Entregable 21 1

TALENTO HUMANO
ENTREGABLE FINAL APLICADO A NESTLÉ
YULY DANIELA CASTAÑO JIMENEZ

VALENTINA CARRILO QUINTERO
ANYI CASTELLANOS OSPINA
JESSICA CORTES TOVAR
PAOLA SANCHEZ HERNANDEZ
TECNÓLOGO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1578831
BOGOTÁ D.C
2018
1
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………03
OBJETIVOS……………………………………………………………………………04
ORGANIGRAMA…………………………………………………………………….05
MANUAL DE FUNCIONES……………………………………………………….06
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CON SUS PROCESOS……………… ...32
CONCLUSIONES……………………………………………………………………111
2
INTRODUCCIÓN
El siguiente manual se creó con el fin de organizar y definir las funciones que y cargos
que realiza un miembro de la empresa, para así llevar a cabo un orden especifico y
mantener una estructura adecuada y efectiva en la organización.
Con dichos manuales se podrán ejercer distintas actividades las cuales facilitan los
proyectos u procesos que se llevan a cabo en la organización, entre ellos está la
delegación de funciones.
3
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Posicionar la empresa como líder mundial en nutrición, salud y bienestar por medio de
diversificación de productos innovadores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar productos innovadores que permitan mayor diversificación de los

productos para satisfacer a los clientes.
 Crear más productos saludables que permitan una vida sana y agradable para
los clientes.
 Realizar contratación del personal especializado que contribuya a la
organización para realizar las tareas de manera eficiente y productiva.
 Realizar capacitaciones de manera continua para fortaleces el conocimiento de
cada uno de los integrantes que conforman la organización.
 Distribuir de manera adecuada cada uno de los recursos materiales y humanos.
 Mantener actualizado los sistemas informáticos que ayuden a disminuir
procesos de la realización de productos o a la ejecución de servicios brindados.
 Llevar reportes y controles continuos para analizar la productividad
organizacional.
 Realizar políticas viables y favorables para toda la organización que permita la
estabilidad de la empresa.
 Establecer estrategias que permitan un buen clima organizacional para que los
trabajadores realicen sus tareas con mayor motivación.
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ORGANIGRAMA
5
MANUAL DE FUNCIONES
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................7
OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................8
OBJETIVOS ESPECIFICOS ...............................................................................................8
HISTORIA..........................................................................................................................9
MISIÓN............................................................................................................................ 10
VISIÓN............................................................................................................................. 10
FILOSOFÍA COORPORATIVA ....................................................................................... 10
MANUAL DE FUNCIONES ................................................. Error! Bookmark not defined.
PRESIDENTE EJECUTIVO ............................................................................................. 11
GERENTE TECNICO DE FINANZAS Y CONTROL ..................................................... 12
GERENTE TECNICO ...................................................................................................... 13
GERENTE DE VENTAS COORPORATIVAS ................................................................. 14
SUPERVISOR .................................................................................................................. 15
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN ............................................................................... 16
DIRECTOR COMERCIAL DE VENTAS ......................................................................... 17
ACESOR DE VENTAS ..................................................................................................... 18
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ...................................................... 19
JEFE DE RECURSOS HUMANOS ....................................... Error! Bookmark not defined.
PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ..................... Error! Bookmark not defined.
JEFE DE CALIDAD ........................................................................................................ 22
ASESOR TECNICO ......................................................................................................... 24
NOTIFICADOR SAP ....................................................................................................... 25
GERENTE ADMINISTRATIVO ...................................................................................... 26
CONTROL DE GESTIÓN................................................................................................ 27
DESARROLLADOR COMERCIAL................................................................................. 28
JEFE DE LA SECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. ................................. 29
VENDEDOR .................................................................................................................... 30
INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD ................................................................... 31
CONCLUCIONES ................................................................ Error! Bookmark not defined.
6
INTRODUCCIÓN
El presente manual de funciones tiene como finalidad mantener la estructura interna de la
empresa bien organizada, gracias a cada una de las personas que cumple con el manual de
funciones, la productividad de la empresa cada vez es mayor y es muy notorio el orden.
Gracias al manual de funciones, los gerentes podrán manejar de una manera organizada la
delegación de funciones, como se llevaran a cabo los procesos, cuantos cargos se tienen en
la empresa y como estructurar el organigrama. Un manual de funciones es muy esencial en
INTRODUCCIÓN
la empresa ya que los empleados podrán diferenciar bien sus labores, aparte de la de sus
superiores para que así se lleve un orden, se tendrá en cuenta el orden jerárquico y el tipo
de autoridad que tiene cada uno de los empleados de la empresa.
7
OBJETIVO GENERAL
Elaborar el manual de funciones de NESTLÉ S.A con el fin de representar la estructura de la empresa de
manera ordenada, para que así las funciones y los cargos se ejecuten de manera ordenada
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Realizar el análisis de 20 cargos para establecer las funciones de cada uno de los empleados,
teniendoNESTLÉ
COMERCIAL en cuentaS.Ala responsabilidad y la jerarquía que se lleva.
Nestlé
2. es la compañía
Construir de alimentos
un manual y bebidas
de funciones más
adecuado grande
para del mundo.
así cumplir Tenemos
con el objetivo más de
general.
2.000 marcas que van desde íconos globales a favoritas locales. es una
empresa multinacional
3. Archivar suiza de alimentos
y computarizar y bebidas
las funciones con sedepara
necesarias en Vevey, Vaud, de
el desarrollo Suiza.
dicho manual.
8
HISTORIA
Henri Nestlé, químico alemán, radicado en Suiza desde 1843 en el pueblo de Vevey, se
propuso la búsqueda de alternativas saludables y económicas para las madres que no podían
alimentar a sus hijos pequeños con leche materna. Desde entonces inicia la historia de Nestlé.
Desde 1866 Henri, empezó a experimentar con varias combinaciones de leche de vaca, trigo y
azúcar hasta desarrollar un producto al que llamó “Harina de Trigo Lacteada Nestlé”, capaz
de sustituir la leche materna.
En 1867 Nestlé salvó su primera vida, su leche en polvo permitió alimentar a un bebé
prematuro cuya madre se encontraba enferma. Ese día nació formalmente el gigante
alimenticio número uno del mundo.
Mientras esto sucedía en Suiza, en Cham localidad de Alemania, los hermanos Charles y
George Page habían instalado una fábrica de Leche Condensada llamada: Anglo Swiss
Condensed Milk Company, producto que se convirtió en la competencia más dura de Nestlé.
Nestlé significa “Pequeño Nido”, en el dialecto de su región razón por la cual no es sorprendente que escogiera la
imagen de un nido como símbolo de su Empresa. El nido interpreta atención y solicitud, calor,
alimentación…valores los cuales Nestlé sigue siendo fiel.
El éxito de Nestlé es la suma de una larga y distinguida historia.
9
MISIÓN
Nuestra pasión es exceder con servicios, productos y marcas, las expectativas de

Nutrición, Salud y Bienestar de nuestros clientes y consumidores.
VISIÓN
Evolucionar deuna respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y

confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar
FILOSOFÍA COORPORATIVA
1 Calidad superior.
2 Ser los mejores en todo lo que hacemos y somos.
3 Nuestra gente.
4 Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro
equipo humano.
5 Confianza y transparencia.
6 Compromiso responsable con nuestro entorno, actuando
honestamente.
7 Innovación y renovación.
8 Permanente superación para asegurar nuestra
competitividad ante el entorno cambiante.
9 Servicio.
10 Mejora continua para satisfacer las necesidades y
exceder las expectativas de nuestros consumidores y
clientes.
10
MANUAL DE FUNCIONES
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO
Dependencia: AREA DIRECTIVA
Número de Cargos Uno (1)
Reporta a (Nombre del GERENTE
cargo):
Requisitos Mínimos
Poseer estudios, título profesional en administración
Requisitos de Formación
pública, economía o administración de empresas.
Cinco años de experiencia, debe incluir por lo menos
Requisitos de Experiencia. dos años de experiencia general
Objetivo principal
Ejercer el mando y la autoridad planificando y supervisando cada uno de los objetivos

y estrategias implementados para una mayor eficiencia de la organización.
Funciones Esenciales
1.Asignación de cargos.
2.Establece y mantiene una misión y una visión de la empresa.
3.Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de cada dependencia.
4.Realizar metas a corto, mediano y largo plazo.
11
MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: GERENTE TECNICO DE FINANZAS Y CONTROL
Dependencia: AREA DE FINANCIERA
cargo):
Requisitos Mínimos
Titulado y Colegiado de la carrera de Contabilidad con
especialización en Administración y Finanzas.
Manejo de elaboración y control de Presupuestos, flujos
de caja.
Experiencia de 3 años en el puesto, en empresas
Requisitos de Experiencia. (operador logístico).
Conocimiento de legislación laboral y tributaria.
Manejo de inglés avanzado.
Manejo de Office a nivel intermedio.
Objetivo principal
Llevar un control de presupuestos para un buen manejo de los recursos de la

organización.
1. Administración de los recursos
2. Registrar los hechos económicos y financieros.
3. Responsable de liderar las áreas de contabilidad.
4. Utilizar una estrategia para obtener un aprovechamiento de los recursos
económicos.
5. Generar indicadores que evalúen el desarrollo de la empresa.
12
MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: GERENTE TÉCNICO
Dependencia: AREA DE MANTENIMIENTO
cargo):
Requisitos Mínimos
Ingeniero Civil o Constructor Civil Manejo de PC a
nivel usuario Conocimientos de sistemas de gestión de
calidad
Mínimo cinco años de experiencia en obras de
Requisitos de Experiencia.
edificación.
Objetivo principal
Planear el establecimiento de bases técnicas y administrativas, a través de la

implementación de metas que permitan el desarrollo de programas.
1.Responsable directo de los resultados técnicos.
2. Mantener un control de la maquinaria.
3. Revisar periódicamente la maquinara u herramientas de trabajo.
4.Gestionar y planificar la ejecución de proyectos.
5. Mantener buena comunicación y liderazgo con los empleados.
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MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: GERENTE DE VENTAS COORPORATIVAS
Dependencia: AREA DE VENTAS
cargo):
Requisitos Mínimos
Ingeniero industrial, Licenciado en Administración o
Carrera afín. Estudios de Posgrado y /o Maestría
Diez (10) años en el área de ventas o cinco (5) años de
Requisitos de Experiencia. experiencia en la industria cauchera nacional o
internacional.
Objetivo principal
Realizar estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas, donde se

desarrolla una misma dirección e implementación del conocimiento de los clientes
para obtener una mayor productividad.
1. Preparar el presupuesto de ventas.
2. Planificar la estrategia de venta.
3. Establecer metas Realizar estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos y
metas, donde se desarrolla una misma dirección e implementación del conocimiento de los
clientes para obtener una mayor productividad. Y objetivos a corto y largo plazo.
4. Calcular la demanda.
5.Reclutamiento del recurso humano.
6.Motivar a sus empleados.
7.Realizar una evaluación de producto vendido.
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MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: SUPERVISOR
Dependencia: AREA DE GERENCIA
Número de Cargos UNO (1)
cargo):
Requisitos Mínimos
Bachiller, profesional en administración de empresas,
tecnólogo en recursos humanos.
1 año de experiencia en el técnico o profesión realizado.
Objetivo principal
Responsable de supervisar y controlar el trabajo de los subordinados, con el fin de que

se cumpla de manera correcta y satisfactoria.
1. Verificar la asistencia del personal a su cargo.
2. Toma y análisis de horario.
3. Analizar el cumplimiento de las metas diarias.
4. Tomar las medidas necesarias para cumplir los objetivos.
5. Elaborar reportes de avance.
6. Motivar a quienes supervisa.
7. Cumplir tareas del día.
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MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Dependencia: AREA RECURSOS HUMANOS
cargo):
Requisitos Mínimos
Bachiller, profesional en recursos humanos, gestión
empresarial, administración y desarrollo del personal
público, competencias tecnológicas.
Experiencia de más de un año en recursos humanos.
Objetivo principal
Atraer a un número específico de candidatos para las necesidades planteadas en la

