I. FICHA RESUMEN
I. FICHA RESUMEN
Categoría: A
Mejoramiento de la crianza de cuyes a nivel familiar en la comunidad yunga, Distrito Omate, Provincia
Título del plan de negocios :
General Sanchez Cerro.
N° de RUC
Departamento: MOQUEGUA
Distrito: YUNGA
1.- Razón social de la Organización solicitante y miembros de esta. Señalar también de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se está presentando en una
Alianza Estratégica.
Teléfono 999831651
Domicilio Fiscal
Teléfono
Correo Electrónico
Persona de Contacto
Representante Legal
PRIMER PROCOMPITE
El AEO fue constituida el 13 de setiembre del 2011, con el propósito de desarrollar la cadena productiva de cuyes e incentivar la producción y comercialización de animales menores. Viene
desarrollando la crianza de cuyes desde hace 03 años, pero los socios tienen experiencia más de 10 años porque antes de consolidarse como asociación, cada uno de los socios se dedicaban de
manera individual a la crianza y comercialización de cuyes.
El AEO en su desarrollo productivo ha logrado consolidarse como una organización sólida con una visión de lograr competitividad en la cadena de producción de cuyes a nivel regional; como
organización están mejorando los niveles de producción, ya que los socios tiene una basta experiencia en la crianza de cuyes, actualmente quieren estandarizar el peso promedio de los cuyes en 3
meses de recria con un peso promedio de 800 gramos.
Deficiente disponibilidad de recursos y tecnología para instalación de módulos adecuados de cuyes, baja producción y productividad, el sistema de comercialización es otro punto critico, debido a
que aún no cuentan con cuyes estándares en peso, tamaño y calidad para poder realizar contratos de venta.
* Existencia de infraestructuras implementadas para la crianza de cuyes; las familias contarán con ambientes adecuada netamente para la crianza de cuyes que les permitirán realizar un manejo
tecnificado de los cuyes.
*Mayor promoción y fortalecimiento de capacidades; las familias beneficiarias por el proyecto, conocerán sus capacidades como beneficiarios, aprenderán de la importancia del liderazgo,
autoestima y procesos de gestión que le permita mejorar sus condiciones de vida, además las familias estarán motivados en emprender las actividades agropecuarias mediante los concursos
interfamiliares.
Con la implementación del proyecto, los 25 socios tendrán la oportunidad de conocer las innovaciones tecnológicas en las diferentes actividades que el proyecto contempla ejecutar. De la misma
manera con el soporte técnico que brindará el asistente técnico, los beneficiarios se nutrirán de conocimientos en el manejo técnico de los cuyes, Esto implica que una vez culminada el proyecto,
los beneficiarios tendrán la capacidad técnica para manejar y dar continuidad al proyecto.
Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios
Se promoverá la importancia de la crianza, comercialización e incorporar el consumo de carne de cuy en la dieta diaria en nuestro medio. Cuenta con una cohesión social entre los miembros de la
Comunidad , incluyendo la participación integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jóvenes y personas
con discapacidad.
con el proyecto se aumentará el ingreso económico a la canasta familiar de las familias, en comparación a la situción actual, posibilitará mayor rentabilidad; De lograrse este propósito, se deduce
que el beneficio económico será favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos de sanidad, personas involucradas en el manejo y crinza de cuyes.
Las familias beneficiarias mejoran su nivel de conocimiento en manejo técnico de cuyes, a traveés de la asistencia técnica del especialista pecuario, la construcción del galpón de 35m2, por socio,
mejorará la producción y productividad.
Señale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, así como de maquinaria y otros activos.
En el Mercado Regional existen empresas como INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SAN GABRIEL, INCOSUR UNIDOS S.A.C., y otras Empresas proveedoras y distribuidoras de todo tipo de
material ferretero.
Presente una estimación de la inversión. << Este cuadro se genera automáticamente una vez llenado el flujo de caja>>
Es importante enfatizar que en algunos casos puede ser riesgoso porque en apariencia asegura que están cubriendo la totalidad, sin embrago existe una serie de espectos a considerar tales como:
variaciones fuertes en los costos los cuales no púeden ser ajustadas de inmediato, las ventas en algunos casos no pueden ser inmediatas, teniedno que alimentar los cuyes por mas tiempo.
PRIMER PROCOMPITE
Presente sus indicadores económicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja
desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
VAN 109,815.13
TIR 50.10%
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 9,612.00
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado
La organización al empezar este negocio, tiene en cuenta que si produce igual a los 9612 unidades de cuyes/año, no tendrá utilidad y con los indicadores
que se tiene del VAN (S/. 109 815.13 Nuevos soles) y TIR (50.10%), se resume que el Plan de negocios es viable, ya que proporciona una cantidad
remanante por sobre lo exigido.
