Anda di halaman 1dari 7

AUDIT INTRNAL

SOP Nomor
Terbir ke
No. Revisi
Tanggal Diberlakukan
Halaman
Puskesmas Pagelaran SUBARDI, SKM

A. Pengertian Untuk memastikan keefektifan manajemen mutu dan mengidentifikasi


serta memperbaiki ketidaksesuaian yg timbul dalam penerapan system
manajemen mutu
B. Tujuan Untuk menerapkan system agar dapat dilaksanakan secara efektif,
berkala, dan memberi peluang untuk perbaikin
C. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas No.
D. Referensi Kesepakatan Bersama
E. Langkah- 1. Menetapkan Jadwal
langkah/ 2. Mengajukan jadwal pada Kepla UPTD
Prosedur 3. Kepala UPTD menyetujui jadwal yg telah ditetapkan Tim audit
internal
4. Menyiapkan formulir ceklis
5. Melakukan audit
6. Melaporkan hasil audit pada Kepala UPTD
7. Kepala UPTD menindaklanjuti
F. Unit Terkait
G. Rekaman No Yang Isi perubahan Tanggal mulai
Historis diubah diberlakukan
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PAGELARAN
Jalan Raya Patoman no.46 Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran
Kode Pos 35375 Telp. (07297374166r

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL


UPTD PUSKESMAS PAGELARAN

A. Latar Belakang
Untuk memenuhi kinerja pelayanan UPTD Puskesmas Pagelaran perlu dilakukan audit
internal,dengan adanya audit internal akan dapat diindentifikasikan kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyerpurnaanbaik pada system pelayanan
maupun system manajemen.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
kepala UPTD Puskesmas Pagelaran dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar
akreditas yang digunakan.

B.Tujuan Audit

1. Sarana mencapai visi,misi,dan tujuan UPTD Puskesmas Pagelaran


2. Mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan berupa data,hasil analisa,penilaian,
rekomendasi
3. Dasar pengambilan keputusan,pengendalian manajemen,perbaikan dan atau perubahan.

C.Lingkup Audit
Unit yang diaudit adalah unit Pelayanan,[UKM dan UKP] yang ada di UPTD Puskesmas
Pagelaran

D.Obyek Audit
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan ditiap-tiap unit pelayanan
1. Dokumen yang ada[SK,SOP,dan Dokumen lain]
2. Proses Pelaksanaan Pelayanan
3. Pelaksanaan SOP
4. Mencari Bukti-bukti

E.Jadwal audit

JADWAL AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS PAGELARAN TAHUN 2016


Unit Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
Kerja
Yang
Diaudit
Tim
Audit

F.METODE AUDIT
1. Mengamati proses pelaksanaan kengiatan
2. Meminta penjelasan kepada auditor
3. Meminta peran oleh auditor
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Memeriksa dengan menggunakan instrument daftar tilik
6. Mencari bukti-bukti
7. Melakukan pemeriksaan silang
8. Mewawancarai auditee
9. Mencari informasi dari sumber luar
10. Menganalisis data dan informasi
11. Menarik kesimpulan

G.KRITERIA AUDIT
1.Sarana dan prasarana puskesmas
2.Sumber daya manusia

H.INTRUMEN AUDIT

Terlampir
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PAGELARAN
Jalan Raya Patoman no.46 Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran
Kode Pos 35375 Telp. (07297374166r

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PAGELARAN


NOMOR :

TENTANG
PENANGGUNGJAWAB AUDIT INTERNAL
KEPALA UPTD PUSKESMAS PAGELARAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,menerapkan


dan
Memelihara system audit internal UPTD Puskesmas Pagelaran
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut maka penanggungjawab audit
internal
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pagelaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan


2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014
tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas tentang Penanggungjawab Audit Internal
Kesatu : Menunjuk sebagai
Kedua : Uraian Tugas,wewenang dan tanggungjawab Penanggungjawab audit internal
sebagai
Tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat

Keputusan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan


sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Pagelaran

Pada tanggal :
2016

Kepala UPTD Puskesmas Pagelaran

SUBARDI, SKM

Lampiran 1

Keputusan Kepala Puskesmas


Pagelaran

Nomor :

Tanggal :

Team Audit Internal UPTD Puskesmas Pagelaran

Ketua :

Anggota : a.

b.

c.

d.

Uraian Tugas,wewenang dan tanggung jawab audit internal

Uraian tugas audit internal UPTD Puskesmas Pagelaran sebagai berikut:


1. Melaksanakan proses pemeriksaan /audit internal bagi seluruh divisi cabang dan
melaporkan
dalam Bentuk laporan audit
2. Menjalankan proses audit internal perusahaan secara teknis dan berkala baik dari segi
financial
Maupun operasional
3. Melakukan koordinasi kesiapan cabang dan juga depo untuk menyiapkan loporan rugi
laba
dengan lengkap serta melakukan pemeriksaan terhadap neraca rugi laba tersebut.
4. Meganalisa dengan akurat serta bisa memberikan gambaran tentang penyelesaian
masalah
keuangan.
5. Melakukan koordinasi dengan lembaga audit eksternal yang jika diperlukan untuk
melancarkan perusahaan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil audit internal serta menjalin koordinasi dengan
pihak terkait untuk menyiapkan solusi untuk hasil temuan masalah.
7. Aktip melakukan tugas tugas lain yang dirasa perlu dalam upaya mencapai target audit.

STRUKTUR TEAM AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS PAGELARAN

anggota
ANGGOTA

KEPALA UPT PUSKESMAS


PAGELARAN

S U B A R D I,SKM
NIP.19640605 198603 1 014
Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Agenda :