empresa (cargos, delegaciones, entre otros.), además de eso escoger al personal con el
perfil que busca la empresa para dicha vacante.
1. Identificar las vacantes mediante la planeación de recursos humanos o a petición de la
dirección.
2. Colocar el anuncio de las vacantes.
3. Capacitar a personal para el reclutamiento del recurso humano.
4. Reclutamiento del personal para las vacantes.
5. Selección del personal para las vacantes.
6. Inducción al personal.
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MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: DIRECTOR COMERCIAL DE VENTAS
cargo):
Requisitos Mínimos
Bachiller, grado en administración de empresas, grado
en comercio y marketing, grado en gestión.
Experiencia mínima dos años en el área de ventas
Requisitos de Experiencia. (comercio y marketing).
Objetivo principal
Planificar, dirigir y coordinar las estrategias y negociaciones de ventas, logrando

obtener la fidelidad del cliente y así obtener más ventas.
1. Planificar y organizar programas especiales de venta y comercialización basados en el
estado de las ventas y la evaluación del mercado.
2. Posiciona los productos de la empresa a nivel nacional e internacional.
3. Recluta y organiza al equipo comercial, también motiva al personal para obtener una
mejor productividad.
4. Realiza negociaciones personalmente con los grandes clientes.
5.Resuelve problemas comerciales y de marketing.
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MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: ASESOR DE VENTAS
Dependencia: AREA DIRECTIVA
cargo):
Requisitos Mínimos
Título universitario en Economía, Administración
público o de Empresas, Contaduría, Ingeniería
Industrial, financiera, o disciplinas académicas afines.
Experiencia profesional de dos (2) años, en el cual se
Requisitos de Experiencia. evidencia el excelente manejo de asesoría comercial.
Objetivo principal
Administración y manejo de punto de venta logrando metas establecidas en el

presupuesto de ventas de la empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con
el cliente, logrando una fidelización permanente del mismo
1. Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.
2. Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades
3. Orientar, ayudar y manejar el grupo de asesores del punto de venta.
4.Administrar coherentemente su agenda de trabajo.
5. Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados.
6. Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios.
7. Responsabilizarse del recaudo de cartera de los clientes.
8. Ofrecer un excelente servicio post venta.
9. Diligenciar y reportar al coordinador de calidad las oportunidades de mejoramiento
expresadas por el cliente.
10.Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto.
11. Confirmar con el cliente el recibo de la mercancía, la calidad del material, el servicio
prestado y resolver cualquier inquietud que pueda tener.
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MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dependencia: AREA DE FINANZAS
cargo):
Requisitos Mínimos
Educación: Licenciado en Administración o Contaduría
o carreras afines.
Un (3) año de experiencia profesional en contabilidad
Requisitos de Experiencia. financiera y administración de recursos.
Objetivo principal
Administrar los recursos humanos, materiales (logística) y financieros relacionados con el
proceso de negocios, diseñando las políticas y procedimientos a seguir en materia presupuestal,
flujos de efectivo, análisis financiero, movilidad del personal y control del gasto administrativo
1. Programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades de personal,
tesorería, contabilidad y costos, logística y servicios internos y de mantenimiento.
2. Administrar y supervisar los fondos y valores financieros de la municipalidad,
canalizando los ingresos.
3. Informar mensualmente a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Institucional, sobre la ejecución de ingresos por fuente y rubro,
según el clasificador de ingresos vigente
4. Supervisar el registro de ingresos y gastos en los aplicativos aprobados por la
municipalidad.
5. Organizar y optimizar la administración financiera de la municipalidad, y proporcionar
la información contable adecuada y oportuna, así como los reportes de costos por centro de
actividad, para facilitar la toma de decisiones.
6. Proveer oportunamente los recursos y servicios necesarios a los órganos de la
municipalidad, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
7. Organizar, programar, supervisar y evaluar las actividades técnicas del Sistema de
Contabilidad Gubernamental, supervisando la formulación de los balances, estados
financieros, estados presupuestarios y de gestión, para su presentación a los organismos
correspondientes en los plazos establecidos.
8. Planificar, dirigir, controlar y supervisar los servicios complementarios de vigilancia,
seguridad y de limpieza de los locales e instalaciones de la municipalidad.
9. Controlar y supervisar que los vehículos de propiedad de la municipalidad cuenten con
la operatividad, documentación requerida, así como su adecuada distribución para el mejor
uso de los mismos.
19
MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Dependencia: AREA DE ADMINISTRACIÓN Y RESCURSOS
HUMANOS.
cargo):
Requisitos Mínimos
Formación técnica, conocimiento en Secretariado,
Contabilidad, Seguridad Social, Sistemas, Manejo de
relaciones con los clientes.
Deseable un año mínimo de experiencia, en cargos
Requisitos de Experiencia. similares.
Objetivo principal
Administrar el personal de la empresa gestionando procesos de selección, control y

retiro de empleados, y liderar programas de salud ocupacional, afiliaciones a EPS,
ARP, AFP, CCF, liquidaciones de nómina, seguridad social y parafiscal, velar por el
cumplimiento de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias.
1. Elaborar un programa anual de trabajo del Área de Recursos Humanos para la integración
del Programa Anual de Actividades.
2. Elaborar un informe anual de actividades desempeñadas del área.
3. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual.
4. Dar seguimiento al cumplimiento de metas de forma trimestral del Programa Operativo
Anual.
5. Elaborar el programa de capacitación, formación y superación del personal administrativo
y directivo.
6. Controlar la incidencia por faltas y retardos del personal.
7. Participar en la elaboración de reglamentos y procedimientos relacionados con el manejo
de recursos humanos.
8. Revisar las solicitudes de pensión complementaria que presente el personal.
9. Recibir las solicitudes para registro y trámite de pago del Programa de Estímulos del
Personal Académico y Administrativo.
10. Supervisar el proceso de contratación del personal de Nestlé
20
MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS
Dependencia: AREA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS
HUMANOS.
cargo):
Requisitos Mínimos
Derecho laboral, administración, maestría de su área,
Requisitos de Formación servicio al cliente desarrollo del liderazgo y salud
ocupacional.
Dos (2) años de experiencia profesional en el área de
Requisitos de Experiencia. Recursos Humanos.
Objetivo principal
Propiciar y lograr una mayor producción en cantidad y calidad con los colaboradores,
porque la mayor rentabilidad y utilidad de una empresa revierte en beneficio para ellos.
Orientar su actividad hacia la satisfacción de sus necesidades, posibilitando su
bienestar y desarrollo personal.
1. Socio estratégico donde contribuye al desarrollo y al logro del plan de negocio y objetivos de
la organización.
2. Asesor del empleo desempeñando el papel integral en el éxito de la organización a través de
su conocimiento y asesoría al personal.
3. Gestor del cambio vinculando las necesidades de cambio en la organización en sus
decisiones estratégicas.
21
MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: JEFE DE CALIDAD
Dependencia: AREA DE CALIDAD
cargo):
Requisitos Mínimos
Procesos, procedimientos y reglamentos relacionados al
cargo, Servicios de la Corporación, Aplicativo de la
dependencia, Auditoría Interna en ISO 9001 (versión
vigente), Normatividad del Subsidio Familiar, Mejora
de procesos.
Un (1) año de experiencia profesional en la cual
Requisitos de Experiencia. certifique experiencia relacionada en implementación o
mantenimiento del SGC.
Objetivo principal
Gestionar las actividades técnicas planeadas en el programa de mantenimiento y

mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, participa en la ejecución del ciclo de
auditorías internas y apoya en las demás actividades inherentes al control de procesos
y asesoría a las diferentes dependencias.
1.Desarrollar en coordinación con los jefes de las dependencias, la revisión y mejora de los
procesos internos a través de planes de mejora.
2. Llevar el control y seguimiento de lo relacionado con la implementación de medidas de
acciones de mejoramiento continuo y a las no conformidades que se generen de los
procesos y el cierre efectivo de las mismas.
3. Ejecutar las actividades de capacitación que le sean asignadas por el jefe inmediato.
4. Elaborar el cronograma, planes específicos, listas de verificación e informes de auditorías
de calidad de los procesos que le sean asignados y demás documentación relacionada con el
procedimiento de auditorías internas de calidad.
5. Apoyar la documentación de nuevos procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
6. Realizar la estandarización y normalización de procesos de la Corporación en
coordinación y apoyo con los jefes de las dependencias de la Corporación y bajo los
parámetros técnicos dados por el Jefe del Área de Calidad.
7. Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos y demás
actividades a las que sea citado.
7. Participar en la continua identificación de los peligros, reportar los actos y
condiciones inseguras de la Corporación y los incidentes sin lesión y con lesión.
8. Presentar sugerencias en la gestión de cambios, y en la elaboración de normas 22 y
procedimientos seguros de trabajo y las funciones inherentes a la naturaleza del cargo
que le sean asignadas por su jefe inmediato.
8. Participar en la continua identificación de los peligros, reportar los actos y condiciones
inseguras de la Corporación y los incidentes sin lesión y con lesión.
9. Presentar sugerencias en la gestión de cambios, y en la elaboración de normas y
procedimientos seguros de trabajo y las funciones inherentes a la naturaleza del cargo que
le sean asignadas por su jefe inmediato.
23
MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: ASESOR TECNICO
Dependencia: DIRECCION ORGANIZACIONAL
cargo):
Requisitos Mínimos
Administrador de empresas o carreras afines al área
administrativa y financiera con experiencia y
conocimientos certificados, Preferiblemente
especialización en formulación de proyectos.
Experiencia profesional de un (1) año.
Objetivo principal
El asesor técnico es la persona encargada de asesorar, coordinar y verificar la
viabilidad de los diferentes proyectos que presenta y ejecuta Nestlé, con relación a los
alcances y beneficios técnicos.
1.Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias de la entidad, la formulación de los
planes, programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la empresa, de acuerdo con las
políticas trazadas en todo el territorio nacional.
2. Coordinar y orientar la realización de los estudios de factibilidad técnica y económica de
los convenios de cooperación técnica que suscriba la Entidad.
3. Organizar y coordinar de manera integrada con todas las dependencias de la entidad, la
programación y elaboración del plan de desarrollo institucional, los planes operativos y el
presupuesto de inversión.
4. Realizar la evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de desarrollo de
la entidad.
5. Adelantar las acciones necesarias para garantizar el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos de la Entidad. • Coordinar y preparar los informes sobre la gestión
institucional que sean requeridos por la presidencia ejecutiva y otras instituciones
solicitantes.
6. Diseñar y aplicar los indicadores de gestión y resultado en el cumplimiento de las metas y
objetivos establecidos en los planes, programas y proyectos aprobados.
7. Contribuir con responsabilidad y sentido de pertenencia en el desarrollo integral de los
programas y proyectos que desarrolla Nestlé.
8. Las demás funciones asignadas por el Empleador, necesarias para alcanzar las metas y
objetivos en las áreas misionales de la empresa.
24
MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: NOTIFICADOR SAP
Dependencia: RECURSOS HUMANOS
cargo):
Requisitos Mínimos
Técnico en administración industrial, computación e
informática y/o carreras afines.
Experiencia mínima de 01 año en labores similares
Objetivo principal
Administración y buen manejo de los productos elaborados, logrando metas

establecidas de la empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con el cliente,
logrando una fidelización permanente del mismo.
1. Registro en SAP de las cantidades producidas (online).
2. Uso de sistema y equipo de radiofrecuencia para el registro en SAP.
3. Verificar el registro prolijo (por parte de planta) de la producción en código y cantidades
correctas del producto terminado y semi-elaborado.
4. Coordinar con Control de Calidad, Planta y Almacén el retiro oportuno de la producción
(aprobada) a fin de liberar espacio para que Planta continúe con su proceso productivo.
5. Conciliación de la producción entre Planta y Almacén.
6. Brindar periódicamente información sobre cualquier anomalía en la producción a las
jefaturas correspondientes.
7. Generar un Informe Resumen de Producción Diario.
8. Desempeñar cualquier otra actividad conexa y complementarias relacionadas a las
funciones descritas en el presente Manual.
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MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO
Dependencia: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
cargo):
Requisitos Mínimos
Poseer conocimientos básicos en Matemáticas,
Estadística, Contabilidad, Administración, Informática,
Cultura general.
Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en
Requisitos de Experiencia. cargos similares.
Objetivo principal
Su objetivo principal es planear, organizar y controlar las actividades de la empresa