PRIMER PROCOMPITE
El Negocio es la producción mejorado de cuyes a nivel familar, mejorado por que con el presente superará deficiencias en la crinza de cuyes y tener mejores productos que
ofrecer al cliente, un producto de calidad en peso, tamaño estandar.
Ubicación de la Cadena
Marcar
Productiva
Producción X
Post-producción
Transformación
Comercialización X
2.5. Referencias de la propuesta productiva
Descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Máximo 10 líneas)
Los Integrantes de la asociación, son grandes criadores de cuy a nivel artesanal y ello está la experiencia en la crianza, tuvieron oprtunidades de recibir asistencia técnica en
sanidad, alimentación y manejo por parte del Municipio; con los pocos conocimientos adquiridos en estas capacitaciones los beneficiarios están orientados a aumentar la
producción con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, subsistencia y disminuir el alto porcentaje de desnutrición; la organización participa en ferias sabatinas
realizados en la capital del distrito, además muchos de ellos abastecen a la ciudad de Arequipa, gracias a las participaciones en eventos de festivales y otros que genera lazos
comerciales. insertando asi elproducto no solo a moquegua sino a los departamentos vecinos .
2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de la propuesta productiva a la actividad económica del AEO y participación en
anteriores PROCOMPITE. (Máximo 4 líneas)
La Organización viene funcionando desde el año 2011, y la contribución con la propuesta productiva es mejorar el nivel de producción y productividad, par contribuir el
ingreso de la cansata familiar; los integrantes asi como la asociación no tienen antecedentes de haber participado en algún conscurso de esta envergadura, enviados por el
gobierno central o regional.
Mejoramiento de la crianza de cuyes a nivel familiar en la comunidad yunga, Distrito Omate, Provincia General Sanchez Cerro.
2.8. Antecedentes
Narrar la historia del AEO, Fundación, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Máximo 7 líneas)
La Asociación criadores de cuy de alto yunga, fue constituida el 13 de setiembre del 2011, con 45 socios inicialmente, que actualmente son 25; con el propósito de
desarrollar la cadena productiva de cuyes e incentivar la producción y comercialización de animales menores en especial
el cuy así mismo fomentar las relaciones recíprocas con instituciones similares, privadas públicas de nivel regional, nacional e internacional con el
objetivo de conseguir financiamiento, intercambiar experiencias, información y reformas sobre la cadena productiva de cuyes promoviendo la propiedad social que beneficie
a los asociados y a sus familiares, cuentan en promedio entre 10 a 45 vientres y 1/4 de has de terreno para la instalación de forrajes. los cuyes bien alimentados son
comercializados en el mercado local y regional a precios de S/. 10.00 Nuevos soles y S/. 15.00 Nuevos soles de acuerdo al tamaño y peso del cuy.
2.9. Justificación
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situación actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el PROCOMPITE 1
Moquegua. (Máximo 7 líneas)
El problema central identificado es la baja producción de cuyes; está relacionado con el bajo rendimietno en la producción de cuyes y cuyas causas que originan el problema
son; deficiente infraestructura; deficiente manejo tecnificado y ineficiente capacitación.
PRIMER PROCOMPITE
El nivel del poblador es muy bajo, de categoría pobre, por la limitada carencia de servicios básicos, producción agropecuaria incipiente destinada generalmente al
autocosumo; en lugar delproyecto existen las siguientes organizaciones sociales: Club de madres, vaso de leche, organizaciones productivas, comité de regantes, junta
vecinal, seguridad ciudadana, organizaciones religiosas. el fin es trabajar en forma armónica y organizada, es asi que el proyecto fortalecerá la participación de todos los
actores organizacionales e institucionales involucrados en los aspectos productivos y comercial, la cual forma parte de las actividades de desarrollo económico local y
seguridad alimentaria.
En el año 2007 el departamento de Moquegua registra un índice de pobreza monetaria de 25.8%, el 2009 de 19.3%, la variación positiva fue de 6.5%, Con la ejecución del
Plan de Negocios se garantizará la articulación de los actores de la Cadena Productiva de cuy de la Provincia General Sanchez Cerro, garantizando el incremento de la
producción que estarán orientados a la provisión de la producción a restaurantes y otros como el mercado regional y nacional. Por tanto la viabilidad económica está
garantizada por el mercado local, regional y nacional.
Cumplimiento de la Ley Nª29337, reglamentación DS.Nª192-2009-EF y acorde con la política de inclusión social en el ámbito rural / urbano, el Gobierno Regional de
Moquegua, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprobó un presupuesto de S/. 3´500,000.00 (Tres Millones
Quinientos Mil Nuevos Soles) para la implementación de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE
MOQUEGUA ha despertado gran interés tanto en la zona rural como en la zona urbana del ámbito de la Región Moquegua, donde las organizaciones productivas, los
gobiernos locales y los sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.
