Anda di halaman 1dari 2

MATRIKS IMPLEMENTASI QHSE

Klausal ISO 9001:2015 Klausal ISO 14001:2015 Klausal OHSAS 18001:2007 Evidance Implementasi

4 KONTEK ORGANISASI 4
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya 4.1 Memahami organisasi dan konteksnya

Memahami kebutuhan dan harapan pihak


Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang
4.2 yang 4.2
berkepentingan
berkepentingan
Organisasai harus menentukan dan
Menentukan ruang lingkup sistem Menentukan ruang lingkup sistem manajemen
4.3 4.3 4.1 mendokumentasikan ruang lingkup sistem
manajemen mutu lingkungan
manajemen k3

4.4 Sistem manajemen mutu 4.4 Sistem manajemen lingkungan -

Sejauh diperlukan , organisasi harus:


menyimpan informasi terdokumentasi
4.4.2 untuk memiliki keyakinan - - -
bahwa proses yang sedang dilakukan
seperti yang direncanakan

5 LEADERSHIP 5
5.1 Kepemimpinan dan komitmen 5.1 Kepemimpinan dan komitmen -

5.1.2 Fokus kepada Pelanggan - - -

5.2 Kebijakan Mutu 5.2 Kebijakan lingkungan 4.2 Kebijakan K3


5.2.1 Menetapkan kebijakan mutu - - -
5.2.2 Mengkomunikasikan kebijakan mutu - - -
Peran organisasi, tanggung jawab dan Peran organisasi, tanggung jawab dan
5.3 5.3 -
wewenang wewenang
6 PERENCANAAN 6
Tindakan untuk mengatasi risiko dan
6.1 6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang -
peluang

Ketika merencanakan untuk sistem


manajemen mutu, organisasi
6.1.1 6.1.1 Umum -
harus mempertimbangkan isu-isu
dimaksud dalam 4.1 dan

Organisasi harus merencanakan :


a) tindakan untuk mengatasi risiko dan
peluang;
b) bagaimana : Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan
6.1.2 6.1.2 Aspek Lingkungan 4.3.1
1) mengintegrasikan dan menerapkan penetapan pengendalian
tindakan ke dalam proses
sistem manajemen mutu (lihat 4.4);
2) mengevaluasi efektivitas tindakan ini.

Peraturan perundangan dan persyaratan


- - 6.1.3 Kewajiban Penaatan 4.3.2
yang lainnya
- - 6.1.4 Tindakan perencanaan 4.3.3 Sasaran dan Program
Sasaran mutu dan perencanaan untuk Sasaran lingkungan dan perencanaan untuk
6.2 6.2 -
mencapainya mencapai sasarannya
Organisasi harus menetapkan sasaran
6.2.1 mutu pada fungsi, tingkat 6.2.1 Sasaran Lingkungan -
dan proses .
Ketika merencanakan bagaimana Tindakan perencanaan untuk mencapai sasaran
6.2.2 6.2.2 -
mencapai sasaran mutu lingkungan
6.3 Perencanaan perubahan 6.3 -
7 SUPPORT 7
Sumberdaya, peran dan tanggung jawab
7.1 Sumber daya 7.1 Sumber daya 4.4.1
dan wewenang
7.1.1 Umum 7.1.1 Umum -
7.1.2 Orang -
7.1.3 Infrastruktur -
7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses -

7.1.5 Pemantauan dan pengukuran sumber daya -


7.1.6 Pengetahuan Organisasi -
7.2 Kompetensi 7.2 Kompetensi 4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kepedulian
7.3 Kepedulian 7.3 Kepedulian
Komunikasi Komunikasi 4.4.3.1 Komunikasi
7.4 7.4

4.4.3.2 Partisipasi dan Komunikasi

7.4.1 Umum -

7.4.2 Komunikasi internal -


7.4.3 Komunikasi external -
7.5 Informasi terdokumentasi 7.5 Informasi terdokumentasi 4.5.4 Pengendalian catatan
7.5.1 Umum 7.5.1 Umum -
7.5.2 Pembuatan dan Pemutakhiran 7.5.2 Pembuatan dan Pemutakhiran -
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi 7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi 4.4.5 Pengendalian dokumen

8 OPERATION 8
Perencanaan dan Pengendalian
8.1 8.1 Perencanaan dan Pengendalian operational 4.4.6 Pengendalian Operational
operational
MATRIKS IMPLEMENTASI QHSE