con el objetivo de apoyar a generar mayor rentabilidad, realizar toma de decisiones en
forma oportuna y confiable en beneficio de la operación de la empresa. Crear
lineamientos de control, análisis financiero, supervisar cumplimiento de políticas, crear
sinergia con las demás áreas operativas para lograr el objetivo.
1. Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.
2. Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y
los cargos.
3. Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.
4. Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las
desviaciones o diferencias.
5. Coordinar con la secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes,
realizar las compras de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la
empresa.
6. Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para
cada cargo.
7. Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal,
contable entre otros.
8. Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros.
26
Nombre del cargo: CONTROL DE GESTIÓN
Dependencia: ÁREA DE GESTIÓN
cargo):
Requisitos Mínimos
Bachilleratos, Títulos de grado y Postgrados vinculados
al objetivo de la
Posición y a la gestión.
Experiencia profesional mínima de 5 años; o título
Requisitos de Experiencia. profesional de una
Carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración.
Objetivo principal
Garantizar el diseño y la implementación de herramientas de gestión que permitan

llevar a cabo la medición, seguimiento y monitoreo de la gestión Institucional, a través
de la efectiva evaluación de las unidades que conforman la estructura organizativa.
1. Responsable de coordinar la preparación del presupuesto anual y sus correspondientes
revisiones. También suele ser el encargado de establecer al menos una propuesta de
objetivos por áreas o departamentos que sea coherente con el presupuesto de la compañía.
2. Controla tanto el seguimiento presupuestario como las demás facetas de la marcha de la
empresa. El ámbito de esta función es muy diferente en cada empresa en función de su
cultura. Dentro de este apartado, suele también realizar el seguimiento del cumplimiento de
objetivos por áreas o departamentos.
3. Debe ser el "suministrador" oficial de información a todos los niveles de dirección con el
fin de, con una visión objetiva y global, proveer a cada departamento o responsable la
información necesaria, suficiente y oportuna para la toma de decisiones.
27
Nombre del cargo: DESARROLLADOR COMERCIAL
cargo):
Requisitos Mínimos
Bachiller, técnico en el área comercial con manejos de
relaciones sociales
No requiere experiencia
Objetivo principal
Cumplir con brindar una excelente atención, un claro entendimiento y un eficiente

manejo de las necesidades de sus clientes para así contribuir permanentemente a
propiciar en ellos un alto nivel de satisfacción que asegure la recompra y/o el cierre
exitoso de las diversas negociaciones en las que el asesor participe como representante
de la Empresa.
1.Cumplir a cabalidad y a tiempo con todas las tareas e informes que le sean encomendados
2. Hacer un uso racional de los recursos y herramientas de la Empresa, mostrando
permanente buena disposición hacia la labor y hacia los conductos regulares establecidos.
3. Análisis de cumplimiento de objetivos, informe de gestión diario o reporte, atendiendo
reclamaciones e incidencias.
4. Realizar presentaciones, ofertas, tratamiento de objeciones, y cierre de la venta.
28
MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: JEFE DE LA SECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN.
Dependencia: RECURSOS HUMANOS
cargo):
Requisitos Mínimos
Licenciatura en Psicología, Educación, Administración
Pública, o Administración de Empresas más Postgrado
en Medición de Evaluación.
Dos (2) años de experiencia en Reclutamiento y
Selección de Personal.
Objetivo principal
Administrar el programa del Reclutamiento Selección de la organización en

coordinación con la Dirección de Personal. Dirige el proceso de reclutamiento,
selección, confección y aplicación de pruebas y la contratación por concursos al
personal eventual y temporal.
1. Coordina y participa en el diseño o actualización del Sistema de Reclutamiento y
Selección de Personal administrativo.
2. Dirige el proceso de Reclutamiento de candidatos idóneos para los diferentes puestos.
3. Dirige el proceso de Selección de candidatos.
4. Coordina la elaboración de pruebas específicas para la selección de personal
5. Dirige el proceso de selección de candidatos.
6. Coordina las acciones del Subsistema de Reclutamiento y Selección con el resto de los
Subsistemas de Recursos Humanos.
7. Dirige el proceso de nombramientos permanentes y ascensos permanentes.
8. Evalúa el desempeño laboral del personal bajo su supervisión.
9. Capacita al personal en las técnicas actualizadas aplicadas al Subsistema de
Reclutamiento y Selección.
10. Se reúne con su equipo de trabajo para evaluar y mejorar las acciones propias de las
funciones de la Unidad.
29
MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo: VENDEDOR
Dependencia: ÁREA DE VENTAS
Número de Cargos TRES EN ADELANTE
cargo):
Requisitos Mínimos
Conocimiento y educación de mejorar las técnicas de
venta, organizar la red comercial, rentabilizar la red de
ventas, facilitar el trabajo del comercial. Con Bachiller y
títulos en ventas, atención al cliente.
Experiencia de dos (2) años, en el cual se evidencia el
Requisitos de Experiencia. excelente manejo de ventas
Objetivo principal
Responder por toda la gestión de ventas y desarrollar una labor de Cobertura

asistiendo los clientes asignados y visitando clientes potenciales.
1. Conocer su producto
2. Establecer un vínculo entre el cliente y la empresa. Esto significa que el vendedor
debe constituirse en el que une al cliente con la empresa que representa y viceversa.
Para ello, debe realizar algunas actividades que son muy importantes, por ejemplo
3. Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa preparó
para ellos acerca de los productos y/o servicios que comercializa, como: mensajes
promocionales, eslogan, información técnica, etc...
4. Asesorar a los clientes: 1) acerca de cómo los productos o servicios que ofrece
pueden satisfacer sus necesidades y deseos; y 2) cómo utilizarlos apropiadamente
para que tengan una óptima experiencia con ellos.
5. Retroalimentar a la empresa informando a los canales adecuados (como el
departamento de ventas y el de mercadotecnia) todo lo que sucede en el mercado.
6. Contribuir activamente a la solución de problemas
7. Administrar su territorio de ventas.
8. Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa.
9. Elaborar y comunicar un reporte de ventas.
10. Ofrecer servicio post venta.
11. Captar nuevos clientes.
12. Fidelizar a los clientes.
13. Vender.
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Nombre del cargo: INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD
Dependencia: ÁREA DE CONTROL
cargo):
Requisitos Mínimos
Auxiliar en el área de embarques, ubicación y registro
de producto terminado en el área de almacén, Técnico
de calidad y líder de línea de inspección, manejo de
personal y liberación o rechazo de producto terminado.
Experiencia de dos (2) años, en el cual se evidencia el
excelente control de calidad.
Objetivo principal
Realizar control de calidad examinando los productos fabricados, la producción y los

servicios principales para garantizar que satisfacen todos los estándares (p.ej.,
presentación, calidad).
1. Comprobar y examinar muestras de un producto regularmente. Pueden realizar las
inspecciones visuales o utilizar equipos técnicos, como el microscopio
2. Controlar los sistemas automatizados que permiten probar miles de muestras
rápidamente.
3. En una fábrica, inspeccionar la producción y los procedimientos de los trabajadores.
4. Examinar los productos comprados por la empresa y registrar el rendimiento de los
proveedores.
5. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, sobre todo en la industria
alimentaria.
6. Reunirse con el personal de producción para entender qué está causando el
problema y decidir si hay alguna necesidad de cambiar los procesos en uso.
7. Elaborar el plan de control de calidad donde se detalla, teniendo en cuenta el
producto y el proceso de elaboración, el tamaño de las muestras; la frecuencia; las
pruebas a realizar; las especificaciones y los límites de aceptación.
8. Registrar las actividades de control realizadas, con el objetivo de evidenciar los
resultados y poder elaborar informes de calidad.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE NESTLÉ
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PRESENTACIÓN
En el presente documento se incluye manuales de procedimientos de los pasos
implicados en los procedimientos de selección del personal, capacitación del personal,
control y asistencia del personal, control de la calidad del producto, afianzar a los
clientes, brindar una venta adecuada que haga sentir a gusto al cliente, realización de
estados financieros y administración del fondo fijo de caja de Nestlé; los cuales permitan
de manera radical tener el conocimiento claro que se debe tener en cada uno de los
procedimientos requeridos por la empresa para cada área organizativa, para lograr una
satisfacción que permita llegar al cliente de manera efectiva brindándole un producto y
servicio con el cual puedan sentirse a gusto.
Cada área tendrá que tener el pleno conocimiento de sus funciones y responsabilidades
para tener el éxito que la empresa quiere lograr y poder establecer objetivos claros que
permitan el cumplimiento de estrategias que impulsen a la empresa a cumplir con cada
uno de los objetivos que se han establecido.
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN ......................................................................................................... 33
ANTECEDENTES ........................................................................................................ 35
MARCO NORMATIVO ................................................................................................ 36
OBJETIVOS DE LAEMPRESA ..................................................................................... 37
PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 38
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL ................................................ 55
PROCEDIMIENTO PARA OFRECERLE A LOS CLIENTES ATENCIÓN EFICIENTE
CON PRODUCTOS DE CALIDAD .............................................................................. 78
PROCEDIMIENTO PARA AFIANZAR A LOS CLIENTES ......................................... 81
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA .................... 87
PROCEDIMIENTOS DE ESTADOS FINANCIEROS .................................................. 92
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y ASISITENCIA DEL PERSONAL ................. 100
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE PRODUCTO............................................. 103
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ANTECEDENTES
La empresa Nestlé se estableció en Suiza en 1843 que piensa en el beneficio colectivo
tanto interno como externo de la organización, realizando productos de alta calidad y
con una gran diversificación de sus productos para mayor satisfacción de los clientes,
empezó con productos para bebés pensando en su salud y bienestar ya que en ese tiempo
y actualmente hay mamás que no pueden amamantar a sus hijos con el pasar del tiempo
la empresa empezó a crear más productos tantos para perros como para los seres
humanos que favorezca la salud y el gusto por los alimentos creados por Nestlé.
Actualmente Nestlé ofrece un servicio al cliente adecuado donde permite que los clientes
se sientan a gusto, además de este, piensa mucho en el bienestar y en dejar una sonrisa
y satisfacción de los consumidores. Nestlé tiene varios productos como chocolate, café,
leche, yogurt, cereales, purina, etc. Siendo una de las empresa más reconocidas en el
mercado a nivel mundial.
Hasta la fecha la forma en que se han distribuido las funciones es como la estructura
funcional, donde varios gerentes son autónomos en su trabajo ya que son eficientes y
saben cuál es el rol que cada uno tiene en la empresa.
Las razones por las cuales nos motivó a realizar este manual de procedimientos son
para fortalecer las diferentes áreas que hay en la organización que permita mayor
eficiencia y mayor calidad en el procedimiento que se realice en las diferentes áreas de
la organización que permita un mejoramiento y orden en el clima organizacional y
optimizar la productividad y la satisfacción tanto interna como externa de la
organización.
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MARCO NORMATIVO
 ISO 22,000
 ISO 14,000
 OSHAS 18,000
RECIRSOS HUMANOS
 Norma NTC-ISO 9001:2008 numerales 6.2.2 literales b y c
 Norma NTC-GP 1000:2004 numerales 6.2.2. literales b y C
 Norma NTC-OHSAS 18001:2007 numeral 4.4.2
 Norma NTC-ISO 14001:2004 numeral 4.4.2
CONTROL
 Acuerdo 001 del 17 de Febrero de 2010” Técnica de Calidad

 Resolución No. 054 del 04 de Marzo de 2010” Estándar de Control Interno
 Resolución 506 del 09 de Julio de 2014 "Reglamento Interno del Comité
Coordinador de Control Interno y Calidad"
FINANZAS
 Decreto 111 de 1996

 Decreto 1865
 Ley 549 de 1999
 Ley 550 de 1999
 VENTAS
 Artículo 78 de la Constitución Política
 Ley 1480 de 2011
 Artículo 46 de la Ley 1480 de 2011
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OBJETIVOS DE LAEMPRESA
OBJETIVO GENERAL
Posicionar la empresa como líder mundial en nutrición, salud y bienestar por medio de
diversificación de productos innovadores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar productos innovadores que permitan mayor diversificación de los
productos para satisfacer a los clientes.
 Crear más productos saludables que permitan una vida sana y agradable para
los clientes.
 Realizar contratación del personal especializado que contribuya a la
organización para realizar las tareas de manera eficiente y productiva.
 Realizar capacitaciones de manera continua para fortaleces el conocimiento de
cada uno de los integrantes que conforman la organización.
 Distribuir de manera adecuada cada uno de los recursos materiales y humanos.
 Mantener actualizado los sistemas informáticos que ayuden a disminuir
procesos de la realización de productos o a la ejecución de servicios brindados.
 Llevar reportes y controles continuos para analizar la productividad
organizacional.
 Realizar políticas viables y favorables para toda la organización que permita la
estabilidad de la empresa.
 Establecer estrategias que permitan un buen clima organizacional para que los
trabajadores realicen sus tareas con mayor motivación.
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..
PROCESO DE CAPACITACIÓN
A CARGO DE: Recursos Humanos
PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
OBJETIVO: Establecer los lineamientos para las actividades de entrenamiento y

