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GESTION DE COSTOS DEL PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES
Versión 1.0 Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Molina Quispe Ayra Felipe 04/06/2018 Versión
Villanueva Salazar original
Plan de gestión de costos

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un sistema web para


ventas online en la empresa de joyería ISWEJ
JCWanka

INTRODUCCIÓN:

El propósito de este plan de gestión de costos es definir la metodología de cómo será


gestionado los costos asociados con el Proyecto. Esto es necesario para garantizar el
éxito del proyecto dentro de los límites del presupuesto asignado. Hay varios
componentes de costos asociados a este proyecto, así como varias métricas, además
de las consideraciones de variación de costo, y la información que este plan define.
Para completar este proyecto con éxito, todos los miembros clave del proyecto y los
interesados deben cumplir con el trabajo definido dentro de este plan de gestión de
costos y del plan general del proyecto que apoya.

ALCANCE:
Todas las mediciones y análisis de la varianza se deben aplicar a los componentes de
los costos en todo el ciclo de vida del proyecto. El plan de gestión de costos para el
proyecto incluye la construcción de varios componentes de los costos, tales como:
• Gestión de proyecto de los recursos del equipo.
• Reclutamiento y contratación de personal adicional, si fuera necesario.
• Bienes de equipo.
• Software y licencias.
Este plan de gestión de costos no incluye los costos recurrentes mensuales (MRC),
que se requiere a la finalización del proyecto.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA GESTIÓN DE COSTOS:


SPONSOR DEL PROYECTO
El Sponsor del proyecto es el responsable de la aprobación del plan del Proyecto de la
gestión de costos. Además, el Sponsor es el responsable de aprobar el presupuesto
del proyecto y es la autoridad de aprobación de los fondos adicionales que puedan ser
necesarios.
GERENTE DE PROYECTO
El Gerente del Proyecto para el Proyecto ISWEJ es el responsable de la gestión diaria
de los fondos del proyecto.
El Gerente de Proyecto es el responsable del desarrollo de la estructura de trabajo
descomposición interna (EDT), que cubre todos los trabajos a realizar por el equipo de
trabajo.
El Gerente de Proyecto está autorizado para ejecutar el gasto de los fondos del
proyecto cuando sea necesario de acuerdo con el plan de gestión de costos y
presupuesto asignado del proyecto.
El Gerente de Proyecto no podrá autorizar el uso de fondos adicionales sin la
aprobación previa del Sponsor del proyecto.
El Gerente de Proyecto es el que establece las métricas y herramientas de análisis de
varianza a usar en el proyecto con el fin de proporcionar actualizaciones de estado
quincenalmente al Sponsor del proyecto.
EQUIPO DEL PROYECTO
El equipo del proyecto es el responsable de ejecutar el trabajo asignado, de acuerdo
con el plan de gestión de costos.
También apoyarán al Gerente de Proyecto en la implementación de métricas y
herramientas de análisis de varianza para asegurar que todos los entregables del
proyecto se lleven a cabo dentro de los límites del presupuesto asignado.

PLANEAMIENTO DE GESTIÓN DE COSTOS:


COSTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN
Una vez que las necesidades del Proyecto ISWEJ han sido determinadas, el equipo del
proyecto definirá los recursos necesarios y las necesidades de personal, si fuera
necesario, para el buen fin del proyecto.
Las cuentas de control y las categorías de personal laboral se crearán en cada
elemento de la EDT.
Con base en los costos laborales y la duración prevista de cada elemento de la EDT,
se hará una estimación determinada.
Los costos de los elementos del EDT serán totalizados y serán usados para solicitar la
financiación del proyecto.
Una vez que el presupuesto del proyecto es aprobado, el sponsor del proyecto
comparará la asignación para cada elemento del EDT contra el presupuesto general y
realizará los ajustes en las asignaciones según sea necesario para cumplir con el
presupuesto del proyecto.
Una vez que todas las asignaciones han sido revisadas y aprobadas por el Sponsor del
proyecto, se define la línea base del costo del proyecto.
La línea base de costo del proyecto sólo podrá ser modificada con la autorización del
Sponsor del proyecto.

