Manual Proced Mantenimiento

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí
Manual de Procedimientos del Área de Mantenimiento
Manual de Procedimientos del

Área de Mantenimiento
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Directorio
C.P.C. Héctor Vicente Mayorga Delgado
Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí
C.P.C. Ricardo Rodríguez de la Cruz

Coordinador General de Auditorías Especiales
L.A.E. Kora Elena López López

Auditor Especial de Fiscalización Gubernamental
C.P. Camerino Hernández Gamboa

Auditor Especial de Fiscalización Municipal
Lic. Sergio Zapata Loredo

Auditor Especial de Legalidad
Ing. Raúl Vélez Barrera

Auditor Especial de Fiscalización de Obra Pública
Lic. Víctor Manuel Pérez González

Coordinador de Administración, Finanzas y Servicios
C.P. Víctor Manuel Lomelí Guerrero

Contralor Interno
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TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO ........................................................................................ 3
PRESENTACIÓN .................................................................................................... 4
OBJETIVOS ............................................................................................................ 5
FUNDAMENTO LEGAL .......................................................................................... 6
ATRIBUCIONES ..................................................................................................... 7
ALCANCE DEL MANUAL........................................................................................ 8
JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 9
ESTRUCTURA DEL ÁREA ................................................................................... 10
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ......................................................................... 11
NORMAS............................................................................................................... 13
PROCEDIMIENTOS .............................................................................................. 14
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PRESENTACIÓN
El Manual de Procedimientos es un instrumento en el que se establecen los pasos

o fases que han de realizarse para dar seguimiento y correcto manejo a las
acciones que una unidad administrativa debe cumplir.
Para el caso específico de este Manual de Procedimientos aplicable al área de

Mantenimiento, se describe en adición la manera en como se integra; las
funciones que tiene y la reglamentación que debe seguir.
Para ello y en cumplimiento del artículo 22 del Reglamento Interior de la Auditoría

Superior del Estado de San Luis Potosí, se diseño el presente documento,
mediante el cual se establecen los mecanismos necesarios que permitan definir la
operación y procedimientos del Área de Mantenimiento.
Este Manual como se ha mencionado es complementario a los lineamentos antes

citados y al Reglamento Interior de la Institución, por lo que su uso y aplicación es
de observancia obligatoria conforme a los parámetros, alcances y áreas aquí
determinadas.
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OBJETIVOS
Los objetivos que persigue este Manual de Organización del Área de

Mantenimiento de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, son:
1. Definir con claridad la integración y funcionamiento del Área de

Mantenimiento.
2. Establecer la estructura del Área de Mantenimiento.
3. Proporcionar a los miembros del Área de Mantenimiento, un instrumento en

el que se precisan los procedimientos a seguir en relación a las funciones
que tienen encomendadas, con el fin de que se cumplan con eficacia y
eficiencia, en apego al Reglamento Interior del Estado de San Luis Potosí.
4. Establecer y definir los procedimientos necesarios que deberán llevarse a

cabo para el resguardo del material y satisfacer las necesidades de las
distintas áreas de la Auditoría Superior del Estado.
5. Mantener una estrecha coordinación, con las diversas áreas de la Auditoría

Superior del Estado, de acuerdo a las políticas y lineamientos señalados
por el Coordinador de Administración, Finanzas y Servicios.
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FUNDAMENTO LEGAL
El fundamento legal para la operación del Área de Mantenimiento de la Auditoría
Superior del Estado de San Luis Potosí, es el siguiente:
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí

Art. Descripción
“…La Auditoría Superior del Estado contará con autonomía administrativa, técnica
y de gestión, para llevar a cabo la función de fiscalización superior, así como para
54 decidir sobre su organización interna, para lo cual contará con las atribuciones que
la ley señale.”
Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí

