Documento de Diseño

Anexos

Febrero 2017

Versión borrador sujeta a validación de la DNV

 Preparado por: Políticas / Reglas de Operación

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Políticas / Reglas de Operación

 Preparado por: Descripción del Flujo

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Descripción del Flujo

N° Paso Descripción
N/A Subproceso Proceso Evaluar, seleccionar y priorizar el proyecto
010. Obtener El Líder de Proyecto será el responsable de gestionar c0n cada Área la documentación competente al sector, y
documentación tendrá como fin, obtener todos los documentos referentes al Proyecto Ejecutivo, que se detalla a continuación:
del proyecto - Proyecto/ Pre proyecto/ Proyecto básico
ejecutivo - Especificaciones - Técnicas Particulares
- Coeficiente de ponderación
- Cómputo Métrico / Formulario de Presupuesto de Oferta
- Planos
- Memoria descriptiva

En el caso que las especificaciones técnicas Particulares requieran intervención técnica en la etapa de evaluación
de ofertas, se deberá dejar asentado en la documentación dicho pedido. Esta situación debe aplicar solo en
casos específicos.

Si el proceso es llevado manualmente, en esta instancia el Líder de Proyecto generará/ solicitará la carátula del
expediente.

020. Solicitar Nota En caso de tratarse de Urgencia o Emergencia, el Líder de Proyecto deberá solicitar Nota de justificación para la
de justificación aprobación de la misma, la que deberá estar rubricada por el Director General de Ingeniería.
de Urgencia o
Emergencia
030. Recibir Nota de El líder de proyecto recibe la nota de justificación de Urgencia/Emergencia rubricada por el Director General de
justificación de Ingeniería.
Urgencia o
Emergencia
040. Enviar Análisis El Líder de Proyecto deberá enviar el análisis de precios a la Subgerencia/Área de Costos, con el fin de solicitar
de Precios y presupuesto oficial.
Solicitar El presupuesto oficial deberá ser requerido siempre y cuando no se cuente con el mismo. Para el caso de contar
presupuesto con el Presupuesto oficial, el Líder de Proyecto deberá verificar que se encuentre actualizado con respecto a la
oficial a documentación del Proyecto Ejecutivo, con el fin de disponer del monto correcto para afrontar la Obra a
Subgerencia/ Ejecutar.
Área de Costos
050. Recibir El Líder de Proyecto recibe el presupuesto oficial desde la Subgerencia de Costo, con el fin de cumplimentar toda
presupuesto la documentación necesaria para dar inicio a Licitación de la Obra.
oficial
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N° Paso Descripción
060. Verificar partida El Líder de Proyecto deberá verificar de manera conjunta con Control de Gestión, que la partida programática se
programática encuentre cargada en SIGO de manera correcta. Caso contrario solicitará la subsanación de la misma a la
(Control de Subgerencia de Control de gestión, quien será responsable de realizar la modificación en SIGO y comunicar los
Gestión) cambios al Líder de Proyecto.

Para requerir la modificación de la Partida Programática, el Líder del Proyecto enviará por GDE a la Subgerencia
de Control de Gestión la memoria descriptiva y el presupuesto oficial.

Confirmada la Partida Programática, el Líder de Proyecto anexará la constancia de impresión de pantalla, que
será enviada a través de GEDO, con el fin de incluirla a la documentación respectiva.

070. Confirmar El Líder de Proyecto recibe la confirmación de la partida programática desde la Subgerencia Control de Gestión.
partida
programática
080. Solicitar nota de El Líder de Proyecto solicita la nota de factibilidad Económica a la Gerencia de Planeamiento.
factibilidad
económica
(Gerencia de
Planeamiento)
090. Recibir nota de El Líder de Proyecto recibe la nota de factibilidad Económica desde la Gerencia de Planeamiento. En caso de
factibilidad contar con el dictamen de Inversión Pública, la Gerencia de Planeamiento enviará el mismo al Líder de Proyecto.
económica
De NO contar con dicho Dictamen, deberá enviar la nota de factibilidad económica incluyendo la solicitud del
dictamen de inversión pública, según la normativa vigente.

Si en la instancia de inicio de la Licitación de la Obra Pública, no se presento el dictamen de inversión Pública, el

Líder de Proyecto deberá realizar el seguimiento correspondiente, consultando a la Gerencia de Planeamiento
acerca del estado del trámite, a fin de contar con el mismo al momento de la adjudicación.