COSTO DE SEGUIMIENTO
Los trabajos realizados por los miembros del equipo del proyecto deberán ser
actualizados en el cronograma de trabajo.
Semanalmente, el Gerente de proyecto recopilará los cronogramas de trabajo de cada
miembro del equipo y calculará los costos laborales asociados a cada cuenta de costos.
Además, todas las facturas asociadas con los equipos de proyectos u otros materiales
o licencias serán copiados por el departamento de recepción cada mes y una copia
será proporcionada al Gerente del Proyecto.
El Gerente del proyecto calculará los costos reales para todas las categorías de costos
y elementos del EDT y comparará estos costos con los costos reales de la línea base
proyectada sobre una base semanal.
Estas comparaciones se utilizan para generar los datos para todas las métricas e
informes de estado quincenales, así como para el análisis de la varianza.
MEDIDAS DE COSTOS Y GENERACIÓN DE INFORMES
A fin de medir el desempeño del proyecto, se utilizarán varias métricas para capturar
los costos y el rendimiento del cronograma para el Proyecto ISWEJ.
Las siguientes mediciones serán recogidas y transmitidos por el Gerente del Proyecto:
• Índice de rendimiento de costo (CPI) se informará quincenalmente.
• Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI) se informará quincenalmente.
• Los umbrales de control de CPI y SPI son las siguientes:
✓ Amarillo: dentro de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del
proyecto. Si se determina que no hay ningún efecto sobre la línea de
base del proyecto no se necesitará que se ejecute una medida
necesaria.
✓ Rojo: mayor de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del proyecto.
Las medidas correctivas se deben tomar para mover el proyecto de
nuevo a un nivel de rendimiento aceptable.
Valor Ganado Frecuencia de los Amarillo Rojo
métricas informes
CPI Quincenal 0,8 ≤ CPI ≤ 1,2 CPI <0,8 o CPI>
1.2
SPI Quincenal 0,8 ≤ SPI ≤ 1,2 SPI <0,8 o SPI> 1.2

• Variación de los gastos (CV) se informará quincenalmente.


• Variación del cronograma (SV) se informará quincenalmente.

Una tabla se creará para cada uno de los parámetros anteriores. El Gerente del
proyecto presentará estos cuadros para el Sponsor del proyecto en la Reunión
Quincenal de Situación del proyecto.
MEDIDAS DE CONTROL DE COSTOS
Si el Proyecto ISWEJ supera sus límites definidos para los indicadores del CPI o del
SPI en cualquier momento, las medidas correctivas serán consideradas e
implementadas con el fin de llevar el proyecto de nuevo en un rango aceptable de
rendimiento.
El Gerente de Proyecto y el equipo considerará todas las medidas de control que
resulten de la corrección de los resultados del proyecto.
Un análisis detallado de todas las medidas de control se presentará al Sponsor del
proyecto.
El análisis consistirá en:
• Descripción general de las medidas de control.
• El personal que participa.
• Línea de tiempo a implementar.
• Problemas o preocupaciones respecto a la implementación.
• Efecto esperado sobre el desempeño del proyecto.
Todas las medidas de control serán revisados por el Sponsor del proyecto. Tras la
aprobación del Sponsor del proyecto, el Gerente de proyecto liderará la implementación
de la medida de control autorizado. El Gerente del proyecto también deberá completar
todas las solicitudes de cambio requeridas de acuerdo con el proceso del proyecto de
control de cambios.
En algunos casos aislados puede ser necesario para un proyecto recalcular la línea de
base de costos. Todos los esfuerzos se deben tomar para evitar esto. Sin embargo, si
es necesario, sólo el Sponsor del proyecto puede autorizar esta acción.
TIPOS DE COSTOS CONSIDERADOS:
COSTOS DIRECTOS :
Personal : S/. 2,000.00
Alquiler : S/. 1,000.00
COSTOS INDIRECTOS :
Materiales : S/. 1,000.00
COSTOS VARIABLES :
Incentivos : S/. 1,000.00

TOTAL COSTOS : S/. 5,000.00


RESERVA DE CONTINGENCIA : S/. 3,500.00
RESERVA DE GESTIÓN : S/. 1,500.00

TOTAL GENERAL : S/. 10,000.0


Estimación de los costos de las actividades
CONTROL DE VERSIONES
Versión 1.0 Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Molina Quispe Ayra Felipe 04/06/2018 Versión
Villanueva Salazar original

