Anda di halaman 1dari 14

PE-PM-AI-04

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 1 de 14

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Paolo Fresco Astrid Miranda

Firma: Firma: Firma:

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se


considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 2 de 14

ÍNDICE

1. OBJETIVO ........................................................................................................ 3

2. ALCANCE ......................................................................................................... 3

3. DEFINICIONES ................................................................................................ 3

4. RESPONSABILIDADES ................................................................................... 4

5. MATERIALES Y EQUIPOS .............................................................................. 5

6. REFERENCIAS NORMATIVAS ........................................................................ 5

7. ACTIVIDADES DEL PROCESO ....................................................................... 5

8. CONTROLES DEL PROCESO ....................................................................... 13

9. REGISTROS................................................................................................... 13

10. CAMBIOS A LA VERSIÓN DEL DOCUMENTO .......................................... 13

11. ANEXOS ..................................................................................................... 14

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se


considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 3 de 14

1. OBJETIVO

Establecer una metodología para identificar y evaluar los aspectos e impactos


ambientales significativos asociados a las actividades, productos y servicios que
realiza la PANADERIA MIAMI.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al proceso de fabricación de pan correspondientes


a la función de la PANADERIA MIAMI.

3. DEFINICIONES

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o


parte o combinación de éstas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tiene
sus propias funciones y administración.

Medio ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua,
suelo recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,


que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios que realiza
una organización.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios que


proporciona la Organización, y que puede interactuar con el ambiente y su medio.

Parámetro de evaluación: Propiedad representativa de un aspecto ambiental que


lo caracteriza cuantitativa o cualitativamente.

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se


considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 4 de 14

Criterio de evaluación: Regla que permite asignar un valor objetivo a los


parámetros definidos para casa aspecto ambiental.

Situación normal: Condición habitual de trabajo, planificada y previsible.

Situación anormal: Condición de trabajo planificada y previsible pero que no ocurre


continuamente y es alterada por una situación imprevista.

Situación de emergencia: Situación imprevista derivada de un incidente o


accidente que origina un daño al medio ambiente.

4. RESPONSABILIDADES

Alta gerencia: Son los responsables de destinar a una persona competente la


identificación de aspectos e impactos ambientales en conjunto con los funcionarios
directamente involucrados en el desarrollo de las actividades ejecutadas en cada
proceso además deberán de aprobar las medidas que se quieran implementar para
mitigar los impactos ambientales, a su vez aprobar los recursos necesarios que se
necesiten. Por último, deben comunicar los aspectos e impactos ambientales
significativos.

Gestor ambiental: Identificar y evaluar los aspectos ambientales asociados a los


procesos, productos o servicios que puedan generar impactos ambientales,
teniendo en cuenta sus entradas y salidas; así como los impactos relacionados.

Contador: Gestionar todos los recursos necesarios para las acciones correctivas
que surjan de la evaluación.

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se


considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 5 de 14

Maestros: Colaborar en reunir información ambiental del proceso de fabricación del


pan, prestar apoyo en el reconocimiento de cada una de las actividades del proceso
productivo.

5. MATERIALES Y EQUIPOS

Para la correcta elaboración e implementación de este procedimiento es


indispensable el uso de lo siguiente:

MATERIALES EQUIPOS
Hojas Computador
Lápiz Impresora
Tinta de impresora Corchetera
Archivador
Corchetes

6. REFERENCIAS NORMATIVAS

 Ley N° 19.300, “Bases generales de medio ambiente”.

7. ACTIVIDADES DEL PROCESO

La realización o aplicación del procedimiento de identificación de aspectos y


evaluación de impactos ambientales será realizado una vez al año o cuando se
reporten incumpliendo significativos en materia ambiental para la organización ya
sea por organismos fiscalizador o partes interesadas o también por cambios en el
proceso productivo que genere cambio de materia primas, maquinarias, equipos u
“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se
considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 6 de 14

herramientas ,estas serán ejecutadas en beneficio de toda la organización para


apoyar la gestión de estos requisitos ambientales para el cumplimiento de la
normativa legal vigente.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

En cada área se identifican, cada uno de los procesos particulares necesarios para
la empresa, demostrando su interrelación e interacción entre áreas y los posibles
impactos significativos debido a sus materias primas o residuos sobre el medio
ambiente.