Klausal ISO 9001:2015 Klausal ISO 14001:2015 Klausal OHSAS 18001:2007 Evidance Implementasi

8.2 Persyaratan product dan jasa 8.2 Kesiagaan tanggap darurat 4.4.7 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat
8.2.1 komunikasi pelanggan - - -
8.2.2 menentukan ketentuan produk dan Jasa - - -

tinjauan terhadap ketentuan produk dan


8.2.3 - - -
Jasa
Organisasi harus menyimpan dokumen
8.2.3.2 informasi, - - -
sebagaimana berlaku:
Perubahan Persyaratan untuk Produk dan
8.2.4 - - -
Jasa
8.3 Desain dan pengembangan produk - -
Pengendalian proses, produk dan jasa yang
- - -
disediakan eksternal
8.4 -
-
-

Organisasi memastikan bahwa proses


8.4.1 ekternal terkait mengenai produk - - -
dan jasa harus sesuai dengan persyaratan
8.4.2 Jenis dan Tingkat Pengkontrolan - - -
8.4.3 Informasi Untuk Penyedia Eksternal - - -
Produksi dan penyediaan jasa - -
8.5 -
-
8.5.1 Kontrol Produksi dan Penyediaan Jasa - -
8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur - -
Barang Milik Pelanggan atau Penyedia
8.5.3 - -
Eksternal
8.5.4 Pemeliharaan - -
8.5.5 Kegiatan Pasca Pengiriman - -

8.5.6 Perubahan Kontrol - -

8.6 Pelepasan product dan jasa - -


Kontrol Output Produk Tidak Sesuai - -
8.7
-
Organisasi harus memastikan output yang
tidak sesuai dengan
persyaratan harus terindentifikasi dan
8.7.1 - -
terkontrol untuk mencegah
penggunaan yang tidak sengaja atau
pegiriman
Organisasi harus menyimpan dokumen
informasi mengenai:
8.7.2 - -
a. Mengidentifikasi tentang
ketidaksesuaian, dll
9 PERFORMANCE EVALUATION 9
Pemantauan, pengukuran, analisis dan
9.1 9.1 Monitoring, measurement, analysis dan evaluasi 4.5.1 Pemantauan dan pengukuran kinerja
evaluasi
Organisasi harus menentukan :
a) apa yang perlu dipantau dan diukur ;
Organisasi harus memantau, mengukur
b) metode untuk pemantauan,
9.1.1 9.1.1 menganalisis dan mengevaluasi kinerja -
pengukuran, analisis dan evaluasi
lingkungan organisasi
diperlukan untuk memastikan hasil yang
valid
9.1.2 Kepuasan Pelanggan 9.1.2 Evaluasi penaatan 4.5.2 Evaluasi kesesuaian
9.1.3 Analisis dan evaluasi -
9.2 Internal Audit 9.2 Internal Audit 4.5.5 Audit Internal
Organisasi harus melakukan audit internal Organisasi harus melakukan audit internal pada
9.2.1 pada selang waktu 9.2.1 selang waktu -
terencana untuk memberikan informasi terencana untuk memberikan informasi
merencanakan, menetapkan, menerapkan
dan memelihara
program audit termasuk frekuensi,
metode, tanggung jawab, Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan
persyaratan perencanaan dan pelaporan. memelihara program audit internal, termasuk
9.2.2 yang akan 9.2.2 frequesni, metode, tanggung jawab, -
mempertimbangkan pentingnya proses persyaratan merencanakan dan pelaporan
yang bersangkutan, audit internalnya
perubahan yang mempengaruhi
organisasi, dan hasil audit
sebelumnya
9.3 Tinjauan Manajemen 9.3 Tinjauan Manajemen 4.6 Tinjauan Management
9.3.2 Inputan tinjauan manajemen - - -
9.3.3 Output Tinjauan Manajemen - - -
10 IMPROVEMENT 10
10.1 Umum, improvement 10.1 Umum, improvement -
4.5.3.1 Penyelidikan insiden
Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 4.5.3.2
tindakan pencegahan
Organisasi harus menyimpan informasi
terdokumentasi sebagai
bukti :
10.2.2 - - -
a) sifat ketidaksesuaian dan tindakan
berikutnya ;
b) hasil dari setiap tindakan korektif .
10.3 Peningkatan berkelanjutan 10.3 Peningkatan berkelanjutan -

Anda mungkin juga menyukai