Pág. 3
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO N° 01 FIRMADO FORMATO_1.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA_TECNICA_ESTANDAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar

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