Anda di halaman 1dari 2

Berikut disampaikan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan renaksi dan

paparan dalam Monev minggu besok.

A. Perencanaan dan Penganggaran APBD


a. Tersedianya aplikasi perencanaan APBD
b. Terdokumentasinya kegiatan Musrenbang, Pokir DPRD, dan Forum SKPD
c. Program dan kegiatan RKPD, Renja SKPD mengacu pada RPJMD
d. Digunakannya Standar Satuan Harga (SSH)
e. Digunakannya Analisis Standar Biaya (ASB)
f. Integrasi Perencanaan dengan Penganggaran
g. Tersedianya aplikasi penganggaran APBD

B. Pengadaan Barang dan Jasa


a. Organisasi Mandiri
b. Pokja Permanen
c. Kematangan ULP
d. Standar LPSE
e. Penerapan Pengadaan e-Katalog
f. RUP ditayangkan tepat waktu
g. Proses pengadaan dilakukan di ULP
h. Perangkat Pendukung

C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu


a. Pendelegasian kewenangan (100% dilimpahkan ke DPMPTSP)
b. Transparansi Informasi (1. Jenis; 2. Lama; 3. Biaya (Retribusi); 4. Syarat; 5. Pengaduan)
c. Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis difasilitasi oleh DPMPTSP
d. Tersedia Tracking System
e. Tersedia Kanal Pengaduan
f. Lokasi dan Tempat Layanan (Fisik dan Layanan 1 Lokasi, Tersedia Ruang Konsultasi, Ruang Pengaduan)
g. Ketersediaan Aturan (1. Perkada Pelimpahan Kewenangan; 2. Perkada SOP Perizinan; 3. Kode Etik)
h. Penerapan e-Signature
i. Pemenuhan Kewajiban Pemohon Perizinan (1. Direktorat Jenderal Pajak (KSWP); 2. Badan Pendapatan
Daerah; 3. BPJS Ketenagakerjaan)
j. Integrasi dengan Aplikasi K/L (Contoh: SPIPISE, SIPO)

D. Peningkatan Kapabilitas APIP


a. Kecukupan jumlah SDM
b. Kepatuhan anggaran
c. Level kapabilitas
d. % Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

E. Manajemen SDM
e. Uraian Jabatan, Info Faktor, Peta Jabatan
f. Terselesaikannya seluruh hasil skor evaluasi jabatan
g. Skor evaluasi jabatan telah selesai divalidasi KemenPAN
h. Tersedianya aplikasi penilaian kinerja pegawai
i. Disahkannya Peraturan TPP sesuai PermenPAN 34 Tahun 2011
F. Dana Desa
a. Publikasi Dana Desa (1. RAPBDes; 2. Penggunaan Dana Desa; 3. Pertanggungjawaban Dana Desa)
b. Transparansi Prosentase Dana Desa yang menggunakan SISKEUDES
c. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam musyawarah desa
d. Prosentase desa yang sudah dilakukan audit oleh inspektorat berdasarkan PKPT
e. Tersedianya
f. 1.Perencanaan APBDes, 2.Pelaksanaan APBDes, 3.Penatausahaan Keuangan Desa, 4. Laporan realisasi
pelaksanaan APBDes, 5.Laporan Pertanggungjawaban APBDes
g. Tersedianya Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Desa tentang penetapan APB Desa dan besaran
Dana Desa
G. Optimalisasi Pendapatan
a. Adanya database WP yang handal
b. Penerapan Tax Clearance (Pajak Daerah/BPHTB/KSWP Pusat
c. Dukungan Regulasi

H. Manajemen Aset Daerah


a. Tersedianya Sistem Pencatatan terkait BMD yang Handal
b. Pemanfaatan BMD sesuai Aturan Perundangan
c. Adanya Aturan Pemindahtanganan yang Sesuai Aturan yang Berlaku