Capacitación del personal de la Empresa Nestlé
POLÍTICAS:
 Actualizar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades que requieren los
empleados para realizar su actividad.
 Enseñar al empleado cómo aplicar las nuevas tecnologías, si así lo requiere su
puesto de trabajo.
 Elevar los niveles de desempeño.
 Prevenir riesgos de trabajo.
 Preparar al empleado para ocupar una vacante o un puesto de nueva creación.
 Preparar al empleado para ocupar puestos superiores.
 Involucrar al personal para que detecte sus propias necesidades de capacitación.
 Contribuir al desarrollo integral de los individuos que forman la organización.
 Articular los ascensos y las promociones a los programas de capacitación y
desarrollo.
 Mostrar con hechos reales los beneficios de la superación (reconocimientos,
incrementos de salario, ascensos).
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DGFD
RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
Jefe DRH, Profesional FP- 1. Define las formaciones a

DRH. tender por la División de
Recursos Humanos.
Profesional FP-DRH 2. Contacta a empresas o Listado de inscripción a

personas expertas en el actividades de entrenamiento
tema que realicen las y Capacitación.
propuestas respectivas que
den respuesta a la necesidad
de entrenamiento o
capacitación.
Jefe DRH, Profesional FP- 3. Revisa propuesta y

DRH selecciona el o los
formadores que atiendan las
diferentes necesidades de
formación.
Profesional FP-DRH 4. Proyecta plan de Plan de Entrenamiento y

entrenamiento y Capacitación
capacitación para el semestre
inmediato
Jefe de recursos humanos. 5. Revisa y Aprueba el Plan Plan de Entrenamiento de

de Entrenamiento y capacitación.
Capacitación y anexos a
publicar.
Líder de recursos humanos 6. Publica el Plan de

Entrenamiento y
Capacitación en la intranet a
través de una solicitud
enviada a la DSI.
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.
Líder de recursos humanos 7. Planea la evaluación de la Planeación de la Evaluación

actividad de entrenamiento y de la actividad de
capacitación a realizar. entrenamiento y
capacitación.
Profesional FP-DRH 8. Promociona las

actividades de acuerdo al
cronograma establecido en el
plan.
Jefe DRH, Profesional FP- 9. Revisa los registros de

DRH inscripción y el
Compromiso, y analiza si la
demanda cumple para dar
continuidad a la
programación de la
actividad.
Verifica si las inscripciones

abarcan el 60% del total de
los cupos asignados en el
Plan de Entrenamiento y
Capacitación.
Profesional de recursos 10. Replantea la fecha del

humanos. Plan de entrenamiento
capacitación e informa a DSI
para los respectivos cambios
en el plan de formación
publicado en la intranet.
Jefe de recursos humanos 11. Realiza convocatoria

ofreciendo la actividad a
asistentes o a las unidades a
las que pertenece el personal.
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.
profesional de recursos 12. Envía comunicación al Comunicación entrenador o

humanos entrenador o capacitador y a capacitación.
los participantes inscritos o
citados a las actividades.
Entrenador o capacitador 13. Realiza las actividades Control de asistencia.

de entrenamiento o
capacitación y se controla la
asistencia a la actividad en
cada una de sus jornadas.
Instructor 14. Evalúa los Resumen de la evolución del

conocimientos adquiridos aprendizaje.
por el participante en la
actividad al final de la
misma.
Profesional de recursos 15. Gestiona con los

humanos. participantes el
diligenciamiento de la
Evaluación de la
reacción durante la última
jornada de cada actividad de
entrenamiento y
capacitación.
Profesional de recursos 16. Consolida todas las

humanos. evaluaciones de reacción
realizadas por los
participantes de las
actividades de entrenamiento
y capacitación con la
herramienta establecida por
el líder del subproceso.
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.
Instructora recursos 17. Entrega al Profesional de

humanos Recursos Humanos
responsable de las
actividades de entrenamiento
y capacitación, el control de
asistencia y la evaluación de
aprendizaje si es requerido.
Profesional FP-DRH 18. Consolida la información

sobre asistencia y proyecta
certificados de las
actividades del plan
de entrenamiento y
capacitación.
Profesional DRH 19. Remite para la revisión y

aprobación al líder el
resumen de asistencia y los
certificados a enviar.
Líder de recursos Humanos 20. Revisa y remite a los

participantes los certificados
que corresponden.
Profesional de recursos 21. Elabora y envía Evaluación in situ

humanos. comunicación solicitando el
desarrollo de la evaluación
in situ. Adjunta
documentación a utilizar y
relación de personas a
participar en la Evaluación.
Jefe de recursos humanos 22. Realiza la evaluación in

situ de la actividad de
entrenamiento o
capacitación aplicando un
cuestionario al participante y
otro al jefe inmediato.
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.
profesional recursos 23. Consolida la Resumen de la Evaluación

humanos Información de evaluación de aprendizaje.
de cada formación según la
planeación prevista para ella
en el formato informe plan
de entrenamiento y
capacitación.
Profesional FP-DRH 24. Comunica al formador

los resultados obtenidos en la
Evaluación de la reacción.
Líder DRH 25. Revisa el informe del Informe de plan de

plan de entrenamiento y entrenamiento y
capacitación del semestre. capacitación.
Jefe de recursos Humanos 26. Revisa y aprueba el Plan de capacitación

informe del plan consolidado
por 3 Jornadas semestre.
Jefe de recursos humanos. 27. Identifica fuentes de

necesidades de
entrenamiento y
capacitación y define las
actividades necesarias para
suplir la necesidad
encontrada al interior de la
empresa.
Jefe de recursos humanos 28. Envía comunicación Informe plan de entrenamiento y

informando la necesidad capacitación.
de entrenamiento y
capacitación identificada al
interior de la Unidad.
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.
profesional recursos 29. Asesora a la UAA sobre

humanos el procedimiento a seguir si
la formación debe ser
atendida por la Unidad.
Jefe de recursos humanos. 30. Prepara y envía

comunicación informando a
DRH los siguientes
aspectos para introducir
en el plan de
entrenamiento y
capacitación de la
Universidad: nombre de la
actividad, objetivo,
contenido, N° de horas,
población objetivo, fecha de
inicio y finalización y hora.
Jefe de recursos humanos. 31. Recibe información y Plan de entrenamiento y

actualiza el plan de capacitación.
entrenamiento y
capacitación.
Jefe de recursos Humanos 32. Informa al Jefe de UAA

la forma como debe ser
evaluada la actividad, según
los mecanismos definidos
por la Universidad.
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.
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
 DSI: División Servicios de Información

 DRH: División de Recursos Humanos.
 DCGD: División de Control y Gestión Documental
 APA: Asuntos Personal Administrativo
 SYSO: Seguridad y Salud Ocupacional
 ENTRENAMIENTO Y/O CAPACITACIÓN: Actividades
encaminadas a mejorar la competencia del personal sobre un tema
determinado.
 FP: Formación de Personal
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INICIO
Entrenamiento, capacitación,
inducción y re-inducción
SI
1. Definición de necesidades de
entrenamiento y capacitación a
atender
2. Realiza
preliminar de posibles
capacitadores o entrenadores
3. Revisa propuestas
3. Revisa
propuests
4. Elabora el Plan de
Entrenamiento y Capacitación
de la UAA
5. Revisa y aprueba
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Plan de Entrenamiento y
Capacitación
6. Publica plan de
entrenamiento y capacitación
7. Planeación de las actividades

de entrenamiento y
capacitación
8. Promoción
de las actividades
9. Recepción de inscripciones
2
2
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No
¿El 60% del cupo esta PG 7
inscrito?
Si
Si
¿La fecha planteada de la
actividad se mantiene?
No
10. Replantea plan de

11. Convoca al personal a la

actividad
PG 6
12. Envía comunicación al

F entrenador o capacitador y a los
participantes
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.
13. Realiza actividad de

Control de asistencia
No ¿Se planeó evaluar el

Aprendizaje?
Si
14. Evalúa el aprendizaje
15. Evalúa la reacción
16. Consolida resultados de

evaluación de reacción
44
49
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.
17. Entrega información de la

actividad de entrenamiento o
capacitación
18. Consolida la información y

proyecta certificados
19. Remite para revisión y

aprobación.
20. Revisa y remite a participantes.
50
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.
No
¿Se planeó el desarrollo de la D
evaluación in situ? Pág 10
Si
21. Elabora comunicación

informando la necesidad de
evaluar in situ a la actividad
Comunicación
Evaluación insitu
22. Realiza evaluación in situ de la

actividad
Comunicación
Evaluación insitu
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.
23. Consolida información de

evaluación de la actividad de
INFORME
24. Comunica al Instructor
resultado de la evaluación de la
reacción
COMUNICACIÓN
25. Elabora informe plan de

formación del semestre
INFORME
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.
7
26. Revisa y aprueba informe

plan de entrenamiento y
capacitación
FIN
27. Identifica necesidades de

A
28. Envía comunicación

informando la necesidad de
identificada
Comunicación
¿DRH atendió la necesidad de Si

E
entrenamiento o capacitación Pág 5
reportada?
No
8
53
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.
29. Asesora a la UAA del

Procedimiento a seguir.
30. Prepara comunicación

informando a DRH la
formación a atender
31. Actualiza el plan de

entrenamiento y
capacitación
32. Informa mecanismos de

evaluación de la actividad Pág 6
FIN
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
OBJETIVOS:
Este procedimiento está diseñado con la intención de cubrir las plazas vacantes que se
generen en las diferentes áreas de la organización con personal que cubra con el perfil
de puesto deseable.
POLITICAS:
1. Garantizar el respeto en la igualdad de oportunidades como la promoción de no

discriminación en cualquier índole.
2. Valorar la remuneración monetaria al personal dependiendo de su puesto y
efectividad.
3. Asegurar que en la selección de personal, cada candidato reciba el mismo trato
durante el proceso.
4. Documentar y mantener actualizado las responsabilidades y actividades de cada
puesto.
5. Analizar y planificar la demanda de personal que requiere cada área de trabajo
para alcanzar objetivos.
6. Identificar y Evaluar a los candidatos ideales en función en actitudes,
conocimientos, competencias y habilidades.
7. Identificar y dar preferencia al personal con mayor experiencia dentro de la
empresa para cubrir puesto de gerencia y dirección.
8. Incentivar al personal por medio de objetivos para generación motivación en sus
actividades.
9. Actuar transparentemente en la nómina del personal en base a la legislación
laboral vigente en cada país para no afectar en las prestaciones de los
trabajadores.
10. Apoyar y fortalecer en las habilidades y conocimiento del personal por medio de
capacitaciones y certificaciones.
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DGFD
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL

Jefe del área vacante Realiza requisición de personal Requisito de personal
Jefe de recursos humanos Verifica que exista
disponibilidad presupuestal
Jefe de recursos humanos Si existe disponibilidad continua
el proceso en caso contrario
notifica a jefe del área vacante la
no contratación
Jefe de recursos humanos Turna solicitud con Especialista
en reclutamiento y
selección de personal
Especialista en Verifica que el análisis de puesto
reclutamiento y selección este elaborado y
tenga toda la información
necesaria
Especialista en Si existe análisis de puesto y Análisis de puesto
reclutamiento y selección esta actualizado se continua
con el proceso en caso
contrario se actualiza o se
elabora vacante
Especialista en Elabora tabla de decisión con Tabla de decisión
reclutamiento y selección rasgos a evaluar, instrumentos
a utilizar y criterios de
evaluación
Especialista en Selecciona o elabora los Pruebas psicométricas y
reclutamiento y selección instrumentos (exámenes, exámenes de
pruebas psicométricas, etc.) que conocimiento y
se van a utilizar en el proceso habilidades
Especialista en Elabora convocatoria Convocatoria
reclutamiento y selección
Especialista en Realiza la difusión de la
reclutamiento y selección convocatoria
Especialista en Recibe documentos de Formato de entrevista
reclutamiento y selección candidatos, verifica que inicial guía del proceso
cubran los candidatos con solicitud de empleo
criterios de convocatoria y curriculum.
realiza entrevista inicial
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Especialista en Informa a los candidatos que
reclutamiento y selección no cubran criterios
Sobre otras convocatorias y
agradece interés.
Especialista en Recibe documentos de Guía del proceso
reclutamiento y selección candidatos que cubren con solicitud de empleo
los requisitos, informa del curriculum profesional
proceso y comunica fecha comprobantes
de exámenes
Aplica examen de conocimientos y Examen de conocimientos y
de habilidades habilidades
Especialista en A candidatos que no aprobaron
reclutamiento y selección exámenes, informa
de resultados, agradece su
interés, les informa de
futuras convocatorias y realiza
sugerencias para
mejorar desempeño en futuras
ocasiones
Especialista en A candidatos que aprobaron
reclutamiento y selección exámenes informa de
sus resultados y la fecha de
aplicación de pruebas
psicométricas
Especialista en Aplica pruebas psicométricas Pruebas psicométricas
Especialista en Elabora reporte individual de Reporte de estudio
reclutamiento y selección evaluación psicométrica psicométrico
Especialista en A candidatos que no
reclutamiento y selección aprobaron pruebas
psicométricas, informa de
resultados, agradece su
interés, les informa de futuras
convocatorias y realiza
sugerencias para mejorar
desempeño en futuras
ocasiones
Especialista en Realiza o solicita Estudio socioeconómico
reclutamiento y selección elaboración de estudio
socioeconómico
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PAGINA: 27 De:
FECHA: 2018