Art. Descripción
“…Son facultades y obligaciones del Auditor Superior del Estado, las siguientes:…
III. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría Superior del Estado y
12 resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de
servicios, sujetándose a lo dispuesto en las leyes de la materia y atendiendo a los
principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal…”
La Auditoría Superior del Estado contará con las siguientes áreas: VI. Coordinación
16 de Administración, Finanzas y Servicios;
La Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios, tendrá las siguientes
atribuciones: II. Prestar los servicios que en general se requieran para el debido
19 funcionamiento de las instalaciones en que se encuentre operando la propia
Auditoría Superior del Estado;
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado

de San Luis Potosí
Artículo Descripción
22 La Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios, tendrá bajo su
responsabilidad el Departamento de… Adquisiciones.
23-x Verificar el buen estado de los bienes muebles e inmuebles, así como los
materiales y suministros proporcionados, sean utilizados correctamente.
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ATRIBUCIONES
De conformidad con la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí,
la Institución tiene las siguientes atribuciones:
ART19 fracción II. Prestar los servicios que en general se requieran para el
debido funcionamiento de las instalaciones en que se encuentre operando la
propia Auditoría Superior del Estado.
ART. 19 fracción IV. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los contratos que
permitan suministrar los recursos materiales que solicitan sus unidades
administrativas para su debido funcionamiento.
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ALCANCE DEL MANUAL
El Manual de Procedimientos del Área de Mantenimiento de la Auditoría Superior

del Estado de San Luis Potosí, tiene como finalidad constituir un instrumento
normativo donde se precisan los procesos y procedimientos a seguir con relación
al mantenimiento de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles que se
requieren para el cumplimiento de las funciones de la Auditoría Superior del
Estado.
Este Manual busca determinar y delimitar los procedimientos a llevar a cabo por el
Área de Mantenimiento de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.
En lo concerniente a los procedimientos a realizar por el Área, se contempla lo

establecido en las diversas normas, que hablan sobre la Coordinación de
Administración, Finanzas y Servicios.
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JUSTIFICACIÓN
El presente Manual busca apoyar el proceso de mantenimiento de las

instalaciones, bienes muebles e inmuebles en la Auditoría Superior del Estado.
Se busca fortalecer el debido cumplimiento de las políticas y lineamientos

establecidos por la Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios del
Estado de San Luis Potosí.
El Área de Mantenimiento cumplirá los procedimientos establecidos adelante, así

como las políticas señaladas por el Coordinador de Administración, Finanzas y
Servicios de las Auditoría Superior del Estado.
Se entiende por el mantenimiento de las instalaciones, bienes muebles e

inmuebles todas aquellas que permitan el buen funcionamiento del personal de la
Auditoría Superior del Estado, con excepción de los vehículos adscritos a la
misma.
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ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

El Área de Mantenimiento, depende jerárquicamente del Departamento de
Adquisiciones y a su vez, de la Coordinación de Administración, Finanzas y
Servicios de la Auditoría Superior del Estado.
Coordinación de
Administración,
Finanzas y Servicios
Departamento de
Adquisiciones
Auxiliar de
Mantenimiento
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Encargado
1. Objetivo. Establecer el enlace entre las diversas áreas de la Auditoría Superior
del Estado, relacionado con el mantenimiento de las instalaciones, bienes muebles
e inmuebles que sean solicitados o detectados, a través de la Coordinación de
2. Funciones
a. Elaborar un programa anual de mantenimiento preventivo que permita
conservar las instalaciones, bienes muebles e inmuebles de las distintas
áreas de la Auditoría Superior del Estado en perfectas condiciones de uso,
así como el material que se requiera para que sea programado en el
calendario anual de adquisiciones, salvo aquellas que no contravenga lo
establecido en la Ley de Adquisiciones del Estado.
b. Recibir y dar atención a las solicitudes de mantenimiento correctivo o

instalaciones, que sean autorizadas por el Coordinador de Administración,
Finanzas y Servicios.
c. Enviar información al Coordinador de Administración Finanzas y Servicios