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO


Análisis, diseño e Implementación de un
Sistema de Gestión Ambulatoria a la clínica ISGACE
COSET MEDICA S.A.C integrada al SITEDS
Entregable Actividad Tipo de recurso: Personal
Código Nombre Código Nombre Nombre del Unidades Cantidad Costo Costos Costo total Costo por
recurso unitario parciales paquete
1.1.1 1.1.1.A01 Reunión con el Sponsor Felipe Salazar Hr – h 2 40 80 120
Molina Quispe Hr – h 20 40
Project Charter 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter Molina Quispe Hr – h 2 20 40 40 280
1.1.1.A03 Revisar Project Charter Felipe Salazar Hr – h 2 40 80 120
Molina Quispe Hr – h 20 40
1.1.2 1.1.2.A01 Reunión con el Sponsor Felipe Salazar Hr – h 2 40 80 120
Alcance Molina Quispe Hr – h 20 40
Preliminar 1.1.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar Molina Quispe Hr – h 2 20 40 40 240
1.1.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar Felipe Salazar Hr – h 2 20 40 80
Molina Quispe Hr – h 20 40
1.2.1 1.2.1.A01 Reunión con el Sponsor Felipe Salazar Hr – h 2 40 80 120
Enunciado Molina Quispe Hr – h 20 40
Alcance 1.2.1.A02 Elaborar Enunciado del Alcance Molina Quispe Hr – h 2 20 40 40 320
1.2.1.A03 Revisar Enunciado del Alcance Felipe Salazar Hr – h 2 40 80 160
Molina Quispe Hr – h 40 80
Molina Quispe Hr – h 3 40 120
1.2.2.A01 Reunión con el equipo de trabajo Ayra Villanueva Hr – h 3 40 120 420
Álvarez Vargas Hr – h 3 30 90
De la cruz hidalgo Hr – h 3 30 90
1.2.2 Plan de Proyecto Molina Quispe Hr – h 4 40 120
1.2.2.A02 Elaborar el Plan de Proyecto Ayra Villanueva Hr – h 4 40 120 420 1140
Álvarez Vargas Hr – h 4 30 90
De la cruz hidalgo Hr – h 4 30 90
1.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto Álvaro Benites Hr – h 3 50 150 300
Ayra Villanueva Hr – h 3 50 150
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
1.2.3.A01 Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60 180
Definir y Secuenciar Actividades Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30
De la cruz hidalgo Hr – h 1 30 30
Ayra villanueva Hr – h 2 30 60
1.2.3.A02 Estimar recursos para las actividades Felipe Salazar Hr – h 1 50 50 160
1.2.3 Cronograma Alvaro Benites Hr – h 1 50 50 710
Ayra villaneuva Hr – h 2 30 60
1.2.3.A03 Estimar duración de las actividades Felipe Salazar Hr – h 1 50 50 160
Alvaro Benites Hr – h 1 50 50
Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60
1.2.3.A04 Elaborar el cronograma Felipe Salazar Hr – h 1 50 50 190
Alvaro Benites Hr – h 1 50 50
De la cruz hidalgo Hr – h 1 30 30
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
1.3.1.A01 Elaborar Informe Semanal Nro.1 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 200
De la cruz hidalgo Hr – h 1 30 30
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60
1.3.1.A02 Elaborar Informe Semanal Nro.2 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 230
De la cruz hidalgo Hr – h 1 30 30
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60
1.3.1.A03 Elaborar Informe Semanal Nro.3 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 230
De la cruz hidalgo Hr – h 1 30 30
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
1.3.1.A04 Elaborar Informe Semanal Nro.4 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 200
De la cruz hidalgo Hr – h 1 30 30
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
1.3.1 Informe Semanal 1.3.1.A05 Elaborar Informe Semanal Nro.5 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 200
De la cruz hidalgo Hr – h 1 30 30
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
1.3.1.A06 Elaborar Informe Semanal Nro.6 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 200 2700
De la cruz hidalgo Hr – h 2 30 30
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
1.3.1.A07 Elaborar Informe Semanal Nro.7 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 180
De la cruz hidalgo Hr – h 1 30 30
Felipe Salazar Hr – h 1 50 30
Molina Quispe Hr – h 1 30 30
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
1.3.1.A08 Elaborar Informe Semanal Nro.8 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 170
De la cruz hidalgo Hr – h 1 30 30
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
Molina Quispe Hr – h 1 30 30
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30 170
1.3.1.A09 Elaborar Informe Semanal Nro.9 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30
De la cruz hidalgo Hr – h 1 30 30
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
1.3.1.A010 Elaborar Informe Semanal Nro.10 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 230
De la cruz hidalgo Hr – h 2 30 60
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
1.3.1.A011 Elaborar Informe Semanal Nro.11 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 230
De la cruz hidalgo Hr – h 2 30 60
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