Especialista en Recibe estudio socioeconómico o
reclutamiento y selección elabora informe de estudio.
reclutamiento y selección estudio socioeconómico
informa de sus resultados
evaluación
Especialista en Solicita elaboración de estudio Estudio medico

reclutamiento y selección médico
Especialista en Recibe reporte de estudio médico
Especialista en A candidatos que no aprobaron
reclutamiento y selección estudio médico, informa de
resultados, agradece su
interés, les informa de
futuras
convocatorias y realiza
sugerencias para futuras
ocasiones
reclutamiento y selección estudio médico informa de sus
resultados y fecha de la siguiente
evaluación
Especialista en Programa entrevista final con jefe
reclutamiento y selección de área vacante
Especialista en Recibe resultados de entrevista Entrevista final

reclutamiento y selección final
Especialista en Integra informe general de la
reclutamiento y selección evaluación de los candidatos
Especialista en Envía informe a jefe de área
reclutamiento y selección vacante
Especialista en Recibe decisión del personal a
reclutamiento y selección contratar
Especialista en Integra datos de personal no Bolsa de trabajo
reclutamiento y selección contratado a bolsa de trabajo
Especialista en Informa a personal seleccionado

reclutamiento y selección de fecha de contratación
canaliza al área de contratación
58
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 28 De:
FECHA: 2018

Especialista en Informa a personal no
reclutamiento y selección seleccionado de resultados, de
que fue
integrado a bolsa de trabajo y
de que será considerado para
futuras contrataciones
Especialista en Integra expediente de Expediente
reclutamiento y selección convocatoria
Especialista en Archiva o entrega al área

reclutamiento y selección correspondiente expediente
de convocatoria
59
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 29 De:
FECHA: 2018
FLUJOGRAMA
Inicio
Jefe del área

vacante
Realiza requisición
de personal RQ
Jefe de recursos
humanos
Verifica que exista

Disponibilidad
presupuestal
NO
Notifica a jefe del
¿Existe área vacante la no
Presupuesto? contratación
SI
Turna solicitud con FIN

Especialista en reclutamiento
y selección de personal
60
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 30 De:
FECHA: 2018
Especialista en
Reclutamiento y
Selección
Verifica que el análisis de

puesto este elaborado y tenga
toda la información necesaria AN
NO
Elabora o actualiza
¿El análisis está análisis
elaborado y AN
de puesto
actualizado?
SI
61
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 31 De:
FECHA: 2018
Elabora tabla de decisión con

rasgos a evaluar, instrumentos a
utilizar y criterios de evaluación TB
Selecciona o elabora los

instrumentos (exámenes, pruebas
psicométricas, etc.) que se van a
utilizar en el proceso EX
Elabora convocatoria CV
Realiza la difusión de la
convocatoria CV
Recibe documentos de candidatos, CR

verifica que cubran los candidatos SL
los criterios de convocatoria realizan EL
entrevista inicial.
NO
¿El candidato Informa sobre otras

cubre con los convocatorias y agradece
requisitos? interés en participar
SI
Fin
3
62
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 32 De:
FECHA: 2018
Recibe documentos de candidatos

que cubren con los requisitos,
informa del proceso y comunica
fecha de exámenes GP
Aplica examen de conocimientos

y de habilidades. EX
NO Informa de resultados, de futuras

convocatorias, agradece su interés
¿Aprobó y realiza sugerencias para mejorar
candidato el desempeño en futuras ocasiones
examen?
SI
Fin
Informa de sus resultados y la

fecha de aplicación de pruebas
psicométricas
Aplica pruebas psicométricas PS
Elabora reporte individual de

evaluación psicométrica RP
63
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PAGINA 3 De:
PAGINA: 33 De:
FECHA: 2018
NO
Informa de resultados, de futuras
¿Aprobó candidato convocatorias, agradece su interés
examen y realiza sugerencias para mejorar
psicométrico? desempeño en futuras ocasiones
SI
Informa de sus resultados y

fecha de la siguiente
evaluación
Realiza o solicita
elaboración de estudio
socioeconómico EC
Recibe estudio
socioeconómico o elabora
informe de estudio. RC
NO
¿Aprobó candidato
estudio socio
económico?
convocatorias, agradece su interés
y realiza sugerencias para futuras
ocasiones
SI
64
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 34 De:
FECHA: 2018
5 Fin

evaluación
Solicita elaboración de
estudio médico EM
Recibe reporte de estudio

médico RM
SI
NO
¿Aprobó convocatorias, agradece su interés
candidato estudio y realiza sugerencias para futuras
médico? ocasiones
Fin
evaluación
Programa entrevista final

con jefe de área vacante EF
65
FECHA: 2018
Página 35 PAGINA 3 De:
Sustituye a:
PAGINA: 35 De:
FECHA: 2018
Integra informe general de la

evaluación de los candidatos
IG
Envía informe a jefe de área

vacante
Recibe decisión del personal

a contratar
Integra datos de personal no

contratado a bolsa de
trabajo BT
SI NO
Informa a de resultados, de que fue

¿El candidato fue integrado a bolsa de trabajo y de
seleccionado? que será considerado para futuras
contrataciones
Fin
Informa de fecha de
contratación y lo canaliza al
área de contratación
66
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 36 De:
FECHA: 2018
Integra expediente de
Convocatoria.
Archiva o entrega al área

correspondiente expediente
de convocatoria.
Fin
67
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 37 De:
FECHA: 2018
GLOSARIO
ABREVIATURA SIGNIFICADO
RQ Requisición de Personal
AN Análisis de Puesto
TB Tabla de Decisión
EX Exámenes de conocimientos
CV Convocatoria
CR Curriculum profesional
SL Solicitud de empleo
EI Formato de entrevista inicial
GP Guía del proceso
PS Pruebas Psicométricas
RS Reporte de evaluación psicométrica
EC Estudio socioeconómico
RC Reporte de estudio socioeconómico
EM Estudio médico
RM Reporte de estudio médico
EF Entrevista final
IG Informe general
BT Bolsa de trabajo
68
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 38 De:
FECHA: 2018
PROCESO DE CONTRATACIÓN
AUDITORÍA INTERNA
PROCEDIMIENTO EN LA REVISIÓN DE CONTRATOS Y SU
DOCUMENTACIÓN
OBJETIVO:
Revisar los contratos y acuerdos emitidos por la empresa, de forma que se cumplan y
se garanticen el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del personal;
para tener de manera actualizada la contratación y documentación.
POLITICAS
1. Establecer Auditorías internas de manera Trimestral, las cuales permitan

conocer las actualizaciones contractuales del Estado.
2. Las Auditorias del Recurso Humano deben cumplir con las cláusulas contraídas
por el personal.
3. Garantizar que el contrato tenga de manera actualizada las obligaciones
contraídas por el personal.
4. Verifica que los contratos contengan los acuerdos o resoluciones
correspondientes
5. Verificar de amanera trimestral que la cláusula de garantías satisfaga lo
requerido en la Ley de Contrataciones del Estado.
6. Toda persona contratada para realizar una función en la empresa, deberá firmar
un contrato de trabajo, que contenga todas las informaciones requeridas por la
ley y según las políticas internas, la empresa podrá contratar de manera
temporal a un trabajador que por la naturaleza del trabajo
69
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 39 De:
FECHA: 2018

Coordinador de Elabora y firma el nombramiento del
personal encargado que efectuará la
Auditoria.
Coordinador de Elabora y firma la notificación para el
personal encargado donde se efectuará
la auditoría
Coordinador de Traslada original y copia del nombramiento
personal al encargado de efectuar la auditoría, quien
deberá firmar ambas y entregar la copia del
nombramiento para su archivo. Además,
traslada la notificación en
Original y copia.
Encargado de efectuar Recibe nombramiento y notificación.
la auditoría
Encargado de efectuar Planifica la auditoría conforme las Normas de
la auditoría Control Interno Gubernamental y de
Auditoría Interna Gubernamental.
Encargado de efectuar Se presenta con el encargado donde se
la auditoría efectuará la auditoría y le notifica.
Encargado de efectuar Se inicia evaluando del control interno y
la auditoría resguardo de documentos.
Encargado de efectuar Solicita contratos emitidos.
la auditoría
Encargado de efectuar Verifica que los contratos contengan los
la auditoría acuerdos o resoluciones
correspondientes
Encargado de efectuar Verifica que los contratos indiquen las
la auditoría partidas presupuestarias a
afectar.
Encargado de efectuar Confirma que en el instrumento legal
la auditoría (contratos) hayan quedado reflejados las
condiciones que garanticen el cumplimiento
de la obligación contractual.
Encargado de efectuar Verifica que la cláusula de garantías satisface
la auditoría lo requerido en la Ley de Contrataciones del
Estado.
Encargado de efectuar Verifica datos generales del Contrato contra
la auditoría documentación de soporte.
Encargado de efectuar Verifica que los desembolsos se realizan de
la auditoría conformidad con lo establecido en el
Contrato
70
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 40 De:
FECHA: 2018
Encargado de efectuar Verifica el expediente completo de la
la auditoría documentación de soporte.
Encargado de efectuar Prepara los papeles de trabajo derivado de la
la auditoría auditoría realizada.

Encargado de efectuar la Elabora borrador del informe y lo
auditoría discute con el Coordinador
Encargado de efectuar la Se discute el borrador del informe con el
auditoría fiscalizado quien firma de conformidad.
Encargado de efectuar la Se hacen las correcciones si las hubiera.
auditoría
Encargado de efectuar la Firma y sella el informe y lo traslada al
auditoría Coordinador
Coordinador de personal Recibe, firma y sella el informe.
Coordinador de personal Discute el informe con la Dirección
General ó Subdirección General.
Coordinador de personal Envía copia de los informes a:
1) Máxima autoridad (en original)
2) Unidad fiscalizada (copia)
3) Contraloría General de
Cuentas (copia)
Coordinador de personal Archiva la copia del informe en el lugar
correspondiente.
71
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 41 De:
FECHA: 2018
AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATOS Y SU DOCUMENTACIÓN
COORDINADOR ENCARGADO DE EFECTUAR AUDITORIA
INICIO
Elabora y firma el nombramiento

del encargado que efectuará la
auditoria.
Se elabora y firma la notificación
Se pasa al encargado de la
Auditoria interna.
Traslada la notificación en
Original y copia.
Recibe nombramiento y
notificación.
Planifica conforme a las

Normas de Control
Interno
Se presenta con el encargado donde se

efectuará la auditoría y le notifica.
Se inicia evaluando del control interno

y resguardo de documentos.
72
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA 42
Sustituye a:
PAGINA: 42 De:
FECHA: 2018
No se solicita contratos ¿CUMPLE

emitidos ?
Solicita contratos emitidos.
Verifica que los contratos contengan

los acuerdos o resoluciones
Correspondientes
Verifica que los contratos indiquen

las partidas presupuestarias a afectar.
Confirma que en el instrumento legal

(contratos), que garanticen el
cumplimiento de la obligación
contractual.
NO
No se verifica la NO ¿CUMPLE
cláusula de garantías ?
SI
Verifica que la cláusula de garantías
73
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA 43
Sustituye a:
PAGINA: 43 De:
FECHA: 2018
74
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA 44
Sustituye a:
PAGINA: 44 De:
FECHA: 2018
Verifica datos generales del