La crianza de cuyes por parte de la organización es del tipo tradicional y familiar, debido a que la mayoría de los productores pecuarios tienen deficiencias en la crianza
tecnificada y su transformación a nivel familiar – comercial y Comercial por la inadecuada transferencia de tecnologías productivas por parte de las instituciones públicas y
privadas, razón por el cual exista baja producción. Para garantizar la viabilidad de los factores tecnológicos, se tiene en cuenta el capital de la Región Moquegua, que se
enmarca dentro del corredor económico de la Región Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con vía de acceso en un 100% asfaltado.
En el ambito de la Región Moquegua se cuenta con profesionales con experiencia en manejo y crianza de cuyes.
3.2. Análisis de los factores micro ambientales
a) Proveedores (máximo 5 líneas)
En el mercado nacional existen empresas proveedoras de insumos y herramientas necesarias los mismos que ofertan en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, Para
determinar el poder de negociación de los proveedores del cuy, se analiza a los actores del proceso de comercialización como suministradores del producto, insumos para
sanidad de cuy, alimentos balanceados y otros, Los productores de cuyes familiares tienen un poder de negociación muy disminuido ya que se relacionan con el mercado
únicamente a través de los intermediarios, venden pocas cantidades y no están en capacidad de cumplir con la calidad y constancia en el suministro que exigen otros actores
del proceso de comercialización.
Dentro de la región Moquegua se pueden considerar como competidores a los productores individuales no asociados,que canalizan a restaurantes en el ámbito de su
ubicación.
Actualmente No existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores potenciales por los siguientes motivos:
♦ El desarrollo tecnológico de la producción y comercialización de la carne de cuy es incipiente.
♦ El producto es único; sin exigencia de peso, tamaño.
♦ No existe ninguna producción y comercialización a gran escala, la mayoría de productores son pequeños y están dispersos.
El AEO cuenta con recursos naturales y económicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de negocios, también cuentas con experiencia en la producción de
cuy, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente proyecto, cuentan con capital de trabajo propio, Cada socio
cuenta con aproximadamente 0.25 Has de terreno para sembrio de forraje, tienen terreno propio para instalaciones de galpón, además cuentan con canal de irrigación,
muchos de ellos con riego a gravedad.
PRIMER PROCOMPITE
Departamento MOQUEGUA
Provincia GENERAL SANCHEZ
CERRO
Distrito YUNGA
Centro Poblado YUNGA
Dirección YUNGA S/N
¿El centro poblado pertenece a la capital
de distrito? SI
Cargo PRESIDENTE
Monto o porcentaje de
Junta de socios o accionistas
utilidades
HERRADA CARLOS, FISHER 4%
AYALA TOLENTINO, ESMILDA
4%
TOLOMAIDA
TOLENTINO DE CAMPOS ENA 4%
NAVARRO JUSTINIANO JUDITH 4%
VILLAREAL AYALA GUADALUPE
4%
MERY
TOLENTINO CARLOS ADBEEL
4%
EDUARDO
CARLOS LEAÑO ANA MARÍA 4%
TOLENTINO CORREA HAVADIAS 4%
ANDRES LAURENCIO RONAL 4%
VILLANUEVA MALLQUI HEIDEEND 4%
DUEÑAS QUISPE ESTEFA 4%
CARLOS LAURENCIO JUSTINA 4%
TARAZONA SUAREZ MARUJA 4%
CARLOS DUEÑAS ELIZABETH 4%
CARLOS DUEÑAS ALAN LUIS 4%
CARLOS DUEÑAS YENI 4%
VILLAREAL CANTEÑO VICENTE
4%
FERRER
VERDE FALCÓN ODELON ISAAC 4%
JUAN DE DIOS CUELLAR 4%
PAUCAR SANCHEZ ELADIA 4%
CARLOS LEAÑO RODOLFO LUIS 4%
CARLOS DUEÑAS DINA
4%
GUILLERMINA
MORALES TOLENTINO GILBA
4%
DENIA
MEDINA TOLENTINO FRANCISCA
4%
TEODOLINDA
DE LA CRUZ FERNADEZ NANCY 4%
4.5. Medidas para evitar una mala Administración de los AEO
Se cumple
Situación
(Si o No)
Informar periódicamente a los socios o componentes del grupo
SI
la situación del AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos SI
Rotación periódica de la junta directiva SI
Derecho de convocar a reunión de la junta directiva SI
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo SI
El AEO está encabezado por la Sra. DE LA CRUZ FERNANDEZ, NANCY, quien cumple el cargo de presidente, también se cuenta con el apoyo del Ing.PITER,
SANCHEZ COEYLA, quien es el encargado de la formulación y gestión financiera del presente plan de negocios.El AEO, cuenta con 25 socios dentro de ellos
15 mujeres y 10 varons.
