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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”


INFORME Nº 00-2017/MPT-GAF-SGA

PARA : LIC. CARLOS ENRIQUE PAZ OCAMPO


GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : C.P.C. ODAR IVAN FLORIAN PLASENCIA


SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

ASUNTO : REMITE PROPUESTA DE DIRECTIVA DE “LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y


ACTUACIONES PREPARATORIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO”

REFERENCIA : Resolución de Alcaldía Nº 1388-2016-MPT

FECHA : Trujillo, 28 de febrero de 2017

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle la propuesta de
DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO.

I. ANTECEDENTES:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 400-2015-EF de fecha 25 de diciembre del 2015, se aprueban los
procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016, entre las cuales se aprobó la Meta 17 referida a la
“Implementación del Control Interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública” con
cobertura de las Municipalidades de ciudades principales Tipo “A”.

Que, en el marco del cumplimiento de la Meta 17 (Actividad Nº 03); mediante Resolución de Alcaldía
Nº 1388-2016-MPT de fecha 25 de noviembre del 2016, se resuelve aprobar el Plan de Trabajo para la
implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública de la Municipalidad Provincial de
Trujillo, que contiene un total de 23 propuestas de control, así como los responsables de su implementación.

Que, el Plan de Trabajo para la implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación
Pública de la Municipalidad Provincial de Trujillo, contiene la siguiente propuesta de control a implementarse
hasta el 31 de agosto del 2017:

PROPUESTA DE CONTROL
Elaborar y difundir una directiva para la realización de las indagaciones de mercado, donde se establezca
el procedimiento para determinar el valor estimado y/o referencial y la utilización de formatos
estandarizados de cotizaciones y estudios de mercado; entre otros aspectos.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF de fecha 29 de diciembre del 2016, se aprueban los
procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017, entre las cuales se aprobó la Meta 21 referida a la
Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de inversión pública y contratación
pública, con cobertura de las Municipalidades de ciudades principales Tipo “A”.

Que, el Instructivo de la Meta 21 “Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos
de inversión pública y contratación pública”; señala en su Actividad Nº 2 que, para su cumplimiento, se debe
ejecutar el plan de trabajo en el proceso de Contratación Pública, y la documentación sustentatoria de la
ejecución del 100% de las propuestas de control debe ser adjuntadas en el aplicativo informático
Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno.

Jirón Diego de Almagro N° 525 – Trujillo – La Libertad


sg_abastecimiento@hotmail.com
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”


Por otro lado, se encuentra pendiente la implementación de las siguientes recomendaciones emitidas
por el Órgano de Control Institucional de esta Entidad y la Contraloría General de la Republica – Oficina
Regional de Control Trujillo, detalladas en los siguientes Informes:

Informe Nº 019-2015-2-0424 “Examen Especial a la Municipalidad Provincial de Trujillo, Provincia


de Trujillo, La Libertad”:
Recomendaciones
2 Promover la difusión de las normas de contrataciones del Estado, en cuanto al requerimiento,
contratación y ejecución de bienes y servicios, asi como cautelar el estricto cumplimiento de las
mismas.
3 Se prohíban las adquisiciones y contrataciones en forma directa de bienes y servicios, que puedan
ser previsibles y programables por la Entidad en su correspondiente Plan Anual de Contrataciones
y que tengan el carácter de permanente para el cumplimiento de funciones de las áreas usuarias;
a fin de efectuar procesos de selección que permitan satisfacer las reales necesidades de la
Entidad, en cumplimiento de los principios que rigen las contrataciones públicas.

Informe de Auditoria Nº 925-2015-CG/ORTR-AC “Auditoria de Cumplimiento Municipalidad


Provincial de Trujillo, La Libertad”:
Recomendaciones
4 Diseñar y establecer lineamientos y directivas internas que permitan un eficiente funcionamiento
de la Sub Gerencia de Abastecimiento, en cuanto a la conducción de los procesos de selección
convocados por la Entidad, cuyos procedimientos se encuentren enmarcados en la normativa de
contrataciones vigente, garantizando así la correcta y transparente ejecución de todas y cada una
de las etapas de los procesos de selección desde los actos preparatorios hasta la ejecución
contractual.
6 Implementar mecanismos de control durante el desarrollo de los procesos de selección
convocados por la Entidad, a fin de verificar y garantizar el cumplimiento de la normativa de
contrataciones y de las bases integradas.