Contrato contra
documentación de soporte.
Verifica el expediente
completo de la
Verifica que los

desembolsos se realizan de
conformidad con lo
establecido en el Contrato
Verifica el expediente
completo de la
Prepara los papeles de

trabajo derivado de la
auditoría realizada.
Elabora borrador del

informe y lo discute con el
Coordinador
Elabora borrador del

informe y lo discute con el
Coordinador
Se discute el borrador del

informe con el fiscalizado
quien firma de
conformidad.
Se hacen las correcciones

si las hubiera
75
NO
No Se firma ¿SE ACEPTA?
SI
Recibe, firma y sella el Firma y sella el informe y

informe lo traslada al Coordinador
Discute el informe con la

Dirección General ó
Subdirección General.
¿SE ACEPTA
Envía copia de los informes a:

1) Máxima autoridad (en
original)
2) Unidad fiscalizada (copia)
3) Contraloría General de
Cuentas (copia)
Archiva la copia del informe en

el lugar correspondiente.
GLOSARIO
ABREVIATURA SIGNIFICADO
76
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA 45
Sustituye a:
PAGINA: 45 De:
FECHA: 2018
RQ Requisición de Personal
AN Análisis de Puesto
TB Tabla de Decisión
EX Exámenes de conocimientos
CV Convocatoria
CR Curriculum profesional
SL Solicitud de empleo
EI Formato de entrevista inicial
GP Guía del proceso
PS Pruebas Psicométricas
RS Reporte de evaluación psicométrica
EC Estudio socioeconómico
RC Reporte de estudio socioeconómico
EM Estudio médico
RM Reporte de estudio médico
EF Entrevista final
IG Informe general
BT Bolsa de trabajo
77
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 46 De:
FECHA: 2018
PROCESO DE VENTAS
A CARGO DE: Ventas Corporativas
PROCEDIMIENTO PARA OFRECERLE A LOS CLIENTES

ATENCIÓN EFICIENTE CON PRODUCTOS DE CALIDAD
OBJETIVOS: Diseñar, en el área de administración de ventas, un manual de

procedimientos, el cual contribuya a mejorar la calidad de los procesos, servicios y por
consecuencia el incremento en las ventas.
POLÍTICAS:
 Al momento de realizar un pedido se respetarán los precios de los productos.
 Al momento de realizar un pedido nos reservamos el derecho a separar de
nuestro inventario el producto o productos ordenados. Esto se hará
exclusivamente después de recibir su pago o confirmar su compra.
 En ocasiones no es necesario enviar un pedido de forma parcial, es decir, con
algún faltante, el cual se envía inmediatamente recibiendo la pieza por parte de
nuestros proveedores. Este tipo de envío lo elegimos utilizando un criterio muy
específico y sólo en casos especiales, donde consideramos que es un beneficio
para nuestro cliente.
 todos nuestros productos son nuevos, sin embargo, la mayor parte de ellos
incluyen una etiqueta codificada, esto con el fin de facilitar el procedimiento de
garantía de la pieza en caso de que fuera necesaria (ver políticas de devolución).
 Nuestros subordinados deben ser capaces de vender e influir adecuadamente
hacia los clientes.
 La atención al cliente debe ser positiva y que represente una buena imagen
hacia la empresa por medio de los subordinados.
78
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 47 De:
FECHA: 2018
..
Director Comercial de Agendar cita con el cliente

ventas para conocer los
requerimientos.
Director Comercial de Elaboración de un

ventas documento de análisis de
requerimientos.
Consultor técnico Se presenta un borrador de la

propuesta donde se definen
los alcances para tener
comentarios del cliente y
afinar la propuesta final
Director Comercial de Se envía a soporte técnico

ventas del área de proyectos
informáticos
Consultor técnico Se establece el tipo de

solución tecnológica
Director Comercial de Se entrega la orden de

ventas compra (Anexo 3) al
departamento de
administración de ventas
Director Comercial de Se solicita factura (Anexo

ventas 4)cuando se entrega el
producto o servicio al cliente
Director Comercial de Se realiza una presentación

ventas de la propuesta al cliente.
79
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 48 De:
FECHA: 2018
INICIO
Agenda citación al cliente Se presenta un borrador de la

para conocer los propuesta donde se definen los
requerimientos. alcances para tener comentarios del
cliente y afinar la propuesta final.
Elaboración de un documento
de análisis de requerimientos.
Se envía a soporte técnico ¿Se

del área de proyectos acepta?
informáticos.
Se entrega la orden de Se establece el tipo de

compra al departamento de solución tecnología.
ventas.
Se solicita factura cuando se

entrega el producto o servicio al
cliente.
Se realiza una presentación

de la propuesta al cliente.
FIN
80
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 49 De:
FECHA: 2018
..
PROCESO DE NEGOCIACIÓN
A CARGO DE: Ventas
PROCEDIMIENTO PARA AFIANZAR A LOS CLIENTES
OBJETIVOS: Afianzar la realización de fidelización con los clientes para que estén
más a gusto con nuestro producto y hable de sus experiencias que permitan llamar la
atención de más público.
POLÍTICAS:
 Información suficiente, simplificada, fácil de entender y sin ánimo de vender.
 Explicar muy bien qué incluye y no incluye un servicio.
 Carta-contrato de compromiso de servicios.
 Mantener a la organización en un constante cambio.
 Tener en cuenta todos y cada uno de los puntos de vista de los clientes que
permitan que fortalezcamos la organización con diversidades de productos.
 garantizar la protección del consumidor contra la comercialización de
productos peligrosos que suponen una amenaza para la salud o la vida.
 garantizar al consumidor el acceso a una variedad de productos y servicios a
precios competitivos y con una calidad satisfactoria.
 Pensar en el bien común.
 Respetar al cliente y sus opiniones.
 Ser fiel a los consumidores constantes.
 Es necesario que nuestros subordinados constantemente estén en contacto con
los clientes.
81
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 50 De:
FECHA: 2018
.
Asesor de ventas-Cliente Se realiza el contacto con

el cliente mediante
llamadas telefónicas.
Asesor de ventas Con el fin de verificar que
el servicio sea otorgado de
acuerdo al plan de trabajo.
Asesor de ventas-Cliente Posteriormente se realizan
propuestas para proyectos
futuros.
Asesor de ventas Si está interesado se
agenda una cita.
Cliente Si no está interesado se
finaliza el proceso.
82
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 51 De:
FECHA: 2018
.
INICIO
Se contacta con el cliente. Llamada telefónica para

conocer la satisfacción del
servicio otorgado.
Verificar que el servicio se

otorgara de acuerdo al plan.
Se ofrecen nuevos proyectos Aceptación
Agenda cita para realizar el

proceso de solicitud de
Llamada
FIN
83
FECHA: 2018

Sustituye a:
PAGINA: 52 De:
FECHA: 2018
PROCESO DE VENTA
A CARGO DE: Ventas Corporativas
PROCEDIMIENTO DE UNA EFICIENTE VENTA
OBJETIVO
Generar oportunidades de fabricación y comercialización de los productos de una
forma eficiente para generar más rentabilidad para la organización.
POLÍTICAS
Las políticas de ventas de una empresa es una actividad muy importante dentro de la
organización en donde se debe gestionar de la mejor manera para la obtención del
mejor producto o servicio, que la calidad sea la establecida en la negociación, que el
precio sea el correcto, que la entrega sea realizada en tiempo y forma, entre otras
consideraciones.
 Tener continuidad en el abastecimiento de la empresa.
 Evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios, evitar
tener productos obsoletos para malas gestiones de compras.
 Mantener los niveles de calidad de los productos.
 Seleccionar adecuadamente a los proveedores de la empresa.
 Solicitar el envío de muestras antes de realizar la orden de pedido.
 Analizar si se acepta o no una nueva lista de precios.
 Realizar visitas periódicas a la competencia.
 Negociar descuentos y condiciones de pago.
 Visitar de manera frecuente los depósitos de la empresa.
 Verificar que se cumplan las órdenes de compra emitidas.
 Renegociar los servicios que prestan los proveedores.
 Aplicar estrategias que sean de utilidad en la gestión de lo que compra la
empresa.
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FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 53 De:
FECHA: 2018
PROCEDIMIENTO DE UNA EFICIENTE VENTA

Director comercial Agendar cita con el cliente para
conocer los requisitos
Director comercial Elaboración de un documento de

análisis de requerimientos
Consultor técnico Se presenta un borrador de la
propuesta donde definen los
alcances para tener comentarios
del cliente y afinar la propuesta
final.
Director comercial Se envía a soporte técnico del

área de proyectos informáticos
Consultor técnico Se establece el tipo de solución
tecnológica
Director comercial Se entrega la orden de compra, al

departamento de administración
de ventas
Director comercial Se solicita factura cuando se

cliente
Director comercial Se realiza una presentación de la

propuesta al cliente
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FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 54 De:
FECHA: 2018
FLUJOGRAMA
Director comercial Consultor técnico
INICIO
Agendar cita con el cliente

para conocer los
requerimientos.
Se presenta un borrador de la
propuesta donde se define los
Elaboración de un documento de alcances para tener comentarios
análisis de requerimientos del cliente y afinar la propuesta
final.
NO
Se envía soporte técnico del
área de proyectos ¿Se acepta?
informáticos SI
Se entrega la orden de compra Se establece el tipo de

al departamento de ventas solución tecnológica
Se solicita factura cuando se

cliente
Se realiza una presentación de la

propuesta al cliente
FIN
86
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 55 De:
FECHA: 2018
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN
A CARGO DE: Finanzas
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL

FONDO FIJO DE CAJA
OBJETIVO.
Resguardar, custodiar y suministrar los recursos financieros a través del fondo fijo
de caja; así Como efectuar la comprobación y tramitar su reembolso.
POLITICAS
- El fondo fijo de caja está destinado para atender las necesidades de compras
urgentes e imprevistas, orientadas a cumplir objetivos específicos y que requieran
un pago inmediato de la Dirección de Finanzas y dela Secretaria de
Administración y Finanzas.
- Se atenderán las disposiciones en materia de control y administración del fondo
fijo, señaladas en las “Normas Reglamentarias de los servicios Administrativos
del poder Legislativo” Vigente.
- Los servidores públicos autorizados para solicitar recursos financieros a través del
fondo fijo, deben llenar y firmar el formato “vale de caja”, el cual contará con la
autorización del titular de la Dirección de Finanzas.
- Los servidores públicos autorizados y responsables de realizar la comprobación
de gastos tendrán a más tardar quince días naturales para canjear el “vale de
Caja” por la documentación original de los gastos generados.
- Para el reembolso del monto del fondo fijo de caja, la Dirección de Finanzas hará
el trámite ante la Dirección de Programación y Presupuesto, presentando el
formato “Solicitud de Recursos Presupuestales”
-
87
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 56 De:
FECHA: 2018
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA
RESPONSABLE PROCEDIMIENTO DOCUMENTO
Oficina de La Dirección
de Finanzas Atiende solicitud de la Unidad
Administrativa Solicitante
Y le pide que requisite y firme el formato
“Vale de Caja”.
Oficina de la Dirección de
finanzas Verifica que el formato “Vale de Caja”
cubra todos los requisitos.
Oficina de la Dirección de Entrega la cantidad solicitada y
Finanzas resguarda el formato hasta la
comprobación de gastos por parte del
solicitante.
Unidad administrativa Realiza la compra correspondiente para
solicitante atender sus necesidades y recibe la
factura o comprobante de la Compra
efectuada.
Unidad Administrativa Entrega documento comprobante del
Solicitante gasto, a la oficina de la Dirección de
Finanzas, solicitando cancelación del
formato “Vale de Caja”.
Oficina de la Dirección de Recibe y verifica que los comprobantes
Finanzas. contengan los requisitos fiscales
vigentes, así como una breve
descripción del motivo del gasto y la
firma del titular del área administrativa
solicitante.
Oficina de la Dirección de ¿Cumple con los requisitos? (Si/No)

Finanzas
Oficina de la Dirección de No, devuelve al solicitante el documento;

Finanzas. a fin de que entregue el comprobante
correcto.
Oficina de la Dirección de Si, realiza la cancelación del formato

Finanzas “Vale de Caja” y registra en su control.
88
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 57 De:
FECHA: 2018
RESPONSABLE PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

