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ISO 14001: 2015 Análisis Gap Hoja de comprobación
¿CÓMO satisfacer las

COMPROBAR REQUISITO NOTAS
¿REQUISITO?
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 La comprensión de la organización y su contexto
La organización debe determinar los problemas externos e internos que son relevantes para su
propósito y que afecta a su capacidad para lograr los resultados esperados de su sistema de
gestión ambiental. Estas cuestiones deberán incluir las condiciones ambientales que se ven
afectados por o pueda afectar a la organización.
4.2 La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Organización debe determinar:

a) las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión
ambiental;
b) las necesidades y expectativas (es decir, requisitos) de estas partes interesadas

pertinentes;
c) ¿Cuál de estas necesidades y expectativas se convierten en sus obligaciones de cumplimiento.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
Al determinar este alcance, la organización debe considerar; a) los problemas externos e internos que se
hace referencia en el apartado 4.1;
c) sus unidades organizativas, funciones y límites físicos;
d) sus actividades, productos y servicios;
LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión medioambiental por:
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¿REQUISITO?
b) garantizar que la política ambiental y los objetivos ambientales se establecen

y son compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización;
c) asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los

procesos de negocio de la organización;
e) comunicar la importancia de la gestión ambiental eficaz y de acuerdo con los

requisitos del sistema de gestión ambiental;
f) asegurar que el sistema de gestión ambiental logra sus resultados esperados;
i) el apoyo a otras funciones de gestión relevante para determinar su dirección, ya que se

aplica a sus áreas de responsabilidad. NOTA: La referencia a 'negocio' en esta norma puede
interpretarse en sentido amplio para referirse a aquellas actividades que son fundamentales
para los fines de la existencia de la organización
5.2 La política ambiental
La política ambiental deberá:

- mantenerse como información documentada;
- ser comunicada dentro de la organización;
- estar a disposición de los interesados
En el marco del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar

situaciones de emergencia potenciales, incluyendo aquellos que pueden tener
un impacto ambiental.
PLANIFICACIÓN
6.1 acciones para abordar los riesgos y oportunidades
Cuando se planifica para el sistema de gestión ambiental, la organización debe

considerar:


¿REQUISITO?
y determinar la riesgos y oportunidades , Relacionados con sus aspectos ambientales

(véase 6.1.2), las obligaciones de cumplimiento (véase
6.1.3) y otras cuestiones y requisitos, identificados en 4.1 y 4.2 que deben dirigirse
a:
- dar seguridad de que el sistema de gestión ambiental puede alcanzar los
resultados previstos;
- prevenir o reducir los efectos no deseados, incluyendo el potencial para condiciones
ambientales externos para afectar a la organización;
- conseguir una mejora continua
En el marco del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar

situaciones de emergencia potenciales, incluyendo aquellos que pueden tener
un impacto ambiental.
6.1.2 Aspectos ambientales
Al determinar los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta lo siguiente:
a) cambio, incluyendo desarrollos planificados o nuevas, y actividades nuevos o

modificados, productos y servicios;
b) condiciones anormales y situaciones de emergencia razonablemente previsibles.
6.2.1 Los objetivos medioambientales
Los objetivos medioambientales serán las siguientes:
a) consistente con la política del medio ambiente;

b) medible (si es posible);
c) supervisado;
d) comunicada;
e) actualizado en su caso
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales


¿REQUISITO?
Al planear la forma de lograr sus objetivos medioambientales, la organización

debe determinar:
a) lo que se hará;
b) qué recursos se requiere;
c) que será responsable;
d) cuando se completará;
e) ¿Cómo se evaluarán los resultados, incluyendo indicadores para monitorear
el progreso hacia el logro de sus objetivos medioambientales medibles (véase
9.1.1).
La organización debe analizar qué acciones para alcanzar sus objetivos ambientales
pueden integrarse en los procesos de negocio de la organización.
APOYO
7.4.1 general
La organización debe establecer, implementar y mantener el

proceso (s) necesario para las comunicaciones internas y externas pertinentes
para el sistema de gestión ambiental, incluyendo:
a) en lo que se comunicará;
b) cuando comunicarse
c) con la que comunicarse
d) la forma de comunicarse
Al establecer su proceso de comunicación (es), la organización deberá:
- tener en cuenta sus obligaciones de cumplimiento;

-garantizar que la información comunicada ambiental es consistente con la
información generada dentro del sistema de gestión ambiental, y es fiable.
7.4.2 Comunicación interna