100. Solicitar El Líder de Proyecto solicita intervención ambiental a la Gerencia de Planeamiento.

intervención
ambiental
(Gerencia de
Planeamiento)
110. Recibir El Líder de Proyecto recibe la nota de intervención Ambiental de la Gerencia de Planeamiento.
intervención La nota indicará el inició del trámite ante la autoridad competente, la prosecución del proceso, las limitaciones al
ambiental respecto para licitar (De corresponder).
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N° Paso Descripción
120. Solicitar El Líder de Proyecto solicitará el reporte de expropiaciones, incluyendo el programa de liberación de traza a la
Reporte de Gerencia de expropiaciones.
estado de
expropiaciones
/ Programa de
liberación de
traza
130. Recibir Reporte El Líder de Proyecto recibe de la Gerencia de expropiaciones el reporte de expropiaciones de manera conjunta
de estado de con el programa de liberación de traza.
expropiaciones
/ Programa de
liberación de
traza
140. Incluir nota de El Líder de Proyecto deberá preparar la nota de aprobación y completar el checklist de la documentación a
aprobación y presentar.
checklist de
documentación
150. Consolidar El Líder de Proyecto consolida la documentación correspondiente, y en caso de verificar la completitud de la
documentación misma, envía al Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y
Mantenimiento.

160 Cargar datos en El Líder de Proyecto será responsable de cargar los siguientes datos en SIGO:
SIGO
-Presupuesto oficial
-Partida Programática (deberá verificar que se encuentre cargada y que sea la correcta)
-Formulario de oferta
-Itemizado de la obra
-Plan de trabajo de la oferta

170 Enviar a El líder de proyecto de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Dirección de Operación y Mantenimiento
Gerente para procede a inicializar la documentación recibida, ya que no posee observaciones para realizar, y envía
revisión posteriormente al Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y
Mantenimiento.

180. Revisar El Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y Mantenimiento
documentación revisa la documentación recibida de parte del Líder del Proyecto.
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N° Paso Descripción
181. ¿De acuerdo Si el Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y
con la Mantenimiento está de acuerdo con la documentación continua con el proceso, caso contrario solicitará la
documentación? subsanación de la misma.
190. Solicitar El Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y Mantenimiento
remediación solicita la subsanación de la documentación respectiva al Líder del Proyecto.

200. Inicializar y El Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y Mantenimiento
enviar a procede a inicializar la documentación recibida de parte del Líder de Proyecto, con el fin de elevar al Director de
Director para la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y Mantenimiento, según
aprobación corresponda

210. Revisar El Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y Mantenimiento
documentación revisa la documentación recibida de parte del Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de
la Dirección de Operación y Mantenimiento.

211. ¿De acuerdo Si el Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y
con la Mantenimiento está de acuerdo con la documentación continua con el proceso, caso contrario solicitará la
documentación? subsanación de la misma.
220. Solicitar El Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y Mantenimiento
remediación solicita la subsanación de la documentación observada al Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones /
Gerente de la Dirección de Operación y Mantenimiento.

230. Rubricar El Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y Mantenimiento
documentación procede a rubricar la nota de aprobación, y la documentación recibida, para la prosecución del trámite.
y nota de
aprobación
240. Enviar El Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y Mantenimiento
documentación envía la documentación a la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones para dar continuidad al proceso.
a Subgerencia
de Pliegos y
Licitaciones
N/A Subproceso Confeccionar la Ficha de Proyecto en la WEB, los Pliegos y Llamar a Licitación
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ANEXO I – Check List

Control de Documentación
Direcciones de Ingeniería y Operaciones/Operación y Mantenimiento/Distritos:

Nota de justificación de Urgencia o Emergencia, de corresponder

Proyecto/ Pre proyecto/ Proyecto básico

Especificaciones Técnicas Particulares

Coeficiente de ponderación

Cómputo Métrico / Formulario de Presupuesto de Oferta

Planos

Memoria descriptiva

Presupuesto Oficial

Partida Programática

Nota de Factibilidad Económica – Dictamen de Inversión Pública, de corresponder

Intervención Ambiental

Reporte de estado de expropiaciones / Programa de liberación de traza

Nota de Aprobación Técnica

 Preparado por: Descripción del Flujo

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Anexo II - NOTA DE APROBACIÓN DEPENDENCIA ORIGINANTE

 Preparado por: Funciones y yResponsabilidades

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Funciones y Responsabilidades

Funciones Responsabilidades
Líder de Proyecto Encargado de controlar el proyecto hasta la licitación de obra pública
 Preparado por: Requerimientos de Sistemas

Aprobado por: Fecha aprobación: Fecha creación:

Requerimientos de sistemas

Nombre Descripción