BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).

Puskesmas : Pattiro Mampu

Kab./Kota : BONE
Tanggal : MEI 2018
Surveior :

KRITERIA 7.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10

Harus buat buku pemberian

informasi kepada pengguna
EP 4 0 10 layanan
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 60 70 85.71%

KRITERIA 7.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 2 0 10 belum dilakukan evaluasi

EP 3 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 4 0 10 penilaian tanggapan pelanggan

EP 5 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 6 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

Jumlah 20 60 33.33%

KRITERIA 7.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 2 0 10 tidak tahu apa yang mau dinilai
EP 3 5 10 Belum lengkap DAUN
EP 4 5 10 belum lengkap

EP 5 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 6 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 7 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 8 5 10 Belum lengkap DAUN
Jumlah 35 80 43.75%
KRITERIA 7.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 2 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 3 5 10 belum ada papan pengumuman

EP 4 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 7.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 2 5 10 buktinya tidak ada foto
EP 3 0 10 belum ada dokumentasi
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 7.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 2 5 10 pemetaan belum lengkap

EP 3 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 7.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 2 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 3 0 10 tidak tahu apa mau dinilai
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 7.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 2 5 10 belum dilakukan pelatihan petugas UGD
EP 3 0 10 tidak tahu apa yang mau dinilai

EP 4 10 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 7.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Belum lengkap
EP 2 0 10 tidak ada tim

EP 3 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 4 5 10 yang ada hanya UGD
Jumlah 15 40 37.50%

KRITERIA 7.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 2 5 10 Belum ada jadwal pemeliharaan
EP 3 10
Jumlah 5 30 16.67%

KRITERIA 7.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 2 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

EP 3 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

Buat dokumen evaluasi, RTL, TL
EP 4 0 10 dan Evaluasi TL
Buat dokumen evaluasi, RTL, TL
EP 5 0 10 dan Evaluasi TL
Jumlah 15 50 30.00%

KRITERIA 7.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 buktikan di dalam rekam medis
EP 2 0 10 buktikan di dalam rekam medis
EP 3 0 10 buktikan di dalam rekam medis

EP 4 5 10 Sinkronkan dokumen per kriteria

Jumlah 5 40 12.50%

KRITERIA 7.4.3. SKOR SKOR Maksimal

Buat SOP Layanan Terpadu antar
EP 1 0 10 Unit Pelayanan Klinis
Buat SOP Layanan Terpadu antar
EP 2 0 10 Unit Pelayanan Klinis
Buat SOP Layanan Terpadu antar
EP 3 0 10 Unit Pelayanan Klinis
Buat SOP Layanan Terpadu antar
EP 4 0 10 Unit Pelayanan Klinis
 Buat SOP dari masing2 efek
EP 5 5 10 samping
EP 6 5 10
Buat SOP Pendidikan dan
EP 7 5 10 Penyuluhan tiap Unit
Jumlah 15 70 21.43%

KRITERIA 7.4.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 7.5.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.5.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.5.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 5 10 persyaratan kompetensi belum lengkap
Jumlah 15 20 75.00%

KRITERIA 7.6.1. SKOR SKOR Maksimal

SOP 155 Penyakit bagi dokter,

SOP Penyakit Dokter Gigi, Sop
Asuhan Keperawatan, SOP
EP 1 5 10 Asuhan Kebidanan
 SOP 156 Penyakit bagi dokter,
SOP Penyakit Dokter Gigi, Sop
Asuhan Keperawatan, SOP
EP 2 5 10 Asuhan Kebidanan

SOP 157 Penyakit bagi dokter,

SOP Penyakit Dokter Gigi, Sop
Asuhan Keperawatan, SOP
EP 3 0 10 Asuhan Kebidanan

SOP 158 Penyakit bagi dokter,

SOP Penyakit Dokter Gigi, Sop
Asuhan Keperawatan, SOP
EP 4 0 10 Asuhan Kebidanan
EP 5 0 10 Masukkan RM
EP 6 0 10 Masukkan RM
EP 7 0 10 Masukkan RM
EP 8 5 10 Masukkan RM
Jumlah 15 80 18.75%

KRITERIA 7.6.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 7.6.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 7.6.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA 7.6.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10 belum ada tindak lanjutnya
EP 4 0 10 belum ada dokumentasi nya
Jumlah 25 40 62.50%
KRITERIA 7.6.6. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10 tidak tahu apa yang mau dinilai
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 7.6.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 0 10 tidak tahu apa yang mau dinilai
EP 3 0 10 tidak tahu apa yang mau dinilai
EP 4 0 10 tidak tahu apa yang mau dinilai
Jumlah 5 40 12.50%

KRITERIA 7.7.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 7.7.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

KRITERIA 7.8.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.9.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 7.9.2 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.9.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.10.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 7.10.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10 belum dibuat
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 7.10.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

Total Skor 930

Total EP 1510
CAPAIAN 66.91%
si Pasien (LKPP).