¿REQUISITO?
La organización debe:
a) comunicar internamente información relevante para el sistema de gestión
ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo
cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda;
b) asegurar su proceso de comunicación (es) de habilitación (s) a las personas que realizan un
trabajo bajo el control de la organización para contribuir a la mejora continua.
7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe

asegurarse apropiado:
a) identificación y descripción (por ejemplo, un título, fecha, autor, o número de referencia);
7.5.3 Control de la información documentada
b) que está protegido adecuadamente (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso incorrecto o
pérdida de la integridad).
Para el control de la información documentada, la organización debe responder a las siguientes

actividades, según corresponda:
- distribución, el acceso, recuperación y uso;
- almacenamiento y conservación, incluyendo conservaciones de legibilidad;
- el control de cambios (por ejemplo, control de versiones);
- retención y la disposición.
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener la

Los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del SGA Y poner en práctica las medidas
señaladas en 6.1 y 6.2, por:
La organización de control programada cambiado y revisar las consecuencias de los cambios no

deseados, la adopción de medidas para mitigar los efectos adversos y, si es necesario.


¿REQUISITO?
La organización debe asegurarse de que los procesos externalizados son controlados o

influenciados. El tipo y grado de control o influencia que han de aplicarse al proceso (es) debe
estar definido dentro del sistema de gestión del medio ambiente.
OPERACIÓN
8.1 planificación y control operacional
En consonancia con una perspectiva del ciclo de vida, La organización debe:
a) establecer los controles, en su caso, para asegurar que su requisito de medio ambiente (s)
está (n) dirigida en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, teniendo en
cuenta cada etapa del ciclo de vida;
b) determinar su requisito ambiental (s) para la adquisición de productos y servicios,

según sea apropiado;
c) comunicar su requisito medioambiental pertinente (s) a los proveedores externos, incluyendo

los contratistas;
d) Considerar la necesidad de proporcionar información sobre los posibles impactos ambientales

significativos asociados con el transporte o entrega, el uso, el tratamiento al final de su vida útil y
disposición final de sus productos y servicios.
preparación y respuesta 8.2 de emergencia
d) comprobar periódicamente las acciones de respuesta previstos, cuando sea posible;
e) revisar periódicamente y revisar el proceso (s) y las acciones de respuesta planificadas, en

particular después de la aparición de situaciones de emergencia o pruebas;
f) proporcionar información relevante y capacitación en relación con la preparación y respuesta

de emergencia, en su caso, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que
trabajan bajo su control.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO


¿REQUISITO?
9.1.1 general
La organización debe monitorear, medir, analizar y evaluar su desempeño

ambiental. La organización debe determinar:
a) lo que necesita ser monitorizado y medido;
b) los métodos para el seguimiento, la medición, análisis y evaluación, según sea

aplicable, para asegurar resultados válidos;
c) los criterios con los que la organización va a evaluar su comportamiento

medioambiental, e indicadores adecuados;
d) cuando se llevarán a cabo el seguimiento y la medición
e) cuando se analizaron y evaluaron los resultados de seguimiento y medición.
La organización debe asegurar que el equipo de seguimiento y medición calibrados o

verificados se utiliza y se mantiene, según sea apropiado.
La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de

gestión ambiental. La organización debe comunicar la información de rendimiento
entorno relevante tanto interna como externamente, como se identifica en su
proceso de comunicación (ES) y como lo exigen sus obligaciones de cumplimiento.
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
c) mantener el conocimiento y la comprensión de su situación de cumplimiento.
9.2.2 Programa de Auditoría Interna
La organización debe:
a) definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría;


¿REQUISITO?
b) seleccionar los auditores y la realización de auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del
proceso de auditoría;
c) garantizar que los resultados de las auditorías se reportan a la administración correspondiente.
9.3 Gestión de opinión
b) los cambios en
1) problemas externos e internos que son relevantes para el

sistema de gestión ambiental;
2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidas las obligaciones de
cumplimiento;
3) sus aspectos ambientales significativos;

4) los riesgos y oportunidades
d) información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluyendo las tendencias

en:
1) no conformidades y acciones correctivas;
2) Resultados de seguimiento y medición;
e) la idoneidad de los recursos;
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:

- conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema de gestión ambiental;
- decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
- decisiones relacionadas con la necesidad de cambios en el sistema de gestión del medio
ambiente, incluidos los recursos;
- acciones, si es necesario, cuando no se han alcanzado los objetivos ambientales;
- oportunidades para mejorar la integración del sistema de gestión medioambiental

con otros procesos de negocio, si es necesario;
- y las implicaciones para la dirección estratégica de la organización.