Oficina de la Dirección de Envía “Solicitud de Recursos
Finanzas Presupuestales “con Documentación
original soporte y solicita el reembolso
del fondo fijo resolvente ante la
Dirección de Programación y
Presupuesto.
Dirección de programación y Recibe y verifica “Solicitud de Recursos

presupuesto Presupuestales” con documentación
soporte, codifica los gastos.
Dirección de programación y Verifica suficiencia financiera, aprueba
presupuesto solicitud y turna a la Dirección de
Finanzas, para la emisión de la póliza
Cheque.
Oficina de la Dirección de Recibe Solicitud de Recursos
Finanzas. Presupuestales con disponibilidad
financiera, autoriza el registro y la
emisión de la póliza cheque.
Finanzas. Recibe cheque e instruye su cobro en
la institución Bancaria respectiva.
89
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 58 De:
FECHA: 2018
UNIDAD OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE

ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y
FINANZAS PRESUPUESTO
SOLICITANTE
INICIO
Atiende solicitud de la Unidad

Administrativa Solicitante y le pide
que requisite y firme el formato
“Vale de Caja”
Verifica que el formato “Vale de

Caja” cubra los requisitos.
Entrega la cantidad solicitada

y resguarda el formato hasta
la comprobación de gastos por
parte del solicitante.
Realiza la compra
correspondiente para atender
sus necesidades y recibe la
factura o comprobante de la
compra efectuada.
Entrega documento
comprobante del gasto, a la
oficina de la Dirección de
Finanzas, solicitando
cancelación del formato “Vale
de Caja”
Recibe y verifica que los

comprobantes contengan los
requisitos fiscales vigentes, así como
una breve descripción del motivo del
gasto y la firma del titular del área
administrativa solicitante.
¿Cumple NO
requisitos
?
SI
DGFD A
90
FECHA: 2018
Página 59 Página: 59
Fecha: 2018
UNIDAD OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y
SOLICITANTE FINANZAS PRESUPUESTO
Realiza la cancelación del

formato “Vale de Caja” y
registra en su control.
Ordena, integra y resguarda las

facturas o comprobantes;
llenando debidamente el
formato “Solicitud de Recursos
Presupuestales”
Envia solicitud de
Recursos Recibe y verifica “Solicitud de
Presupuestales” con Recursos Presupuestales”
documentación original con documentación soporte,
y soporte y solicita el codifica los gastos.
reembolso de fondo fijo
revolvente ante la
dirección de
programacion.
Verifica suficiencia
Recibe Solicitud de Recursos financiera, aprueba solicitud
Presupuestales con y turna a la
Disponibilidad Dirección de Finanzas, para
Financiera, autoriza el registro la emisión de la póliza
y la emisión de la póliza cheque.
cheque.
Recibe cheque e instruye su

cobro en la Institución bancaria
respectiva.
FIN
91
FECHA: 2018
Página 60
Página: 60
Fecha: 2018
PROCESO DE BALANCE FINANCIERO

PROCEDIMIENTOS DE ESTADOS FINANCIEROS
OBJETIVO
Obtener, verificar y analizar los estados financieros para su emisión y presentación

correcta ante la oficina de la Secretaría de Administración y Finanzas.
POLITICAS
 Tomar como base los datos de los estados financieros para coadyuvar a la
toma de decisiones a través del planteamiento de las mejores alternativas y
medidas que permitan tener la capacidad financiera suficiente y oportuna para
cumplir con las obligaciones.
 Los movimientos contables deben estar registrados adecuadamente, de
conformidad con el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora, vigentes.
 Se verificará que las cuentas deudoras correspondan a la naturaleza de la
Institución, es decir, aquellos movimientos contables que tengan que ver con
la compra de bienes, productos o servicios que requieren las diferentes
dependencias y órganos del Poder Legislativo. Y la cuenta de acreedores que
corresponda con todos los pasivos y disminuciones de bienes del inventario,
así como de los consumibles de los almacenes.
 Para conciliar y cotejar saldos de las cuentas de los estados financieros se
efectuarán comparativos de los saldos de los sistemas de Inventario y de
Almacenes contra el Sistema Contable.
 Se harán revisiones y comparaciones entre los saldos del Sistema de
Presupuesto y el Sistema Contable, a efecto de realizar los ajustes
respectivos, antes del cierre mensual oficial.
92
FECHA: 2018
Página 61
PÁGINAS: 61
FECHAS: 2018
PROCEDIMIENTOS DE ESTADOS FINANCIEROS

Finanzas Recibe del Departamento de
Contabilidad reporte de
movimientos contables de las
diferentes cuentas de los
estados financieros.
Oficina de la Dirección de Verifica los estados

Finanzas financieros
Oficina de la Dirección de Analiza y aplica las

Finanzas herramientas para la
interpretación
de los estados financieros.
Oficina de la Dirección de Describe situación financiera
Finanzas y propone medidas, opciones
y alternativas para contar con
liquidez, solvencia y
capacidad para cumplir
obligaciones financieras.
Oficina de la Dirección de Envía estados financieros y

Finanzas planteamiento de opciones y
medidas financieras a la
Secretaría de Administration
y Finanzas.
Recibe estados financieros y
Secretaría de planteamiento de
Administración y finanzas. Alternativas financieras para
la toma de decisiones.
Fin
93
FECHA: 2018
Página 62
PÁGINAS: 62
FECHA: 2018
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS
INICIO
Recibe y verifica los

Analiza y aplica las

herramientas para la
interpretación de los
Describe la situación
financiera y propone
medidas, opciones y
alternativas para contar
con liquidez, solvencia y
capacidad para cumplir
obligaciones.
Envía estados financieros

Recibe estados financieros y
y planteamiento de
planteamiento de alternativas
opciones y medidas
financieras para la toma de
financieras a la Secretaría
decisiones.
de Administración y
Finanzas
FIN
94
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 1 63 De:
FECHA: 2018
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL

PROCEDIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

OBJETIVO:
Tramitar a todas las autoridades competentes, la obtención de los recursos financieros
en tiempo y forma para el cumplimiento de los objetivos señalados, conforme al
calendario de la organización.
POLITICAS:
 El control de los Ingresos y Egresos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el
Manual de Políticas y Procedimientos para el Control de los Ingresos y Egresos.
 Los Ingresos y Egresos deberán registrarse conforme al Catálogo de Cuentas vigente en
la Universidad.
 El Director de cada Dependencia es el responsable de la salvaguarda y administración
de los recursos financieros, y podrá delegar esta función administrativa en la persona o
personas que él designe, quienes deberán ser acreditadas expresamente ante la
Contraloría, quedando como corresponsables de dichas actividades durante todo el
tiempo que desempeñen esa función.
 El Director, y quien (o quienes) esté facultado para la administración de los recursos
financieros, serán responsables del manejo indebido de éstos, en los términos de la
legislación universitaria, sin perjuicio de las acciones civiles o penales por tal conducta.
 El responsable de los recursos financieros de cada Dependencia deberá elaborar el
registro de las operaciones contenidas en los estados financieros, en el plazo
establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Control de los Ingresos
y Egresos.
 Auditoría llevará a cabo cuando menos una auditoría anual de los Ingresos y Egresos
de las Dependencias, de acuerdo con el programa aprobado por la Comisión de
Hacienda, y realizará auditorías extraordinarias cuando así lo determinen las
autoridades correspondientes.
 El Director de cada Dependencia deberá elaborar la planeación de Ingresos y Egresos a
aplicar en el siguiente ejercicio.
 Los Directores de las Dependencias tendrán la obligación de exhibir la totalidad de la
documentación relativa a las operaciones de los ingresos y egresos, cuando le sea
practicada una auditoría.
 Las Dependencias deberán conservar la documentación contable de las operaciones de
los Ingresos y Egresos, de acuerdo al período establecido en el Manual de Políticas y
Procedimientos para el Control de Patrimonio.
95
96
FECHA: 2018
PAGINA 3 De:
PAGINA: 1 64 De:
FECHA: 2018
Gerente de Da aviso a la dirección de Oficio

Administración y finanzas de la empresa,
Finanzas conforme a la
calendarización de
participación señalada.
Dirección de finanzas Elabora recibo oficial, Recibo
para su comprobación y
trámite correspondiente.
Gerente de Recibe el documento Recibo
Administración y oficial para su
Finanzas comprobación, verifica
que los montos
correspondan, sellando la
custodia para la dirección
de finanzas.
Dirección de finanzas Efectúa la transferencia de Comprobante Bancario
recursos a la cuenta
concentrada en la
organización.
Dirección de Finanzas Recibe las copias para Recibo
efectuar los registros
contables.
Dirección de Finanzas Lleva a cabo la aplicación Pólizas de cheque
del gasto correspondiente.
Termina proceso.
97
FECHA: 2018
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PAGINA: 1 65 De:
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INICIO
Secretaria de la organización: da
aviso a finanzas de la empresa sobre
a disposición de participación.
Oficio
Finanzas: Elabora un recibo oficial para

comprobación.
Recibo
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Secretaria de la organización: Recibe

documento oficial para su comprobación.
Recibo
Efectúa la transferencia de recursos.
Comprobante Bancario
Finanzas: Recibe copias para registros

contables.
Aplica el gasto correspondiente.
FIN
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PROCESO DE SUPERVISION
CARGO: Control
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y ASISITENCIA DEL

PERSONAL
OBJETIVOS
El presente Manual de Procedimientos establece las actividades y tareas a seguir a
efecto de llevar el registro y control de las incidencias del personal que registra su
asistencia, así como precisar y aplicar, cuando así proceda, las justificaciones o en su
caso los descuentos que correspondan. Asimismo, define y delimita las funciones y
responsabilidades de las áreas y de las servidoras y servidores públicos que intervienen
en el desarrollo de la organización.
POLITICAS
 Se deberá firmar la asistencia de cada una de las entradas y salidas de los

empleados.
 Se deberá llevar un control de un reporte diario de la Entrada y salida de los
empleados.
 Se deberá llevar un control diario que permita conocer el reporte de la entrada
y salida del personal.
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y ASISITENCIA DEL PERSONAL

RESPONSBLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
La Dirección Administrativa hace

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA entrega de las credenciales con código
CONTROL DE ASISTENCIA DEL
de barras, ordena y coloca las tarjetas
PERSONAL. y listas para el control de asistencia en
el lugar indicado, donde serán
utilizadas por los trabajadores para
registrar la entrada y salida de sus
labores.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Acude al lugar asignado a registrar la
CONTROL DE ASISTENCIA DEL entrada a sus labores ya sea en la
PERSONAL. “Tarjeta para el Control de Asistencia
de Personal Administrativo y de
Confianza”, con la “Credencial de
Código de Barras” o registrando su
firma en la “Lista de Asistencia”,
quedando asentada la hora en que
ésta ocurre.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Desarrolla las actividades que le
CONTROL DE ASISTENCIA DEL
PERSONAL. fueron asignadas.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Una vez concluido cada horario,
CONTROL DE ASISTENCIA DEL procede a registrar la salida de sus
PERSONAL. labores en el formato que
corresponda, de los mencionados en
el punto No. 2, quedando asentada la
hora en que ésta ocurre.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Revisa cada una de las tarjetas y
CONTROL DE ASISTENCIA DEL reportes de asistencia y verifica los
PERSONAL. horarios de entradas y salidas en el
espacio correspondiente,
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Elabora nómina de pago conforme a
CONTROL DE ASISTENCIA DEL los ajustes de sueldos producto de
PERSONAL. deducciones por falta y otros
conceptos.
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INICIO
Mantiene en orden y en
el lugar indicado las
tarjetas para el control Credencial con
código de Registra la entrada a sus
de asistencia y verifica la
barras
entrega de credenciales labores
de código de barras al
personal
Credencial
con código de
barras
Acude a desarrollar sus
actividades Reporte o lista
de asistencia
Verifica entrada y salida de Registra la salida de sus

personal Reportes labores
¿Existen
registros
?
SI
REALIZA
Reportes NO
OBSERVACIONES
Elabora
Nomina de NÓMINA
pago
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PROCESO DE FABRICACION
A CARGO DE: Control
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE PRODUCTO