1.3.1.A012 Elaborar Informe Semanal Nro.12 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 230
De la cruz hidalgo Hr – h 2 30 60
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
Molina Quispe Hr – h 2 30 60
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
1.3.1.A013 Elaborar Informe Semanal Nro.13 Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 230
De la cruz hidalgo Hr – h 2 30 60
Felipe Salazar Hr – h 1 50 50
1.3.2.A01 Elaborar Informe Quincenal Nro.1 Felipe Salazar Hr – h 2 50 100 160
Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60
1.3.2.A02 Elaborar Informe Quincenal Nro.2 Felipe Salazar Hr – h 2 50 100 160
Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60
1.3.2.A03 Elaborar Informe Quincenal Nro.3 Felipe Salazar Hr – h 2 50 100 160
Informe Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60
1.3.2 Quincenal 1.3.2.A04 Elaborar Informe Quincenal Nro.4 Felipe Salazar Hr – h 2 50 100 160 960
Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60
1.3.2.A05 Elaborar Informe Quincenal Nro.5 Felipe Salazar Hr – h 2 50 100 160
Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60
1.3.2.A06 Elaborar Informe Quincenal Nro.6 Felipe Salazar Hr – h 2 50 100 160
Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60
Felipe Salazar Hr – h 0.8 50 40
Acta de 1.4.1.A01 Elaborar el Acta de Aceptación Ayra Villanueva Hr – h 1.6 30 48 136
1.4.1 Aceptación molina Quispe Hr – h 1.6 30 48 254
1.4.1.A02 Revisar el Acta de Aceptación Felipe Salazar Hr – h 1.6 50 80 128
Ayra Villanueva Hr – h 1.6 30 48
Elaborar documento de Cierre del Felipe Salazar Hr – h 0.8 50 40
1.4.2 Cierre del 1.4.2.A01 Proyecto Ayra Villanueva Hr – h 1.6 30 48 118 246
Proyecto molina Quispe Hr – h 1 30 30
1.4.2.A02 Revisar el documento de Cierre del Felipe Salazar Hr – h 1.6 50 80 128
Proyecto Ayra Villanueva Hr – h 1.6 30 48
Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
2.1.1.A01 Evaluar los requisitos de Felipe Salazar Hr – h 2 50 100 240
2.1.1 Verificación de equipamiento del software Alvaro Benites Hr – h 1 50 50
Requisitos De la cruz Hidalgo Hr – h 2 30 60 400
Iniciales Elaborar documento de Ayra Villanueva Hr – h 2 20 40
2.1.1.A02 requerimientos cubiertos y no Felipe Salazar Hr – h 1 50 50 160
cubiertos por el software Alvaro Benites Hr – h 1 50 50
De la cruz Hidalgo Hr – h 1 20 20
Ayra Villanueva Hr – h 2 20 40
Documento 2.1.2.A01 Definir las actividades iniciales de Felipe Salazar Hr – h 1 50 50 180
2.1.2 Preparación configuración Alvaro Benites Hr – h 1 50 50
Ambiente De la cruz Hidalgo Hr – h 2 20 40 350
Revisión del documento que Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30
2.1.2.A02 contiene las actividades iniciales de Felipe Salazar Hr – h 1 50 50 170
configuración Alvaro Benites Hr – h 1 50 50
De la cruz Hidalgo Hr – h 2 20 40
Elaborar documento relacionado a la Ayra Villanueva Hr – h 2 20 40
Documento 2.2.1.A01 creación de objetos en la base de Felipe Salazar Hr – h 1 50 50 160
2.2.1 Instalación datos Alvaro Benites Hr – h 1 50 50
Scripts/Schemas De la cruz Hidalgo Hr – h 1 20 20 300
Revisar el documento relacionado a Ayra Villanueva Hr – h 1 20 20
2.2.1.A02 la creación de objetos en la base de Álvarez Vargas Hr – h 1 50 50 140
datos Molina Quispe Hr – h 1 50 50
De la cruz Hidalgo Hr – h 1 20 20
Ayra Villanueva Hr – h 2 20 40
Documento Elaborar documento de instalación Álvarez Vargas Hr – h 1 20 20
2.2.2 Instalación 2.2.2.A01 de la aplicación en el servidor y los Molina Quispe Hr – h 1 20 20 150
Aplicación clientes De la cruz Hidalgo Hr – h 1 20 20
Aldo Ricardo Hr – h 1 50 50 360
2.2.2.A02 Revisión del documento de Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60
instalación de la aplicación en el Álvarez Vargas Hr – h 2 30 60 210
servidor y los clientes Molina Quispe Hr – h 1 30 30
De la cruz Hidalgo Hr – h 2 30 30
2.2.3.A01 Instalar la aplicación Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60 60
Instalación de 2.2.3.A02 Realizar pruebas de la instalación Alvarez Vargas Hr – h 2 30 60 60
2.2.3 Aplicación 2.2.3.A03 Elaborar acta de aceptación de Molina Quispe Hr – h 2 40 80 80 280
pruebas
2.2.3.A04 Revisión del acta de aceptación de De la cruz Hidalgo Hr – h 4 40 80 80
pruebas
Elaborar el documento de Ayra Villanueva Hr – h 0.5 30 15
2.3.1.A01 configuración inicial Álvarez Vargas Hr – h 0.5 30 15 60
Molina Quispe Hr – h 0.5 30 15
De la cruz Hidalgo Hr – h 0.5 30 15
Documento de Ayra Villanueva Hr – h 0.5 20 10
2.3.1. Configuración 2.3.1.A02 Revisión del documento de Álvarez Vargas Hr – h 0.5 20 10 40 180
Inicial configuración inicial Molina Quispe Hr – h 0.5 20 10
De la cruz Hidalgo Hr – h 0.5 20 10
Ayra Villanueva Hr – h 0.5 40 20
Álvarez Vargas Hr – h 0.5 40 20
2.3.1.A03 Ejecución de la configuración inicial Molina Quispe Hr – h 0.5 40 20 80
De la cruz Hidalgo Hr – h 0.5 40 20