¿REQUISITO?
MEJORA
10.2 La no conformidad y acciones correctivas
Cuando se produce una no conformidad, la organización deberá:
b) evaluar la necesidad de actuar para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no
vuelva a ocurrir o se producen en otros lugares, por:
1) revisar la no conformidad;
2) determinar las causas de la no conformidad;
3) determinar si existen no conformidades similares, o potencialmente podría
ocurrir;
e) realizar cambios en el sistema de gestión ambiental, si es necesario.
SOBRE EL AUTOR:
Además de ser un Auditor Líder ISO 9001 (SGC) y 14001 (EMS), Gretchen Merriman es también el director general de Calidad Smithers Evaluaciones de América del Norte.
Gretchen creó esta lista de comprobación para ayudar a sus clientes a identificar brechas significativas en su transición a la nueva norma.
SQA creó esta lista de comprobación para ayudar a nuestros clientes a identificar brechas significativas en su transición a la nueva norma. Esto no pretende ser una herramienta de todo
incluido - Sólo utilizar esto como una guía de recursos útiles. Por favor revise el nuevo estándar por sí mismo, ya que puede identificar los elementos que considere un hueco para su
organización que no captar. Nuestra lista sólo pretende ser un punto de partida.
Para obtener más información, o si necesita ayuda adicional, póngase en contacto con Smithers evaluaciones de la calidad en sqa@smithers.com o al 1-866-688-0134

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¿CÓMO satisfacer las

4.1 La comprensión de la organización y su contexto

4.2 La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Organización debe determinar:

b) las necesidades y expectativas (es decir, requisitos) de estas partes interesadas

c) ¿Cuál de estas necesidades y expectativas se convierten en sus obligaciones de cumplimiento.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

c) sus unidades organizativas, funciones y límites físicos;

d) sus actividades, productos y servicios;

5.1 Liderazgo y compromiso

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¿CÓMO satisfacer las

b) garantizar que la política ambiental y los objetivos ambientales se establecen

c) asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los

e) comunicar la importancia de la gestión ambiental eficaz y de acuerdo con los

f) asegurar que el sistema de gestión ambiental logra sus resultados esperados;

i) el apoyo a otras funciones de gestión relevante para determinar su dirección, ya que se

5.2 La política ambiental

La política ambiental deberá:

En el marco del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar

6.1 acciones para abordar los riesgos y oportunidades

Cuando se planifica para el sistema de gestión ambiental, la organización debe

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¿CÓMO satisfacer las

y determinar la riesgos y oportunidades , Relacionados con sus aspectos ambientales

En el marco del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar

6.1.2 Aspectos ambientales

Al determinar los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta lo siguiente:

a) cambio, incluyendo desarrollos planificados o nuevas, y actividades nuevos o

6.2.1 Los objetivos medioambientales

Los objetivos medioambientales serán las siguientes:

a) consistente con la política del medio ambiente;

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

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¿CÓMO satisfacer las

Al planear la forma de lograr sus objetivos medioambientales, la organización

La organización debe establecer, implementar y mantener el

Al establecer su proceso de comunicación (es), la organización deberá:

- tener en cuenta sus obligaciones de cumplimiento;

7.4.2 Comunicación interna

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¿CÓMO satisfacer las

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe

7.5.3 Control de la información documentada

Para el control de la información documentada, la organización debe responder a las siguientes

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener la

La organización de control programada cambiado y revisar las consecuencias de los cambios no

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¿CÓMO satisfacer las

La organización debe asegurarse de que los procesos externalizados son controlados o

8.1 planificación y control operacional

En consonancia con una perspectiva del ciclo de vida, La organización debe:

b) determinar su requisito ambiental (s) para la adquisición de productos y servicios,

c) comunicar su requisito medioambiental pertinente (s) a los proveedores externos, incluyendo

d) Considerar la necesidad de proporcionar información sobre los posibles impactos ambientales

preparación y respuesta 8.2 de emergencia

d) comprobar periódicamente las acciones de respuesta previstos, cuando sea posible;

e) revisar periódicamente y revisar el proceso (s) y las acciones de respuesta planificadas, en

f) proporcionar información relevante y capacitación en relación con la preparación y respuesta

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

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