OBJETIVOS:
Atender las necesidades de los clientes de la forma más eficiente, dentro de unos
estándares de calidad. Para ello se deberá decidir el plan de producción en función de
las previsiones de ventas. Esto supone adecuar la capacidad de producción (limitada
por la maquinaria, las materias primas y los operarios) para abastecer correctamente a
los clientes.
POLITICAS:
Productos seguros y confiables que nos garanticen ser la marca preferida de nuestros
consumidores.
Garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento normativo (legal e interno)

mediante el respeto de nuestras políticas, principios y estándares con total
transparencia.
Asegurar la preferencia y la consistencia para satisfacer a nuestros consumidores y

clientes, valorando lo que ellos valoran y ofreciendo productos, sistemas y servicios
que siempre cumplan sus expectativas o incluso las superen.
Focalizar en la obtención de cero defectos y cero desperdicios mediante la búsqueda

constante de oportunidades para aplicar nuestro sistema de mejora continua y obtener
así una ventaja competitiva.
Conseguir el compromiso de todos a lo largo de toda la cadena de suministro y a todos

los niveles de nuestra organización para construir la Cultura de Calidad de Nestlé.
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PROCEDIMIENTO ELABORACION DE PRODUCTO
RESPONSABLE ACTIVIDADES DOCUMENTOS

Inspector de Control Realizar inspección productos en
de calidad proceso y/o terminado: Durante el
proceso productivo en las plantas, se
procede a realizar el muestreo de
acuerdo a las características (norma,
y/o ficha técnica), a las materias
primas en proceso, producto en
proceso y terminado diligenciado los
resultados en el formato de Reporte
de Novedades de Calidad.
Inspector de Control Elaborar concepto técnico: Al
de calidad momento de detectar
materia prima defectuosa durante la
Jefe de planta inspección al producto
Supervisor de Modulo en proceso, se debe registrar la
planta cantidad defectuosa y
Ingeniero de planta entregar el material al supervisor de
modulo, con el
Coordinador y respectivo reporte de cantidad
Notificador de defectuosa y concepto
Calidad técnico según Protocolo para los
procesos de la Operación
Logística
Inspector de Control Registrar defectos en proceso: Para
de calidad la inspección del producto en
proceso cuando se detecta defectos,
se procede a registrar en el formato
de reporte de novedades de calidad,
Supervisor de Modulo se identifica el defecto, se retira de la
línea de producción, de igual forma
antes de finalizar el turno se
diligencia el formato Control Diario
de Producción, con la cantidad de
reprocesos generados por operación
y se entrega al Supervisor de
Modulo, para ser reprocesado.
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Supervisor de Modulo Reprocesar productos en proceso: Una vez
y Operario de la identificado y retirado de la Línea de
planta producción, el Supervisor de Modulo
procede a entregar al Operario indicando el
defecto y las acciones permitentes sobre el
producto con el fin de que este cumpla con
los requisitos establecidos.
*Inspector de Control Registrar salida no conforme: En el caso de
de calidad producto terminado de las plantas, una vez
se evidencia un producto no conforme se
procede a registrarlo en el formato
descripción producto no conforme
*Supervisor de especificando la no conformidad
modulo
Inspector de Control Realizar concepto salida no conforme: Una
de calidad vez clasificado el producto, se emite el
respectivo concepto el cual se envía a
ingeniero de planta, para que este sea
apartado del lote y embalado en paquetes
Supervisor de modulo independientes al momento del cargue.
Entregar reporte de novedades de calidad:
El inspector entrega al Coordinador de
Control Calidad, Reporte de Novedades de
Calidad, quien revisa los resultados y
entrega al Notificador de calidad para
registrar los resultados en el sistema SAP,
una vez terminado el turno.
Coordinador de Realizar decisión de empleo a lotes de
Control de calidad producción en SAP: Una vez terminada la
Notificador SAP producción del producto, el coordinador de
calidad y/o Notificador SAP procede
realizar la decisión de empleo a cada uno
de los lotes generados a las órdenes de
fabricación terminadas en SAP, analizando
y revisando el estado de cada uno de lotes y
avisos generados, con fin dar cierre al
periodo de inspección en el sistema.
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Inicio
Realizar inspección a
productos en proceso
¿Materia prima
defectuosa en Elaborar concepto técnico
proceso?
Fin
¿Producto en
Registrar defectos en
proceso y/o
proceso.
defectuoso?
Reprocesar productos en
1 proceso
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¿Salida no Registrar salida no conforme

conforme?
Entregar reporte de novedades de Realizar concepto

calidad salidas no conforme
Realizar decisión de empleo

a lotes de inspección
Realizar análisis de
resultados y elaboración
de Informes
Fin
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PROCESO DE CONTROL DE ARCHIVO

A CARGO DE: Control
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL

SIG
OBJETIVO:
Documentar las instrucciones detalladas y las responsabilidades de las personas
involucradas en la realización de operaciones o actividades, y pueden generar registros
que se utilizan para demostrar que la actividad se realizó y para garantizar la
trazabilidad de la actividad misma. Debe definir como mínimo quién hace qué, dónde,
cuándo, por qué y cómo.
POLITICAS:
 Cualquier servidor de la Empresa, puede identificar la necesidad
de Crear, modificar y/o eliminar cualquier documento, y
presentar la propuesta a la Subdirección General
 Las dependencias deben crear estrictamente documentos que ameriten el

soporte de su proceso.
 Los documentos como caracterizaciones, procedimientos,

instructivos y formatos deben ser revisados en forma periódica
(Mínimo 1 vez al año) y en caso de ser necesarios actualizarlos a fin
de asegurar la continua adaptabilidad y cumplimiento con los
requisitos aplicables.
 Todas las solicitudes de crear, modificar o eliminar documentos

deben ser diligenciadas por el responsable del respectivo proceso
en el formato establecido para tal fin.
 La redacción de la documentación debe facilitar su comprensión.
 El lenguaje debe ser universal y no debe usarse jergas que confundan su

interpretación.
 Cada vez que se expida una nueva normatividad o documento

externo debe enviar a la subdirección general mediante correo
electrónico, el documento con su nombre con el fin de actualizar el
nomograma.
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.

Gerente de Calidad Se identifica la necesidad de crear, eliminar
o actualizar un documento del SIG, y se
manifiesta al líder de Proceso y/o
Responsable Operativo para su fianza.
Gerente de Calidad Diligenciar la Solicitud de Creación, Formato de
actualización o eliminación de documentos Creación,
y entregar junto con la propuesta actualización o
electrónica a la Subdirección General eliminación de
documentos
En caso de ser caracterización de proceso o
procedimiento tener en cuenta la plantilla Borrador del
que incluye el instructivo para elaborar la documento
propuesta de este documento. enviado por
correo
Formato: Borrador del formato propuesto, electrónico
en medio electrónico
Si se requiere asesoría en la modificación Acta
de algún documento del SIG, esta se
brindará desde la Subdirección General.
Tenga en cuenta el Anexo (Guía para la
creación, modificación y/o eliminación de
Documentos del SIG), de este
procedimiento.
Gerente de Calidad Se analiza la solicitud y los anexos Anexos
electrónicamente, verificando consistencia Electrónicos
con el objetivo del proceso, y su Formato de
articulación con el SIG. (Continúe en la Solicitud de
actividad 4) Creación,
Si la solicitud no es pertinente, se informa Actualización o
al solicitante del documento las razones por eliminación de
las cuales no aplica la solicitud y se registra documentos con
en el formato de Solicitud de creación, las observaciones
actualización o eliminación de pertinentes.
Documentos, esto con el fin de que se
ajuste al objetivo del proceso.
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.

Gerente de Calidad Se realizan ajustes (De forma) con el Correo
acompañamiento del solicitante, en el caso Electrónico
que sea necesario.
Formato a crear,
modificar o
eliminar
Gerente de Calidad •Si es creación de documentos se codifica el Listado del
documento acorde con el anexo 1 de este documento.
Responsable procedimiento y se actualiza el Listado de
Operativo colaboradores de Documentos. Documento
•Si es modificación se actualiza la versión aprobado.
del documento y se registran los cambios en
el listado maestro de documentos.
•Si es eliminación se debe marcar el
documento en medio magnético como
obsoleto, registrar en el listado de
colaboradores y enviar el documento a la
carpeta de obsoletos. Tener en cuenta la
plantilla de obsoletos.
Gerente de Calidad Se evidencia la aprobación en el original del Listado de
documento, con firma del solicitante (Líder Documentos
y/o responsable de proceso).
Se debe guardar el documento original Documento
aprobado con la firma del solicitante una Aprobado
vez se cumpla todo el trámite de
modificación, creación o eliminación con
los soportes de la solicitud y actualizar el
listado maestro de documentos, así como el
control de cambios de los documentos que
los contengan
Gerente de Calidad Con el acompañamiento del profesional de
comunicaciones se publican a través de la Documento
Responsable intranet de la entidad los documentos publicado en la
Operativo creados o modificados. Intranet
Debe ser divulgado por el responsable de Correo
proceso al personal a su cargo y reenviarlo Electrónico
a los usuarios del mismo. Esta persona debe Socialización de
diligenciar, el formato de socialización de Documentos del
documentos del SIG y entregarlo a la SIG
Subdirección General como soporte de su
socialización.
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INICIO
Identificar la necesidad
Diligenciar la solicitud de creación,

actualización o eliminación de
Documentos
Es pertinente
la solicitud FIN
Ajustar el documento.
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Clasificar dependiendo el tipo

de documento para su cambio
Evidenciar la aprobación del

documento
Socializar Cambios
FIN
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CONCLUSIONES
A lo largo de la elaboración de los manuales, se llegó a la conclusión de que son
fundamentales en la empresa ya que se hace notar la distribución de cargo y
funciones, lo cual demuestra que la estructura organizacional de la empresa es efectiva.
Los manuales son una herramienta necesaria para cualquier tipo de empresa ya que
ayuda a que los diferentes cargos y funciones a que cumplan con el objetivo de la
empresa para que esta sea exitosa. Con dichos manuales se facilitaran más las
funciones a la hora de delegar o realizar otros cambios ya que la estructura se
encuentra planeada.
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Judul Asli

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TALENTO HUMANO

ENTREGABLE FINAL APLICADO A NESTLÉ

YULY DANIELA CASTAÑO JIMENEZ

TECNÓLOGO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 Realizar productos innovadores que permitan mayor diversificación de los

El éxito de Nestlé es la suma de una larga y distinguida historia.

Nuestra pasión es exceder con servicios, productos y marcas, las expectativas de

Evolucionar deuna respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Ejercer el mando y la autoridad planificando y supervisando cada uno de los objetivos

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Llevar un control de presupuestos para un buen manejo de los recursos de la

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Planear el establecimiento de bases técnicas y administrativas, a través de la

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Realizar estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas, donde se

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Responsable de supervisar y controlar el trabajo de los subordinados, con el fin de que

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Atraer a un número específico de candidatos para las necesidades planteadas en la

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Planificar, dirigir y coordinar las estrategias y negociaciones de ventas, logrando

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Administración y manejo de punto de venta logrando metas establecidas en el

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Administrar el personal de la empresa gestionando procesos de selección, control y

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Gestionar las actividades técnicas planeadas en el programa de mantenimiento y

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Administración y buen manejo de los productos elaborados, logrando metas

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Su objetivo principal es planear, organizar y controlar las actividades de la empresa

Garantizar el diseño y la implementación de herramientas de gestión que permitan

Cumplir con brindar una excelente atención, un claro entendimiento y un eficiente

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Administrar el programa del Reclutamiento Selección de la organización en

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Responder por toda la gestión de ventas y desarrollar una labor de Cobertura

Realizar control de calidad examinando los productos fabricados, la producción y los

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE NESTLÉ

 Acuerdo 001 del 17 de Febrero de 2010” Técnica de Calidad

 Decreto 111 de 1996

OBJETIVO: Establecer los lineamientos para las actividades de entrenamiento y

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

Jefe DRH, Profesional FP- 1. Define las formaciones a

Profesional FP-DRH 2. Contacta a empresas o Listado de inscripción a

Jefe DRH, Profesional FP- 3. Revisa propuesta y

Profesional FP-DRH 4. Proyecta plan de Plan de Entrenamiento y

Jefe de recursos humanos. 5. Revisa y Aprueba el Plan Plan de Entrenamiento de

Líder de recursos humanos 6. Publica el Plan de

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

Líder de recursos humanos 7. Planea la evaluación de la Planeación de la Evaluación

Profesional FP-DRH 8. Promociona las

Jefe DRH, Profesional FP- 9. Revisa los registros de

Verifica si las inscripciones

Profesional de recursos 10. Replantea la fecha del

Jefe de recursos humanos 11. Realiza convocatoria

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

profesional de recursos 12. Envía comunicación al Comunicación entrenador o

Entrenador o capacitador 13. Realiza las actividades Control de asistencia.