Documento de 2.3.2.A01 Elaborar el documento de aceptación Álvarez Vargas Hr – h 1 50 50 50


2.3.2 Aceptación 2.3.2.A02 Revisión del documento de Felipe Salazar Hr – h 1 50 50 100 150
aceptación Ayra Villanueva Hr – h 1 50 50
Documento 2.3.2.A01 Elaborar el documento de aceptación Álvarez Vargas Hr – h 2 30 60 60
3.1.1 Archivos 2.3.2.A02 Revisión del documento de Ayra Villanueva Hr – h 1 20 20 60 120
Maestros aceptación De la cruz hidalgo Hr – h 2 20 40
Plantilla Carga 3.1.2.A01 Elaborar plantillas de carga de datos Molina Quispe Hr – h 2 30 60 60
3.1.2 Datos 3.1.2.A02 Revisión de las plantillas de carga de Molina Quispe Hr – h 1 35 35 70 130
datos De la cruz Hidalgo Hr – h 1 35 35
Ayra Villanueva Hr – h 0.5 40 20
3.2.1.A01 Elaborar scripts de carga de datos Álvarez Vargas Hr – h 0.5 40 20 80
Molina Quispe Hr – h 0.5 40 20
De la cruz Hidalgo Hr – h 0.5 40 20
Ayra Villanueva Hr – h 1 20 20
3.2.1 Documentos 3.2.1.A02 Revisión de scripts de carga de datos Álvarez Vargas Hr – h 0.5 30 15 75
Scripts Molina Quispe Hr – h 1 20 20 230
De la cruz Hidalgo Hr – h 1 20 20
Ayra Villanueva Hr – h 1 20 20
3.2.1.A03 Ejecución de scripts de carga de Álvarez Vargas Hr – h 0.5 30 15 75
datos Molina Quispe Hr – h 1 20 20
De la cruz Hidalgo Hr – h 1 20 20
3.2.2.A01 Elaborar el documento de aceptación Ayra Villanueva Hr – h 1 20 20
de carga Álvarez Vargas Hr – h 0.5 30 15 75
Documento de Molina Quispe Hr – h 1 20 20
3.2.2 Aceptación de De la cruz Hidalgo Hr – h 1 20 20 150
Carga 3.2.2.A02 Revisión del documento de Ayra Villanueva Hr – h 1 20 20
aceptación de carga Álvarez Vargas Hr – h 0.5 30 15 75
Molina Quispe Hr – h 1 20 20
De la cruz Hidalgo Hr – h 1 20 20
4.1.1.A01 Elaborar el Plan paralelo Admisión y Ayra Villanueva Hr – h 0.5 40 20 40
Caja Álvarez Vargas Hr – h 1 20 20