de la Auditoría Superior del Estado, de las fallas o defectos que sean
detectadas en las instalaciones, bienes muebles e inmuebles de esta
Institución, para la autorización del trámite.
d. Revisar, verificar y firmar las facturas de materiales, insumos, herramientas,

servicios o trabajos subcontratados por el Área, para que los proveedores
puedan iniciar el trámite de pagos, con las áreas correspondientes.
e. Llevar un inventario y resguardo de las herramientas y materiales

adquiridos para el área, así como una bitácora diaria de trabajos realizados
y material utilizado.
f. Las demás que requiera el Departamento de Adquisiciones y/o la

Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios.
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Auxiliar
1. Objetivo. Colaborar para lograr el enlace entre las diversas áreas de la
Auditoría Superior del Estado, relacionado con el mantenimiento de las
instalaciones, bienes muebles e inmuebles que sean solicitados o detectados a
través de la Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios.
2. Funciones
a. Participar y colaborar en el programa anual de mantenimientos preventivo,

que permita mantener las instalaciones, bienes muebles e inmuebles, de
las distintas áreas de la Auditoría Superior del Estado en perfectas
condiciones de uso, así como el material que se requiera, para que sea
programado en el calendario anual de adquisiciones, salvo aquellas que no
contravengan lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Estado.
b. Atender las solicitudes de mantenimiento correctivo o instalaciones, que

sean autorizadas por el Coordinador de Administración, Finanzas y
Servicios y requeridas por el Encargado del Área de Mantenimiento.
c. Comunicar al Encargado de Mantenimiento de las fallas o defectos que

sean detectadas en las instalaciones, bienes muebles e inmuebles de la
Auditoría Superior del Estado, para la autorización del trámite.
d. Auxiliar con el inventario de las herramientas y materiales adquiridos para el

área, así como participar en la elaboración del llenado de la bitácora diaria
de trabajos realizados y material utilizado.
e. Las demás que requiera el Encargado del Área, el Departamento de

Adquisiciones y/o la Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios.
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NORMAS
El presente documento será de observancia obligatoria para todo los miembros del
Área de Mantenimiento, del Departamento de Adquisiciones y de la Coordinación
de Administración Finanzas y Servicios.
Los miembros área tienen las siguientes obligaciones:
a) Tener conocimiento de la legislación y normativa aplicable a este Manual.
b) Aplicar los procedimientos establecidos en el presente Manual de manera

pertinente.
c) Aplicar los valores de responsabilidad, honestidad, transparencia y respeto

en ejercicio de su actividad diaria.
d) Manejar de manera confidencial la información que así lo requiera.
e) Ejecutar las actividades de su competencia conforme a los acuerdos de la

Coordinación.
f) Observar las normas, principios, valores y objetivos de la Institución.
g) Respetar el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
h) Acatar las demás obligaciones que le impongan este documento y los

ordenamientos aplicables.
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PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos inherentes al Área de Mantenimiento de la Auditoría Superior
del Estado son:
Número Nombre del procedimiento Código
1 Procedimiento para la elaboración del programa
anual de mantenimiento preventivo y su ASESLP-AM-001A
cumplimiento.
2 Procedimiento para la recepción de solicitudes y ASESLP-AM-002A
debido cumplimiento de los mantenimientos
correctivos.
3 Procedimiento para detectar fallas o defectos y el ASESLP-AM-003A
envío para su atención.
4 Procedimiento para la revisión, verificación, sellado ASESLP-AM-004A
y firmado de las facturas de materiales, insumos o
servicios contratados.
5 Procedimiento para realizar el inventario y bitácora ASESLP-AM-005A
diaria de los trabajos realizados.
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Procedimiento para la elaboración del programa anual de mantenimiento

preventivo, y su cumplimiento
ASESLP-AM-001A
1. Objetivo. Establecer los pasos necesarios para la elaboración del programa

anual de mantenimiento preventivo y su debido cumplimiento.
2. Alcance. Este procedimiento involucra a:
a. Auditor Superior del Estado,

b. Coordinador de Administración, Finanzas y Servicios,
c. Jefe del Departamento de Adquisiciones,
d. Encargado de Mantenimiento y Auxiliar.
3. Referencias Normativas.
a. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí,
b. Ley de Auditoría Superior del Estado San Luis Potosí,
c. Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí,
d. Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.
4. Políticas aplicables al procedimiento.
a. La Coordinación de Administración Finanzas y Servicios solicitará al Área

de Mantenimiento, un programa anual de mantenimiento preventivo de las
instalaciones, bienes muebles e inmuebles de las distintas áreas de la
Auditoría Superior del Estado, donde se incluyen costos, material, fechas
de realización, entre otros para su aprobación.
b. El encargado del área será el responsable del debido cumplimiento de

dicho calendario así como de las adecuaciones que se requieran, siempre y
cuando sean autorizadas por el Coordinador de Administración, Finanzas y
Servicios.
5. Descripción de actividades inherentes al procedimiento
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Fase Responsable Descripción

1 Coordinador de Solicitará al Encargado de Mantenimiento, realizar
Administración, un programa anual de mantenimientos
Finanzas y Servicios preventivos.
2 Encargado de Una vez recibida la solicitud, el Encargado deberá
Mantenimiento y revisar la bitácora diaria de mantenimientos del
Auxiliar presente año y del año anterior, para iniciar su
propuesta de programa.
3 Encargado de El Encargado calculará materiales para cada uno
Mantenimiento y de los mantenimientos y para los costos, se podrá
Auxiliar apoyar en el Jefe del Departamento de
Adquisiciones.
4 Encargado de Una vez realizado y calendarizado la propuesta de
Mantenimiento y programa, se entregará al Coordinador para su
Auxiliar revisión y autorización.
5 Coordinador, de El Coordinador recibe la propuesta, misma que
Administración, verifica con el Presupuesto de Egresos a requerir y
Finanzas y Servicios regresa al Área, con adecuaciones o con la
autorización para implementarlo.
6 Encargado de El Encargado, de conformidad al calendario
Mantenimiento aprobado dará una relación de material para
adquirir durante todo el año al Coordinador, para
que éste a su vez lo envíe al Departamento de
Adquisiciones, para el calendario anual de
adquisiciones.
7 Encargado de El Encargado y Auxiliar de Mantenimiento al inicio
Mantenimiento y del año deberá informar a las distintas áreas,
Auxiliar fechas en las cuales se realizarán los
mantenimientos preventivos, para la preparación
física misma.
8 Encargado de El Encargado solicitará al Jefe del Departamento
Mantenimiento de Adquisiciones, le surta el material para el
resguardo, almacenaje e inventario.
9 Encargado de Debe informar al Coordinador de los trabajos
Mantenimiento y realizados durante el mes, de conformidad a lo
Auxiliar estipulado en el calendario para autorización.
10 Encargado de Los trabajos deberán ser registrados diariamente
Mantenimiento y en la bitácora de mantenimiento, para la
Auxiliar constancia del material así como del servicio y/o
cambios realizados.
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Procedimiento para la recepción de solicitudes, y debido cumplimiento de

los mantenimientos correctivos
ASESLP-AM-002A
1. Objetivo. Establecer los pasos necesarios para la correcta recepción y

cumplimiento de los requerimientos de mantenimientos y/o instalaciones
requeridas por el personal de la Auditoría Superior del Estado.

b. Coordinador de Administración, Finanzas y Servicios,
c. Encargado de Mantenimiento y Auxiliar.
b. Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí,
c. Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí,
d. Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.
a. Las solicitudes de mantenimiento y/o instalación, deben de ser por escrito y

autorizadas por el Coordinador de Administración, Finanzas y Servicios o
en su caso, por el Auditor Superior o a quién el designe.
b. En caso de no contar con el material requerido, se iniciará el trámite de

solicitud del mismo con el área correspondiente.
c. Las fechas de recepción de solicitudes y realización de los mantenimientos

correctivos serán designados y autorizados por el Coordinador de
6. Descripción de actividades inherentes al procedimiento.
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1 Coordinador de Recibe solicitud de las diversas áreas de la
Administración Auditoría Superior del Estado, la envía al
Finanzas y Servicios Encargado del Mantenimiento, con su firma de
aceptación o en su caso la rechaza.
2 Encargado de Recibe la solicitud autorizada e indica y verifica
Mantenimiento y el lugar o el área donde se realizará el
Auxiliar mantenimiento y/o instalación.
3 Encargado de Se envía propuesta al Coordinador sobre los
Almacén materiales requeridos, el costo aproximado,
fecha de realización y en su caso si es
necesario una contratación o trabajo externo.
4 Coordinador de Autoriza o rechaza el presupuesto o la
Administración contratación. Envía al encargado su decisión.
Finanzas y Servicios
5 Encargado de En caso de rechazo deberá realizar otra
Almacén propuesta. Cuando se tenga la autorización se
informará al área requerida, de la fecha de la
realización del trabajo.
6 Coordinador de Envía al Departamento de Adquisiciones, la
Administración, solicitud de compra de material o en su caso,
Finanzas y Sistemas autoriza la compra directa de caja chica, sin que
esto contravenga a la Ley de Adquisiciones del
Estado.
7 Encargado de Una vez adquirido el material y/o herramientas
Mantenimiento y deberán de inventariarse y resguardarse.
Auxiliar
8 Encargado de Realizara los trabajos requeridos y deberá
Mantenimiento y informar al Coordinador de las adecuaciones
Auxiliar realizadas, así como de termino.
9 Encargado de En caso de haber contratado algún servicio o
Mantenimiento adquirido algún material o herramienta, el
encargado deberá plasmar su firma y fecha en
la factura del proveedor.
10 Encargado de Regresará la factura original al proveedor para
Mantenimiento que inicie su trámite de pago ante el
Departamento de Adquisiciones. El área puede
resguardar copia de la factura.
11 Encargado de Los trabajos deberán ser registrados
Mantenimiento y diariamente en la bitácora de mantenimiento,
Auxiliar para la constancia del material así como del
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servicio realizado y/o cambios.

12 Encargado de Deberá recabar la firma de aceptación del
Mantenimiento y trabajo realizado al personal que solicitó el
Auxiliar mantenimiento y/o instalación.
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Procedimiento para detectar fallas o defectos y el envío para su atención
ASESLP-AM-003A
1. Objetivo. Establecer los lineamientos y políticas para que los miembros del
Área de Mantenimiento, puedan detectar fallas o defectos e informen su posible
reparación.

b. Coordinador de Administración Finanzas y Servicios,
b. Ley de Auditoría Superior del Estado San Luis Potosí,
c. Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí,
d. Ley de Adquisiciones del Estado.
a. El cuidado del mobiliario e instalaciones de la Auditoría Superior del Estado,

no solo compete al Área de Mantenimiento, sin embargo es importante que
esta área, observe cualquier cambio que pudiera resultar como daño o
crear defectos en un futuro a fin de que estos sean reparados.
b. El mantenimiento de esta naturaleza es considerado como correctivo,

llevando un trámite muy similar y deben de contar con la autorización del
Coordinador de Administración, Finanzas y Servicios.
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1 Encargado de Realizarán de manera continua un recorrido por
Mantenimiento y las instalaciones de la Auditoría Superior del
Auxiliar Estado, de acuerdo a un programa interno
establecido para dicho fin.
2 Encargado de El Encargado informará al Coordinador de las
Mantenimiento fallas detectadas así como sus posibles
repercusiones y soluciones.
3 Coordinación de Recibe información, la regresa al Encargado de
Administración, Mantenimiento, con su firma de aceptación o en
Finanzas y Servicios su caso la rechaza para el inicio del
procedimiento de mantenimiento correctivo.
4 Encargado de Inician con el procedimiento de mantenimiento
Mantenimiento y correctivo.
Auxiliar
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Procedimiento para la revisión, verificación, sellado y firmado de las

facturas de materiales, insumos o servicios contratados
ASESLP-AM-004A
1. Objetivo: Establecer los lineamientos y políticas para revisar, verificar, sellar y

firmar las facturas de materiales, insumos o servicios contratados para que los
proveedores puedan iniciar su trámite de pago.

a. Las facturas deben ser revisadas y verificadas las cantidades entregadas,

especificaciones técnicas, los precios y/o servicios contratados con la orden
de compra.
b. La firma del Encargado del Área de Mantenimiento, confirma la revisión del

punto anterior, pudiendo iniciar el proceso de pago del Departamento de
Adquisiciones.
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1 Encargado del Área de Una vez revisados y aceptados el total de
Mantenimiento los materiales, insumos recibidos o servicios
contratados en el Área de Mantenimiento,
de acuerdo a la orden de compra o factura,
el encargado del área plasmará su firma y la
fecha del mismo en la factura del proveedor.
2 Encargado de Regresará la factura original al proveedor,
Mantenimiento para que inicie su trámite de pago ante el
Departamento de Adquisiciones. El área
puede resguardar copia de la factura.
3 Encargado del Área de Informará al Coordinador de Administración,
Mantenimiento Finanzas y Servicio, o en su caso al Jefe del
Departamento de Adquisiciones de la
factura que ya fue firmada y sellada.
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Procedimiento para llevar inventario y bitácora diaria de trabajos realizados
ASESLP-AM-005A
1. Objetivo: Establecer los lineamientos y políticas para que el total de materiales,

herramientas e insumos adquiridos, sean registrados en un cuaderno de
inventario, mientras que los trabajos realizados, así como los materiales utilizados
sean registrados en una bitácora diaria.

a. El Inventario y la bitácora, permitirá a la Contraloría Interna y al

Departamento Contabilidad, Finanzas y Presupuestos, revisar
periódicamente que los recursos utilizados para la compra de materiales y
herramientas, se hayan utilizado adecuada y correctamente.
b. La Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios contará con una

herramienta que visualizará el trabajo constante del área y permitirá al
órgano de control confirmar los trabajos realizados.
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1 Encargado del Área de Para el inventario y la bitácora diaria de
Mantenimiento trabajos, deberá solicitar la adquisición de
dos libros de pasta grande. En el que
utilizará para inventario, se deberá dividir en
dos, la primera será para apuntar la
herramienta o maquinaria que se adquiera,
y la segunda parte, será para el material o
insumos que se compren. Mientras que en
la bitácora diaria, la primera parte será para
ir apuntando los servicios o instalaciones
diarias que se van realizando, y en la
segunda parte, el material utilizado para
cada servicio. Una vez terminados, deberán
enviarlo a la Coordinación para su
autorización.
2 Coordinador de Revisa los libros, hace correcciones y
Administración, autoriza su uso como parte obligatoria del
Finanzas y Servicios área, regresa al área de mantenimiento.
3 Encargado de El encargado solicitará al auxiliar, descargar
Mantenimiento y el total de herramientas con que se cuenta o
Auxiliar se vayan adquiriendo, así como el material
o insumos que se compren para cada
mantenimiento.
4 Encargado de Revisa que en cada compra de
Mantenimiento herramientas se llene el inventario, así
como en cada compra de materiales e
insumos se llene la bitácora
5 Encargado de Revisa que en cada servicio de
Mantenimiento mantenimiento tanto preventivo como
correctivo, se llene la bitácora con los
insumos y bienes utilizados.
6 Encargado de Semanalmente realizarán un inventario de
Mantenimiento y las herramientas que se cuentan, así como
Auxiliar de los materiales e insumos que están
almacenados. Se informa al Coordinador.
7 Coordinador de Recibe informe y comunica a las áreas de
Administración, control sobre los inventarios con los que se
Finanzas y Servicios cuenta en el área de mantenimiento.
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C.P.C. Ricardo Rodríguez de la Cruz