Para todas las actividades, se identifican los posibles aspectos ambientales que se
desprenden de las condiciones de funcionamiento normal, anormal y de emergencia
en la organización.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

El proceso de identificación de aspectos ambientales y evaluación de sus impactos


al medio ambiente se inicia con determinación de las actividades realizadas en las
distintas unidades operativas y de proyectos, agrupando los procesos y actividades
afines, que contienen actividades cuya ocurrencia se repite en varias unidades.
Dentro de estas se identifican los procesos principales y sus correspondientes
actividades o servicios. En cada proceso o actividad, se determinan los aspectos,
para lo cual se tiene en cuenta los siguientes elementos:

 Incorporación de nuevas tecnologías.


 Equipos utilizados.

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se


considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 7 de 14

 Fuentes generadoras de contaminación o afectación al ecosistema.


 Emisiones o descargas.
 Descripción de los residuos.
 Consultas o denuncias de partes interesadas o cualquier otro antecedente
que pueda servir de ayuda para la identificación de aspectos.
 Auditorias o inspecciones internas o externas a las operaciones.
 Inspecciones, fiscalizaciones y auditorias de las autoridades fiscalizadoras y
mutualidades.

Para cada aspecto se establecen los impactos ambientales causados y los medios
impactados. Toda la información anteriormente mencionada es agrupada en
procesos y actividades afines, generando así el registro de Matriz de identificación
y Evaluación de aspectos e Impactos Ambientales” (PE-PMAI-04-REG-01).
tomando en consideración lo siguiente:

LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


Aspectos Ambientales
Consumo de agua
Consumo de combustibles operación de vehículos para transporte de personal
Consumo de energía eléctrica (uso de equipos de computo, impresoras e iluminación de
los lugares de trabajo, equipos y herramientas)
Consumo de insumos (papel, tóner para impresión)
Consumo de insumos especiales (Uso de aceites y lubricantes para el mantenimiento de
los vehículos)
Consumo de insumos especiales (Utilización de desinfectantes, y sustancias químicas
para la realización del aseo en las oficinas)
Derrame de ACPM
Derrame de químicos
Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles
Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos)
Generación de residuos de manejo especial (escombros)
“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se
considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 8 de 14

Generación de residuos de manejo especial (llantas)


Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de
barrido, bandejas de acopar, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos
contaminados, plástico contaminado)
Generación de residuos no aprovechables (empaques plásticos, bandejas de acopar)
Generación de residuos peligrosos (Aceites usados)
Generación de residuos peligrosos (Baterías y pilas para equipos de medición (GPS y
cámaras)
Generación de residuos peligrosos (Cambio de tóner y cartuchos de impresoras para la
impresión de documentos)
Generación de residuos peligrosos (químicos)
Generación de residuos peligrosos (Biomédicos)
Generación de residuos electrónicos (equipos de cómputo, mouse, discos duros, tarjetas
electrónicas)
Implementación de sistemas ahorradores de agua
Implementación de sistemas ahorradores de energía
Implementación de programas de educación ambiental
Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado
Vertimientos domésticos con descargas en fuentes hídricas superficiales o el suelo
Vertimientos no domésticos con descarga al alcantarillado o el suelo.

Impactos ambientales
Afectación a la fauna
Afectación a la flora
Afectación a la salud humana
Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la generación de energía
termoeléctrica (Carbón)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la obtención de
combustibles para uso vehicular (Gasolina y ACPM proveniente del Petróleo)
Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados)
Alteración del ambiente de trabajo
Aumento de conciencia ambiental
Conservación de flora y fauna

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se


considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 9 de 14

Contaminación al recurso aire


Contaminación del recurso agua
Contaminación del recurso suelo
Contaminación visual
Perdida de la biodiversidad
Reducción de afectación al ambiente
Reducción de consumo de agua
Reducción de consumo de energía
Reducción del consumo de papel

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Cuando los aspectos ambientales en condiciones normales, anormales y en caso


de incidentes y accidentes estén identificados, se evaluará el impacto que pueden
provocar los mismos con la finalidad de determinar su significancia o importancia
relativa. Los parámetros utilizados para la evaluación asociado a condiciones
normales o anormales son:

Probabilidad (P): Los criterios establecidos para la Probabilidad (P) se desglosan


en 3 opciones; Nunca, ocasional y siempre, cada una de estas opciones con un
valor numérico diferente y una descripción de cada opción se muestran en la
siguiente tabla:

Probabilidad (P)
1 Nunca: Aspecto sin conocimiento de existencia
Ocasional: Aspecto con conocimiento de existencia de
3
impacto ambiental. 1 vez al mes

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se


considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 10 de 14

Siempre: Aspecto con impacto ambiental, se repite de


5 manera sistemática o continua con las operaciones
diarias o semanales.