4.7.1. Personal técnico administrativo actual, para la ejecución y conducción de la propuesta productiva
Se plantea desarrollar el acompañamiento con un profesional para la mejora del proceso productivo y sistema de crianza de cuyes. Asistencia Técnica:
Las fuentes de información primaria son los productores, consumidores, acopiadores, personal técnico de la Dirección Agraria Moquegua, etc. que brindan
información de la cadena productiva de cuyes en el ámbito del AEO. El sondeo se realiza a través de preguntas verbales abiertas a los productores y la junta
directiva de la Asociación, también se utilizó la misma metodología para extraer información de producción local, factores que intervienen en la baja
productividad, etc. Para el análisis de la oferta y demanda se han utilizado informaciones secundarias, donde podemos mencionar a las informaciones
estadísticas del MINAG, INEI e INIA.
La demanda de carne de cuy está constituida principalmente por restaurantes ; para estudiar el comportamiento del consumo de cuy , se cuantificó la
población total de la Región Moquegua. Según el Censo de Población y Vivienda del 2007. y Según el estudio realizado por ministerio de agricultura en el
2004, el consumo per cápita del cuy en el Perú es 0.607 kg por habitante al año; Para el 2006, se ha estimado un consumo per cápita de 0.940 kg (INIA. Ing.
L. Chauca). La demanda se proyectó hasta el 2013 con 165 931 Kg de carne de cuy/año.
La oferta tanto en carcasa y cuy en pie está dada por las asociaciones productores de cuy existentes en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a
información Región Agraria Moquegua, la producción de cuyes para este año 2013, estará en 89321 kg de carne de cuy en toda la region Moquegua, se
puede ver claramente que está en disminución frente a años anteriores, de acuerdo a encuestas y trabajo de campo, mediante tabulacion de datos se
aprecia que el 25.5 % de socios tienen una población de cuyes entre 40 a 60 animales, con promedio de 8 - 10 jaulas por socio con crianza de 9 a 1, apoyos
como PROCOMPITE y otros, sensibilizan a los productores para ser de este negocio rentable y sostenible.
5.4. Determinación de la brecha Demanda- Oferta
La demanda supera ampliamente a la oferta. En particular, dado que la crianza comercial de cuyes no está muy desarrollada en nuestra región, los
restaurantes campestres y los hipermercados, a menudo celebran contratos con los productores de otros departamentos como Arequipa y tacna a fin de
que sean abastecidos de carne de cuy. Es más, la venta de cuyes en la provincia General Sanchez Cerro, se lleva a cabo de una manera muy precaria y sin
garantía que la carne de cuy sea de buena calidad. Sin embargo, el problema se presenta cuando los productores de cuyes no pueden abastecer el pedido
de forma continua. Teniendo en cuenta la demanda y oferta anual de carne de cuy, en la región Moquegua la demanda insatisfecha que se tiene para el
2013 es 76 610 kg carne de cuy.
La carne de cuy por kilogramo, dentro de la región Moquegua según información de Estadistica Anuario de la Dirección Regional de Agricultura Moquegua
tiene un valor de S/. 11.40 Nuevos Soles. Por Kg; según la información primaria visita In - situ a los socios en el año 2013, el precio de una docena de cuy
con pesos aproximados de 700 - 900 gramos, tiene un valor de S/. 150.00 Nuevos Soles. Por lo tanto cada cuy tiene el precio de S/. 12.50 Nuevos soles. El
precio del plato típico en base a cuy (cuy chactado), en ferias tiene un valor de S/. 26.00 Nuevos Soles y en restaurantes hasta S/. 30.00 Nuevos Soles en la
Capital de la Región.
Los principales clientes identificados en la región Moquegua, son los restaurantes de la ciudad y restaurantes campestres y turísticos ubicados dentro de la
provincia General Sanchez Cerro, La venta se realiza a pedido de los clientes y se envía al lugar de destino, el costo de transporte es asumido por los
clientes, en algunas oportunidades se venden en los propios galpones y granjas.
Actualmente es factible ingresar al mercado de cuyes debido a que no existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores, por la
existencia incipiente de desarrollo tecnológico de la producción y comercialización de la carne de cuy. No existe ninguna producción y comercialización a
gran escala, la mayoría de productores son pequeños y están dispersos.
PRIMER PROCOMPITE
Área Objetivo Específico ¿Qué se plantea lograr? Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo?