4.1.1.A02 Revisión del Plan paralelo Admisión y Ayra Villanueva Hr – h 0.5 20 10 50


Caja Álvarez Vargas Hr – h 1 40 40
4.1.1 Plan Paralelo
Admisión y Caja 4.1.1.A03 Ejecutar Plan paralelo Admisión y Ayra Villanueva Hr – h 0.5 40 20 40
Caja Álvarez Vargas Hr – h 1 20 20
210
4.1.1.A04 Elaborar Documento de conformidad Ayra Villanueva Hr – h 0.5 40 20 40
de paralelo Admisión y Caja Álvarez Vargas Hr – h 1 20 20

Revisión de documento de Ayra Villanueva Hr – h 0.5 40 20 40


4.1.1.A05 conformidad de paralelo Admisión y Álvarez Vargas Hr – h 1 20 20
Caja
4.1.2.A01 Elaborar el Plan paralelo Consumos y Ayra Villanueva Hr – h 0.5 40 20 40
Facturación Álvarez Vargas Hr – h 1 20 20

4.1.2.A02 Revisión del Plan paralelo Consumos Ayra Villanueva Hr – h 0.5 40 20 40


y Facturación Álvarez Vargas Hr – h 1 20 20

Plan Paralelo 4.1.2.A03 Ejecutar Plan paralelo Consumos y Ayra Villanueva Hr – h 0.5 40 20 40
4.1.2 Consumos y Facturación Álvarez Vargas Hr – h 1 20 20 200
Facturación
4.1.2.A04 Elaborar documento de Conformidad Ayra Villanueva Hr – h 0.5 40 20 40
de paralelo Consumos y Facturación Álvarez Vargas Hr – h 1 20 20

Revisión del Documento de Ayra Villanueva Hr – h 0.5 40 20 40


4.1.2.A05 Conformidad de paralelo Consumos y Álvarez Vargas Hr – h 1 20 20
Facturación
Documento 4.2.1.A01 Elaborar documento producción Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 30
4.2.1 Producción Admisión y Caja 80
Admisión y Caja 4.2.1.A02 Revisión del documento producción Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30 50
Admisión y Caja Álvarez Vargas 20 20
Documento 4.2.2.A01 Elaborar documento producción De la Cruz Hidalgo Hr – h 2 30 60 60
4.2.2 Producción Facturación y Consumos
Facturación y 4.2.2.A02 Revisión del documento producción Ayra Villanueva Hr – h 1 30 30 50 110
Consumos Facturación y Consumos Álvarez Vargas Hr – h 20 20

Documento 4.2.3.A01 Elaborar el documento de aceptación Ayra Villanueva Hr – h 2 20 40 70