Control (C): Los criterios establecidos para el Control (C) se desglosan en 3


opciones; controlado, parcial mente controlado y no controlado, cada una de estas
opciones con un valor numérico diferente y una descripción de cada opción se
muestran en la siguiente tabla:

Control (C)
1 Controlado
3 Parcialmente controlado
5 No controlado

Magnitud (M): Los criterios establecidos para la Magnitud (M) se desglosan en 3


opciones; Baja, Media y alta, cada una de estas opciones con un valor numérico
diferente y una descripción de cada opción se muestran en la siguiente tabla:

Magnitud (M)
1 Baja: Impacto de fácil solución no genera residuos.
3 Media: Impacto es recuperable, aún no es significativo.
Alta: Impacto de reparación es elevado, genera
5
residuos peligrosos.

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se


considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 11 de 14

Extensión (E): Los criterios establecidos para la Extensión (E) se desglosan en 3


opciones; Baja, Media y alta, cada una de estas opciones con un valor numérico
diferente y una descripción de cada opción se muestran en la siguiente tabla:

Extensión (E)
La extensión del impacto será acotada al área o
1
departamento donde se genera.
La extensión del impacto se puede advertir en más de
3
un departamento o área o en toda la planta.

5 La extensión del impacto trasciende los límites de la


propiedad y afecta a la comunidad.

Legal(L): Los criterios establecidos para Legal(L) se desglosan en 3 opciones; Baja,


Media y alta, cada una de estas opciones con un valor numérico diferente y una
descripción de cada opción se muestran en la siguiente tabla:

Cumplimiento legal (L)

1 No existe legislación

3 Existe legislación y se cumple

5 Existe legislación y no se cumple

Calculo de la Significancia (S): La significancia permite clasificar el riesgo de


acuerdo con su valor total y permite identificar si el riesgo presente es aceptable o

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se


considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 12 de 14

no de acuerdo con la política ambiental de la organización. Este criterio es la suma


del Control (C) existente, su Magnitud (M) como la consecuencia de un incidente, la
Extensión (E) interpretado como el espacio físico que abarca el incidente y el
Cumplimiento Legal (L) con respecto a la normativa asociada; esto multiplicado por
la Probabilidad (P) de ocurrencia de un incidente. Dando como resultado la
significancia.

Significancia (S)
El valor de la significancia está dado por la ecuación:
S= P * (C+M+E+L)

P: Probabilidad
C: Control
M: Magnitud
E: Extensión
L: Cumplimiento Legal

MEDIDAS DE CONTROL

Según los resultados obtenidos en el cálculo de la significancia, que va desde el 4


al 100, según los valores numéricos que sean asignados a cada uno de los criterios
anteriores según la evaluación, se establecen 3 niveles de riesgo según el resultado
del cálculo:

Nivel Factor Significancia


No representa riesgo para el medio
4 a 12 Bajo ambiente o sus receptores: Por lo que no
necesita una medida asociada

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se


considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 13 de 14

La medida de control debe gestionarse


13 a 54 Tolerable dentro de un plazo de
2 a 3 semanas
La medida de control debe ser gestionada
55 a 100 Significativo
de inmediato

Evaluado el Aspecto Ambiental se establecerán medidas de control operacional que


serán implementadas en la ejecución de las actividades identificadas en el proceso.

8. CONTROLES DEL PROCESO

Mediante una Matriz de identificación y Evaluación de aspectos e Impactos


Ambientales” (PE-PMAI-04-REG-01).

9. REGISTROS

 Matriz de identificación y Evaluación de aspectos e Impactos Ambientales”


(PE-PMAI-04-REG-01).

10. CAMBIOS A LA VERSIÓN DEL DOCUMENTO

Tipo de
Revisión Fecha Observación Página(s)
Documento

Procedimiento 0 07/05/2018 Creación del documento. Todas


Especifico

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se


considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control color rojo, en caso
contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.
PE-PM-AI-04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
PANADERIA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisión 0
MIAMI AMBIENTALES
Fecha 07/05/2018

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Página 14 de 14

11. ANEXOS PE-PMAI-04-REG-01

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y Revisión 0

PANADERIA MIAMI EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Fecha X/XX/XXXX

Página X de X

Impacto Primera Evaluación


Proceso Subproceso Tarea Aspecto
Ambiental P C M E L S

“El presente documento impreso es de propiedad de “PANADERIA MIAMI.” y se considera copia oficial “CONTROLADA” si posee timbre de control
color rojo, en caso contrario, tiene validez por 1 día desde su impresión”.