Incrementar la productividad promedio de cuy por Contratar un profesional experto en manejo y crinza de cuyes.
galpón de 45 madres a 100 madres al quinto año.
Producción
Incremento del volumen de producción de 3650 Lograremos este objetivo a través del manejo técnico eficiente en la
unidades de cuyes a 6350 unidades de cuyes al cuarto y crianza de cuyes, para lo cual contaremos con el asesoramiento de un
quinto año del Plan de Negocios técnico experto en manejo y crianza de cuyes.
Deficiencias en la articulación comercial Participación en ferias locales (sabatina y dominical) y otros festivales,
promocionar el nombre y el producto.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Objetivos Específicos Indicadores Nivel actual Meta año 1 Meta año 2 Meta año 3 Meta al final
(base) del PdeN
Descripción de la
Características de la
alianza estratégica u Empresa u La alianza u oportunidad ¿Es
Finalidad empresa u
oportunidad de organización probable o concreta?
organización
negocio
Provincia General
Sanchez Cerro
Provincia General Organismo Público Es concreta porque el AEO cuenta con un
Articulación comercial convenio con el programa
Sanchez Cerro Ejecutor que contribuye
a mejorar el crecimiento
productivo.
Municipalidad Distrital de
Yunga, organizador Participación en Festividad Patronal de
Articulación Municipalidad Distrital de juntamente con la “San José” en la "FERIA AGROPECUARIA Y
comercial/promoción Yunga Agencia Agraria Ichuña FESTIVAL GASTRONOMICO DEL CUY –
de la Dirección Regional YUNGA"
Agraria Moquegua,
PRIMER PROCOMPITE
SERVICIOS
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución
Poroducción
Post Producción
Transformación
Comercialización
Por lo general se presentan por la noche demorando si, con el Proyecto se tendrá jaulas con condiciones básicas, para
PARICIÓN disminuir el porcentaje de mortalidad tanto de la madre y cría,
entre 10 y 30 minutos, con pariciones de 3.5 anuales aumetno de parión a 4 por año.
LACTACIÓN Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para No, Las crías durante el inicio de su lactancia dispone de calostro
darle inmunidad y resistencia a enfermedades. para darle inmunidad y resistencia a enfermedades.
Recojo de las crías, Debiéndose pesar y seleccionar por si, con el proyecto se tendrá en cuenta el tiempo de destete para
DESTETE sexo, varía desde 7 a 21 días, poder registrar bajos porcentajes de mortalidad. Lo optimo es
pudiendo realizarse inclusive hasta 28 ó 30 días destetar a los 9 días.
Se seleccionan cuyes de mejor tamaño y conformación Si, los AEO recibirán asistencia técnica, para no tener problemas de
SELECCIÓN para reproductores. consanguinidad en los cuyes y hacer una buena selección de cuyes.
Para obtener una buena producción de cuyes en pie, se debe tener en cuenta la
adquisición de los reproductores y a su vez el proceso productivo el medio
donde se desarrollara la crianza.
Los cuyes bien alimentados logran su edad reproductiva más rápidamente. Por
tanto si se les proporciona una buena alimentación, podrá empadrarlos más
jóvenes (a las doce semanas de edad.)
Insumos de limpieza
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la planeación de la distribución, es llevado por el responsable del manejo en galpon, llevar registros de natalidad, mortalidad, ventas y otros.
El producto tendrá las siguientes características: cuyes estandarizados en peso y tamaño, con poca formación de grasas, excento de parasitos y golpes, con
gran desarrollo muscular con buena conversión alimenticia.
Requisitos:
- Peso estandar de 750 a 800 gramos.
- No debe tener golpes, enjutos y/o enfermos.
presentación son cuyes vivos y bien conformados
Para establecer el precio del cuy para el mercado , se implementará una estrategia competitiva de precios; el peso ideal del cuy vivo de 0.8 kg, con un
monto de S/. 13.00 a S/. 15.00 Nuevos Soles, el precio dependerá si el cliente es un productor, intermediario,consumidor final o planta procesadora.
Al ser un producto ya posicionado en el mercado regional, se buscará nuevos mercados para este producto. La venta será de manera personal y directa por
los productores. Se buscará la participación en ferias Regionales y Nacionales para la degustación de los visitantes, que permitan elevar el grado de
satisfacción de los consumidores y abrir nuevas fronteras de comercialización.
se analiza los medios para llevar el producto al consumiddor para ello se tiene la siguiente alternativa, PRODUCTOR -
CONSUMIDOR, a simismo PRODUCTOR - ACOPIADOR - CONSUMIDOR. Actualmente es dificil que la transferencia de la producción se dé directamente al
consumidor final, normalmente existe una cadena de intermediarios que se encarga de proveer las conexiones entre productor y consumidor.