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

han petugas UGD
cantumkan yang lain
si belum lengkap
 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

Puskesmas : Pattiro Mampu

Kab./Kota : BONE
Tanggal : MEI 2018
Surveior :

KRITERIA 8.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
EP 10 10 10
EP 11 10 10
Jumlah 100 110 90.91%

KRITERIA 8.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 8.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 belum rapat
EP 2 0 10 notulen rapat
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10 belum dibuat rapat
Jumlah 20 50 40.00%

KRITERIA 8.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 8.1.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 8.1.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
EP 7 0 10
Jumlah 40 70 57.14%

KRITERIA 8.1.8. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 0 10
Jumlah 50 70 71.43%

KRITERIA 8.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 5 10
Jumlah 75 80 93.75%

KRITERIA 8.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 5 10
Jumlah 75 90 83.33%

KRITERIA 8.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 80 80 100.00%

KRITERIA 8.2.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA 8.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA 8.2.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 8.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%
KRITERIA 8.3.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

KRITERIA 8.3.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 8.3.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 8.3.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60

KRITERIA 8.3.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50

KRITERIA 8.3.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

KRITERIA 8.3.8. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 8.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 8.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.4.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 8.4.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 8.5.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 belum ada bukti pelaksanaan
EP 2 10 10
EP 3 5 10 belum dibuat pelatihan APAR, belum
EP 4 10 10
EP 5 0 10 belum ada bukti pelaksanaannya
EP 6 0 10 belum ada dokumentasi
Jumlah 30 60 50.00%

KRITERIA 8.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10 belum ada bukti
EP 4 0 10 belum ada bukti
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 8.5.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 Belum ada rencana kegiatan
EP 2 10 10
EP 3 0 10 belum dibuat
EP 4 0 10 belum dibuat
Jumlah 10 40 25.00%

KRITERIA 8.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.6.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 8.7.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10 Pemetaan belum lengkap dan belum
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 8.7.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 penilaian kinerja belum ada
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%
KRITERIA 8.7.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.7.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10 penilaian tim kredensial
EP 4 0 10 belum ada bukti pelaksanaan
Jumlah 20 40 50.00%

Total Skor 1440

Total EP 1720
CAPAIAN 83.72%
(MPLK).

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Belum dibuat evaluasinya

belum dibuat evaluasi dan tindak lanjutnya

belum ada hasil pemantauan

dibuat rapatnya
dibuat rapat

dibuat rapat
belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut

belum ada pemeriksaan dari luar

Belum dibuat rapatnya

belum ada penyimpangan

belum dilakukan

belum dilakukan

Belum ad bukti pelaksanaan

Belum dibuat orientasi

belum ada pelatihan prosedur baru

belum ada dibuat tindak lanjutnya

belum ada petugas yang diberi kewenangan

belum ada lemari

tidak ada pendokumentasian

ada kasus, tapi belum dibuat bukti laporanya

Belum ada monitoring

da bukti pelaksanaan

buat pelatihan APAR, belum pelatihan kebakaran

da bukti pelaksanaannya
da dokumentasi

da rencana kegiatan

n belum lengkap dan belum ada pelaksanaan

n kinerja belum ada

n tim kredensial
da bukti pelaksanaan
 BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

Puskesmas : Pattiro Mampu

Kab./Kota : BONE
Tanggal : MEI 2018
Surveior :

KRITERIA 9.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10 belum ada panduan manajemen resiko
EP 9 5 10
EP 10 5 10 belum ada bukti tindak lanjut
Jumlah 50 100 50.00%

KRITERIA 9.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 belum ada bukti tindak lanjut
EP 2 0 10
EP 3 5 10
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 9.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10 belum ada bukti pelaksanaan
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

KRITERIA 9.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10 belum ada bukti penggalangan komitmen
EP 3 5 10
EP 4 0 10 belum ada bukti
EP 5 5 10 belum dibuat DAUN Rapatnya
EP 6 5 10 belum ada bukti
EP 7 0 10
Jumlah 25 70 35.71%

KRITERIA 9.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 9.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10 pengukuran belum lengkap
EP 4 0 10 belum dilakukan
Jumlah 15 40 37.50%

KRITERIA 9.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10 belum lengkap DAUN rapatnya
Jumlah 15 30 50.00%

KRITERIA 9.3.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

KRITERIA 9.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10 rencana sudah ada monitoring belum ada
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 9.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10 belum ada rencana yang dibuat berdasarkan analisa masalah
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10 perbaiki Sknya
EP 8 0 10 belum dibuat
Jumlah 30 80 37.50%

KRITERIA 9.4.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 belum dibuat
EP 2 0 10 belum dibuat
EP 3 0 10 belum dibuat
EP 4 10 10
Jumlah 10 40 25.00%

KRITERIA 9.4.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 0 10 belum dibuat
EP 3 0 10 belum dibuat
EP 4 0 10 belum dibuat
Jumlah 5 40 12.50%

Total Skor 235

Total EP 580
CAPAIAN 40.52%
amantan Pasien (PMPK).

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

ada panduan manajemen resiko

ada bukti tindak lanjut

ada bukti tindak lanjut

ada bukti pelaksanaan

ada bukti penggalangan komitmen

dibuat DAUN Rapatnya

 belum lengkap

engkap DAUN rapatnya

a sudah ada monitoring belum ada

ada rencana yang dibuat berdasarkan analisa masalah