DOKUMEN

RENCANA STRATEGIS BISNIS

( BUSINESS PLAN )

RUMAH SAKIT UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

1
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 BUSINESS PLAN

I. RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)

2
DRHAPS-Form Business Plan-2011
II. RENCANA ORGANISASI (ORGANIZATION PLAN)

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan
Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diubah untuk
pertamakali dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 07 Tahun 2009 yang
kemudian diubah kembali dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59
Tahun 2009. Pembentukan daerah otonom baru tersebut merupakan pemekaran dari
Kabupaten Tangerang dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam
bidang kesehatan, dengan 25 Puskesmas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Kota Tangerang Selatan dirasakan belum sepenuhnya terjangkau dimana kasus
rujukan ke Rumah Sakit cukup tinggi, sementara jarak Rumah sakit pemerintah dari
Kota Tangerang Selatan relative jauh. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota
Tangerang Selatan pada tahun 2010 melalui Dinas Kesehatan mulai merencanakan
mendirikan Rumah Sakit pemerintah dengan membangun Rumah sakit di wilayah
Pamulang dengan Ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah As Sholihin setara
type C No. 445/02-DINKES/X/2009, Ijin Penyelenggaraan Sementara Rumah Sakit
Tanggal 6 April 2010 No. 445/01.0prs-Dinkes/III/2010 yang saat itu diresmikan oleh
Gubernur Banten, Hj Ratu Chosiyah pada tanggal 1 April 2010.

Disahkannya PERDA No. 06 Tahun 2010 Memperkuat kedudukan Rumah

Sakit Umum sebagai SOTK baru pada tanggal 18 Januari 2011. Struktur organisasi
merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap SKPD dalam menjalanan roda
pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang
akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah
ditentukan dalam struktur organisasi. Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang
Selatan, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Direktur yang dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Kepala Bagian, 3 (tiga) orang Kepala
Bidang sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Badan sesuai dengan
lampiran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2009, yang terdiri
dari:
3
DRHAPS-Form Business Plan-2011
a. Kepala Bagian Tata Usaha
b. Bidang Pelayanan Medik
c. Bidang Keperawatan
d. Bidang Penunjang

Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan adalah salah satu organisasi
perangkat daerah Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas di bidang kesehatan
agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sejak Tahun 2010 hingga 30
Maret 2012 operasional RSU Kota Tangerang Selatan menggunakan bangunan di
wilayah Puskesmas Pamulang JalanSuryakencana Nomor 1 Pamulang . Pada 1 April
2012 operasional Rumah sakit menempati bangunan baru di Jalan Raya Padjadjaran
No 101, Pamulang Barat. Bangunan yang ditempati adalah Bangunan A yang meliputi
pelayanan UGD, rawat inap dengan kapasitas 100 tempat tidur hingga akhir 2012,
rawat jalan dengan 8 poli spesialis, layanan kamar operasi, radiologi, farmasi,
laboratorium, gizi, ambulance, dan pemulasaran jenazah.

GAMBARAN SINGKAT BISNIS

Visi

“Rumah Sakit Modern Pilihan Utama masyarakat”

Misi
1. Mengembangkan kompetensi SDM dalam hal skill , knowledge dan attitude
(Keterampilan, keilmuan, dan perilaku yang baik) disemua lini pelayanan
2. Mengembangkan, memelihara bangunan, fasilitas fasilitas pelayanan agar
bangunan tampil atraktif, menarik , nyaman, dan fungsional
3. Mengembangkan peralatan medis sesuai dengan perkembangan IPTEK
kedokteran terkini dan siap pakai
4. Mengembangkan sistem manajemen Rumah Sakit yang sesuai dengan sistem
PPK BLUD dalam menjalankan bisnis yang sehat
5. Mendukung secara aktif upaya pemerintah daerah kota tangerang selatan
dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk menuju MDGs.
6. Memberikan pelayanan perorangan yang berkualitas standar dan santun
4
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Value
“Dalam memberikan pelayanan utamakan kepentingan pelanggan”

Falsafah
“memberikan pelayanan semaksimal apa yang kami miliki”

Motto
“kesembuhan anda adalah kebahagiaan kami”

Model Bisnis :

Model bisnis Rumah sakit merupakan SKPD yang menerapkan Pola Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola dengan bisnis sehat dan tidak
semata-mata untuk mencari keuntungan atau disebut juga sebaga rumah sakit non
for profit hospital. Dasar menggunakan model ini adalah sesuai dengan amanat
UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Analisis Lingkungan Bisnis

Analisis Internal

Kekuatan

 Kuantitas dan kualitas SDM di RS cukup memadai untuk rumah sakit

kelas C (+8).

 Jumlah dokter sudah melebihi standar yang ditentukan untuk rumah sakit
kelas C (+10)

 Kualitas dokter dalam hal kemampuan teknis dibidang medis sudah memadai
(+8)

5
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Komitmen para dkter di rumah sakit masih belum maksimal, sehingga akan
memeprlambat pelayanan (-2)

 Jumlah perawat sesuai dengan standar rumah sakit kelas C (+8)

 Kualitas perawat sudah cukup memadai (+7)

 Komitmen perawat dalam hal displin waktu sudah cukup memadai (+1)

 Komitmen dan kompetensi tenaga manajemen masih belum memadai (-3)

 Lokasi rumah sakit sangat strategis berada di jalan utama Pamulang (+9)

 Bentuk bangunan rumah sakit cukup atraktif dan menarik (+6)

 Masih belum lengkapnya ruang ruang secara fungsional di rumah sakit (-5)

 Peralatan medis dan non medis masih belum memadai (-2)

 Kelengkapan sistem sistem manajemen masih kurang (-5)

 Sudah adanya sistem penanganan keluhan pelanggan (+2)

 Kemampuan pembiayaan rumah sakit secara mandiri belum terpenuhi, karena

rumah sakit baru operasional sekitar 10 bulan dan masih subsidi dari pemerintah daerah (-
3)

 Pengadaan barang dan jasa harus melalui Kepres nomor 70 tahun 2012,
sehingga menyulitksn dalam penyediaan barang terutama obat obat obatan dan bahan
habis pakai (-5)

 Rumah sakit harus menyetorkan pendapatannya sesuai ketentuan PNBP

sehingga cashfloe rumah sakit mengalami hambatan (5)

 Rumah sakit belum menerapkan PPK BUD sesuai amanat undang undang no
44 tahun 209 tentang Rumah Sakit. (-3)

Total score kekuatan = +23

Analisa Eksternal

 Semakin meningkatnya kunjungan pelanggan dalam memanfaatkan fasilitas

rumah sakit (+8)
 Masyarakat kota tangerang Selatan relatif memiliki daya beli yang baik, walan
masyarakat banyak ang memanfaatkan Jamkesmas (+6)
6
DRHAPS-Form Business Plan-2011
  Adanya Undang Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang
Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, PP nomor 23
Tahun 2005 Tentang Badan Layanan Umum, Permendagri nomor 61 Tahun
2005 2007 Tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah (+8)
 Adanya UU Perlindungan Konsumen dan UU Praktek Kedokteran (-2)
 Tingginya dukungan pemerintah Daerah terhadap rumah sakit, khususnya
dalam hal pembiayaan dan pengembangan (+8)
 Adanya empat pesaing potensial pada area cloxe market atau radu 5 kilometer
(-2)
 Pemerintah daerah meneyukan rekruitmen pegawai di RS (-2)
 Adanya kebijakan BPJS yang harus dilaksanakan pada awal tahun 2014 (+5)

Total score = 29

GRAFIK SWOT

Strength

IV I

Deffensive Offensive/Agressive

Treaths Opportunities

III II

Liquidation Reconsiliation

Weaknesess

Penjelasan :
Rumah sakit Tangerang Selatan berada pada posisi agresif, artinya memiliki kekuatan yang
memadai dan memiliki peluang yang cukup besar.

7
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Siklus Kehidupan Bisnis

100%
Maturity
Decline
75%

50%
Growth
25%

7
Menemukan Keputusan Membangun Memanen Pembaruan Keputusan
formula kembangkan posisi keuntungan formula investasi
keberhasilan keunggulan keberhasilan tambah atau
Isue-Isue Stratregis kompetitif tidak

Issue Strategis

 RS berada dalam posisi agresif, pemanfaatan rumah sakit cenderung

meningkat, kualitas dokter dan perawat serta manajemen cukup memadai
namun ruangan ruangan belum seluruhnya lengkap, posisi rumah sakit sangat
stretegis, namun peralatan belum memadai, sistem manajemen belum lengkap,
komitmen SDM dalam hal attitude kurang memadai pada sisi lain rumah sakit
menghadapi empat pesaing potensial, adanya UU perlindungan konsumen,
maka jika tidak dikelola dengan bsinis yang sehat, rumah sakit akan sulit
menghadapi persaingan.

 RS dalam posisi agresif, dengan dukungan pemkot sangat tinggi dalam hal
pembiayaan operasional, adanya kebijakan tentang BLUD akan memudahkan
RS dalam pengembangan di masa yang akan datang serta akan mampu meraih
peluang BPJS dan masyarakat umum, namun rumah sakit masih sebagai
SKPD belum menerapkan PPK BLUD sehingga memperlambat proses
pengembangan dan pemanfaatan peluang pasar.

8
DRHAPS-Form Business Plan-2011
STRATEGI

 Mengembangkan kompetensi SDM RS secara berkesinambungan

 Mempercepat proses pembangunan gedung RS menuju persayaratan RS
tipe B
 Melengkapi peralatan medis dan nonm medis dalam memberikan
dukungan pelayanan
 Melengkapi dan mengembangkan sistem-sistem manajamen di RS
 Berperan aktif dalam menjalankan misi kota Tangerang Selatan di bidang
kesehatan
 Memberikan pelayanan yang berstandar Nasional dan santun.

TUJUAN ORGANISASI (GOALS)

1. Tersedianya SDM RS yang kompeten khususnya dalam hal skill, knowledge

dan attitude

2. Tersedianya gedung dengan ruangan ruangan lengkap secara fungsional yang

nyaman, dan atraktif.
3. Tersedianya peralatan medis dan non medis yang lengkap sesuai IPTEKDOK
sebagai pendukung pelayanan.
4. Tersedianya sistem-sistem manajamen di RS yang sesuai dengan PPK BLUD
dalam menciptakan bisnis yang sehat
5. Terselengaranya pelayanan kesehatan sesuai dengan visi misi pemerintah kota
tangerang selatan
6. Tersedianya pelayanan kesehatan perorangan yang berkualitas standar dan
santun

SASARAN (OBJECTIVES)

1. Terselanggaranya pendidikan dan pelatihan SDM dalam hal skill,

knowledge, attitudebagi seluruh karyawan.

9
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 2. Tersusunnya perencanaan bangunan rumah sakit sesuai master plan dan
proposal percepatan pembangunan serta pelaksaan pembangunan.
3. Terselenggaranya upaya melengkapi peralatan medis dan non medis sesuai
dengan standar kebutuhan RS kelas B
4. Terselengarakan pemeliharan RS agar bangunan dan ruangan tetap atraktif,
nyaman dan aman
5. Tersusunnya standar standar akreditasi RS dan terselenggaranya
pelaksanaan penilaian akreditasi.
6. .
7. Tersusun dokumen persyaratan RS PPK BLUD dan menyusun sistem-
sistem sebagai rumah sakit PPK BLUD yang dikelola dengan bisnis sehat
8. Terselengarannya PONEK di RS dan kerjasama dengan dinas kesehatan
9. Terselengaranya pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit yang
berkualiatas standar dan santun.

PROGRAM PROGRAM UMUM

N SASARAN STRATEGI PROGRAM TAHUN

2014 2015 2016 2017 201
o
8
1 Diklat SDM Mengembangka 1. Diklat Manajemen X X X X x
n Kompetensi 2. Diklat Teknis Medis X X X X X
SDM 3. Diklat teknis X X X X X
Keperawatan dan
setara
4. