CONTENIDO
ANEXOS .................................................................................................................................................30
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Anexo Nº 3.1: Programación de Metas Físicas - RVN no concesionada - Rehabilitación y Mejoramiento ...... 34
Anexo Nº 3.2: Programación de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento Rutinario Red
Pavimentada ............................................................................................................................. 37
Anexo Nº 3.3: Programación de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento rutinario Red no
pavimentada ............................................................................................................................. 38
Anexo Nº 3.4: Programación de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento periódico Red
Pavimentada ............................................................................................................................. 39
Anexo Nº 3.5: Programación de Metas Físicas - RVN no concesionada - Conservación vial por niveles
de servicio - Proyecto Perú ....................................................................................................... 40
Anexo Nº 3.6: Programación de Metas Físicas - RVN no concesionada - Conservación vial por niveles
de servicio - Unidad Gerencial de Conservación ...................................................................... 42
Anexo Nº 3.7: Programación de Meta Física RVN Concesionada Cofinanciada- Rehabilitación,
Mejoramiento y Construcción ................................................................................................... 43
Anexo Nº 3.8: Programación de Meta Física RVN concesionada cofinanciada- Conservación y
Mantenimiento .......................................................................................................................... 44
Anexo Nº 4: Programación del Presupuesto para Ejecución de Metas Físicas, según responsable ........... 45
Anexo Nº 4.1: Programación de Metas Físicas - OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES ......................... 46
Anexo Nº 4.2: Programación de Metas Físicas – OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACIÓN E
INFORMACIÓN ........................................................................................................................ 49
Anexo Nº 4.3: Programación de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN Y GESTION (UGAD) ........................... 51
Anexo Nº 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS ................................ 52
Anexo Nº 4.4.1: Programación de Metas Físicas - Unidad Gerencial de Estudios - LIBRE
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS .......................................................................................... 63
Anexo Nº 4.5: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS...................................... 74
Anexo Nº 4.6: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN ..................... 82
Anexo Nº 4.7: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES ........................ 89
Anexo Nº 4.9: Programación de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN
TRANSPORTE ......................................................................................................................... 92
Anexo Nº 5: Programación de ESTUDIOS A TERMINAR EL AÑO 2012 ..................................................... 94
Anexo Nº 5.1: Programación de estudios DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO a terminar el año 2012.......... 95
Anexo Nº 5.2: Programación de estudios de PERFIL a terminar el año 2012 ................................................. 96
Anexo Nº 5.3: Programación de estudios de FACTIBILIDAD a terminar el año 2012 ..................................... 97
Anexo Nº 5.4: Programación de estudios DEFINITIVOS a terminar el año 2012 ............................................ 98
Anexo Nº 5.5: Programación de ESTUDIOS POR CONVENIO a terminar el año 2012 .................................. 99
Anexo Nº 6: Programación de OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO a terminar el año 2012 ........ 102
Anexo Nº 7.2: Programación de OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO – RVN
CONCESIONADA a terminar el año 2012 .............................................................................. 104
Anexo Nº 8: Anexo 8: Programación de OBRAS DE PUENTES a Terminar en el Año Fiscal 2012........... 105
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PRESENTACIÓN
El Plan de Acción de Provías Nacional, para el año fiscal 2012, es el producto concreto del
proceso de planificación operativa, que constituye la hoja de ruta del trabajo que se realizará durante
el año. Refleja los objetivos, productos, finalidades que se espera alcanzar, identificando a los
responsables de su ejecución. En este plan se ha plasmado cómo se alcanzarán los objetivos,
definiéndose las intervenciones, estrategias, cronogramas y recursos acorde al crédito
presupuestario aprobado.
Por otro lado, lograr que el gasto público genere los resultados deseados es un desafío
permanente y es una justa exigencia de los ciudadanos y las empresas que, con su trabajo y su
ahorro, sufragan para el presupuesto nacional. En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través del
MEF, definió una estrategia de implementación desde la demanda, invitando a las entidades que
estén dispuestas a ingresar al enfoque del Presupuesto por Resultados (PpR), a presentar sus
propuestas según las pautas metodológicas definidas. Es así que, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), propuso para el año fiscal 2012, el Programa 0061 Reducción del Costo,
Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, del cual Provías Nacional forma
parte.
Con la aplicación del enfoque de PpR, se ha dado un gran paso para que las unidades
orgánicas de Provías Nacional estén alineadas con la producción de resultados tangibles. En este
contexto, se ha elaborado el Plan de Acción 2012 de la Unidad Ejecutora 007- PROVIAS NACIONAL,
Documento que ha sido construido con la activa participación de las unidades orgánicas quienes
realizaron la programación de metas en función a los límites de gasto autorizados para el 2012,
teniendo como premisa orientar los bienes y servicios a la consecución de generación de valor y de
resultados, entendido esto último, como la satisfacción del ciudadano ya sea como usuario o
beneficiario de los servicios de infraestructura vial.
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además de otras interferencias, ocasionando en conjunto la ampliación del plazo para la entrega de
las obras.
Para determinar los tiempos que se requieren para la entrega de una obra de infraestructura
vial (PIP) a los usuarios, se ha tomado la información que corresponde a los años 2007-2011
(agosto), observándose una relación directa entre el número de kilómetros y el tiempo de duración.
Ver Gráfico N° 01:
Para el año 2012, PROVIAS NACIONAL, tiene como metas en carreteras: (i) la rehabilitación
y mejoramiento y construcción de 484 Km. (ii) el mantenimiento rutinario de 2,516Km.-año, (iii) el
mantenimiento periódico de 123Km. de vías pavimentadas (iv) la conservación vial por niveles de
servicio que tendrá una cobertura de 10,005 Km. (6,171 Km. con Proyecto Perú y 3,834 Km. con la
Unidad Gerencial de Conservación). Por el lado de la RVN Concesionada, se realizarán: (v) la
rehabilitación, mejoramiento y construcción de 102 Km., y (vi) la conservación y mantenimiento de
4,462 Km. (Ver cuadro N° 5)
Asimismo, se tiene previsto terminar en el año 2012, 625 Km. y 166 m. de rehabilitación y
mejoramiento de carreteras y puentes respectivamente, además de 8 Km. de carretera con
mantenimiento periódico de la red vial no concesionada. En la red concesionada se culminará la
construcción, rehabilitación y mejoramiento de 123 Km. (Ver cuadro N° 5 y 6)
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Cantidad Longitud
Tipo de Estudio
Contrato Convenio TOTAL Contrato Convenio TOTAL
ESTUDIOS DE CONSERVACION 1 1
Estudio de Mantenimiento
1 0 1
Periódico
Carreteras -
- - - - -
Puentes 1 0 1 31 m. 0 Km. 31 m.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
14 11 25
PUBLICA
Perfil 8 3 11
Puentes 0 0 0 0 m. 0 m. 0 m.
Factibilidad 6 8 14
Carreteras 6 8 14 644 Km. 831 Km. 1,475 Km.
Puentes 0 0 0 0 m. 0 m. 0 m.
ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA 13 11 24
Estudio Definitivo 13 11 24
Carreteras 5 5 10 186 Km. 284 Km. 470 Km.
Puentes 7 6 13 437 m. 405 m. 842 m.
Túnel 1 0 1 1,300 m. 0 m. 1,300 m.
TOTAL 28 22 50
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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
Entiéndase por el término ―infraestructura‖ como un capital complementario que ofrece los servicios
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de soporte necesarios para la operación de las actividades privadas ; en este sentido, la
infraestructura viene a ser un factor de inversión complementaria del capital privado. En los países
en vías de desarrollo, la infraestructura es típicamente proveída por el sector público, aunque en
ciertos casos las empresas privadas pueden sustituir deficientes servicios públicos invirtiendo en este
tipo de capital; sin embargo, algunos tipos de infraestructura como las carreteras o ferrocarriles no
pueden ser fácilmente sustituidos debido a sus características de bienes públicos en grado elevado.
La infraestructura vial es un tipo de infraestructura de transporte que está compuesta por una serie
de instalaciones y de activos físicos que sirven para la organización y para la oferta de los servicios
de transporte de carga y/o de pasajeros por vía terrestre. Las instalaciones se pueden agrupar en dos
categorías:
a) Obras viales: las carreteras (autopistas y vías de doble sentido), los caminos pavimentados y
afirmados, los caminos rurales, los caminos de herradura, las trochas, los puentes, los semáforos,
las garitas de control, las señales de tránsito, los túneles, entre otros, los que son organizados en
redes viales.
b) Los nodos de interconexión y los terminales de transporte terrestre (puertos terrestres o
similares).
El despliegue de las redes viales sobre la superficie hace posible transporte de carga y de pasajeros
a través del espacio geográfico. El alcance de las redes puede ser local, regional, nacional o
internacional. La extensión de las redes está restringida por la delimitación del contorno marítimo.
En el caso del transporte vial, es común la existencia de una separación entre las empresas o
instituciones que se dedican a la gestión de la infraestructura y las empresas que realizan la
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Reinikka y Svensson (1999), ―How Inadequate Provision of Public Infrastructure and Services Affects Private Investment‖.
WorkingPaper No 2262, Washington: World Bank
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producción de los servicios de transporte vial. Por ejemplo, en el caso del transporte vial privado
mediante automóviles, los servicios los produce y consume el propio usuario, quien puede utilizar una
infraestructura a la que puede accederse de forma gratuita (red de carreteras, vías urbanas, etc.) o
bien pagando un precio por el uso del insumo a la empresa proveedora de la infraestructura
(Concesionaria de autopistas, túneles y puentes).
La infraestructura vial es reconocida, principalmente en los países emergentes, como la base central
y fundamental para atraer la inversión y (un pilar central para) estimular la actividad económica
debido a que (es una de las bases fundamentales sobre las que) apoyan a todas las actividades
privadas (tanto extractivas y productivas, como financieras y comerciales) de un país, posibilitando la
existencia de nuevos mercados y la elevación de los estándares de vida.
En teoría, el incremento de la capacidad productiva potencial de una economía puede ocurrir a través
del suministro de una mayor cantidad y calidad en la infraestructura vial, lo que provoca que las
estructuras de costos del sector productivo y de servicios se vean afectadas a consecuencia de las
externalidades generadas por la aglomeración y por la concentración de la infraestructura existente
en zonas con demanda efectiva, por servicios de transporte terrestre. Es así, que cuando una
empresa privada utiliza la infraestructura vial, la productividad de dicha firma crece porque esta
combina su propio capital con la infraestructura existente, lo que provoca la reducción de sus costos
unitarios de producción, incrementado la productividad y competitividad en el mercado de
productores.
De forma similar, la mayor dotación de adecuada infraestructura vial eleva el acceso y la rentabilidad
de los proyectos privados, es decir, genera mayores incentivos para que el sector privado realice
nuevas inversiones, conllevando a incrementar el crecimiento y desarrollo económico del País. En
este sentido, tanto el capital e inversión en infraestructura vial por parte del estado, como el capital
privado pueden resultar ser complementarios, más que competidores. Así, la reducción de los costos
de transacción y de transporte para la empresa privada debido a la provisión de la infraestructura vial
conlleva a mejoras en la eficiencia del sector privado en su conjunto, a través de la determinación de
precios relativos más transparentes, lo que, a su vez, genera, en términos agregados, un empleo más
eficiente de los recursos que lleva a incrementos en la producción
Por lo tanto, puede co-existir un vínculo positivo entre la inversión en la infraestructura vial y el
crecimiento socioeconómico; debido a que estimula el ingreso de la inversión privada nacional o
extranjera en el sector productivo, generando la apertura empresarial en diversos sectores en la
economía real del País.
El incremento de la infraestructura vial genera cambios favorables en los precios relativos ya que
genera condiciones para el funcionamiento de los mercados de manera más eficiente.
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En el caso del Perú, para las dos últimas décadas, observamos una relación positiva entre el PBI y el
stock de capital relacionado a la infraestructura vial representada por los kilómetros de carreteras
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pavimentadas de la red vial nacional
Gráfico Nº 1
Relación entre PBI e Infraestructura vial (1990-2009)
200,000
2
R = 0.8909
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000
Kilómetros de RVN pav imentada
Fuente: BCRP, INEI. Elaboración propia.
Por otro lado, diferentes estudios evidencian los efectos positivos de las inversiones en infraestructura
de transportes sobre la productividad agrícola, el ingreso de los hogares, el nivel de vida de los
pobladores, la nutrición, salud y educación. Así, Vásquez y Bendezú señalan que si la infraestructura
vial peruana creciera 1% el PBI aumentaría 0,218%, debido a que ello favorece la incorporación de
nuevos sectores productivos. Por lo tanto, se considera que existe una relación directa entre
inversión, competitividad y crecimiento del PBI. Los países y regiones con mayores niveles de
inversión son los más competitivos y, a mayor competitividad, mayores niveles de inversión y, en
consecuencia, un mayor crecimiento económico.
La Red Vial Nacional, comprende las carreteras de interés nacional, está conformada por los
principales ejes longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional de
Carreteras (SINAC). Sirve como elemento receptor de las carreteras Departamentales o Regionales y
de las carreteras Vecinales o Rurales. Son parte de la Red Vial Nacional, las carreteras que cumplan
con los siguientes criterios:
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Existe mayor grado de correlación entre PBI e Infraestructura vial total país, pero por ser el caso, hemos considerado la red vial nacional
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La aplicación del nuevo clasificador ha significado una reducción de 524 Km. en relación al anterior
clasificador (DS 044-2008-MTC) que tenía una red existente de 23,596 Km.
En el siguiente cuadro, se muestra la red vial nacional de acuerdo al clasificador de rutas y superficie
de rodadura:
Cuadro Nº 1:Longitud de la RVN según Ejes Viales y por Tipo de Superficie de Rodadura, Año 2011
(Kilómetros)
Red
No Red Total
RUTA Pavimentada Proyectada
Pavimentada Existente General
(*)
PE-1 Longitudinal de la Costa 2,571 - 2,571 60 2,631
PE-3 Longitudinal de la Sierra 1,999 1,306 3,305 159 3,463
PE-5 Longitudinal de la Selva 1,029 709 1,738 939 2,677
Variantes y ramales 1,366 2,506 3,871 391 4,262
Ejes Transversales 5,394 6,194 11,588 909 12,497
Total 12,358 10,714 23,072 2,458 25,530
Estructura (%) 54 46 100
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Gráfico N° 1: Red Vial Nacional por Tipo de Superficie de Rodadura Según Clasificador de
Rutas (%)
100%
80% 40% 41%
65% 53%
60%
100%
40%
60% 59%
20% 35% 47%
0%
PE-1 PE-3 PE-5 Variantes y Ejes
Longitudinal Longitudinal Longitudinal Ramales Transversales
de la Costa de la Sierra de la Selva
RVN Pavimentada RVN No
Pavimentada
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Como se observa en el gráfico, los ejes longitudinales de la sierra y selva tienen el 60 y 59 por
ciento sin pavimentar, además de las variantes, ramales y ejes transversales que presentan un 65 y
53 por ciento sin pavimentar. Siendo que el Perú se encuentra en el puesto 50 en el ranking mundial
de competitividad, en donde la infraestructura de trasportes es un pilar para avanzar hacia mayor
prosperidad, se requiere de una evaluación económica que permita comparar el beneficio social
esperado con el coste de oportunidad de la inversión y decidir en qué carreteras rehabilitamos o si
construimos nuevas, así como en qué zonas geográficas y en qué momento del tiempo; estas son
elecciones vitales.
TIPO DE
1/ 2/ 3/ /4 /5 2011
SUPERFICIE DE 2003 2007 2008 2009 2010 /6
RODADURA
RVN
7,990 11,178 11,370 11,500 12,445 12,358
Pavimentada
RVN No
8,867 12,660 12,533 13,000 11,151 10,714
Pavimentada
Total 16,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23,072
Variación
respecto 41% 42% 45% 40% 37%
al 2003
PVN/OPEI/PFISICA/abril2012
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Ejes longitudinales: Son las carreteras que recorren longitudinalmente al país, uniendo el territorio nacional
desde la frontera norte hasta la frontera sur.
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Al año 2011, la red vial nacional se ha incrementado en aproximadamente 6,215 kilómetros respecto
al año 2003, como consecuencia de la nueva jerarquización de carreteras departamentales y algunas
carreteras vecinales, que han pasado a ser consideradas como nacionales. Cabe señalar que de
acuerdo con la última información de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, la estimación
de la longitud de la RVN existente ascendería a 23,072 Km. El siguiente cuadro contiene la
información de la RVN por departamentos, por Tipo de Administración y Tipo de superficie de
rodadura.
CONCESIONADA NO CONCESIONADA
TOTAL
DEPARTAMENTO No Pavi- No
EXISTENTE
Pavimentado mentada TOTAL Pavimentado Pavimentada TOTAL
Amazonas 178 - 178 133 540 673 851
Ancash 227 - 227 577 787 1,363 1,590
Apurímac 288 - 288 - 821 821 1,109
Arequipa 259 - 259 699 461 1,160 1,419
Ayacucho 229 - 229 193 921 1,114 1,344
Cajamarca 128 - 128 449 1,011 1,460 1,588
Callao - - - 13 - 13 13
Cusco 286 137 422 512 887 1,399 1,821
Huancavelica - - - 280 948 1,228 1,228
Huánuco - - - 400 387 786 786
Ica 224 - 224 322 78 400 624
Junín 250 - 250 467 427 894 1,144
La Libertad 293 - 293 193 758 951 1,244
Lambayeque 274 24 298 89 80 170 468
Lima 426 56 482 574 375 950 1,431
Loreto 43 43 - 45 45 88
Madre de Dios 398 1 399 - - - 399
Moquegua 211 35 246 230 - 230 476
Pasco 36 - 36 101 428 529 565
Piura 359 56 416 548 252 800 1,215
Puno 474 164 638 679 511 1,190 1,828
San Martin 267 - 267 243 338 581 848
Tacna - - - 455 178 633 633
Tumbes - - - 138 - 138 138
Ucayali - - - 212 9 222 222
Total general 4,850 473 5,323 7,508 10,242 17,749 23,072
Elaboración: PVN/OPEI/P Física
Fuente: Oficina de Estadística - OPP y DGCF - Red vial Julio 2011
La red vial del país está organizada en tres niveles: (i) Red primaria o nacional; (ii) Red secundaria o
departamental (Regional); y (iii) Red terciaria o vecinal; las competencias para cada jerarquía de red
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está claramente asignada a un nivel de gobierno: la red primaria, corresponde al Gobierno Nacional;
la red secundaria, a los gobiernos regionales y: la red terciaria o vecinal, a los gobiernos locales.
Las competencias sobre la infraestructura vial del país están definidas en la Ley de Bases de la
Descentralización, tal como se muestra a continuación.
Así, la demanda principal es la pavimentación de la red vial nacional, y dados los costos de
pavimentación versus la longitud de RVN no pavimentada (afirmada), su atención se sujeta a la
priorización y definición técnica acerca de qué tramos y qué tipo de pavimentos debe implementarse;
es decir, definir las estrategias de intervención que otorgue la mayor rentabilidad económica y social.
Respecto a la demanda de red vial nacional conservada en buen Estado, se requiere que los 23,072
Km. de red existente alcance Estado de Bueno, en ambos tipos de superficie de rodadura.
El citado Programa de Inversiones 2011 – 2016 prioriza acciones en base a corredores logísticos
donde se concentra más del 85% del movimiento de carga del país, lo que permitirá contribuir a
mantener el crecimiento económico del país; además de permitir una intervención más activa de
inclusión social sobre esta base, a través de la intervención en las redes viales departamental y rural
que conforman las vías alimentadoras de los corredores logísticos.
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En el marco del Estudio Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos, 2012
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OGPP-MTC, marzo 2012
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En las siguientes líneas se define las consideraciones tomadas en cuenta para la priorización de
proyectos viales:
Ser parte de un eje alimentador de un corredor logístico. La carretera debe ser parte de un eje
alimentador de alguno de los 22 corredores logísticos identificados.
Contar con estudios de pre-inversión en proceso de elaboración o no contar con estudio de pre-
inversión alguno. En esta categoría se encuentran aquellos proyectos viales que a la fecha
cuenten con estudios de pre-inversión a nivel de perfil o factibilidad o cuyo perfil se encuentre
programado para su ejecución en el año 2012.
En el siguiente cuadro se muestra la oferta del periodo 2006-2011a nivel de productos la oferta, y el
programado para el 2012:
KILOMETROS
RVN NO CONCESIONADA 10,399 10,685 11,124 12,352 13,584 12,713 13,130
Rehabilitación, mejoramiento y 290 219 249 455 354 422 486
construcción
1/
Conservación y mantenimiento 10,109 10,466 10,875 11,897 13,230 12,291 12,644
Rutinario de la RVN pavimentada 2/ 7,532 7,615 6,078 5,838 1,414 859 991
Rutinario de la RVN no pavimentada 2,522 2,633 2,052 2,297 873 1,078 1,525
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LONGITUD RVN existente 17,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23,072 23,072
COBERTURA % 71 62 63 67 77 75 77
P: Programada
1/ El mantenimiento no es acumulable por periodos ni mensual.
2/ Información de OSITRAN - OGPP
3/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas
4/ Longitud de la red vial existente del año 2011, de acuerdo al DS N° 036-MTC-2011
(*) Incluye 91.69 Km, de la carretera Pisco - Ayacucho, Tramo: San Clemente (Km. 01 580) Pte. Choclococha (Km. 164 390) de
mantenimiento periódico financiado con el préstamo 1827/OC-PE con el BID.
La oferta proyectada para el periodo 2012 – 2016 se ha elaborado bajo los siguientes criterios:
Contar con la disponibilidad de los Estudios de pre inversión e inversión (desde Perfiles hasta
Estudios Definitivos), mediante la estimación de fechas probables de terminación6
Los estudios definitivos terminados darán lugar a la subsiguiente etapa: ejecución de Obras
No se ha proyectado el incremento de la red vial nacional Concesionada, por lo que ha trabajado
con la misma longitud
El siguiente cuadro resume la Programación de Intervenciones de la red vial nacional 2012 – 2016 en
carreteras:
PROYECTADO
INTERVENCIONES EN CARRETERAS
2012 2013 2014 2015 2016
KILOMETROS
RVN NO CONCESIONADA 13,128 14,970 16,115 13,841 17,708
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 486 547 696 668 475
1/
Conservación y mantenimiento 12,644 14,423 15,419 13,173 17,233
Rutinario de la RVN pavimentada (*) 991
Rutinario de la RVN no pavimentada 1,525
6
Se ha determinado los tiempos históricos promedio para cada etapa de los estudios (pre inversión e inversión) y
obras
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PROYECTADO
INTERVENCIONES EN CARRETERAS
2012 2013 2014 2015 2016
Periódico de la RVN pavimentada 123 280
Conservación Vial de Niveles de Servicio 10,005 14,143 15,419 16,995 17,233
Por niveles de servicio - OPE 1.1/ 6,171 10,144 11,597 13,173 13,234
Por niveles de servicio - UGC 3,834 3,999 3,822 3,822 3,999
RVN CONCESIONADA 4,564 5,363 5,363 5,363 5,363
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 102 230 270 280 170
Cofinanciada 44
2/
Autofinanciadas 58 230 270 280 170
3/
Conservación y mantenimiento 4,462 5,133 5,093 5,083 5,193
Cofinanciada 3,749 3,750 3,750 3,750 3,750
Autofinanciadas 713 1,383 1,343 1,333 1,443
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN 17,694 20,333 21,478 19,204 23,072
LONGITUD RVN existente 23,072 23,072 23,072 23,072 23,072
COBERTURA % 77 88 93 83 100
1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos
2/ Información de OSITRAN - OGPP
3/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas
(*) Estas intervenciones son sustituidas progresivamente con los Contratos por niveles de servicio administrados por la UGC.
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Generación de adicionales de obra mayor al 15% previsto, con las consiguientes demoras en las
aprobaciones, lo que a veces se complica por pagos de gastos generales.
Buen porcentaje de las obras terminan en arbitrajes debido a ampliaciones y/o adicionales no
resueltos, lo que en muchos casos terminan siendo desfavorables para el Estado.
Débil sistema de supervisión, monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los compromisos
contractuales establecidos en los contratos de conservación por niveles de servicio.
Las interferencias de servicios públicos, entiéndase Red Eléctrica y Red de Telefonía, genera
retraso en la liberación de áreas por la demora en las coordinaciones internas de las empresas
prestadoras de estos servicios públicos.
Aún no se han logrado alcanzar el precio de equilibrio de las tarifas de peajes que permita
financiar los costos de operación y mantenimiento por el uso de la infraestructura vial
Insuficiente interconexión informática de la red de estaciones de peaje con la estación central
que permita su monitoreo y la emisión automática de reportes de tráfico y recaudación
Necesidad de instalar sistemas de peajes con tarifas accesibles a la población para aportar al
financiamiento de los costos de la infraestructura vial, especialmente en vías de bajo transito
Necesidad de modernización y adecuación de las estaciones de peaje a la demanda actual y
futura para evitar cuellos de botella.
En relación a la problemática identificada, las unidades orgánicas han elaborado su matriz de riesgos
que tiene como finalidad adoptar las medidas necesarias para su control.
2. MARCO ESTRATÉGICO
Un país con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, integrado nacional e
internacionalmente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de los
peruanos y peruanas.
Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a
través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para
su conservación, operación y desarrollo.
7
Objetivo Estratégico General
7
Alineados con los Objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Ejercicio Fiscal 2012
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PpR, se define como un conjunto de metodologías, procesos e instrumentos que permiten que las
decisiones involucradas en un presupuesto incorporen de manera sistemática consideraciones sobre
los resultados —pasados y futuros—, de la aplicación de los recursos públicos, pero que también
motivan y facilitan que las instituciones públicas obtengan dichos resultados8. De acuerdo con la
definición propuesta, para que haya PpR es necesario que se cumplan cuatro condiciones:
Así, de ser necesario puede producirse también una revisión del diseño de los programas públicos
orientados a lograr los objetivos y metas programáticas del gobierno, se establecen condiciones para
su ejecución y se suscriben compromisos, explícitos o implícitos, sobre cómo utilizar los recursos. La
experiencia muestra que los PpR pueden tener una mayor incidencia sobre estos aspectos que sobre
las asignaciones presupuestarias mismas.
8Esta definición responde en buena medida a lo que Shah y Shen (2007) y la OCDE caracterizan como ―presupuesto
informado por desempeño”.
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Para la medición del desempeño y logro de los objetivos Institucionales, se han determinado
indicadores de Objetivo General y Específico e indicador de productos principales. En las
Matrices de los anexos 1 y 2 respectivamente, se describe los indicadores según objetivo
general y específico esperados para el 2012.
Principales acciones:
9 Las metas físicas programadas en este Plan pudieran ser modificadas si existieran cambios justificados de parte de las
unidades responsables de su ejecución.
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1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos. Corresponde al Mantenimiento rutinario previó a la ejecución de los
contratos por niveles de servicio.
2/ Información de OSITRAN-OGPP
3/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas
(*) Comprende los avances totales o parciales del total de intervenciones a ejecutarse en el actual periodo
(**) Comprende los avances totales o parciales en el periodo de intervenciones iniciadas en periodos anteriores al programado
(***) Comprende los productos terminados en el periodo, incluye los avances logrados en periodos anteriores.
El detalle de metas físicas según este tipo de intervenciones puede verificarse en los Anexo Nº 3.1 al
Nº 3.8 de este documento.
En lo que corresponde a la RVN concesionada ( 4,564 Km), en tanto se viene implementando los
compromisos del Sector para las concesiones Autopista del Sol Trujillo-Sullana (474,99 Km) y IIRSA
CENTRO Tramo 2:Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pasco (377.370 Km), estas carreteras
estarán a cargo de Provías Nacional.
En cuanto a las metas físicas a nivel de insumos, necesarios para lograr los productos antes
descritos, se muestran en el siguiente cuadro resumen. En el cuadro se adjunta la relación de
estudios en ejecución que serán incluidos en el 2012 y los que se ejecutan por convenio.
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Meta Física
Vehículo
Control de vehículos controlado 7,879,922.000 - 7,879,922.000
Habilitación y Mantenimiento de Peajes Peaje 10.000 - 10.000
1/ Incluye estudios por Convenios Marco y Específicos, detalles ver Anexo Nº 4.4
(*) Comprende los avances totales o parciales del total de intervenciones a ejecutarse en el actual periodo
(**) Comprende los avances totales o parciales en el periodo de intervenciones iniciadas en periodos anteriores al programado
(***) Comprende los insumos terminados en el periodo, incluye los avances logrados en periodos anteriores.
Los proyectos institucionales, están orientados a mejorar el desempeño institucional a nivel interno o
externo y contribuir a lograr productos e insumos con adecuados niveles de economía, calidad,
eficiencia y eficacia. Para el año 2012 se tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:
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Fin
Inicio
Estimado
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PROVIAS NACIONAL para el cumplimiento de sus objetivos tiene una asignación de S/. 4,724
millones, que permitirá ejecutar 2 actividades y 55 proyectos. El gasto corriente asciende a S/. 922
millones (20%) y el gasto de capital a S/. 3, 802 millones (80%).
Por otro lado, los fondos públicos que financian el Presupuesto Institucional de Modificado al mes de
febrero 2012, se concentra en la fuerte de financiamiento 95% y otras fuentes 5%.
Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Recursos Donaciones y
Genérica de Gasto TOTAL Estructura Directamente Operaciones
Ordinarios Transferencias
(%) Recaudados Oficiales
Estructura(%) 100 95 3 2 0
Presupuesto
Institucional Recursos Recursos por
Recursos Donaciones y
CONCEPTO Modificado de Directamente Operaciones
Ordinarios Transferencias
Gastos (PIM) Recaudados Oficiales
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En el siguiente cuadro se muestra el Presupuesto por actividad y Proyecto para el Ejercicio Fiscal
2012
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Finalmente, debemos mencionar que en el 2012, se requiere incrementar los recursos orientados a
financiar los contratos de conservación vial por niveles de servicio de la red pavimentada y no
pavimentada en marcha y los programados iniciar por un monto de S/.712 millones. Asimismo,
debemos señalar que el monto asignado a los contratos administrados por la Oficina de Proyectos
Especiales S/.191 millones solo financia las metas hasta el mes de mayo 2012.
Cuadro Nº 10: Detalle del Déficit en el Financiamiento de los Contratos por Niveles de Servicio
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ANEXOS
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Anexo Nº 1: Articulación de Objetivo Estratégico General
INDICADOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO LINEA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 2/ 2012P FUENTE
GENERAL 1/ DENOMINACIÓN FORMA DE CALCULO BASE 2010 2011
4/
3/
P: Programado
1/ Plan Estratégico Institucional 2007-2012 del MTC, aprobado con R.M. 766-2007-MTC/01 del 17.12.2007
2/ Presupuesto 2012 del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones
3/De acuerdo a la Medición de la Red Vial Nacional - DGCyF - Diciembre en la adecuación al DS 036-2011.
4/ Los valores pueden modificarse por la incorporación del mantenimiento periódico de la conservación por niveles de servicio. Además se ha solicitado a la OGPP-DGCF, la metodología para el cálculo del estado
funcional de la RVN.
31
Anexo Nº 2: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Presupuesto 2006-2012
LONGITUD RVN existente 17,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23,072 23,072
COBERTURA % 71 62 63 67 77 75 77
32
Anexo Nº 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Metas Físicas para
el año 2012
Meta
Meta Iniciada Responsable
Unidad Terminado
CONCEPTO Programada años del
Medida (***)
(*) anteriores cumplimiento
(**)
RVN NO CONCESIONADA Km. 13,130 9,899 4,087
Rehabilitación y mejoramiento Km. 486 298 589 UGOB
Mantenimiento rutinario
1/ Km.-año 2,516 2,516 UGC
RVN pavimentada Km.-año 991 - 991
RVN no pavimentada Km.-año 1,525 - 1,525
Mantenimiento periódico Km. 123 - 8 UGC
RVN pavimentada Km. 123 - 8
Conservación vial por niveles de servicio Km.-año 10,005 9,601 975
Proyecto Perú Km.-año 6,171 6,171 975 OPE
Unidad Gerencial de Conservación Km.-año 3,834 3,430 - UGC
RVN CONCESIONADA Km. 4,564 - 123
Rehabilitación, mejoramiento y Km. 102 - 123 DGCT
construcción
Cofinanciada Km. 44 - 123
Autofinanciadas 2/ Km. 58 - - -
Conservación y mantenimiento
3/ Km.-año 4,462 - - DGCT
Cofinanciada Km.-año 3,749 - - -
Autofinanciadas Km.-año 713 - - -
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN Km. 17,694 9,899 4,211 -
(*) Comprende los avances totales o parciales del total de intervenciones a ejecutarse en el actual periodo
(**) Comprende los avances totales o parciales en el periodo de intervenciones iniciadas en periodos anteriores al programado
(***) Comprende los productos terminados en el periodo, incluye los avances logrados en periodos anteriores.
33
Anexo 3.1: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Rehabilitación y Mejoramiento
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Unidad de Logrado a Logrado Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física Medida 2010 2011 PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 131,245 131,245
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 131,245 131,245
60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama
0637 1549 (callacuyan) - Huamachuco Genérico Kilómetro
60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro -
0640 1552 Neshuya Genérico Kilómetro 131,245 131,245
2002210 Rehabilitacion de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio 102.40 23.52 4.710 14.100 4.710 137,673,834 137,673,834
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 102.40 23.52 4.710 14.100 4.710 137,673,834 137,673,834
0046 0958 52497 Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 0008880 55.40 Kilómetro Kilómetro 39,974,999 39,974,999
0587 1499 55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion 0008880 47.00 Kilómetro abr/12 oct/13 23.52 Kilómetro 4.710 14.100 4.710 97,698,835 97,698,835
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 87.40 21.72 4.350 13.020 4.350 90,969,767 90,969,767
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 87.40 21.72 4.350 13.020 4.350 90,969,767 90,969,767
0051 0963 52662 Puente Pizana Tocache 0002794 43.40 Kilómetro abr/12 oct/13 21.72 Kilómetro 4.350 13.020 4.350 51,976,981 51,976,981
0052 0964 53030 Tramo Juanjui Campanilla 0002794 44.00 Kilómetro Kilómetro 38,992,786 38,992,786
2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 55.44 14.76 21.07 20.25 5.060 11.140 4.050 77,054,681 77,054,681
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 55.44 14.76 21.07 20.25 5.060 11.140 4.050 77,054,681 77,054,681
0055 0967 47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 0006655 55.44 Kilómetro abr/10 jul/12 14.76 21.07 20.25 Kilómetro 5.060 11.140 4.050 77,054,681 77,054,681
2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 70.97 0.51 14.30 40.81 4.090 12.240 19.590 4.890 102,516,799 102,516,799
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 70.97 0.51 14.30 40.81 4.090 12.240 19.590 4.890 102,516,799 102,516,799
0059 0971 50185 Division Otuzco - Division Callacuyan 0003291 70.97 Kilómetro nov/10 mar/13 0.51 14.30 40.81 Kilómetro 4.090 12.240 19.590 4.890 97,725,212 97,725,212
60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro -
0638 1550 Neshuya Genérico Kilómetro
60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama
0641 1553 (callacuyan) - Huamachuco Genérico Kilómetro 4,791,587 4,791,587
2026465 Proyecto Piloto de Evaluación de Pavimientos Económicos para Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional 148,585 148,585
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 148,585 148,585
67258 Liquidación De Obra De La Evaluación De Pavimentos
Económicos Para Carreteras De Bajo Trafico De La Red Vial Nacional,
0673 1667 Carretera Tarapoto - Juan Kilómetro 148,585 148,585
2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 146.42 15.68 77.77 6.030 19.580 40.620 11.540 192,472,828 192,472,828
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 146.42 15.68 77.77 6.030 19.580 40.620 11.540 192,472,828 192,472,828
0066 0978 52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 0016256 52.50 Kilómetro abr/11 oct/12 15.68 40.20 Kilómetro 6.030 12.060 18.090 4.020 77,472,828 77,472,828
0067 0979 52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 0016256 93.92 Kilómetro abr/11 nov/13 37.57 Kilómetro 7.520 22.530 7.520 115,000,000 115,000,000
2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 19.82 0.23 14.62 9.35 2.340 5.140 1.870 27,061,968 24,427,174 2,634,794
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 19.82 0.23 14.62 9.35 2.340 5.140 1.870 27,061,968 24,427,174 2,634,794
0101 1013 50194 El Descanso-langui 0003876 19.82 Kilómetro oct/10 jul/12 0.23 14.62 9.35 Kilómetro 2.340 5.140 1.870 22,570,925 22,570,925
0102 1014 52356 Negromayo-yauri-san Genaro 0003876 Kilómetro Kilómetro 4,308,143 1,673,349 2,634,794
55789 Pago De Derecho De Extraccion De La Cantera Tr. El
0594 1506 Descanso Langui Genérico Kilómetro 182,900 182,900
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 42.90 0.11 21.45 4.290 12.870 4.290 84,199,584 84,199,584
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 42.90 0.11 21.45 4.290 12.870 4.290 84,199,584 84,199,584
0600 1512 55993 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tr. Celendin - Km 52 0004653 42.90 Kilómetro abr/12 oct/13 0.11 21.45 Kilómetro 4.290 12.870 4.290 84,199,584 84,199,584
2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica 39.41 10.52 30.84 3.090 9.240 14.810 3.700 84,905,088 84,905,088
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 39.41 10.52 30.84 3.090 9.240 14.810 3.700 84,905,088 84,905,088
34
Anexo 3.1: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Rehabilitación y Mejoramiento
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Unidad de Logrado a Logrado Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física Medida 2010 2011 PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0117 1029 52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 0002941 39.41 Kilómetro abr/11 nov/12 10.52 30.84 Kilómetro 3.090 9.240 14.810 3.700 84,905,088 84,905,088
2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente4.04
Las Delicias, Distrito de Oyotun 1,591,909 1,591,909
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 4.04 1,591,909 1,591,909
47986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y
0119 1031 Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun 0038965 4.04 Kilómetro Kilómetro 1,591,909 1,591,909
2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 293.42 83.48 79.41 72.10 7.620 25.100 31.060 8.320 295,935,603 295,935,603
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 293.42 83.48 79.41 72.10 7.620 25.100 31.060 8.320 295,935,603 295,935,603
0121 1033 47928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000 0013558 48.85 Kilómetro 25.51 24.51 Kilómetro 615,337 615,337
0122 1034 47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 0013558 41.97 Kilómetro may/10 jul/12 6.70 23.30 12.45 Kilómetro 3.110 6.850 2.490 53,104,883 53,104,883
0123 1035 47930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000 0013558 45.40 Kilómetro 29.21 16.20 Kilómetro 500,000 500,000
0124 1036 47931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 0013558 48.80 Kilómetro abr/12 oct/13 19.52 Kilómetro 3.910 11.700 3.910 105,536,633 105,536,633
0125 1037 47932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 0013558 55.20 Kilómetro abr/12 oct/13 22.08 Kilómetro 4.410 13.260 4.410 53,376,949 53,376,949
0584 1496 55849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 0013558 53.20 Kilómetro sep/09 jul/12 22.06 15.40 18.05 Kilómetro 4.510 9.930 3.610 6,512,300 6,512,300
63500 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho -
0672 1666 Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto Kilómetro 76,289,501 76,289,501
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 3.15 4,000,000 4,000,000
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 3.15 4,000,000 4,000,000
56271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km
0608 1520 10+100 0010699 3.15 Kilómetro Kilómetro 4,000,000 4,000,000
2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 41.53 32.91 11.20 2.800 6.160 2.240 2,568,144 2,568,144
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 41.53 32.91 11.20 2.800 6.160 2.240 2,568,144 2,568,144
0148 1060 52911 Santiago De Chuco - Shorey 0052842 41.53 Kilómetro feb/11 jul/12 32.91 11.20 Kilómetro 2.800 6.160 2.240 2,568,144 2,568,144
2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz 10,858,000 10,858,000
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 10,858,000 10,858,000
63508 Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz,
0667 1661 Tramo Ilave-checca Kilómetro 10,858,000 10,858,000
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 193.51 24.17 4.840 14.490 4.840 124,405,943 124,405,943
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 193.51 24.17 4.840 14.490 4.840 124,405,943 124,405,943
0151 1063 47962 Canta - Huallay 0003271 113.00 Kilómetro Kilómetro 28,631,297 28,631,297
0152 1064 51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 0003271 80.51 Kilómetro abr/12 abr/14 24.17 Kilómetro 4.840 14.490 4.840 95,774,646 95,774,646
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 22,612,380 22,612,380
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 22,612,380 22,612,380
63502 Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De
0647 1604 Chimbote Genérico Kilómetro 22,612,380 22,612,380
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 269.90 17.60 100.83 102.57 11.850 25.210 50.980 14.530 317,752,658 317,752,658
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 269.90 17.60 100.83 102.57 11.850 25.210 50.980 14.530 317,752,658 317,752,658
0160 1072 48004 Chongoyape - Llama 0010447 59.00 Kilómetro oct/10 oct/12 3.55 44.60 19.87 Kilómetro 2.970 5.970 8.940 1.990 44,570,688 44,570,688
0161 1073 48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 65.00 Kilómetro abr/12 abr/14 26.00 Kilómetro 5.200 15.600 5.200 85,352,326 85,352,326
0162 1074 48009 Cochabamba - Chota 0010447 35.90 Kilómetro abr/12 abr/14 0.09 14.37 Kilómetro 2.880 8.610 2.880 81,974,544 81,974,544
0163 1075 51382 Llama - Cochabamba 0010447 59.00 Kilómetro dic/10 nov/12 0.03 25.36 37.16 Kilómetro 3.710 11.160 17.830 4.460 99,742,546 99,742,546
0588 1500 55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha 0010447 51.00 Kilómetro may/09 feb/12 14.02 30.78 5.17 Kilómetro 5.170 6,112,554 6,112,554
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 91.60 36.99 49.99 11.12 4.440 6.680 12,419,859 12,419,859
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 91.60 36.99 49.99 11.12 4.440 6.680 12,419,859 12,419,859
0177 1089 52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 91.60 Kilómetro mar/10 may/12 36.99 49.99 11.12 Kilómetro 4.440 6.680 12,419,859 12,419,859
35
Anexo 3.1: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Rehabilitación y Mejoramiento
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Unidad de Logrado a Logrado Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física Medida 2010 2011 PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana 14,676,480 2,935,296 11,741,184
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 14,676,480 2,935,296 11,741,184
63498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete -
0650 1644 Lunahuana Kilómetro 14,676,480 2,935,296
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 21,684,257 2,606,290 19,077,967
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 21,684,257 2,606,290 19,077,967
52879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva
0179 1091 Alegre-empalme Ruta Pe-5n Kilómetro Kilómetro 21,684,257 2,606,290
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 25.48 15.28 3.050 9.180 3.050 18,648,879 18,648,879
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional 25.48 15.28 3.050 9.180 3.050 18,648,879 18,648,879
0598 1510 55994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla 0063404 25.48 Kilómetro abr/12 abr/13 15.28 Kilómetro 3.050 9.180 3.050 18,648,879 18,648,879
2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon 26.74 11.50 15.54 3.62 3.620
2000903 Obras 2.55 2.41 0.44 1.52 1.520
1592 Carretera Churin - Oyon , Tr. 2: Km 131 - Oyon - Km 135+050 0076705 2.55 Kilómetro oct/11 mar/12 2.41 0.44 1.52 Kilómetro 1.520
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 24.19 9.09 15.10 2.10 2.100
0615 1527 55847 Reh. Y Mej. Tr. Churin Oyon Tr. 1 Churin - Km. 131 0076705 24.19 Kilómetro jun/10 ene/12 9.09 15.10 2.10 Kilómetro 2.100
2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos 3.21 1,433,600 1,433,600
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 3.21 1,433,600 1,433,600
0195 1107 48580 Construccion De La Via De Evitamiento Urcos 0015058 3.21 Kilómetro Kilómetro 1,433,600 1,433,600
2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito 15.30 5,492,840 837,891 4,654,949
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 15.30 5,492,840 837,891 4,654,949
0198 1110 50184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito 0108035 15.30 Kilómetro Kilómetro 5,492,840 837,891
2112272 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Zonanga La Palma Central del Km 0+000 Al 40+000
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional
0210 1122 01350 Rehabilitacion De Carreteras Kilómetro Kilómetro
2112612 Mejoramiento de la Carretera Morro Solar - La Palma Central
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0211 1123 01063 Mejoramiento De Carreteras Kilómetro Kilómetro
2113063 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Cutervo-Angurra-San Cristóbal del Nudillo-El Mirador-Santa Clara de Camse-El Cumbe
4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos
0213 1125 00505 Construccion, Mejoramiento De Carretera Kilómetro Kilómetro
2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 19,556,439 19,556,439
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 19,556,439 19,556,439
0590 1502 55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma Genérico Kilómetro 19,556,439 19,556,439
2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán 14,443,769 2,888,754 11,555,015
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 14,443,769 2,888,754 11,555,015
63504 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. R01n Rio
0648 1642 Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan Kilómetro 14,443,769 2,888,754
2148818 Mejoramiento de la Carretera Intersección Carretera Central y Acceso a Apata - Nueva Esperanza (6.178 Km) - Jauja - Junín
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0229 1141 01063 Mejoramiento De Carreteras Kilómetro Kilómetro
Total General 1,532.64 165.08 354.98 485.77 50.940 141.730 228.880 64.220 1,685,215,139 1,635,551,230 49,663,909
36
Anexo 3.2: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Mantenimiento Rutinario Red Pavimentada
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 991.00 899.000 899.000 202.000 202.000 2,658,532 2,658,532
5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada 991.00 899.000 899.000 202.000 202.000 2,658,532 2,658,532
53682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado -
0305 1217 Casma - Huaraz 124.00 Kilómetro 124.000 124.000 434,003 434,003
53684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado -
0307 1219 El Reposo - Duran 90.00 Kilómetro 90.000 90.000 315,003 315,003
53685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado -
0308 1220 Huancayo - Izcuchaca 69.00 Kilómetro 69.000 69.000 260,558 260,558
53686 Mantenimiento Rutinario Asfaltado -
0309 1221 Huanta - Ayacucho 48.00 Kilómetro 48.000 48.000 167,954 167,954
53687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado -
Lima - Canta Y Huayllay - Cochamarca -
0310 1222 Vicco - Emp 3n 120.00 Kilómetro 120.000 120.000 40.000 40.000 420,047 420,047
37
Anexo 3.3: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Mantenimiento Rutinario Red no Pavimentada
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 1,524.90 325.000 1,524.900 1,524.900 1,524.900 5,716,477 5,716,477
5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada 1,524.90 325.000 1,524.900 1,524.900 1,524.900 5,716,477 5,716,477
53667 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Canchaque -
0316 1228 Huancabamba - Cruz De Chiquita 130.00 Kilómetro 130.000 130.000 130.000 600,003 600,003
53668 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cascas -
0317 1229 Contumaza 80.00 Kilómetro 80.000 80.000 80.000 80.000
53670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita -
0319 1231 Emp Pe 5n 102.00 Kilómetro 102.000 102.000 102.000 480,003 480,003
53671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa -
0320 1232 Punta De Carretera 112.00 Kilómetro 112.000 112.000 112.000 112.000 900,003 900,003
38
Anexo 3.4: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Mantenimiento Periódico Red Pavimentada
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos
Unidad de Unidad de Recursos Recursos por Donaciones y
Código Descripcion
Sec. SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Meta Física Inicio Fin Programado PA 2012 I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente
Medida Medida Ordinarios Operaciones Oficiales Transferencias
Recaudados
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 669.00 123 28.000 95.000 248,136,338 248,136,338
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 669.00 123 28.000 95.000 248,136,338 248,136,338
53777 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Capazo -
0275 1187 Mazocruz (afirmado) 50.00 Kilómetro sep/12 jun/13 16 Kilómetro 1.000 15.000 13,800,000 13,800,000
53778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La
0276 1188 Obrilla 26.20 Kilómetro sep/12 abr/13 9 Kilómetro 1.000 8.000 7,000,000 7,000,000
39
Anexo 3.5: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Conservación Víal por Niveles de Servicio -Proyecto Perú
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 6,171.14 6,171.140 6,171.140 190,934,851 190,934,851
5001433 Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada 6,171.14 6,171.140 6,171.140 190,934,851 190,934,851
0236 1148 53436 Dv. Humajalso - Desaguadero nov/07 nov/12 190.84 Kilómetro 190.840 190.840 3,465,000 3,465,000
53694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas -
0238 1150 Puente Sahuinto dic/08 dic/12 384.50 Kilómetro 384.500 384.500 5,411,663 5,411,663
40
Anexo 3.5: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Conservación Víal por Niveles de Servicio -Proyecto Perú
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
41
Anexo 3.6: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Conservación Víal por Niveles de Servicio -Unidad Gerencial de Conservación
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos
Sec. Sec. Programado PA Unidad de Recursos Recursos por Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente
SIAF PFIS 2012 Medida Ordinarios Operaciones Oficiales Transferencias
Recaudados
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 3,834.15 3,292.450 3,375.150 3,834.150 3,834.150 129,399,667 85,612,918 43,786,749
5001433 Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada 3,834.15 3,292.450 3,375.150 3,834.150 3,834.150 129,399,667 85,612,918 43,786,749
0235 1147 53335 Casma - Huaraz jul/12 jun/17 124.00 Kilómetro 124.000 124.000 2,431,444 2,431,444
42
Anexo 3.7: Programación de Meta Física RVN concesionada cofinanciada- Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Unidad Recursos Recursos por
Sec. Sec. Programado PA Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta de I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS 2012 Ordinarios Transferencias
Medida Recaudados Oficiales
2027620 Concesiones Viales 44.38 25.977 18.400 578,874,293 555,874,755 22,999,538
6000020 Pago Anual por Obras - Pao 40.10 25.977 14.120 236,032,259 236,032,259
0434 1346 52421 Pao Iirsa Sur Tramo 1 7.00 Kilómetro 7.000 42,779,334 42,779,334
0439 1351 52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 25.98 Kilómetro 25.977 75,002,925 75,002,925
0440 1352 52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos 7.12 Kilómetro 7.120 118,250,000 118,250,000
6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones 124,451,843 124,451,843
52364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv.
Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa
0444 1356 Costa-sierra Kilómetro 55,000,000 55,000,000
55025 Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto
0497 1409 Yurimaguas Kilómetro 69,451,843 69,451,843
6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones 4.28 4.280 218,390,191 195,390,653 22,999,538
0445 1357 52375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur 4.28 Kilómetro 4.280 218,390,191 195,390,653
Total General 44.38 25.977 18.400 578,874,293 555,874,755 22,999,538
43
Anexo 3.8: Programación de Meta Física RVN concesionada cofinanciada- Conservación y Mantenimiento
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Unidad Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta de Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Medida Recaudados Oficiales
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 3,749.19 3,749.19 3,625.890 3,625.890 3,749.187 3,749.187 173,016,048 173,016,048
5001439 Conservacion Vial por Niveles de Servicio de la Red3,749.19
Concesionada 3,749.19 3,625.890 3,625.890 3,749.187 3,749.187 173,016,048 173,016,048
53824 Pamo Buenos Aires
0387 1299 Canchaque 76.94 Kilómetro ene/10 sep/25 76.94 Kilómetro 76.940 76.940 76.940 76.940 4,584,125 4,584,125
0388 1300 53825 Pamo Iirsa Norte 955.10 Kilómetro jun/05 jun/30 955.10 Kilómetro 955.100 955.100 955.100 955.100 45,544,323 45,544,323
0389 1301 53826 Pamo Iirsa Sur Tramo 1 757.64 Kilómetro oct/07 dic/32 757.64 Kilómetro 757.640 757.640 757.640 757.640 40,748,959 40,748,959
0390 1302 53827 Pamo Iirsa Sur Tramo 2 300.00 Kilómetro ago/05 jul/30 300.00 Kilómetro 300.000 300.000 300.000 300.000 17,628,436 17,628,436
0391 1303 53828 Pamo Iirsa Sur Tramo 3 403.20 Kilómetro jul/30 jul/30 403.20 Kilómetro 403.200 403.200 403.200 403.200 22,279,075 22,279,075
0392 1304 53829 Pamo Iirsa Sur Tramo 4 305.90 Kilómetro jul/30 jul/30 305.90 Kilómetro 305.900 305.900 305.900 305.900 17,546,475 17,546,475
0393 1305 53830 Pamo Iirsa Sur Tramo 5 827.11 Kilómetro oct/07 oct/32 827.11 Kilómetro 827.110 827.110 827.110 827.110 12,208,393 12,208,393
53831 Pamo Nuevo Mocupe -
0394 1306 Cayalti - Oyotun 46.80 Kilómetro ene/11 dic/24 46.80 Kilómetro 46.797 46.797 5,349,832 5,349,832
53832 Pamo Ovalo Chancay -
0395 1307 Huaral - Acos 76.50 Kilómetro ene/11 dic/24 76.50 Kilómetro 76.500 76.500 7,126,430 7,126,430
Total General 3,749.19 3,749.19 3,625.890 3,625.890 3,749.187 3,749.187 173,016,048 173,016,048
44
Anexo 4: Programación de Presupuesto para la Ejecución de Metas Físicas
Unidad Orgánica Presupuesto por Fuente de Financiamiento Estructura
Recursos Recursos por
Recursos Donaciones y
Responsable Total Directamente Operaciones %
Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
Oficina de Proyectos Especiales-Proyecto 190,934,851 190,934,851 - - - 4
Perú
Oficina de Programación, Evaluacion e 26,669,287 616,782 25,845,927 206,578 - 1
Información
Unidad Gerencial de Administración 32,364,950 31,030,386 1,237,332 97,232 - 1
Unidad Gerencial de Estudios 46,141,017 41,978,296 - 4,162,721 - 1
Unidad Gerencial de Estudios - Libre 100,503,961 100,328,460 - 175,501 - 2
Disponibilidad de Terrenos
Unidad Gerencial de Obras 1,790,631,748 1,721,768,160 - 54,350,696 14,512,892 38
Unidad Gerencial de Conservación 460,395,550 380,337,422 78,981,164 1,076,964 - 10
Unidad Gerencial de Operaciones 25,649,775 2,110,290 23,539,485 - - 1
MTC - Oficina General de Planificacion y 1,711,708 1,073,970 - 637,738 - 0
Presupuesto
MTC - Direccion General de Concesiones en 2,048,828,577 1,999,085,007 - 49,743,570 - 43
Transporte
Total General 4,723,831,424 4,469,263,624 129,603,908 110,451,000 14,512,892 100
45
Anexo 4.1: Programación de Metas Físicas-OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Programado PA Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 190,934,851 190,934,851
5001433 Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada 190,934,851 190,934,851
0236 1148 53436 Dv. Humajalso - Desaguadero 190.84 Kilómetro 190.840 190.840 3,465,000 3,465,000
53694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas -
0238 1150 Puente Sahuinto 384.50 Kilómetro 384.500 384.500 5,411,663 5,411,663
46
Anexo 4.1: Programación de Metas Físicas-OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Programado PA Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
47
Anexo 4.1: Programación de Metas Físicas-OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Programado PA Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
55288 Conservacion Carretera Puquio - Cora Cora -
Emp. Pe 1s (chala)/cora - Cora -yauca - Emp Pe 1s/
0543 1455 Emp. 32 (ullaccasa) - Pausa Kilómetro
48
Anexo 4.2: Programación de Metas Físicas-OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN, E INFORMACIÓN
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
2000270 Gestion de Proyectos
6000016 Gestion y Administracion
0002 0914 51071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos 38.00 Documento 9.00 9.00 7.00 3.00 -
1622 Memoria Institucional 2011 1.00 Documento 1.000
1623 Plan de Acción Anual de PVN Documento
Proyecto del Plan de Acción Anual de PVN
1624 Proximo año 1.00 Documento 1.000
Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN
1625 2012 1.00 Documento 1.000
Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-
1626 PE 2.00 Documento 1.000 1.000
Evaluación del Progreso al 2do Semestre del
1627 POA Contrato 1827/OC-PE 1.00 Documento 1.000
Informe de Evaluación Anual Plan de Acción de
1628 PVN 2011 Documento
1629 Plan de Intervenciones de PVN 2012-2016 8.00 Documento 3.000 3.000 2.000
1630 Informe de gestión 12.00 Documento 3.000 3.000 3.000 3.000
49
Anexo 4.2: Programación de Metas Físicas-OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN, E INFORMACIÓN
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
Consultoría para el desarrollo del módulo de
1638 permisos especiales de 48 a 60 Tn. 1.00 Sistema 1.000
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 823,360 616,782 206,578
6000034 Fortalecimiento Institucional 823,360 616,782 206,578
0183 1095 44401 Asesoramiento Tecnico Informe 823,360 616,782
3000001 Acciones Comunes 25,845,927 25,845,927
5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional 25,845,927 25,845,927
Seguimiento y Evaluación de la matriz de
1641 compromisos de mejora 2.00 Informe 1.000 1.000
0230 1142 00888 Gestion Administrativa 4.00 Informe 1.000 1.000 2.000 25,845,927 25,845,927
Total General 26,669,287 616,782 25,845,927 206,578
50
Anexo 4.3: Programación de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN Y GESTION (UGAD)
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos
Sec. Sec. Programado PA Unidad de Recursos Recursos por Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente
SIAF PFIS 2012 Medida Ordinarios Operaciones Oficiales Transferencias
Recaudados
2000270 Gestion de Proyectos 31,127,618 31,030,386 97,232
0233 1145 53822 Pago De Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales Informe 987,332 987,332
0234 1146 53823 Pago De Tasaciones Y Saneamiento Fisico Y Tecnico Legal De Inmuebles Informe 250,000 250,000
Total General 32,364,950 31,030,386 1,237,332 97,232
51
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
0008 0920 50518 Estudio De Factibilidad Huallanca - Caraz 0101490 37.00 Kilómetro feb/12 jun/13 0.70 Estudio 0.200 0.200 0.300 775,923 775,923
52
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
53
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
0040 0952 50551 Estudio De Perfil Intercambio Vial Salaverry ago/11 abr/12 0.80 Estudio 0.700 0.100
50552 Estudio De Perfil Via De Evitamiento Chao-
0041 0953 viru 12.00 Kilómetro nov/11 abr/12 0.15 Estudio 0.100 0.050
50553 Estudio De Perfil Y Definitivo Del Nuevo
0042 0954 Puente Pisac Y Accesos 70.00 Metro nov/10 ago/11 Estudio
55693 Estudio Perfil Chilca - Sapallanca - Pucará -
0559 1471 Pazos - Dv. Pampas 42.60 Kilómetro feb/10 feb/12 Estudio
2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 497,906 497,906
54
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
0560 1472 55704 Estudio Definitivo Tr. Pericos - San Ignacio 55.40 Kilómetro ene/09 ene/12 Estudio 116,868 116,868
2002213 Rehabilitacion de la Carretera Tarapoto - Juanjui 360,000 360,000
6000001 Expediente Tecnico 360,000 360,000
0561 1473 55676 Estudio Definitivo Tr. Tocache - Pizana 41.00 Kilómetro nov/08 may/10 Estudio 60,183 60,183
0562 1474 55304 Estudio Definitivo Tr. Campanilla Juanjui 43.40 Kilómetro mar/09 ene/12 Estudio 169,604 169,604
56273 Verificación De La Viabilidad Carretera
0616 1528 Juanjui-tocache Genérico Estudio 10,500 10,500
2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco
6000001 Expediente Tecnico
50594 Estudio Definitivo De Quinua San Francisco
0068 0980 Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420 0016256 93.92 Kilómetro ene/09 feb/11 Estudio
2027620 Concesiones Viales 566,500 566,500
6000001 Expediente Tecnico 566,500 566,500
55309 Estudio De Ingenieria Tramo Nazca -
0632 1544 Puquio - Iirsa Sur Tramo I Genérico Estudio 566,500 566,500
2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 2,162,080 835,833 1,326,247
6000001 Expediente Tecnico 2,162,080 835,833 1,326,247
47458 Actualizacion Expediente Tecnico De
0105 1017 Tramo Colpahuayco - Langui 0003876 10.00 Kilómetro mar/12 ago/13 0.70 Estudio 0.200 0.200 0.300 504,271 504,271
55
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
0566 1478 55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas Y Accesos 40.00 Metro nov/09 mar/12 Estudio 10,003 10,003
2045033 Construccion del Puente Chivis y Accesos 10,003 10,003
6000001 Expediente Tecnico 10,003 10,003
0567 1479 55691 Estudio Definitivo Pte. Chivis Y Accesos 40.00 Metro nov/09 mar/12 Estudio 10,003 10,003
2045034 Construccion del Puente Yunculmas y Accesos 10,003 10,003
6000001 Expediente Tecnico 10,003 10,003
55690 Estudio Definitivo Pte. Yunculmas Y
0568 1480 Accesos 40.00 Metro nov/09 mar/12 Estudio 10,003 10,003
2055842 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca 1,000 1,000
6000001 Expediente Tecnico 1,000 1,000
0146 1058 50575 Estudio Definitivo De Chuquicara-huallanca 0003293 65.64 Kilómetro feb/12 jul/13 0.70 Estudio 0.200 0.200 0.300 1,000 1,000
56
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
2057739 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos 413,868 413,868
6000001 Expediente Tecnico 413,868 413,868
50571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los
0150 1062 Molinos - Tambillo 0006804 73.40 Kilómetro ene/12 jun/13 0.70 Estudio 0.200 0.200 0.300 413,868 413,868
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 75,000 75,000
6000001 Expediente Tecnico 75,000 75,000
55689 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La
0581 1493 Ciudad De Chimbote 34.66 Kilómetro oct/08 dic/11 Estudio 75,000 75,000
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 202,270 202,270
6000001 Expediente Tecnico 202,270 202,270
55688 Estudio Definitivo Tr. Chota - Bambamarca -
0569 1481 Hualgayoc 58.86 Kilómetro oct/09 may/11 Estudio 2,997 2,997
0595 1507 56151 Estudio Definitivo Tr. Cochabamba - Chota 35.90 Kilómetro feb/09 ene/11 Estudio 196,828 196,828
0596 1508 56156 Estudio Definitivo Tr. Chongoyape - Llama 59.00 Kilómetro ene/09 mar/10 Estudio 2,445 2,445
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 242,925 242,925
6000001 Expediente Tecnico 242,925 242,925
0570 1482 55706 Estudio Definitivo Tr. Dv. Quilca - Matarani 94.46 Kilómetro nov/08 feb/12 Estudio 242,925 242,925
2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana 177,757 177,757
6000001 Expediente Tecnico 177,757 177,757
0571 1483 55703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana 37.44 Kilómetro mar/10 feb/12 Estudio 177,757 177,757
2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca 1,645,795 1,645,795
6000001 Expediente Tecnico 1,645,795 1,645,795
50597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km.
0188 1100 145 000) - Pallasca (km. 201 200) 0003543 56.20 Kilómetro abr/12 jul/13 0.70 Estudio 0.200 0.200 0.300 1,645,795 1,645,795
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla
6000001 Expediente Tecnico
50572 Estudio Definitivo De Carretera Mala -
0189 1101 Calango - La Capilla 0063404 25.48 Kilómetro ene/11 sep/11 Estudio
2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa 318,117 318,117
6000001 Expediente Tecnico 318,117 318,117
55451 Estudio Definitivo Carretera Satipo-
0572 1484 mazamari-dv. Pangoa-pto. Ocopa Genérico Estudio 318,117 318,117
2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos 57,016 57,016
6000001 Expediente Tecnico 57,016 57,016
55451 Estudio Definitivo Carretera Satipo-
0573 1485 mazamari-dv. Pangoa-pto. Ocopa 65.70 Kilómetro feb/10 feb/12 Estudio 57,016 57,016
57
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
0575 1487 55705 Estudio Definitivo Tr. Mayocc - Huanta 27.75 Kilómetro mar/10 mar/12 Estudio 138,182 138,182
2090567 Construccion del Tunel Yanango y Accesos 338,967 338,967
6000001 Expediente Tecnico 338,967 338,967
0192 1104 50600 Estudio Definitivo De Tunel Yanango 0069524 1,300.00 Metro sep/10 feb/12 0.45 Estudio 0.450 338,967 338,967
2093846 Rehabilitacion de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo 1,040,460 208,092 832,368
6000001 Expediente Tecnico 1,040,460 208,092 832,368
0194 1106 50595 Estudio Definitivo De Tarata - Capazo 0010821 83.90 Kilómetro mar/09 ene/10 0.80 Estudio 0.100 0.400 0.300 1,040,460 208,092
2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos 70,670 70,670
6000001 Expediente Tecnico 70,670 70,670
0576 1488 55449 Estudio Definitivo Via De Evitamiento Urcos 3.95 Kilómetro feb/10 feb/12 Estudio 70,670 70,670
2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos 271,345 271,345
6000001 Expediente Tecnico 271,345 271,345
50589 Estudio Definitivo De Puente Santa Maria
0197 1109 De Nieva Y Accesos 0104063 150.00 Metro ago/10 jul/12 0.45 Estudio 0.350 0.050 0.050 271,345 271,345
2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito 438,175 106,835 331,340
6000001 Expediente Tecnico 438,175 106,835 331,340
58
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
59
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
0554 1466 54763 Estudio Definitivo Dv. Las Vegas-tarma 32.60 Kilómetro ene/11 dic/11 Estudio 2,137 2,137
2133768 Rehabilitación de la Carretera Arequipa - Chiguata - Santa Lucia, Tramo Dv. Chiguata - Dv. Imata 1,089,350 222,671 866,679
6000001 Expediente Tecnico 1,089,350 222,671 866,679
50598 Estudio Definitivo De Tramo: Dv. Chiguata-
0228 1140 dv. Imata 101.60 Kilómetro dic/11 may/13 Estudio 1,089,350 222,671
2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo 296,095 296,095
6000001 Expediente Tecnico 296,095 296,095
60
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
61
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
62
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Convenios
Act/Proy Componente Finalidad Convenio Meta Global Programacion de la Meta Fisica
63
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Convenios
Act/Proy Componente Finalidad Convenio Meta Global Programacion de la Meta Fisica
1583 Ciudad de Dios - Cajamarca 172.76 Kilómetro jul/09 feb/12 0.10 Estudio 0.100
019 Convenio Marco entre el MTC, GR La Libertad y GR de Amazonas
1591 Abra El Naranjillo (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. Santa Martha) 160.30 Kilómetro mar/12 may/13 0.70 Estudio 0.200 0.200 0.300
024 Contrato N° 040-2010 (18.feb.2010) (60 dc) Conv. Coop. N° 22-08. Munc. Dist. Sapallanca, Pucará, Pazos y Chilca (23.Set.08)
1600 Perfil Chilca-Sapallanca-Pucará-Pazos-Dv. Pampas 42.60 Kilómetro feb/10 feb/12 0.10 Estudio 0.100
033 Convenio Marco Chinalco /DeviAndes/MTC (18.Ene.2011)
1598 Construcción de la Variante de la Carretera Central Km. 133+000- Km. 143+000 10.00 Kilómetro jul/11 abr/12 0.80 Estudio 0.700 0.100
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
012 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 04-09 (13.Feb.09)
1582 Cajamarca-Celendín: La Encañada (Km. 26) - Km. 52 (Saldo de obra) 26.00 Kilómetro ago/09 ene/12 0.10 Estudio 0.100
2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
017 Convenio N° 041-2009-MTC/20-Contrato S/N (26.Nov.2010) (105 dc)
1587 Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 50.00 Metro dic/10 mar/12 0.10 Estudio 0.100
1588 Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 200.00 Metro dic/10 mar/12 0.10 Estudio 0.100
1589 Puente Heroés del Cenepa 70.00 Metro dic/10 may/12 0.30 Estudio 0.250 0.050
1601 Definitivo Definitivo Puente El Abegal 35.00 Metro jul/11 oct/12 0.70 Estudio 0.400 0.200 0.050 0.050
1602 Definitivo Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil 10.00 Metro jul/11 oct/12 0.70 Estudio 0.400 0.200 0.050 0.050
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
004 Convenio Coop. N° 20-08 (12.Set.2008) Asociación Civil Atacocha, Sociedad Civil Sin Fines de Lucro Don Eulogio Fernandini, Asociación Grupo Milpo, Asociación Pan American Silver
1569 Lima - Canta: Km. 21.5 - Km 80 y Km. 80-Km. 102+013 80.50 Kilómetro jun/09 ago/11 Kilómetro
1570 Canta-Huallay 96.11 Kilómetro mar/09 feb/12 0.20 Estudio 0.100 0.100
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
011 Convenio Marco (11.Mar.08) Gob. Reg. Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation Conv. Especif. En gestion con GR de Arequipa
1581 Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo) 51.30 Kilómetro oct/11 dic/12 0.80 Estudio 0.200 0.300 0.300
64
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Convenios
Act/Proy Componente Finalidad Convenio Meta Global Programacion de la Meta Fisica
65
Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Convenios
Act/Proy Componente Finalidad Convenio Meta Global Programacion de la Meta Fisica
66
Anexo 4.4.1: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Logrado a Logrado Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física 2010 2011 PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 13,623,130 13,623,130
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional
0043 0955 52524 Pma Puente Pumahuasi - Puente Chino Plan Plan
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 13,623,130 13,623,130
0447 1359 52524 Pma Puente Pumahuasi - Puente Chino 0002434 1.00 Plan Plan 13,623,130 13,623,130
2002210 Rehabilitacion de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio 1,843,400 1,843,400
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional
0045 0957 52415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integracion Porcentaje Porcentaje
0047 0959 52530 Pma Tramo San Ignacio Puente Integracion Plan Plan
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,843,400 1,843,400
0448 1360 52415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integracion 0008880 581.00 Predios adquiridos ago/11 dic/13 3.00 10.00 Predios adquiridos2.000 2.000 2.000 4.000 1,500,000 1,500,000
0449 1361 52530 Pma Tramo San Ignacio Puente Integracion 0008880 1.00 Plan mar/11 mar/14 0.05 0.40 Plan 0.200 0.200 98,400 98,400
0547 1459 55745 Pma Perico San Ignacio Genérico Genérico 45,000 45,000
0643 1555 61422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio Genérico Genérico 200,000 200,000
2002213 Rehabilitacion de la Carretera Tarapoto - Juanjui 82,946 82,946
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 82,946 82,946
0620 1532 55864 Pacri Tarapoto - Juanjui 0013860 29.00 Predios adquiridos feb/08 dic/12 64.00 26.00 0.26 Predios adquiridos 0.260 50,000 50,000
0621 1533 55862 Cira Picota-caspizapa 0013860 1.00 Certificado oct/10 dic/12 0.15 0.65 Certificado 0.650 32,946 32,946
2002604 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz 749,329 749,329
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 749,329 749,329
0607 1519 55851 Pacri Casma Huaraz 0003286 904.00 Predios adquiridos feb/06 dic/13 48.00 18.00 15.00 Predios adquiridos 5.000 5.000 5.000 749,329 749,329
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 590,834 590,834
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 590,834 590,834
55748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache -
0534 1446 Pizana 0002794 109.00 Predios adquiridos ago/11 dic/13 10.00 Predios adquiridos 6.000 4.000 325,000 325,000
0536 1448 55744 Pma Tr. Campanilla Juanjui Genérico Genérico 65,834 65,834
0544 1456 55747 Pma Tr. Tocache Pizana Genérico Genérico 75,000 75,000
0644 1556 61423 Pacri Carretera Tramo Juanjui - Campanilla Genérico Genérico 125,000 125,000
2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 1,623,779 1,623,779
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0056 0968 52381 Pacri Alfamayo-chaullay-quillabamba Porcentaje Porcentaje
0057 0969 52519 Pma Alfamayo-quillabamba Plan Plan
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,623,779 1,623,779
0450 1362 52381 Pacri Alfamayo-chaullay-quillabamba 0006655 460.00 Predios adquiridos oct/09 may/13 13.00 12.00 15.00 Predios adquiridos5.000 5.000 5.000 1,483,779 1,483,779
0451 1363 52519 Pma Alfamayo-quillabamba 0006655 1.00 Plan feb/10 dic/12 0.20 0.10 0.70 Plan 0.250 0.250 0.200 140,000 140,000
2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 1,100,700 1,100,700
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
67
Anexo 4.4.1: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Logrado a Logrado Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física 2010 2011 PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0060 0972 52392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan Porcentaje Porcentaje
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,100,700 1,100,700
0452 1364 52392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan 0003291 614.00 Predios adquiridos ene/10 dic/13 3.00 11.00 24.00 Predios adquiridos4.000 4.000 8.000 8.000 847,466 847,466
0538 1450 55716 Pacri Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco 0003291 344.00 Predios adquiridos ago/07 dic/12 71.00 4.00 25.00 Predios adquiridos5.000 7.000 8.000 5.000 162,111 162,111
0627 1539 55845 Pma Dv Otuzco-dv Cayacullan (km 00-71) 1.00 Plan mar/11 dic/13 0.15 0.40 Plan 0.100 0.200 0.100 91,123 91,123
2026654 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache 278,710 278,710
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 278,710 278,710
0618 1530 55861 Pacri Dv. Tocache - Pucayacu -porongo 0017234 251.00 Predios adquiridos ene/09 dic/12 64.00 21.00 Predios adquiridos 10.000 11.000 278,710 278,710
2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 4,028,036 4,028,036
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0062 0974 52404 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 Porcentaje Porcentaje
52405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al
0063 0975 Km. 172 420 Plan Plan
52405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al
0064 0976 Km. 172 420 Porcentaje Porcentaje
0065 0977 52525 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 Plan Plan
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 4,028,036 4,028,036
0453 1365 52404 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 0016256 411.00 Predios adquiridos ago/11 dic/13 3.00 3.00 20.00 Predios adquiridos5.000 5.000 5.000 5.000 1,003,620 1,003,620
0454 1366 52525 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 0016256 1.00 Plan oct/11 mar/13 0.15 0.40 Plan 0.200 0.200 96,000 96,000
52405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al
0455 1367 Km. 172 420 0016256 720.00 Predios adquiridos sep/10 dic/13 5.00 1.00 20.00 Predios adquiridos4.000 6.000 6.000 4.000 2,843,416 2,843,416
55853 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al
0580 1492 Km. 172 420 0016256 1.00 Plan ago/11 mar/13 0.20 0.60 Plan 0.200 0.200 0.200 85,000 85,000
2027620 Concesiones Viales 56,063,232 55,887,731 175,501
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional
0071 0983 52383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo Porcentaje Porcentaje
0072 0984 52389 Pacri Buenos Aires Canchaque Porcentaje Porcentaje
0073 0985 52394 Pacri Huaral Acos Porcentaje Porcentaje
0074 0986 52395 Pacri Iirsa Sur, Tr 1 Y 5 Porcentaje Porcentaje
0075 0987 52396 Pacri Iirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4 Porcentaje Porcentaje
0076 0988 52398 Pacri Liberacion De Interferencias Iirsa Sur Porcentaje Porcentaje
52399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y
0077 0989 Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4 Porcentaje Porcentaje
0078 0990 52402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti Porcentaje Porcentaje
52403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con
0079 0991 Chile Porcentaje Porcentaje
68
Anexo 4.4.1: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Logrado a Logrado Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física 2010 2011 PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0080 0992 52406 Pacri Red Vial N° 06 Porcentaje Porcentaje
0461 1373 52398 Pacri Liberacion De Interferencias Iirsa Sur 1.00 Predios adquiridos abr/09 dic/12 0.98 Predios adquiridos 0.980
52399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y
0462 1374 Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4 417.00 Predios adquiridos abr/09 dic/14 4.00 2.00 21.00 Predios adquiridos 21.000 15,000,000 15,000,000
0463 1375 52383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo 1,776.00 Predios adquiridos jun/09 dic/13 1.00 10.00 Predios adquiridos 3.000 5.000 2.000 14,500,000 14,500,000
0464 1376 53818 Pacri Iirsa Norte 759.00 Predios adquiridos jul/08 dic/14 34.00 8.00 22.00 Predios adquiridos5.000 7.000 6.000 4.000 5,000,000 5,000,000
0465 1377 52406 Pacri Red Vial N° 06 827.00 Predios adquiridos ago/10 dic/13 41.00 8.00 21.00 Predios adquiridos4.000 6.000 5.000 6.000 978,898 978,898
0619 1531 55855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 - Celendin 0004653 315.00 Predios adquiridos ene/10 dic/13 3.00 28.00 Predios adquiridos3.000 8.000 8.000 9.000 1,000,000 1,000,000
0623 1535 55865 Pma Reh. Y Mej. Tr: Km 52 000-celendin 0004653 1.00 Plan jul/11 dic/13 0.20 Plan 0.050 0.050 0.100 100,000 100,000
2028945 Construccion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos 12,980 12,980
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 12,980 12,980
0551 1463 55717 Pacri Nuevo Pte. Internacional Macara 0028577 25.00 Predios adquiridos abr/07 dic/13 76.00 5.00 10.00 Predios adquiridos2.000 7.000 1.000 12,980 12,980
2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador 70,840 70,840
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 70,840 70,840
69
Anexo 4.4.1: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Logrado a Logrado Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física 2010 2011 PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
56154 Pacri Variante Y Centro Binacional De Atencion
0597 1509 En Frontera (cebaf) 0026684 46.00 Predios adquiridos dic/06 dic/12 90.00 7.00 11.00 Predios adquiridos 11.000 70,840 70,840
2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca 2,086,535 2,086,535
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0112 1024 52414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca 0009895 414.00 Predios adquiridos 6.00 25.00 Predios adquiridos
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 2,086,535 2,086,535
0496 1408 52414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca 0009895 414.00 Predios adquiridos sep/09 may/12 6.00 25.00 12.00 Predios adquiridos2.000 4.000 2.000 4.000 2,061,535 2,061,535
0582 1494 55856 Pma Ronchas - Chupaca 0009895 1.00 Plan feb/12 dic/12 0.40 Plan 0.100 0.100 0.200 25,000 25,000
2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica 765,190 765,190
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional
52413 Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-villa
0115 1027 Rica Porcentaje Porcentaje
52529 Pma Tr. Puente Reither-puente Paucartambo-
0116 1028 villa Rica Plan Plan
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 765,190 765,190
52413 Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-villa
0470 1382 Rica 0002941 339.00 Predios adquiridos dic/09 sep/13 13.00 1.00 20.00 Predios adquiridos5.000 8.000 7.000 715,190 715,190
52529 Pma Tr. Puente Reither-puente Paucartambo-
0471 1383 villa Rica 0002941 1.00 Plan mar/10 mar/12 0.05 Plan 0.050 50,000 50,000
2041941 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay, Sector Zona Urbana de Puquio 160,000 160,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 160,000 160,000
0642 1554 61383 Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio Genérico Genérico 160,000 160,000
2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 4,409,945 4,409,945
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0126 1038 52382 Pacri Andahuaylas-kishuara Porcentaje Porcentaje
52384 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo I: Km 00
0127 1039 000 Km 50 000 Porcentaje Porcentaje
52385 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Ii: Km50
0128 1040 000 Km 98 800 Porcentaje Porcentaje
52386 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iii: Km 98
0129 1041 000 - Km 154 000 Porcentaje Porcentaje
52387 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154
0130 1042 000 - Km 210 000 Porcentaje Porcentaje
52388 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210
0131 1043 000 - Km 256 000 Porcentaje Porcentaje
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 4,409,945 4,409,945
52384 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo I: Km 00
0472 1384 000 Km 50 000 0013558 135.00 Predios adquiridos nov/09 dic/13 19.00 20.00 35.00 Predios adquiridos10.000 15.000 5.000 5.000 680,209 680,209
52385 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Ii: Km50
0473 1385 000 Km 98 800 0013558 22.00 Predios adquiridos mar/10 nov/13 16.00 3.00 15.00 Predios adquiridos 3.000 7.000 5.000 353,570 353,570
52386 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iii: Km 98
0474 1386 000 - Km 154 000 0013558 186.00 Predios adquiridos ago/10 may/13 16.00 25.00 Predios adquiridos 9.000 12.000 4.000 268,470 268,470
70
Anexo 4.4.1: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Logrado a Logrado Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física 2010 2011 PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
52387 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154
0475 1387 000 - Km 210 000 0013558 324.00 Predios adquiridos nov/09 nov/13 17.00 19.00 25.00 Predios adquiridos4.000 5.000 12.000 4.000 1,050,000 1,050,000
52388 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210
0476 1388 000 - Km 256 000 0013558 355.00 Predios adquiridos nov/09 dic/13 17.00 10.00 25.00 Predios adquiridos5.000 10.000 10.000 800,000 800,000
0477 1389 52382 Pacri Andahuaylas-kishuara 0013558 276.00 Predios adquiridos feb/09 dic/13 20.00 5.00 20.00 Predios adquiridos4.000 5.000 9.000 2.000 1,071,696 1,071,696
0605 1517 56155 Pma Tr. Ii Km 50 000 - Km 98 800 0013558 1.00 Plan Plan 97,000 97,000
0624 1536 55907 Pma Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000 0013558 1.00 Plan Plan 89,000 89,000
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 326,000 326,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 326,000 326,000
0636 1548 59852 Pacri Autopista Pimentel - Chiclayo Genérico Genérico 326,000 326,000
2043363 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexion Vial Peru - Ecuador 352,830 352,830
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 352,830 352,830
0646 1603 63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor Genérico Genérico 352,830 352,830
2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 428,764 428,764
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0147 1059 52407 Pacri Santiago De Chuco - Shorey Porcentaje Porcentaje
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 428,764 428,764
0494 1406 52407 Pacri Santiago De Chuco - Shorey 0052842 168.00 Predios adquiridos feb/09 dic/13 20.00 3.00 30.00 Predios adquiridos6.000 14.000 5.000 5.000 428,764 428,764
2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz 25,000 25,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 25,000 25,000
0604 1516 56153 Pma Carretera Ilave-mazocruz 0015270 Plan Plan 25,000 25,000
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 2,087,912 2,087,912
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0153 1065 52391 Pacri Cochamarca - Vicco Porcentaje Porcentaje
0154 1066 52400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 Porcentaje Porcentaje
0155 1067 52410 Pacri Tr. Canta - Huallay Porcentaje Porcentaje
0156 1068 52526 Pma Tr. Canta - Huallay Plan Plan
52528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102
0157 1069 000 Plan Plan
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 2,087,912 2,087,912
0478 1390 52410 Pacri Tr. Canta - Huallay 0003271 100.00 Porcentaje ene/11 dic/13 13.00 Porcentaje 1.000 2.000 5.000 5.000 732,792 732,792
0479 1391 52526 Pma Tr. Canta - Huallay 0003271 1.00 Plan feb/12 feb/14 0.20 Plan 0.050 0.050 0.100 98,000 98,000
0480 1392 52400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 0003271 100.00 Porcentaje 4.00 20.00 Porcentaje 3.000 3.000 10.000 4.000 1,055,480 1,055,480
52528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102
0481 1393 000 0003271 1.00 Plan 0.05 0.20 Plan 0.050 0.050 0.100 120,000 120,000
0482 1394 52391 Pacri Cochamarca - Vicco 0003271 1.00 Predios adquiridos 5.00 Predios adquiridos 1.000 4.000 81,640 81,640
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 889,000 889,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 889,000 889,000
0483 1395 52390 Pacri Chongoyape - Llama Porcentaje Porcentaje
0484 1396 52520 Pma Chongoyape-llama Plan Plan
0485 1397 52401 Pacri Llama - Cochabamba Porcentaje Porcentaje
71
Anexo 4.4.1: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Logrado a Logrado Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física 2010 2011 PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0486 1398 52523 Pma Llama - Cochabamba Plan Plan
0487 1399 52412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota Porcentaje Porcentaje
0488 1400 52521 Pma Cochabamba-chota Plan Plan
0489 1401 52393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha Porcentaje Porcentaje
55751 Pma Via De Evitamiento De La Ciudad De
0545 1457 Chimbote 0013969 Plan Plan 89,000 89,000
55863 Pacri Via De Evitamiento De La Ciudad De
0628 1540 Chimbote 0013969 144.00 Predios adquiridos may/10 dic/13 20.00 35.00 Predios adquiridos4.000 12.000 7.000 12.000 800,000 800,000
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 4,930,699 4,930,699
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0164 1076 52390 Pacri Chongoyape - Llama 0010447 370.00 Predios adquiridos 14.00 31.00 Predios adquiridos
0165 1077 52393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha 0010447 269.00 Predios adquiridos 16.00 2.00 Predios adquiridos
0166 1078 52401 Pacri Llama - Cochabamba 0010447 443.00 Predios adquiridos 5.00 14.00 Predios adquiridos
0167 1079 52408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 1,500.00 Predios adquiridos 1.00 Predios adquiridos
0168 1080 52412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota 0010447 324.00 Predios adquiridos 8.00 Predios adquiridos
0169 1081 52520 Pma Chongoyape-llama 0010447 1.00 Plan 0.12 Plan
0170 1082 52521 Pma Cochabamba-chota 0010447 Plan Plan
0171 1083 52523 Pma Llama - Cochabamba 0010447 59.00 Kilómetro Kilómetro
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 4,930,699 4,930,699
0498 1410 52408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0011432 1,347.00 Predios adquiridos jul/11 dic/14 1.00 20.00 Predios adquiridos 4.000 8.000 8.000 730,000 730,000
0499 1411 52393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha 0010447 269.00 Predios adquiridos may/09 dic/13 16.00 2.00 27.00 Predios adquiridos 11.000 9.000 7.000
0500 1412 52390 Pacri Chongoyape - Llama 0010447 370.00 Predios adquiridos mar/10 dic/13 14.00 31.00 26.00 Predios adquiridos10.000 14.000 2.000 1,319,087 1,319,087
0501 1413 52401 Pacri Llama - Cochabamba Genérico Genérico 1,000,000 1,000,000
0502 1414 52412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota 0010447 324.00 Predios adquiridos feb/10 dic/13 8.00 40.00 Predios adquiridos5.000 10.000 15.000 10.000 1,520,778 1,520,778
0503 1415 52521 Pma Cochabamba-chota 0010447 Plan may/11 dic/12 Plan 60,000 60,000
0504 1416 52520 Pma Chongoyape-llama 0010447 1.00 Plan mar/11 feb/14 0.12 0.20 Plan 0.050 0.050 0.050 0.050 89,000 89,000
0506 1418 52523 Pma Llama - Cochabamba 0010447 443.00 Predios adquiridos feb/10 dic/13 40.00 Predios adquiridos10.000 10.000 10.000 10.000 70,000 70,000
0546 1458 55746 Pma Hualgayoc -dv Yanacocha 0010447 1.00 Plan ene/10 jun/12 0.11 0.20 0.55 Plan 0.200 0.200 0.150 63,834 63,834
0548 1460 55750 Pma Chota Bambamarca -hualgayo Genérico Genérico 78,000 78,000
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 420,305 420,305
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional
52409 Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad
0176 1088 Jardin Ilo Porcentaje Porcentaje
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 420,305 420,305
52409 Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad
0490 1402 Jardin Ilo 0003272 54.00 Predios adquiridos oct/09 may/13 6.00 16.00 15.00 Predios adquiridos1.000 5.000 5.000 4.000 420,305 420,305
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 572,755 572,755
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 572,755 572,755
55852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-
0583 1495 calango-la Capilla 100.00 Porcentaje oct/11 dic/14 20.00 Porcentaje 4.000 8.000 4.000 4.000 474,755 474,755
72
Anexo 4.4.1: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Logrado a Logrado Programado Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física 2010 2011 PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0626 1538 55858 Pma Mejoramiento Mala-calango-la Capilla Genérico Genérico 98,000 98,000
2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta 67,220 67,220
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 67,220 67,220
0550 1462 55749 Cira Mayocc Huanta 0070107 1.00 Certificado oct/11 feb/13 0.10 0.50 Certificado 0.100 0.200 0.200 67,220 67,220
2094428 Construccion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provi 802,885 802,885
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 802,885 802,885
0625 1537 55859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central 0100678 40.00 Predios adquiridos nov/09 may/13 4.00 67.00 20.00 Predios adquiridos5.000 4.000 11.000 802,885 802,885
2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon, Distrito de Ate, Provincia de 523,436 523,436
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1 1
73
Anexo 4.5: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Programado Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física PA 2012 Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
2000270 Gestion de Proyectos
6000016 Gestion y Administracion
0493 1405 54337 Supervision Dv Yanacocha-hualgayoc 0010447 Supervisión Supervisión
2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 298,057 298,057
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 131,245 131,245
60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto
0637 1549 Chicama (callacuyan) - Huamachuco Kilómetro Kilómetro
60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San
0640 1552 Alejandro - Neshuya Kilómetro Kilómetro 131,245 131,245
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 166,812 166,812
0552 1464 55709 Liquidación De La Superv. Tr. San Alejandro-neshuya Kilómetro Kilómetro 165,978 165,978
0589 1501 55909 Liquidacion De La Obra Centro Comercial San Alejandro Kilómetro Unidad 834 834
2002210 Rehabilitacion de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio 145,834,484 145,834,484
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 137,673,834 137,673,834
0046 0958 52497 Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 0008880 55.40 Kilómetro Kilómetro 39,974,999 39,974,999
0587 1499 55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion 0008880 47.00 Kilómetro abr/12 oct/13 23.52 Kilómetro 4.710 14.100 4.710 97,698,835 97,698,835
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 8,160,650 8,160,650
0048 0960 52984 Supervision: Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 0008880 1.00 Supervisión Supervisión 4,704,616 4,704,616
0049 0961 52994 Supervision: San Ignacio Puente Integracion 0008880 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 3,456,034 3,456,034
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 100,816,256 100,816,256
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 95,101,827 95,101,827
0051 0963 52662 Puente Pizana Tocache 0002794 43.40 Kilómetro abr/12 oct/13 21.72 Kilómetro 4.350 13.020 4.350 51,976,981 51,976,981
0052 0964 53030 Tramo Juanjui Campanilla 0002794 44.00 Kilómetro Kilómetro 43,124,846 43,124,846
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 5,714,429 5,714,429
0054 0966 52988 Supervision: Puente Pizana Tocache 0002794 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 5,714,429 5,714,429
2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 77,600,431 77,600,431
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 77,054,681 77,054,681
0055 0967 47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 0006655 55.44 Kilómetro abr/10 jul/12 20.25 Kilómetro 5.060 11.140 4.050 77,054,681 77,054,681
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 545,750 545,750
0058 0970 52956 Supervision: Alfamayo Chaullay Quillabamba 0006655 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 545,750 545,750
2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 97,072,298 97,072,298
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 94,787,055 94,787,055
0059 0971 50185 Division Otuzco - Division Callacuyan 0003291 70.97 Kilómetro nov/10 mar/13 40.81 Kilómetro 4.090 12.240 19.590 4.890 91,225,212 91,225,212
60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San
0638 1550 Alejandro - Neshuya Kilómetro Kilómetro
60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto
0641 1553 Chicama (callacuyan) - Huamachuco Kilómetro Kilómetro 3,561,843 3,561,843
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 2,285,243 2,285,243
0061 0973 52979 Supervision: Dv. Otuzco-dv. Callacuyan 0003291 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 2,285,243 2,285,243
2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 200,852,981 200,852,981
74
Anexo 4.5: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Programado Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física PA 2012 Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 192,472,828 192,472,828
0066 0978 52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 0016256 52.50 Kilómetro abr/11 oct/12 40.20 Kilómetro 6.030 12.060 18.090 4.020 77,472,828 77,472,828
0067 0979 52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 0016256 93.92 Kilómetro abr/11 nov/13 37.57 Kilómetro 7.520 22.530 7.520 115,000,000 115,000,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 8,380,153 8,380,153
0069 0981 52992 Supervision: Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500 0016256 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 3,048,464 3,048,464
52993 Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172
0070 0982 420 0016256 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 5,331,689 5,331,689
2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 62,087,885 33,453,788 28,634,097
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 58,266,125 32,171,792 26,094,333
0101 1013 50194 El Descanso-langui 0003876 19.82 Kilómetro oct/10 jul/12 9.35 Kilómetro 2.340 5.140 1.870 22,570,925 22,570,925
0102 1014 52356 Negromayo-yauri-san Genaro 0003876 Kilómetro Kilómetro 35,512,300 9,417,967 26,094,333
55789 Pago De Derecho De Extraccion De La Cantera Tr. El
0594 1506 Descanso Langui Kilómetro Kilómetro 182,900 182,900
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 3,821,760 1,281,996 2,539,764
0107 1019 52980 Supervision: El Descanso-langui 0003876 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 716,918 716,918
0108 1020 52982 Supervision: Negromayo-yauri-san Genaro 0003876 Supervisión Supervisión 3,104,842 565,078 2,539,764
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 89,003,210 89,003,210
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 84,199,584 84,199,584
0600 1512 55993 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tr. Celendin - Km 52 0004653 42.90 Kilómetro abr/12 oct/13 21.45 Kilómetro 4.290 12.870 4.290 84,199,584 84,199,584
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 4,803,626 4,803,626
52963 Supervision: Cajamarca Celendin Balzas : Km.26 Al 52 (saldo
0109 1021 De Obra) 0004653 1.00 Supervisión Supervisión 1,773,536 1,773,536
0601 1513 55857 Supervision Reh. Y Mej. Tr. Celendin - Km 52 0004653 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 3,030,090 3,030,090
2028945 Construccion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos 19,452,254 4,939,362 14,512,892
4000179 Construccion de Puentes 18,156,068 4,683,935 13,472,133
0110 1022 52657 Puente Internacional Macara Y Accesos 0028577 110.00 Metro oct/10 dic/12 44.56 Metro 4.450 13.380 21.390 5.340 18,156,068 4,683,935
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,296,186 255,427 1,040,759
0111 1023 52986 Supervision: Puente Internacional Macara Y Accesos 0028577 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 1,296,186 255,427
2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador 172,500 172,500
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 172,500 172,500
61000 Supervisión Del Centro Binacional De Atención Fronteriza -
0639 1551 Cebaf Supervisión Supervisión 172,500 172,500
2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca 3,722,968 3,722,968
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 3,397,893 3,397,893
0113 1025 52659 Puente Pacaran Y Accesos 0009895 50.00 Metro abr/12 sep/12 50.00 Metro 15.000 35.000 3,397,893 3,397,893
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 325,075 325,075
0114 1026 52987 Supervision: Puente Pacaran Y Accesos 0009895 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 325,075 325,075
2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica 87,240,598 87,240,598
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 84,905,088 84,905,088
0117 1029 52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 0002941 39.41 Kilómetro abr/11 nov/12 30.84 Kilómetro 3.090 9.240 14.810 3.700 84,905,088 84,905,088
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 2,335,510 2,335,510
75
Anexo 4.5: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Programado Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física PA 2012 Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0118 1030 52989 Supervision: Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 0002941 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 2,335,510 2,335,510
2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun 1,782,438 1,782,438
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1,591,909 1,591,909
0132 1044 52958 Supervision: Ayacucho Abancay Km 00 000 Km 50 000 0013558 1.00 Supervisión Supervisión 96,480 96,480
0133 1045 52959 Supervision: Ayacucho Abancay Km 154 000 - Km 210 000 0013558 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 881,263 881,263
0134 1046 52960 Supervision: Ayacucho Abancay Km 210 000 - Km 256 000 0013558 1.00 Supervisión Supervisión 48,726 48,726
0135 1047 52961 Supervision: Ayacucho Abancay Km 50 000 Km 98 800 0013558 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 4,586,735 4,586,735
0136 1048 52962 Supervision: Ayacucho Abancay Km 98 000 - Km 154 000 0013558 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 6,102,407 6,102,407
0586 1498 55712 Supervision Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 0013558 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 297,065 297,065
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 4,000,000 4,000,000
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 4,000,000 4,000,000
56271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 -
0608 1520 Km 10+100 0010699 3.15 Kilómetro Kilómetro 4,000,000 4,000,000
2043769 Construccion y Mejoramiento Carretera Pozuzo - Codo del Pozuzo 443,854 443,854
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 443,854 443,854
0549 1461 55697 Liquidación De Puentes Sabalo-codo-alacran Metro Metro 443,854 443,854
2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos 914,661 914,661
4000179 Construccion de Puentes 830,661 830,661
0138 1050 52665 Puente Suyacuna 0044146 60.00 Metro Metro 830,661 830,661
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 84,000 84,000
0139 1051 52990 Supervision: Puente Suyacuna 0044146 1.00 Supervisión Supervisión 84,000 84,000
2045032 Construccion del Puente Puellas y Accesos 2,082,210 2,082,210
4000179 Construccion de Puentes 1,926,600 1,926,600
76
Anexo 4.5: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Programado Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física PA 2012 Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0140 1052 52663 Puente Puellas Y Accesos 0047997 40.00 Metro Metro 1,926,600 1,926,600
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 155,610 155,610
0141 1053 01424 Supervision De Obras 0047997 1.00 Supervisión Supervisión 155,610 155,610
2045033 Construccion del Puente Chivis y Accesos 2,107,500 2,107,500
4000179 Construccion de Puentes 1,950,000 1,950,000
0142 1054 52655 Puente Chivis Y Accesos 0047998 40.00 Metro Metro 1,950,000 1,950,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 157,500 157,500
0143 1055 01424 Supervision De Obras 0047998 1.00 Supervisión Supervisión 157,500 157,500
2045034 Construccion del Puente Yunculmas y Accesos 1,174,580 1,174,580
4000179 Construccion de Puentes 1,086,800 1,086,800
0144 1056 52666 Puente Yunculmas Y Accesos 0047996 25.00 Metro Metro 1,086,800 1,086,800
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 87,780 87,780
0145 1057 01424 Supervision De Obras 0047996 1.00 Supervisión Supervisión 87,780 87,780
2055260 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Reposo Saramiriza, Sector Reposo Duran del Eje Vial N° 4 de Interconexion Vial Peru Ecuador 6,603,217 6,603,217
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 6,603,217 6,603,217
0553 1465 55696 Liquidacion Sector Reposo Duran Kilómetro Kilómetro 6,603,217 6,603,217
2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 3,017,144 3,017,144
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 2,568,144 2,568,144
0148 1060 52911 Santiago De Chuco - Shorey 0052842 41.53 Kilómetro feb/11 jul/12 11.20 Kilómetro 2.800 6.160 2.240 2,568,144 2,568,144
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 449,000 449,000
0149 1061 52965 Supervision Carretera Santiago De Chuco - Shorey 0052842 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 449,000 449,000
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 152,453,320 152,453,320
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 145,000,000 145,000,000
0151 1063 47962 Canta - Huallay 0003271 113.00 Kilómetro Kilómetro 58,000,000 58,000,000
0152 1064 51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 0003271 80.51 Kilómetro abr/12 abr/14 24.17 Kilómetro 4.840 14.490 4.840 87,000,000 87,000,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 7,453,320 7,453,320
52955 Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km.
0158 1070 102 0003271 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 4,389,000 4,389,000
0159 1071 52964 Supervision: Canta - Huallay 0003271 1.00 Supervisión Supervisión 3,064,320 3,064,320
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 22,612,380 22,612,380
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 22,612,380 22,612,380
63502 Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De
0647 1604 Chimbote Kilómetro Kilómetro 22,612,380 22,612,380
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 334,191,826 334,191,826
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 316,769,668 316,769,668
0160 1072 48004 Chongoyape - Llama 0010447 59.00 Kilómetro oct/10 oct/12 19.87 Kilómetro 2.970 5.970 8.940 1.990 44,570,688 44,570,688
0161 1073 48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 65.00 Kilómetro abr/12 abr/14 26.00 Kilómetro 5.200 15.600 5.200 83,242,881 83,242,881
0162 1074 48009 Cochabamba - Chota 0010447 35.90 Kilómetro abr/12 abr/14 14.37 Kilómetro 2.880 8.610 2.880 81,974,544 81,974,544
0163 1075 51382 Llama - Cochabamba 0010447 59.00 Kilómetro dic/10 nov/12 37.16 Kilómetro 3.710 11.160 17.830 4.460 99,742,546 99,742,546
0588 1500 55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha 0010447 51.00 Kilómetro may/09 feb/12 5.17 Kilómetro 5.170 7,239,009 7,239,009
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 17,422,158 17,422,158
77
Anexo 4.5: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Programado Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física PA 2012 Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0172 1084 52954 Supervision : Cochabamba - Chota 0010447 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 2,578,084 2,578,084
0173 1085 52966 Supervision: Chongoyape - Llama 0010447 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 3,355,432 3,355,432
0174 1086 52967 Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 7,307,330 7,307,330
0175 1087 52981 Supervision: Llama - Cochabamba 0010447 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 3,371,312 3,371,312
0495 1407 54337 Supervision Dv Yanacocha-hualgayoc 0010447 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 810,000 810,000
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 12,427,367 12,427,367
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 11,403,404 11,403,404
0177 1089 52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 91.60 Kilómetro mar/10 may/12 11.12 Kilómetro 4.440 6.680 11,403,404 11,403,404
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,023,963 1,023,963
0178 1090 52991 Supervision Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 1,023,963 1,023,963
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 24,312,962 3,708,757 20,604,205
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 22,512,001 3,434,034 19,077,967
52879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva
0179 1091 Alegre-empalme Ruta Pe-5n Kilómetro Kilómetro 22,512,001 3,434,034
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,800,961 274,723 1,526,238
0615 1527 55847 Reh. Y Mej. Tr. Churin Oyon Tr. 1 Churin - Km. 131 0076705 24.19 Kilómetro jun/10 ene/12 2.10 Kilómetro 2.100
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 304,902 304,902
0585 1497 55710 Supervision Tr. 1 Churin - Km. 131 0076705 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 304,902 304,902
2090567 Construccion del Tunel Yanango y Accesos 6,408,701 6,408,701
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 5,532,154 5,532,154
0191 1103 53045 Tunel Yanango Y Accesos 0069524 1,300.00 Metro Metro 5,532,154 5,532,154
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 876,547 876,547
0193 1105 52995 Supervision: Tunel Yanango Y Accesos 0069524 1,300.00 Metro Metro 876,547 876,547
2094428 Construccion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provi 261,771 261,771
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 261,771 261,771
78
Anexo 4.5: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Programado Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física PA 2012 Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
61243 Construccion Puentes Provisionales Huachipa Ii Y Santa
0645 1557 Clara Ii 0100678 259.87 Metro Metro 261,771 261,771
2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos 1,605,632 1,605,632
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 1,433,600 1,433,600
0195 1107 48580 Construccion De La Via De Evitamiento Urcos 0015058 3.21 Kilómetro Kilómetro 1,433,600 1,433,600
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 172,032 172,032
0196 1108 01424 Supervision De Obras 0015058 1.00 Supervisión Supervisión 172,032 172,032
2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos 3,528,576 3,528,576
4000179 Construccion de Puentes 3,528,576 3,528,576
0609 1521 56477 Construcción Del Puente Santa Maria De Nieva Metro Metro 3,528,576 3,528,576
2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito 6,032,625 920,231 5,112,394
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 5,492,840 837,891 4,654,949
0198 1110 50184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito 0108035 15.30 Kilómetro Kilómetro 5,492,840 837,891
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 539,785 82,340 457,445
52978 Supervision: Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos -
0200 1112 Cachaquito 0108035 1.00 Supervisión Supervisión 539,785 82,340
2110692 Construccion del Puente Cajabamba y Accesos 3,220,000 3,220,000
4000179 Construccion de Puentes 3,220,000 3,220,000
0610 1522 56475 Construcción Del Puente Cajabamba Metro Metro 3,220,000 3,220,000
2112272 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Zonanga La Palma Central del Km 0+000 Al 40+000
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional
0210 1122 01350 Rehabilitacion De Carreteras Kilómetro Kilómetro
2112612 Mejoramiento de la Carretera Morro Solar - La Palma Central
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0211 1123 01063 Mejoramiento De Carreteras Kilómetro Kilómetro
2113063 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Cutervo-Angurra-San Cristóbal del Nudillo-El Mirador-Santa Clara de Camse-El Cumbe
4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos
0213 1125 00505 Construccion, Mejoramiento De Carretera Kilómetro Kilómetro
2115627 Construccion del Puente Malcas y accesos 3,204,000 3,204,000
4000179 Construccion de Puentes 2,880,000 2,880,000
0215 1127 52658 Puente Malcas 0074478 40.00 Metro Metro 2,880,000 2,880,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 324,000 324,000
0216 1128 01424 Supervision De Obras 0074478 1.00 Supervisión Supervisión 324,000 324,000
2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon, Distrito de Ate, Provincia de 22,888,999 22,888,999
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 21,857,081 21,857,081
47594 Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio
Monumental - Av. Metropolitana Y Construccion Del Paso A
0217 1129 Desnivel En La Interseccion Vial De La 0098949 1.00 Unidad oct/11 jun/12 0.99 Unidad 0.400 0.590 21,857,081 21,857,081
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,031,918 1,031,918
52957 Supervision: Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo
Estadio Monumental - Av. Metropolitana Y Construccion Del Paso A
0220 1132 Desnivel En La Intersecci 0098949 1.00 Supervisión 1.00 Supervisión 1.000 1,031,918 1,031,918
79
Anexo 4.5: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Sec. Sec. Meta Programado Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS Física PA 2012 Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 21,771,279 21,771,279
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 19,556,439 19,556,439
0590 1502 55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma Kilómetro Kilómetro 19,556,439 19,556,439
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 2,214,840 2,214,840
0591 1503 55713 Supervision Dv. Las Vegas-tarma Supervisión Supervisión 2,214,840 2,214,840
2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos Metro 2,618,164 2,618,164
4000179 Construccion de Puentes Supervisión 2,380,149 2,380,149
0611 1523 56474 Construcción Del Puente Pisac Metro Metro 2,380,149 2,380,149
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 238,015 238,015
0612 1524 56476 Supervisión De La Construcción Del Puente Pisac Supervisión Supervisión 238,015 238,015
2148818 Mejoramiento de la Carretera Intersección Carretera Central y Acceso a Apata - Nueva Esperanza (6.178 Km) - Jauja - Junín
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0229 1141 01063 Mejoramiento De Carreteras Kilómetro Kilómetro
Total General 1,790,631,748 1,721,768,160 54,350,696 14,512,892
80
Anexo 4.5: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS- CONVENIOS
Act/Proy Componente Finalidad Convenio Meta Global Programacion de la Meta Fisica
Unidad
Sec. Meta Programado Unidad de
Código Descripcion Descripcion de la Meta de Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim
PFIS Física PA 2012 Medida
Medida
81
Anexo 4.6: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Programado Unidad de Recursos Donaciones y
CódigoSec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 7,887,178 6,810,214 1,076,964
6000034 Fortalecimiento Institucional 7,887,178 6,810,214 1,076,964
0184 1096 51361 Inventario De La Red Vial Nacional Asfaltada Documento 2,146,205 1,607,723 538,482
0185 1097 51362 Inventario De Puentes De La Red Vial Nacional Documento 5,740,973 5,202,491
3000001 Acciones Comunes 625,004 625,004
5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional 625,004 625,004
Plan de Mantenimiento del PMNRVN -Contrato de Préstamo
1639 1827/OC-PE 1.00 Informe 1.000
1640 Programa de mantenimiento aprobado 1.00 Informe 1.000
0231 1143 41210 Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo Informe 525,001 525,001
0232 1144 53202 Actividades De Forestacion 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 100,003 100,003
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 451,883,368 372,902,204 78,981,164
5001433 Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada 129,399,667 85,612,918 43,786,749
0235 1147 53335 Casma - Huaraz 124.00 Kilómetro 124.000 124.000 2,431,444 2,431,444
82
Anexo 4.6: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Programado Unidad de Recursos Donaciones y
CódigoSec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0274 1186 53776 Obra Mantenimiento De Puentes En Lima 12.00 Puente 3.000 9.000 1,150,000 1,150,000
53777 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Capazo - Mazocruz
0275 1187 (afirmado) 16.00 Kilómetro 1.000 15.000 13,800,000 13,800,000
0276 1188 53778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla 9.00 Kilómetro 1.000 8.000 7,000,000 7,000,000
53779 Obra Mantenimiento Periodico - Evaluacion Y Tratamiento De
Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera
0277 1189 Pananamericana Sur Sub Tramo Ii Dv 8.00 Kilómetro 2.000 6.000 950,000 950,000
0278 1190 53780 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Chagual 1.00 Puente 0.250 0.750 1,150,000 1,150,000
0279 1191 53781 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Corpac 1.00 Puente 1.000 900,000 900,000
0280 1192 53782 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Ingenio 1.00 Puente 0.750 0.250 980,000 980,000
0281 1193 53783 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Los Angeles 1.00 Puente 0.300 0.700 890,000 890,000
53784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri -
0282 1194 Calapuja Kilómetro 11,158,973 11,158,973
83
Anexo 4.6: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Programado Unidad de Recursos Donaciones y
CódigoSec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0297 1209 53974 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Chagual 4.00 Informe 1.000 3.000 115,000 115,000
0298 1210 53975 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Corpac 3.00 Informe 3.000 90,000 90,000
0299 1211 53976 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Ingenio 5.00 Informe 3.000 2.000 58,800 58,800
0300 1212 53977 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Los Angeles 3.00 Informe 1.000 2.000 89,000 89,000
53978 Supervision Mantenimiento Puentes Del Cusco (carrilluchayoc
Ruta 3sj, Santa Maria Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla
0301 1213 Ruta 28b) 4.00 Informe 1.000 3.000 140,000 140,000
53984 Supervision Puesta A Punto De Bermas Panam. Norte Tramo
0302 1214 Pte Santa Ovalo Ind. Trujillo 5.00 Informe 2.000 3.000 670,000 670,000
84
Anexo 4.6: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Programado Unidad de Recursos Donaciones y
CódigoSec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
53681 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Cajamarca - La
0304 1216 Encañada Genérico
0305 1217 53682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz 124.00 Kilómetro 124.000 124.000 434,003 434,003
53683 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Milagro - Limite
0306 1218 Regional Genérico 35,626 35,626
0307 1219 53684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo - Duran 90.00 Kilómetro 90.000 90.000 315,003 315,003
0308 1220 53685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo - Izcuchaca 69.00 Kilómetro 69.000 69.000 260,558 260,558
0309 1221 53686 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huanta - Ayacucho 48.00 Kilómetro 48.000 48.000 167,954 167,954
53687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta Y Huayllay -
0310 1222 Cochamarca - Vicco - Emp 3n 120.00 Kilómetro 120.000 120.000 40.000 40.000 420,047 420,047
53688 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pedro Ruiz -
0311 1223 Chachapoyas 78.00 Kilómetro 78.000 78.000
0312 1224 53689 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Puente Santa - El Milagro Genérico 951,910 951,910
0313 1225 53690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa 234.00 Kilómetro 234.000 234.000 828,963 828,963
53691 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Punta De Bombon -
0314 1226 Matarani Y Arequipa - Chiguata 162.00 Kilómetro 70.000 70.000 162.000 162.000
0315 1227 53692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor 66.00 Kilómetro 66.000 66.000 232,004 232,004
54673 Mantenimiento Rutinario Carretera- Matarani -punta De
0512 1424 Bombon - Ilo Y Arequipa - Chiguata Genérico 813,645 813,645
54682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro -
0513 1425 Limite Regional Genérico 238,002 238,002
54681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz - Chachapoyas
0514 1426 Y Cajamarca - La Encañada Genérico 186,005 186,005
0317 1229 53668 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cascas - Contumaza 80.00 Kilómetro 80.000 80.000 80.000 80.000
53669 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Chupaca - Pilcomayo -
0318 1230 Emp- Pe 3s Genérico 25,841 25,841
85
Anexo 4.6: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Programado Unidad de Recursos Donaciones y
CódigoSec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
53670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp Pe
0319 1231 5n 102.00 Kilómetro 102.000 102.000 102.000 480,003 480,003
53671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa - Punta
0320 1232 De Carretera 112.00 Kilómetro 112.000 112.000 112.000 112.000 900,003 900,003
53672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) -
0321 1233 Pte Pallar - El Convento - Calemar 90.00 Kilómetro 90.000 90.000 90.000 400,411 400,411
0322 1234 53673 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuchaca 176.90 Kilómetro 176.900 176.900 176.900 517,131 517,131
53674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor-
0323 1235 Selva Alegre 28.00 Kilómetro 28.000 28.000 28.000 400,003 400,003
53675 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Encañada - Dv.
0324 1236 Chachapoyas 224.00 Kilómetro 224.000 224.000 224.000
53676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo -
0325 1237 Challapalca - Tarata 149.00 Kilómetro 149.000 149.000 149.000 700,521 700,521
53677 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Pe-3n Emp. 10b (pte
Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa -
0326 1238 Tayabamba - Huancaspata - E 180.00 Kilómetro 180.000 180.000 180.000 700,001 700,001
53678 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Puente Huarochiri -
0327 1239 Siguas - Huacrachuco Genérico 295,592 295,592
53679 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa Barbara -
0328 1240 Phinaya 120.00 Kilómetro 120.000 120.000 120.000 118,399 118,399
53680 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme -
Saramiriza Y Emp. Pe 5dn (juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc
0329 1241 (siasme) 133.00 Kilómetro 133.000 133.000 133.000 133.000 900,002 900,002
54680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza -
0516 1428 Chilete Genérico 800,000 800,000
54683 Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv.
0517 1429 Chachapoyas Genérico 400,006 400,006
0518 1430 54670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui Genérico 80,008 80,008
54684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y
0519 1431 Ramales Variante Pasamayo - Huaral Genérico 500,004 500,004
54686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas -
0520 1432 Chalhuahuacho Genérico
54685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa
0521 1433 Teresa - Central Hidroeléctrica Genérico
86
Anexo 4.6: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Programado Unidad de Recursos Donaciones y
CódigoSec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0330 1242 53271 Atencion De Emergencia En El Departamento De Amazonas 18.00 Intervención 8.000 1.000 1.000 8.000 937,724 362,866 574,858
0331 1243 53272 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ancash 18.00 Intervención 8.000 1.000 1.000 8.000 585,846 357,452 228,394
0332 1244 53273 Atencion De Emergencia En El Departamento De Arequipa 9.00 Intervención 5.000 4.000 480,821 357,452 123,369
0333 1245 53274 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ayacucho 18.00 Intervención 8.000 1.000 1.000 8.000 483,821 360,452
0334 1246 53275 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cajamarca 18.00 Intervención 8.000 1.000 1.000 8.000 481,716 357,452 124,264
0335 1247 53276 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cusco 18.00 Intervención 8.000 1.000 1.000 8.000 869,034 357,452 511,582
53277 Atencion De Emergencia En El Departamento De
0336 1248 Huancavelica 30.00 Intervención 13.000 2.000 2.000 13.000 869,055 357,473
0337 1249 53278 Atencion De Emergencia En El Departamento De Huanuco 60.00 Intervención 25.000 5.000 5.000 25.000 1,228,671 717,089
0338 1250 53279 Atencion De Emergencia En El Departamento De Junin 60.00 Intervención 25.000 5.000 5.000 25.000 862,636 351,054
0339 1251 53280 Atencion De Emergencia En El Departamento De La Libertad 12.00 Intervención 6.000 6.000 819,076 307,494
0340 1252 53281 Atencion De Emergencia En El Departamento De Lima 18.00 Intervención 8.000 1.000 1.000 8.000 789,248 277,666
0341 1253 53282 Atencion De Emergencia En El Departamento De Piura 18.00 Intervención 8.000 1.000 1.000 8.000 590,376 78,794
0342 1254 53283 Atencion De Emergencia En El Departamento De Puno 6.00 Intervención 3.000 3.000 511,591 511,591
0343 1255 53284 Atencion De Emergencia En El Departamento De San Martin 6.00 Intervención 3.000 3.000 565,934 565,934
53287 Atencion Emergencia Carretera Santa Maria - Santa Teresa -
0344 1256 Central Hidroelectrica 9.00 Intervención 3.000 3.000 3.000 700,005 700,005
0345 1257 53288 Atencion Emergencia Carretera Santa Rosa - Pozuzo 10.00 Intervención 1.000 3.000 3.000 3.000 500,001 500,001
53289 Atencion Emergencia En Sector Yanango, Carretera Las
0346 1258 Vegas - Tarma La Merced 10.00 Intervención 1.000 3.000 3.000 3.000 1,200,004 1,200,004
5001674 Supervision del Mantenimiento de la Red Vial Nacional 24,377,837 24,377,837
0414 1326 54036 Unidad Zonal Amazonas Informe 1,404,615 1,404,615
0415 1327 54037 Unidad Zonal Ancash Informe 1,532,207 1,532,207
0416 1328 54038 Unidad Zonal Arequipa Informe 1,503,580 1,503,580
0417 1329 54039 Unidad Zonal Ayacucho Informe 1,518,893 1,518,893
0418 1330 54040 Unidad Zonal Cajamarca Informe 1,608,165 1,608,165
0419 1331 54041 Unidad Zonal Cusco - Apurimac Informe 1,795,431 1,795,431
87
Anexo 4.6: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Programado Unidad de Recursos Donaciones y
CódigoSec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
PA 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0420 1332 54042 Unidad Zonal Huancavelica Informe 901,482 901,482
0421 1333 54043 Unidad Zonal Huanuco - Ucayali Informe 1,593,521 1,593,521
0422 1334 54044 Unidad Zonal Ica Informe 1,266,535 1,266,535
0423 1335 54045 Unidad Zonal Junin - Pasco Informe 1,801,502 1,801,502
0424 1336 54046 Unidad Zonal La Libertad Informe 1,331,884 1,331,884
0425 1337 54047 Unidad Zonal Lambayeque Informe 1,342,333 1,342,333
0426 1338 54048 Unidad Zonal Lima Informe 1,412,375 1,412,375
0427 1339 54049 Unidad Zonal Piura - Tumbes Informe 1,618,403 1,618,403
0428 1340 54050 Unidad Zonal Puno Informe 1,540,778 1,540,778
0429 1341 54051 Unidad Zonal San Martin Informe 956,704 956,704
0430 1342 54052 Unidad Zonal Tacna - Moquegua Informe 1,249,429 1,249,429
Total General 460,395,550 380,337,422 78,981,164 1,076,964
88
Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Programado PA Recursos Donaciones y
Código
Sec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
2012 Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 25,649,775 2,110,290 23,539,485
5001438 Sistema de Recaudacion por el uso de la Infraestructura Vial Publica y otros en Operacion 21,249,600 2,110,290 19,139,310
0347 1259 54005 Unidad De Peaje Aguas Calientes 117,753.00 Vehículo controlado 29,772.000 27,507.000 30,528.000 29,946.000 560,188 70,343 489,845
0348 1260 54006 Unidad De Peaje Ambo 310,808.00 Vehículo controlado 79,088.000 74,949.000 73,630.000 83,141.000 701,446 70,343 631,103
0349 1261 54007 Unidad De Peaje Atico 244,132.00 Vehículo controlado 65,905.000 56,675.000 57,725.000 63,827.000 654,514 70,343 584,171
0350 1262 54008 Unidad De Peaje Ayaviri 187,751.00 Vehículo controlado 46,226.000 44,053.000 48,307.000 49,165.000 592,307 70,343 521,964
0351 1263 54009 Unidad De Peaje Camana 349,649.00 Vehículo controlado 108,999.000 76,526.000 77,936.000 86,188.000 683,913 70,343 613,570
0352 1264 54010 Unidad De Peaje Challhuapuquio 256,898.00 Vehículo controlado 55,537.000 64,012.000 71,605.000 65,744.000 705,464 70,343 635,121
0353 1265 54011 Unidad De Peaje Chullqui 373,605.00 Vehículo controlado 92,065.000 92,020.000 92,505.000 97,015.000 621,028 70,343 550,685
0354 1266 54012 Unidad De Peaje Ciudad De Dios 332,916.00 Vehículo controlado 85,561.000 77,643.000 82,682.000 87,030.000 577,887 70,343 507,544
0355 1267 54013 Unidad De Peaje Cuculi 135,255.00 Vehículo controlado 35,024.000 31,232.000 33,371.000 35,628.000 575,729 70,343 505,386
0356 1268 54014 Unidad De Peaje De Cancas 226,759.00 Vehículo controlado 61,160.000 50,694.000 58,077.000 56,828.000 677,614 70,343 607,271
0357 1269 54015 Unidad De Peaje De Catac 183,300.00 Vehículo controlado 45,825.000 45,825.000 45,825.000 45,825.000 843,166 70,343 772,823
0358 1270 54016 Unidad De Peaje Dv. Talara 382,906.00 Vehículo controlado 103,087.000 90,115.000 91,847.000 97,857.000 667,060 70,343 596,717
0359 1271 54017 Unidad De Peaje El Fiscal 232,748.00 Vehículo controlado 58,851.000 55,407.000 58,279.000 60,211.000 646,785 70,343 576,442
0360 1272 54018 Unidad De Peaje Huacrapuquio 292,769.00 Vehículo controlado 65,801.000 69,774.000 78,152.000 79,042.000 763,820 70,343 693,477
0361 1273 54019 Unidad De Peaje Ilave 323,039.00 Vehículo controlado 79,818.000 81,701.000 80,760.000 80,760.000 634,302 70,343 563,959
0362 1274 54020 Unidad De Peaje Ipoki 256,898.00 Vehículo controlado 55,537.000 64,012.000 71,605.000 65,744.000 583,288 583,288
0363 1275 54021 Unidad De Peaje Lunahuana 206,278.00 Vehículo controlado 47,944.000 53,114.000 54,537.000 50,683.000 591,671 70,343 521,328
0364 1276 54022 Unidad De Peaje Mocce 785,983.00 Vehículo controlado 199,110.000 190,833.000 196,433.000 199,607.000 1,548,302 70,343 1,477,959
0365 1277 54023 Unidad De Peaje Montalvo 247,862.00 Vehículo controlado 62,404.000 60,319.000 61,360.000 63,779.000 554,115 70,343 483,772
0366 1278 54024 Unidad De Peaje Nazca 523,001.00 Vehículo controlado 136,024.000 122,664.000 128,923.000 135,390.000 882,253 70,343 811,910
0367 1279 54025 Unidad De Peaje Pacra 132,556.00 Vehículo controlado 31,041.000 32,589.000 34,245.000 34,681.000 608,193 70,343 537,850
0368 1280 54026 Unidad De Peaje Pozo Redondo 129,826.00 Vehículo controlado 34,866.000 30,877.000 30,126.000 33,957.000 757,195 70,343 686,852
0369 1281 54027 Unidad De Peaje Punta Perdida 40,998.00 Vehículo controlado 8,709.000 10,230.000 12,218.000 9,841.000 667,907 70,343 597,564
0370 1282 54028 Unidad De Peaje Rumichaca 81,242.00 Vehículo controlado 18,563.000 20,875.000 21,725.000 20,079.000 595,104 70,343 524,761
0371 1283 54029 Unidad De Peaje Saylla 241,640.00 Vehículo controlado 58,730.000 56,932.000 61,986.000 63,992.000 610,232 70,343 539,889
0372 1284 54030 Unidad De Peaje Sicuyani 53,506.00 Vehículo controlado 12,401.000 13,045.000 15,173.000 12,887.000 636,031 70,343 565,688
0373 1285 54031 Unidad De Peaje Socos 142,935.00 Vehículo controlado 32,800.000 36,550.000 38,000.000 35,585.000 601,453 70,343 531,110
0374 1286 54032 Unidad De Peaje Tambogrande 298,605.00 Vehículo controlado 86,642.000 64,521.000 66,342.000 81,100.000 851,391 70,343 781,048
0375 1287 54033 Unidad De Peaje Tomasiri 298,746.00 Vehículo controlado 69,504.000 70,728.000 78,922.000 79,592.000 591,959 70,343 521,616
0376 1288 54034 Unidad De Peaje Tunan 219,035.00 Vehículo controlado 52,351.000 55,193.000 59,158.000 52,333.000 728,518 70,343 658,175
0377 1289 54035 Unidad De Peaje Yauca 270,523.00 Vehículo controlado 71,867.000 63,823.000 64,829.000 70,004.000 536,765 70,343 466,422
5001440 Habilitacion y Mantenimiento de Peajes 4,400,175 4,400,175
53595 Implementacion De La Unidad De Peaje
0396 1308 Aguaytia 1.00 Peaje 1.000 321,525 321,525
53596 Implementacion De La Unidad De Peaje
0397 1309 Cangallo 1.00 Peaje 1.000 16,500 16,500
53597 Implementacion De La Unidad De Peaje Cerro
0398 1310 De Pasco Peaje 122,525 122,525
89
Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Programado PA Recursos Donaciones y
Código
Sec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
2012 Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
53598 Implementacion De La Unidad De Peaje
0399 1311 Chaquicocha 1.00 Peaje 1.000 11,000 11,000
0400 1312 53599 Implementacion De La Unidad De Peaje Coya 1.00 Peaje 1.000 826,525 826,525
53600 Implementacion De La Unidad De Peaje La
0401 1313 Pajuela Peaje 7,165 7,165
53601 Implementacion De La Unidad De Peaje Lomo
0402 1314 Largo 1.00 Peaje 1.000 110,000 110,000
0403 1315 53602 Implementacion De La Unidad De Peaje Maras 1.00 Peaje 1.000 826,525 826,525
53603 Implementacion De La Unidad De Peaje Pampa
0404 1316 Grande Peaje 33,000 33,000
53604 Implementacion De La Unidad De Peaje
0405 1317 Pucallpa 1.00 Peaje 1.000 821,525 821,525
53605 Implementacion De La Unidad De Peaje
0406 1318 Pucayacu Peaje 426,525 426,525
53606 Implementacion De La Unidad De Peaje San
0407 1319 Bernardino Peaje 33,000 33,000
0408 1320 53607 Implementacion De La Unidad De Peaje Shapaja 1.00 Peaje 1.000 33,000
0410 1322 53609 Implementacion De La Unidad De Peaje Socota Peaje 16,500 16,500
53610 Implementacion De La Unidad De Peaje
0411 1323 Talavera 1.00 Peaje 1.000 16,500
53611 Implementacion De La Unidad De Peaje
0412 1324 Tayabamba Peaje 16,500
0413 1325 53612 Implementacion De La Unidad De Peaje Yungay 1.00 Peaje 1.000 33,000 33,000
54513 Implementacion De La Unidad De Peaje
0446 1358 Quirihuac 1.00 Peaje 1.000 695,860 695,860
Total General 25,649,775 2,110,290 23,539,485
90
Anexo 4.8: Programación de Metas Físicas-MTC OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Act/Proy Componente Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos
Programado PA Unidad de Recursos Recursos por Donaciones y
Código Descripcion
Sec. SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente
2012 Medida Ordinarios Operaciones Oficiales Transferencias
Recaudados
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 1,711,708 1,073,970 637,738
6000033 Elaboracion de Planes 1,711,708 1,073,970 637,738
91
Anexo 4.9: Programación de Metas Físicas-MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Meta Unidad de Programado PA Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion
Sec. SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Cod. SNIP Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
Física Medida 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
2027620 Concesiones Viales 1,824,628,577 1,774,885,007 49,743,570
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 53,005,524 49,341,608 3,663,916
0097 1009 52976 Supervision Definitiva Tramo 2 Iirsa Sur Supervisión ene/06 dic/10 2.00 Supervisión 2.000 6,377,362 6,377,362
0098 1010 52977 Supervision Definitiva Tramo 4 Iirsa Sur Supervisión ene/06 dic/11 7.00 Supervisión 3.000 3.000 1.000 25,195,406 21,531,490 3,663,916
0099 1011 52983 Supervision Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa
Supervisión
Costa-sierra 1.00 Supervisión 1.000 10,395,000 10,395,000
0614 1526 55906 Supervision Obras Adicionales Iirsa Norte Genérico Genérico 6,709,542 6,709,542
0631 1543 55308 Supervision Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas Genérico Genérico 2,625,587 2,625,587
0634 1546 55313 Supervision Definitiva Iirsa Sur, Tramo Iii Genérico Genérico 1,702,627 1,702,627
6000016 Gestion y Administracion 1,437,506 990,000 447,506
0100 1012 51071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos 12.00 Informe Informe 1,437,506 990,000
6000020 Pago Anual por Obras - Pao 857,753,630 857,753,630
0432 1344 52419 Pao Buenos Aires Canchaque 65.00 Cuota Cuota 19,311,436 19,311,436
0433 1345 52420 Pao Iirsa Norte 955.10 Kilómetro Kilómetro 107,016,413 107,016,413
0434 1346 52421 Pao Iirsa Sur Tramo 1 757.64 Kilómetro Kilómetro 42,779,334 42,779,334
0435 1347 52422 Pao Iirsa Sur Tramo 2 157.83 Kilómetro Kilómetro 127,524,126 127,524,126
0436 1348 52423 Pao Iirsa Sur Tramo 3 72.82 Kilómetro Kilómetro 165,249,386 165,249,386
0437 1349 52424 Pao Iirsa Sur Tramo 4 2.00 Kilómetro Kilómetro 129,240,432 129,240,432
0438 1350 52425 Pao Iirsa Sur Tramo 5 827.11 Kilómetro Kilómetro 73,379,578 73,379,578
0439 1351 52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.80 Kilómetro Kilómetro 75,002,925 75,002,925
0440 1352 52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.50 Kilómetro Kilómetro 118,250,000 118,250,000
6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones 683,575,931 660,943,321 22,632,610
0441 1353 52361 Obras Adicionales Buenos Aires Canchaque Cuota Cuota 13,750,000 13,750,000
0442 1354 52362 Obras Adicionales Iirsa Norte 8.00 Obra Obra 104,090,312 104,090,312
0443 1355 52363 Obras Adicionales Iirsa Sur Obra ene/09 dic/13 12.00 Obra 12.000 421,736,776 399,104,166 22,632,610
0444 1356 52364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra
Kilómetro Kilómetro 55,000,000 55,000,000
0497 1409 55025 Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas Genérico Genérico 69,451,843 69,451,843
0613 1525 55904 Montaje Del Puente Billinghurst Genérico Genérico 19,547,000 19,547,000
6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones 228,855,986 205,856,448 22,999,538
0445 1357 52375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur Kilómetro 4.28 Kilómetro 4.280 218,390,191 195,390,653
0629 1541 55903 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 2 Genérico Genérico 5,500,000 5,500,000
0630 1542 55317 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 3 Genérico Genérico 4,965,795 4,965,795
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 224,200,000 224,200,000
5001439 Conservacion Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada 224,200,000 224,200,000
0378 1290 53638 Itm - Iirsa Norte Informe 1.00 Informe 1.000 27,350,451 27,350,451
0379 1291 53654 Mantenimiento De Emergencia - Empalme 1b - Buenos Aires - Canchaque Del Programa Informe
Costa - Sierra 1.00 Informe 1.000 550,365 550,365
0380 1292 53655 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 1 Informe 1.00 Informe 1.000 2,751,825 2,751,825
0381 1293 53656 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 2 Informe 4.00 Informe 3.000 1.000 5,503,651 5,503,651
0382 1294 53657 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 3 Informe 4.00 Informe 3.000 1.000 5,503,651 5,503,651
0383 1295 53658 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 4 Informe 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 5,503,651 5,503,651
0384 1296 53659 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 5 Informe 1.00 Informe 1.000 2,751,825 2,751,825
0385 1297 53660 Mantenimiento De Emergencia - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun Del Programa Costa - Informe
Sierra 1.00 Informe 1.000 550,365 550,365
0386 1298 53661 Mantenimiento De Emergencia - Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos Del
Informe
Programa Costa - Sierra 1.00 Informe 1.000 550,365 550,365
0387 1299 53824 Pamo Buenos Aires Canchaque 76.94 Kilómetro ene/10 sep/25 76.94 Kilómetro 76.940 76.940 76.940 76.940 4,584,125 4,584,125
0388 1300 53825 Pamo Iirsa Norte 955.10 Kilómetro jun/05 jun/30 955.10 Kilómetro 955.100 955.100 955.100 955.100 45,544,323 45,544,323
0389 1301 53826 Pamo Iirsa Sur Tramo 1 757.64 Kilómetro oct/07 dic/32 757.64 Kilómetro 757.640 757.640 757.640 757.640 40,748,959 40,748,959
92
Anexo 4.9: Programación de Metas Físicas-MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Recursos Recursos por
Meta Unidad de Programado PA Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion
Sec. SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Cod. SNIP Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
Física Medida 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Recaudados Oficiales
0390 1302 53827 Pamo Iirsa Sur Tramo 2 300.00 Kilómetro ago/05 jul/30 300.00 Kilómetro 300.000 300.000 300.000 300.000 17,628,436 17,628,436
0391 1303 53828 Pamo Iirsa Sur Tramo 3 403.20 Kilómetro jul/30 jul/30 403.20 Kilómetro 403.200 403.200 403.200 403.200 22,279,075 22,279,075
0392 1304 53829 Pamo Iirsa Sur Tramo 4 305.90 Kilómetro jul/30 jul/30 305.90 Kilómetro 305.900 305.900 305.900 305.900 17,546,475 17,546,475
0393 1305 53830 Pamo Iirsa Sur Tramo 5 827.11 Kilómetro oct/07 oct/32 827.11 Kilómetro 827.110 827.110 827.110 827.110 12,208,393 12,208,393
0394 1306 53831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.80 Kilómetro ene/11 dic/24 46.80 Kilómetro 46.797 46.797 5,349,832 5,349,832
0395 1307 53832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.50 Kilómetro ene/11 dic/24 76.50 Kilómetro 76.500 76.500 7,126,430 7,126,430
0593 1505 55866 Supervision Del Informe Tecnico De Mantenimiento (itm) De La Concesión Iirsa Norte Genérico Genérico 167,803 167,803
S/C Concesiones Viales Autofinanciadas
3002382 Concesiones
01350 Rehabilitacion de carreteras
1558 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 356.21 Kilómetro 47.90 Kilómetro 20.000 27.900
1559 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 182.66 Kilómetro Kilómetro
1560 Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) 221.70 Kilómetro Kilómetro
1612 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 262.78 Kilómetro 10.00 Kilómetro 10.000
S/C Conservacion de Carreteras - Concesiones Viales Autofinanciadas
3002382 Concesiones
41454 Red Vial Nacional concesionada conservada
1561 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) Kilómetro 308.31 Kilómetro 308.310
1562 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) Kilómetro 182.66 Kilómetro 182.660
1563 Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) Kilómetro 221.70 Kilómetro 221.695
Total General 2,048,828,577 1,999,085,007 49,743,570
93
Anexo 5: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS : ESTUDIOS A TERMINAR EL AÑO 2012
Cantidad Longitud
Tipo de Estudio
Contrato Convenio TOTAL Contrato Convenio TOTAL
ESTUDIOS DE CONSERVACION 1 1
Carreteras - - - - - -
Puentes 1 0 1 31 m. 0 Km. 31 m.
Perfil 8 3 11
Puentes 0 0 0 0 m. 0 Km. 0 m.
Factibilidad 6 8 14
Carreteras 6 8 14 644 Km. 831 Km. 1,475 Km.
Puentes 0 0 0 0 m. 0 Km.
ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA 13 11 24
Estudio Definitivo 13 11 24
Carreteras 5 5 10 186 Km. 284 Km. 470 Km.
Puentes 7 6 13 437 m. 405 m. 842 m.
Túnel 1 0 1 1,300 m. 0 m. 1,300 m.
TOTAL 28 22 50
94
Anexo 5.1: Programación de Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO a Terminar en el Año Fiscal 2012
Act/Proy Componente Finalidad
Código Sec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin
0271 1183 53495 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento Periodico Del Puente Ingenio 30.50 Metro ago/11 jun/12
Total General 30.50
95
Anexo 5.2: Programación de Estudios de PERFIL a Terminar en el Año Fiscal 2012
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global
Código Descripcion
Sec. SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin
0028 0940 50539 Estudio De Perfil De Carretera La Oroya - Tingo Maria 351.00 Kilómetro abr/10 may/12
50541 Estudio De Perfil De Construccion Y Mejoramiento De La
Carretera Central, Tramo Autopista Ramiro Priale - Puente Ricardo
0030 0942 Palma (inc Cajamarquill 28.00 Kilómetro ago/11 jul/12
50548 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento A La Ciudad De
0037 0949 Juliaca 49.00 Kilómetro ene/11 mar/12
50549 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento De La Ciudad De
0038 0950 Tocache 3.50 Kilómetro sep/11 jun/12
0040 0952 50551 Estudio De Perfil Intercambio Vial Salaverry ago/11 abr/12
0041 0953 50552 Estudio De Perfil Via De Evitamiento Chao-viru 12.00 Kilómetro nov/11 abr/12
Total General 748.70
96
Anexo 5.3: Programación de Estudios de FACTIBILIDAD a Terminar en el Año Fiscal 2012
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global
0007 0919 50517 Estudio De Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Abancay 0108630 9.55 Kilómetro dic/10 mar/12
97
Anexo 5.4: Programación de ESTUDIOS DEFINITIVOS a Terminar en el Año Fiscal 2012
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global
Sec. Sec.
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin
SIAF PFIS
0137 1049 50568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-chiclayo 0010699 3.15 Kilómetro feb/10 may/12
2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos 60.00
6000001 Expediente Tecnico 60.00
0190 1102 50590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes Y Accesos 0071331 60.00 Metro ago/11 nov/12
2090567 Construccion del Tunel Yanango y Accesos 1,300.00
6000001 Expediente Tecnico 1,300.00
0192 1104 50600 Estudio Definitivo De Tunel Yanango 0069524 1,300.00 Metro sep/10 feb/12
2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos 150.00
6000001 Expediente Tecnico 150.00
50589 Estudio Definitivo De Puente Santa Maria De Nieva Y
0197 1109 Accesos 0104063 150.00 Metro ago/10 jul/12
2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito 14.34
6000001 Expediente Tecnico 14.34
50570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina -
0199 1111 Surpampa - Chirinos - Cachaquito 0108035 14.34 Kilómetro nov/10 may/12
2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha 58.00
6000001 Expediente Tecnico 58.00
50574 Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-cajabamba-
0205 1117 Huamachuco, Tr: San Marcos-cajabamba 0011432 58.00 Kilómetro feb/11 may/12
98
Anexo 5.4: Programación de ESTUDIOS DEFINITIVOS a Terminar en el Año Fiscal 2012
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global
Sec. Sec.
Código Descripcion Descripcion de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin
SIAF PFIS
0206 1118 50582 Estudio Definitivo De Puente Cajabamba Y Accesos 0122151 18.00 Metro ene/11 jun/12
2110693 Construccion del Puente Caleta Grau y Accesos 25.00
6000001 Expediente Tecnico 25.00
0207 1119 50583 Estudio Definitivo De Puente Caleta Grau Y Accesos 0120255 25.00 Metro ene/11 may/12
2110710 Construccion del Puente Canoas y Accesos 33.00
6000001 Expediente Tecnico 33.00
0208 1120 50584 Estudio Definitivo De Puente Canoas Y Accesos 0120247 33.00 Metro ene/11 may/12
2110759 Construccion del Puente Huanchuy y Accesos 51.00
6000001 Expediente Tecnico 51.00
0209 1121 50586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos 0124742 51.00 Metro feb/11 jun/12
2112863 Construccion del Puente Chacanto y Accesos 100.00
6000001 Expediente Tecnico 100.00
0212 1124 50585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto Y Accesos 0124770 100.00 Metro ene/11 jul/12
Total General 1,923.49
99
Anexo 5.3: Programación de ESTUDIOS POR CONVENIO a Terminar en el Año Fiscal 2012
P
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global
r
Código
Sec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin
100
Anexo 5.3: Programación de ESTUDIOS POR CONVENIO a Terminar en el Año Fiscal 2012
P
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global
r
Código
Sec.
Descripcion
SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 51.30
1009310 Estudios Definitivos 51.30
00706 Elaboracion de estudio definitivo 51.30
1581 Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo) 0003272 51.30 Kilómetro oct/11 dic/12
2115627 Construccion del Puente Malcas y accesos 40.00
1009310 Estudios Definitivos 40.00
00706 Elaboracion de estudio definitivo 40.00
1585 Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)
0074478 40.00 Metro ago/09 ene/12
S/C Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.95
1009310 Estudios Definitivos 67.95
00706 Elaboracion de estudio definitivo 67.95
1596 Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.95 Kilómetro mar/11 ene/12
S/C Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan (SNIP 34473) 42.60
1009310 Estudios Definitivos 42.60
00706 Elaboracion de estudio definitivo 42.60
1577 Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán) 0034473 42.60 Kilómetro may/11 ene/12
Total General 1,745.06
101
Anexo 6: Programación de Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO a terminar en el Año Fiscal 2012
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Unidad Recursos Recursos por
Sec. Sec. Cod. Meta Programado PA Unidad de Recursos Donaciones y
Código Descripcion Descripcion de la Meta de Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM Directamente Operaciones
SIAF PFIS SNIP Física 2012 Medida Ordinarios Transferencias
Medida Recaudados Oficiales
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 8.00 8.00 2.000 6.000 950,000 950,000
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 8.00 8.00 2.000 6.000 950,000 950,000
102
Anexo 7.1: Programación de OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO - RVN NO CONCESIONADA a Terminar en el Año Fiscal 2012
Código Descripcion
Sec. SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin
103
Anexo 7.2: Programación de OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
- RVN CONCESIONADA a Terminar en el Año Fiscal 2012
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global
Código Descripcion
Sec. SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin
104
Anexo 8: Programación de OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PUENTES a Terminar en el Año Fiscal 2012
Código Descripcion
Sec. SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin
105