PRIMER PROCOMPITE
Se observa produccion de las excretas De guano, El proyecto genera un impacto positivo, no causa
PRODUCCIÓN guano, desecho de los son llevadas a compost. daño al medio ambiente ni crea desequilibrio en el
cuyes. a las chacra ecosistema.
El cofinanciamiento está orientado a resolver los cuellos de botella identificados en la etapa de producción, Definitivamente los montos asignados en el proyecto serán utilizados
para financiar actividades inherentes al proceso de producción, implementacion de infraestructura, capacitación y asistencia técnica en la crianza y manejo de cuyes a nivel de
todo el proceso productivo.
galpones Inadecuados Con el Cofinanciamiento, se implementará un galpón y condiciones básicas para un buen manejo de cuyes.
Aumento de producción con el adecuado sistema de produción se logrará, disminuir la mortalidad de los recien nacidos y madres, que
es ocacionada por frio y estrés.
aumento de pesos en el animal Los cuyes a comercializar, tendrán el mismo tamaño y peso; con una variación mínima.
se llevará el control sanitario, asi mismo se tendrá un kardex con fechas de nacimiento por cada productora,
sanidad incorporación de un botiquin veterinario, el fin es obtener cuyes de calidad
comprende desarrollar capacidades y habilidades para disminuir los índices de mortalidad en cuyes así como para mejorar el manejo de la crianza del cuy, se plantea el
acompañamiento de un profesional de la rama de agronomía, zootecnia o afines por el tiempo que determine el estudio de oferta demanda, dicho profesional tendrá la
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para
dirigir tanto el proceso productivo como las labores previas al beneficio de los cuyes.
10.4. Evaluación económica y financiera
10.4.1. Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja.
Producción
Costos
Ventas
Precios
10.4.2. Análisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja.
Comentarios
PUNTO DE
COSTOS FIJOS Año 0 EQUILIBRIO
(Unidades)
10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversión total necesaria para la producción y comercialización del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los
datos del Flujo de Caja)
10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto. (Máximo
10 líneas)
El Plan de negocios necesita de S/.77 405.00 Nuevos Soles de los fondos concursables de PROCOMPITE MOQUEGUA, que se destinará a la adquisición de bienes para la
construcción de galpón, compra de reproductores y los gastos que implica la contratación de un especialista pecuario.
PRIMER PROCOMPITE
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
INGRESOS (S/.) 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
COSTOS (S/.): 18,547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 70,894.9 5,702.7 693.3 547.7 693.3 100,802.6 36,253.0 10,745.1 12,039.6 15,315.9 16,715.9
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - 69,811.6 - - - - 69,811.6 - - - - -
2. INSUMOS - - - - - - - 390.0 5,155.0 - - - 5,545.0 - 390.0 390.0 390.0 390.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 8,840.5 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 18,000.0 - - - - - - - - - - - 18,000.0 - - - 3,000.0 3,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 390.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 2,620.8 3,000.0 5,529.9 6,824.4 7,100.7 8,500.7
7. OTROS GASTOS FIJOS 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 - 25.2 25.2 25.2 25.2
SALDO -17,091.7 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 -67,982.9 -4,246.7 2,218.7 908.3 2,218.7 -74,594.6 27,412.5 44,553.5 56,204.8 55,690.7 68,290.7
SALDO ACUMULADO -17,091.7 -14,873.0 -13,964.7 -11,746.0 -10,837.7 -8,619.0 -7,710.7 -75,693.6 -79,940.3 -77,721.6 -76,813.3 -74,594.6 -74,594.6 -47,182.1 -2,628.6 53,576.2 109,266.9 177,557.7
1 1 0 0 0
10.5.2. Descripción de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y período de recuperación).
10.6. Análisis del riesgo o incertidumbre. (Máximo 10 líneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)
Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir durante el proceso productivo ( enfermedades ), que puedan afectar la producción,
Otro riesgo importante es el referido al tema de la asociatividad; en este caso se requiere tener una sólida
organización que permita desarrollar la propuesta en forma sostenida con la participación de todos los integrantes.
Otra amenaza importante es la presencia de acopiadores que pueden afectar el proceso de
integración de los productores. En lo que se refiere a precios el
riesgo es limitado, la serie histórica de los últimos años muestra una tendencia creciente en los precios tanto en el mercado local, Regional y Nacional.