4.2.3 Aceptación del del producto Álvarez Vargas Hr – h 30 30
Producto 4.2.3.A02 Ayra Villanueva Hr – h 1 20 20 50 120
Revisión del documento de Álvarez Vargas Hr – h 1 10 10
aceptación del producto Molina Quispe Hr – h 1 10 10
De la cruz Hidalgo Hr – h 1 10 10
5.1.1.A01 Elaborar el Plan Capacitación Ayra Villanueva Hr – h 2 40 80 210
5.1.1 Plan Capacitación Admisión y Caja Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30 290
Admisión y Caja 5.1.1.A02 Revisión del Plan Capacitación Ayra Villanueva Hr – h 3 20 60 80
Admisión y Caja Álvarez Vargas Hr – h 1 20 20
Plan Capacitación 5.1.2.A01 Elaborar el Plan Capacitación Ayra Villanueva Hr – h 4 30 120 170
5.1.2 Facturación y Facturación y Consumos Álvarez Vargas Hr – h 2 25 50 260
Consumos 5.1.2.A02 Revisión del Plan Capacitación Ayra Villanueva Hr – h 2 30 60 90
Facturación y Consumos Álvarez Vargas Hr – h 1 30 30
5.2.1.A01 Realizar la capacitación de Admisión Molina Quispe Hr – h 2 40 80 100
y Caja De la cruz Hidalgo Hr – h 1 20 20
5.2.1 Ejecución Plan 5.2.1.A02 Elaborar documento de Molina Quispe Hr – h 2 40 80 110
Capacitación Conformidad de la capacitación De la cruz Hidalgo Hr – h 1 30 30 255
Admisión y Caja admisión y caja
5.2.1.A03 Revisión del documento Ejecución Molina Quispe Hr – h 1 20 20 45
Plan capacitación admisión y caja De la cruz Hidalgo Hr – h 1 25 25
Ejecución Plan Elaborar documento de Molina Quispe Hr – h 2 30 60 180
Capacitación 5.2.1.A02 Conformidad de la capacitación De la cruz Hidalgo Hr – h 3 40 120
5.2.2 Facturación y admisión y caja 250
Consumos 5.2.1.A03 Revisión del documento Ejecución Molina Quispe Hr – h 1 20 20 70
Plan capacitación admisión y caja De la cruz Hidalgo Hr – h 1 30 30
5.3.1 5.3.1.A01 Elaborar el Manual de Configuración Molina Quispe Hr – h 2 40 80 120
Manual De la cruz Hidalgo Hr – h 2 20 40 190
Configuración 5.3.1.A02 Revisión del Manual de Configuración Molina Quispe Hr – h 1 30 30 70
De la cruz Hidalgo Hr – h 2 20 40
5.3.2 5.3.2.A01 Elaborar el Manual de Usuario Molina Quispe Hr – h 2 30 60 80
Manual de De la cruz Hidalgo Hr – h 1 20 20 190
Usuario 5.3.2.A02 Revisión del Manual de Usuario Molina Quispe Hr – h 1 20 20 110
De la cruz Hidalgo Hr – h 3 30 90
PRESUPUESTO DE PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
Versión 1.0 Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Molina Quispe Ayra Felipe 04/06/2018 Versión
Villanueva Salazar original

PRESUPUESTO DEL PROYECTO


-POR FASE Y POR ENTREGABLE-
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un sistema web para


ventas online en la empresa de joyería ISWEJ
JCWanka

Fase Sub-fase Entregable Costos (s/.)


Project Charter
Iniciación Alcance Preliminar
Sub-Total Sub-Fase
Enunciado del Alcance
Plan de Proyecto
Planificación Cronograma
Gestión del Proyecto Sub-Total Sub-Fase
Informe Semanal
Informe Informe Quincenal
Sub-Total Sub-Fase
Acta de Aceptación
Cierre Cierre del Proyecto
Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase
Verificación de Requisitos
Iniciales
Preparación Documento de Preparación de
Ambiente Ambiente
Soporte Sub-Total Sub-Fase
Infraestructura Documento de Instalación de
Scripts/Schemas
Instalación Documento de Instalación de
la Aplicación
Instalación de la Aplicación
Sub-Total Sub-Fase
Documento de Configuración
Configuración Inicial
Documento de Aceptación
Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase
Documentos Archivos
Análisis Maestros
Plantilla Carga
Sub-Total Sub-Fase
Plan Paralelo Admisión y Caja
Migración Plan Paralelo Consumos y
Facturación
Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase
Documento Scrips
Plan Paralelo Documento de Aceptación de
carga
Sub-Total Sub-Fase
Documento Scrips
Documento producción
admisión y caja
Puesta en Documento producción
Marcha consumo y facturación
Documento Aceptación del
Producto
Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase
Plan de Capacitación Admisión
Plan de y Caja
Capacitación Plan de Capacitación
Facturación y Consumos
Sub-Total Sub-Fase
Ejecución Plan Capacitación
Ejecución de Admisión y Caja
Plan de Ejecución Plan Capacitación
Capacitación Facturación y Consumos
Sub-Total Sub-Fase
Manual de Configuración
Manuales Manual de Usuario
Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase