Anda di halaman 1dari 1

ISO 9001:2015 Klausul Klausul ISO 14001:2015 Prod QC MARKETING GA ENGGIN HRD Koordinator TOP FINANCE

ERING MANAJEMEN

Ruang Lingkup 1 1 Ruang lingkup - - - - - - √ -


Acuan Normatif 2 2 Acuan normatif - - - - - - √ -
Istilah dan Definisi 3 3 Istilah dan definisi - - - - - - √ -
Konteks Organisasi 4 4 Konteks Organisasi √ √ √ √ √ √ √ √ √
Memahami organisasi dan 4:01 4:01 Memahami organisasi dan konteksnya
konteksnya √ √ √ √ √ √ √ √ √
Memahami kebutuhan dan Memahami kebutuhan dan harapan
harapan pihak 4:02 4:02 pihak berkepentingan
berkepentingan √ √ √ √ √ √ √ √ √
Menetapkan lingkup sistem 4:03 4:03 Menetapkan lingkup sistem manajemen
manajemen mutu mutu √ √ √ √ √ √ - √ -

Sistem manajemen mutu Sistem manajemen mutu dan proses-


dan proses-prosesnya 4:04 4:04 prosesnya
√ √ √ √ √ √ - √ -
Kepemimpinan 5 5 Kepemimpinan - - - - - - √ -
Kepemimpinan dan 5:01 5:01 Kepemimpinan dan komitmen
komitmen - - - - - - √ -
Kebijakan 5:02 5:02 Kebijakan Lingkungan - - - - - - √ -
Peran, tanggung jawab dan
wewenang 5:03 5:03 Peran, tanggung jawab dan wewenang
- - - - - - √ -
Perencanaan 6 6 Perencanaan √ √ √ √ √ √ √ - √

Tindakan untuk mengatasi Tindakan untuk mengatasi risiko dan


risiko dan peluang 6:01 6:01 peluang
√ √ √ √ √ √ √ - √
Sasaran mutu dan
Sasaran lingkungan dan perencanaan
perencanaan untuk 6:02 6:02
mencapainya untuk mencapainya
√ √ √ √ √ √ √ - √
Perencanaan perubahan 6:03 - - - - - - √ -
Dukungan 7 7 Dukungan - - - - √ √ √ √
Sumber daya 7:01 7:01 Sumber daya - √ - - - √ - - -
Kompetensi 7:02 7:02 Kompetensi - - - - √ - - -
Kesadaran 7:03 7:03 Kesadaran - - - - √ - - -
Komunikasi 7:04 7:04 Komunikasi - - - - √ - - -

Informasi terdokumentasi 7:05 7:05 Informasi terdokumentasi


√ √ √ √ √ √ √ √
Operasi 8 8 Operasi √ √ √ √ √ √ √ √

Perencanaan dan Perencanaan dan pengendalian


8:01 8:01
pengendalian operasional operasional
√ √ √ √ √ √ √ √ √
Persyaratan untuk produk 8:02
dan layanan - √ √ - - - - - -

Desain dan pengembangan 8:03


produk dan jasa
- - - √ - - - -
Pengendalian proses
penyedia produk dan jasa 8:04
eksternal - - √ √ - - - -
Produksi dan penyediaan 8:05
jasa √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pelepasan produk dan jasa 8:06


√ √ √ √ √ √ √ √ √

Pengendalian
ketidaksesuian hasil-hasil 8:07 8:02 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
√ √ √ √ √ √ √ √ √
Evaluasi kinerja 9 9 Evaluasi kinerja √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pemantauan, pengukuran, Pemantauan, pengukuran, analisis dan


analisis dan evaluasi 9:01 9:01 evaluasi
√ √ √ √ √ √ √ √ √
Internal audit 9:02 9:02 Internal audit √ √ √ √ √ √ √ √ √
Tinjauan manajemen 9:03 9:03 Tinjauan manajemen √ √ √ √ √ √ √ √ √
Perbaikan 10 10 Perbaikan √ √ √ √ √ √ √ √ √
Umum 10:01 10:01 Umum √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ketidaksesuaian dan
tindakan korektif 10:02 10:02 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
√ √ √ √ √ √ √ √ √

Perbaikan berkelanjutan 10:03 10:03 Perbaikan berkelanjutan


√ √ √ √ √ √ √ √ √