Pariciones/año 3.5 4
crias/cuy 3 4.5
De producción
reproductores/socio 45 100
De productividad
cuyes estandares/ 3 meses 450 gramos 900 gramos
De calidad
Costo de Producción de 100 hembras S/. 11.00 Nuevos soles S/. 9.00 Nuevos Soles
De costos
De costos
Ingreso anual por venta S/. 34.944,00 Nuevos Soles S/. 141.006,00 Nuevos Soles
Ingreso mensual promedio por socio S/. 112.00 Nuevos Soles S/. 450.00 Nuevos Soles
De Ingresos
Línea de crédito para mejorar producción Actualmente la AEO trabaja con sus El AEO cubre con el 20% del costo total
propios recursos del Plan de Negocio.
Financiamiento
Financiamiento
Empleo
PRIMER PROCOMPITE
1. En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a través del estudio, técnico - económico y financiero para la producción y
comercialización de Cuy en peso vivo.
2. La cadena productiva de Cuyes determina una dinámica económica importante en el departamento de Moquegua, generando un ingreso
promedio anual para los productores agrarios S/. 4500.00 Nuevos Soles
3. El punto de equilibrio de la producción de Cuy es 8,949 Unidades Anuales. La asociación debe producir por encima de este volumen para poder
generar utilidades.
4. El presente proyecto es económica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores económicos, el VAN es de S/.109 815.1
Nuevos Soles,TIR es 50.1% y la relación beneficio costo (B/C) es 1.7, estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.
5. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los
productores de la Asociación, este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los
beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser rentable: económica, social y ambientalmente.
6. Los beneficioados incrementarán su ingreso mensual hasta un promedio de S/. 450.00 Nuevos Soles, y el 56% de participación es de mujeres
amas de casa.
13. Anexos
Relación de anexos, adjuntos en archivos independientes.
1. Copia del padrón de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital según Formato N° 07)
2. Contenido Mínimo del Expediente Técnico, en el caso que el Plan de Negocios incluya Infraestructura productiva
3. Declaración Jurada de Cumplimiento de los compromisos para la implementación del Plan de Negocios (Formato N° 08)
4. Cartas de intención de compra del producto.
5. Carta de compromiso de la (s) instituciones colaboradoras (Opcional).
6. Cotizaciones (Mínimo una cotización por cada bien o servicio).
7. Otros
PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores económicos
- En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser válidos para una (1)
hectárea o 100 Hectáreas.
- En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, número de
servicios, etc.
En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como máximo dos sub productos o
-
productos complementarios. Estas cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fijó en las celdas E8, E9 Y E10. Nótese la
diferencia entre los valores mensuales y anuales.
- En la columna C (C15 a C104) se deberá especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del más
importante al menos importante. En caso tenga más de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.
- En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer año de manera mensual.
- En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los años 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sólo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
PRIMER PROCOMPITE
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
GALPÓN 01 (AEO-MO) Propio No Monetario Global 1.00 1.0 1.0
GALPÓN 02 (FONDO -MAT.) Fondo Global 1.00 1.0 1.0
Item 3 - -
Item 4 - -
Item 5 - -
Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
1. Item 9 - -
INFRAESTRUCTUR Item 10 - -
A PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y Item 11 - -
EQUIPO Item 12 - -
Item 13 - -
Item 14 - -
Item 15 - -
Item 16 - -
Item 17 - -
Item 18 - -
Item 19 - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) - -
Cal para desinfección de galpón Fondo bolsas 26.00 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 156.0
Reproductores Hembra Fondo unidad 175.00 175.0 175.0
Reproductores Macho Fondo unidad 26.00 26.0 26.0
Item 4 - -
Item 5 - -
Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
2. INSUMOS
Item 11 - -
Item 12 - -
Item 13 - -
Item 14 - -
Item 15 - -
Item 16 - -
Item 17 - -
Item 18 - -
Item 19 - -
Item 20 - -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
Manejo de Producción Propio Monetario mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
3. HONORARIOS - Item 5 - -
PRODUCCIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Especialista Pecuario Fondo mes 6.00 6.0 1.0 1.0 8.0
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
4. CONSULTORÍA, Item 5 - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Contador Propio Monetario mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
5. HONORARIOS - Item 5 - -
GESTIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Gastos de alimentación (alfalfa) Propio Monetario mes 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 1,872.0 2,589.5 3,949.9 4,874.6 5,071.9 6,071.9 24,429.8
Gastos sanidad Fondo mes 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 1,872.0 2,589.5 3,949.9 4,874.6 5,071.9 6,071.9 24,429.8
Gastos de comercialización Propio Monetario mes 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 1,872.0 2,589.5 3,949.9 4,874.6 5,071.9 6,071.9 24,429.8
Item 4 - -
6. OTROS GASTOS Item 5 - -
VARIABLES Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Servicio riego con agua Propio Monetario mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
7. OTROS GASTOS Item 5 - -