II. ANALISIS:

Que, a partir del 09 de enero del 2016 entró en vigencia el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF mediante
el cual se reglamenta la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo que, atendiendo a que el artículo 15º y 16º de la Ley Nº 30225, regula de forma general lo
concerniente al Plan Anual de Contrataciones y Actuaciones Preparatorias de los procedimientos de
selección. Y el artículo 20º del Reglamento de la Ley Nº 30225, establece que “Para convocar un
procedimiento de selección, se debe contar con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en
el Plan Anual de Contrataciones, haber designado al comité de selección cuando corresponda (…). El
órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al
funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas
de organización interna. Para su aprobación, el expediente de contratación debe contener:
a) El requerimiento; b) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda; c)
El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda;
d) Las indagaciones de mercado realizadas, y su actualización cuando corresponda; e) El Resumen
ejecutivo; f) El valor estimado o valor referencial, según corresponda; g) La certificación de crédito
presupuestario y/o la previsión presupuestal; (…)”.

En ese sentido, y con el objeto de implementar las propuestas de control del Plan de Trabajo para la
implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública de la Municipalidad Provincial de
Trujillo, aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 1388-2016-MPT de fecha 25 de noviembre del 2016;
así como implementar las recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional en los
Informes Nº 019-2015-2-0424 “Examen Especial a la Municipalidad Provincial de Trujillo, Provincia de
Trujillo, La Libertad” e Informe de Auditoria Nº 925-2015-CG/ORTR-AC “Auditoria de Cumplimiento
Municipalidad Provincial de Trujillo, La Libertad”; es imperativo implementar hasta el 31/08/2017 la
DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS DE

Jirón Diego de Almagro N° 525 – Trujillo – La Libertad


sg_abastecimiento@hotmail.com
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LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, con la
finalidad de promover el cumplimiento de los principios que norman las contrataciones estatales respecto a
la planificación y actuaciones preparatorias de los procedimientos de selección a convocarse por la
Municipalidad Provincial de Trujillo para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras.

III. CONCLUSION:

Por lo expuesto en los puntos I y II, es necesario que esta Entidad implemente lineamientos para la
planificación y actuaciones preparatorias de los procedimientos de selección bajo el ámbito de la nueva ley
de contrataciones del Estado; con la finalidad de promover el cumplimiento de los principios que norman
las contrataciones estatales respecto al Plan Anual de Contrataciones, indagación de mercado,
determinación del valor referencial y estimado, entre otros, para la adquisición de bienes, contratación de
servicios y ejecución de obras; así como implementar las propuestas de control del Plan de Trabajo para la
implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública de la Municipalidad Provincial de
Trujillo, y las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional de esta Entidad en el Informe
Nº 019-2015-2-0424 “Examen Especial a la Municipalidad Provincial de Trujillo, Provincia de Trujillo, La
Libertad” e Informe de Auditoria Nº 925-2015-CG/ORTR-AC “Auditoria de Cumplimiento Municipalidad
Provincial de Trujillo, La Libertad”.

En ese sentido, se eleva a su Despacho la propuesta de DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA LA


PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, recomendando que la misma sea remitida a la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto con copia a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización mediante
un Informe Técnico Sustentatorio emitido por su Despacho, el mismo que en proyecto se adjunta al
presente. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el plazo máximo para su implementación es el 31 de
agosto del 2017.

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Adjunto:
- Resolución de Alcaldía Nº 1388-2016-MPT
- Informe Nº 019-2015-2-0424 “Examen Especial a la Municipalidad Provincial de Trujillo, Provincia de Trujillo, La Libertad”.
- Informe de Auditoria Nº 925-2015-CG/ORTR-AC “Auditoria de Cumplimiento Municipalidad Provincial de Trujillo, La Libertad”.
- Proyecto de la directiva “Lineamientos para la Planificación y Actuaciones Preparatorias de los Procedimientos de Selección de la
Municipalidad Provincial de Trujillo”.
- Proyecto del Decreto de Alcaldía que aprueba dicha directiva.
- Proyecto del Informe Técnico Sustentatorio de la implementación de dicha Directiva.
- CD que contiene el proyecto de directiva, decreto de alcaldía que lo aprueba y el informe técnico sustentatorio de su implementación

Nº TRÁMITE:

Jirón Diego de Almagro N° 525 – Trujillo – La Libertad


sg_abastecimiento@hotmail.com

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