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C.P. Camerino Hernández Gamboa

Lic. Sergio Zapata Loredo

Ing. Raúl Vélez Barrera

Lic. Víctor Manuel Pérez González

C.P. Víctor Manuel Lomelí Guerrero

FUNDAMENTO LEGAL .......................................................................................... 6

ALCANCE DEL MANUAL........................................................................................ 8

ESTRUCTURA DEL ÁREA ................................................................................... 10

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ......................................................................... 11

PROCEDIMIENTOS .............................................................................................. 14

El Manual de Procedimientos es un instrumento en el que se establecen los pasos

Para el caso específico de este Manual de Procedimientos aplicable al área de

Para ello y en cumplimiento del artículo 22 del Reglamento Interior de la Auditoría

Este Manual como se ha mencionado es complementario a los lineamentos antes

Los objetivos que persigue este Manual de Organización del Área de

1. Definir con claridad la integración y funcionamiento del Área de

2. Establecer la estructura del Área de Mantenimiento.

3. Proporcionar a los miembros del Área de Mantenimiento, un instrumento en

4. Establecer y definir los procedimientos necesarios que deberán llevarse a

5. Mantener una estrecha coordinación, con las diversas áreas de la Auditoría

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado

ALCANCE DEL MANUAL

El Manual de Procedimientos del Área de Mantenimiento de la Auditoría Superior

En lo concerniente a los procedimientos a realizar por el Área, se contempla lo

El presente Manual busca apoyar el proceso de mantenimiento de las

Se busca fortalecer el debido cumplimiento de las políticas y lineamientos

El Área de Mantenimiento cumplirá los procedimientos establecidos adelante, así

Se entiende por el mantenimiento de las instalaciones, bienes muebles e

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

b. Recibir y dar atención a las solicitudes de mantenimiento correctivo o

c. Enviar información al Coordinador de Administración Finanzas y Servicios

d. Revisar, verificar y firmar las facturas de materiales, insumos, herramientas,

e. Llevar un inventario y resguardo de las herramientas y materiales

f. Las demás que requiera el Departamento de Adquisiciones y/o la

a. Participar y colaborar en el programa anual de mantenimientos preventivo,

b. Atender las solicitudes de mantenimiento correctivo o instalaciones, que

c. Comunicar al Encargado de Mantenimiento de las fallas o defectos que

d. Auxiliar con el inventario de las herramientas y materiales adquiridos para el

e. Las demás que requiera el Encargado del Área, el Departamento de

Los miembros área tienen las siguientes obligaciones:

a) Tener conocimiento de la legislación y normativa aplicable a este Manual.

b) Aplicar los procedimientos establecidos en el presente Manual de manera

c) Aplicar los valores de responsabilidad, honestidad, transparencia y respeto

d) Manejar de manera confidencial la información que así lo requiera.

e) Ejecutar las actividades de su competencia conforme a los acuerdos de la

f) Observar las normas, principios, valores y objetivos de la Institución.

g) Respetar el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.

h) Acatar las demás obligaciones que le impongan este documento y los

Procedimiento para la elaboración del programa anual de mantenimiento

1. Objetivo. Establecer los pasos necesarios para la elaboración del programa

2. Alcance. Este procedimiento involucra a:

a. Auditor Superior del Estado,

4. Políticas aplicables al procedimiento.

a. La Coordinación de Administración Finanzas y Servicios solicitará al Área

b. El encargado del área será el responsable del debido cumplimiento de

5. Descripción de actividades inherentes al procedimiento