FIJOS Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
PRIMER PROCOMPITE
En esta hoja sólo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja
antrior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS Precio o Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
CUYES EN PIE (VIVO) 14.000 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6 342,017.2
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6 342,017.2
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
GALPÓN 01 (AEO-MO) Propio No Monetario 16,700.1 - - - - - - - 16,700.1 - - - - 16,700.1 - - - - - 16,700.1
GALPÓN 02 (FONDO -MAT.) Fondo 53,111.5 - - - - - - - 53,111.5 - - - - 53,111.5 - - - - - 53,111.5
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFRAESTRUCTURA Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cal para desinfección de galpón Fondo 15.0 - - - - - - - 390.0 - - - - 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 2,340.0
Reproductores Hembra Fondo 25.0 - - - - - - - - 4,375.0 - - - 4,375.0 - - - - - 4,375.0
Reproductores Macho Fondo 30.0 - - - - - - - - 780.0 - - - 780.0 - - - - - 780.0
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS
Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Manejo de Producción Propio Monetario 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 18,000.0
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCCIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
Especialista Pecuario Fondo 3,000.0 18,000.0 - - - - - - - - - - - 18,000.0 - - - 3,000.0 3,000.0 24,000.0
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contador Propio Monetario 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 10,800.0
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GESTIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de alimentación (alfalfa) Propio Monetario 0.8 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 1,497.6 2,071.6 3,159.9 3,899.7 4,057.5 4,857.5 19,543.8
Gastos sanidad Fondo 0.4 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 748.8 1,035.8 1,580.0 1,949.8 2,028.8 2,428.8 9,771.9
Gastos de comercialización Propio Monetario 0.2 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 374.4 517.9 790.0 974.9 1,014.4 1,214.4 4,886.0
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VARIABLES Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Servicio riego con agua Propio Monetario 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 151.2
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FIJOS Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio No Monetario - - - - - - - 16,700.1 - - - - 16,700.1 - - - - - 16,700.1
2. INSUMOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL APORTE PROPIO - - - - - - - 16,700.1 - - - - 16,700.1 - - - - - 16,700.1
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio Monetario 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 18,000.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio Monetario 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 10,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio Monetario 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 1,872.0 2,589.5 3,949.9 4,874.6 5,071.9 6,071.9 24,429.8
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio Monetario 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 151.2
TOTAL APORTE PROPIO 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 6,697.2 7,414.7 8,775.1 9,699.8 9,897.1 10,897.1 53,381.0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo - - - - - - - 53,111.5 - - - - 53,111.5 - - - - - 53,111.5
2. INSUMOS Fondo - - - - - - - 390.0 5,155.0 - - - 5,545.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 7,495.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Fondo 18,000.0 - - - - - - - - - - - 18,000.0 - - - 3,000.0 3,000.0 24,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Fondo 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 748.8 1,035.8 1,580.0 1,949.8 2,028.8 2,428.8 9,771.9
7. OTROS GASTOS FIJOS Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL SOLICITADO AL FONDO 18,041.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 53,584.7 5,196.6 83.2 41.6 83.2 77,405.3 1,425.8 1,970.0 2,339.8 5,418.8 5,818.8 94,378.4
TOTAL PROYECTO 18,547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 70,894.9 5,702.7 693.3 547.7 693.3 100,802.6 8,840.5 10,745.1 12,039.6 15,315.9 16,715.9 164,459.5
PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
INGRESOS (S/.) 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
CUYES EN PIE (VIVO) 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): 18,547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 70,894.9 5,702.7 693.3 547.7 693.3 100,802.6 8,840.5 10,745.1 12,039.6 15,315.9 16,715.9
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 2,620.8 3,625.3 5,529.9 6,824.4 7,100.7 8,500.7
7. OTROS GASTOS FIJOS 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2
SALDO -17,091.7 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 -67,982.9 -4,246.7 2,218.7 908.3 2,218.7 -74,594.6 27,412.5 44,553.5 56,204.8 55,690.7 68,290.7
SALDO ACUMULADO -17,091.7 -14,873.0 -13,964.7 -11,746.0 -10,837.7 -8,619.0 -7,710.7 -75,693.6 -79,940.3 -77,721.6 -76,813.3 -74,594.6 -74,594.6 -47,182.1 -2,628.6 53,576.2 109,266.9 177,557.7
PRIMER PROCOMPITE
6- Punto de Equilibrio
MOQUEGUA – PERÚ
2013
MEMORIA DESCRIPTIVA
I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIÓN DEL AEO
4.2. VÍAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construcción de infraestructura productiva,
deben incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
PRODUCTIVA
CUYES”)
DUCTIVA
tructura productiva,
XPEDIENTE TÉCNICO DE