Whirlpool Colombia S.A.S.

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES
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Procedimiento de Identificación de requisitos Fecha de Revisión: 24/04/2018

legales Fecha de Vigencia: N/A

1. Objetivos

Definir la metodología para identificar, registrar, acceder, actualizar, evaluar y comunicar al personal y
demás partes interesadas los requisitos legales y otros requisitos suscritos aplicables al proceso del
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2. Flujo del Proceso

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3. Áreas Involucradas

 Área legal
 Área en Seguridad y Salud en el Trabajo
 Área de Recursos Humanos

4. Terminología

Legislación de aplicación: Texto legal o reglamentario de aplicación a una actividad, instalación,

equipamiento, proceso o servicio determinado.

Requisitos legales: Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una actividad,
instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los postulados concretos
que se recogen en los textos legales.

5. Disposiciones Generales - Controles Clave

Las disposiciones generales aplicables para el procedimiento aplican cuando hubiere a lugar alguna
actualización normativa que requiera de seguimiento con la alta gerencia y los colaboradores de la
empresa.

6. Responsables

Líder del proceso y/o proyecto.

 Evaluar el grado de cumplimiento de la legislación aplicable para cada proceso.

 Asegurar que el personal bajo su control cumpla e implemente la legislación aplicable.

Funcionarios, contratistas y/o subcontratistas.

 Apoyar e implementar las actividades estipuladas para dar cumplimiento a la legislación.

 Asistir a las capacitaciones.

7. Procedimiento

Identificación: La identificación de los requisitos Legales y otros requisitos es una actividad sumamente
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relevante, que permite conocer cuál es el marco legal aplicable a las actividades contractuales
comprometidas en la prestación y ejecución de los servicios y productos ofrecidos por WHIRLPOOL
COLOMBIA S.A.S. La identificación de requisitos legales en WHIRLPOOL COLOMBIA S.A.S., se
realiza con base a los resultados obtenidos de las Matrices de Identificación de aspectos y valoración
de impactos ambientales y de Identificación de peligros y valoración de riesgos; también se deberá
incluir los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y cualquier otro requisito adicional
que la organización considere necesario.

Para identificar y/o actualizar la matriz legal se pueden utilizar las siguientes fuentes de información:

 Congreso de Colombia
 El ministerio de salud
 El ministerio de la protección social
 Ministerio de medio ambiente
 Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial
 Ministerio de salud pública.

Actualización de los requisitos legales: En forma anual se revisará las fuentes de información disponibles
para determinar si existen modificaciones en la legislación vigente o una nueva legislación aplicable.
En caso de que haya una nueva legislación aplicable deberá actualizar la Matriz de Identificación de
Requisitos Legales FOSG-05.

La actualización de otros requisitos que la organización suscriba se realiza en el contexto de reuniones

con el Cliente o mediante otros canales que WHIRLPOOL COLOMBIA S.A.S., defina.

Implementación y Difusión de los requisitos: Se procede a publicar y a realizar la correspondiente

inducción, en la cual se informa al personal que actividades se van a implementar para dar
cumplimiento a los requisitos legales aplicables a las actividades que cada persona realiza.

Cada vez que se haya identificado o actualizado los requisitos legales u otros requisitos; se deberá
procederá a determinar las actividades que den cumplimiento a estos requisitos legales u otros y
también deberá difundir la información, como medio de difusión se pueden utilizar las siguientes
fuentes:

 Publicación en paneles.
 Reuniones.
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 Capacitaciones.
 Entrega del documento (Físico o magnético).
 E-mail.

Verificar el cumplimiento de Requisitos Legales y Otros: La gerencia deberá verificar e inspeccionar el

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos anualmente. Dejando el correspondiente
registro en la Matriz de Identificación de Requisitos Legales FOSG-05, la verificación del cumplimiento
legal se puede realizar mediante:

 Auditorías Internas.
 Revisión de documentos y registros.
 Inspecciones de las instalaciones tanto de administración como del área administrativa.
 Entrevistas con el personal operativo

Si en los resultados obtenidos, se detectan incumplimientos de requisitos legales y otros, se debe

proceder a levantar una No Conformidad (NC) y tomar acciones de mejora.

Realizar acciones correctivas

Ya evaluados e identificados los requisitos legales que no cumplen, se debe analizar e implementar las
correspondientes acciones de mejora que permitan cumplir aquellos ítems que se encuentren en
incumplimiento, reforzando el sistema de gestión para actuar en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente. Dichas acciones de mejora deben ser informadas a la alta Dirección mediante el
formato FOSG-33 permitiendo que WHIRLPOOL COLOMBIA S.A.S., gestione los recursos necesarios
para corregir y prevenir las no conformidades, dándole seguimiento a las acciones que se establezcan.

8. Responsables del Manual

PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR

COORDINADOR SST COORDINADOR SST ANALISTA DE NOMINAS

REGIOALES

……Firma de la persona…….. ……Firma de la persona…….. ……Firma de la persona……..

Ángela María Niño Suárez Ángela María Niño Suárez Cielo Gutierrez Mesa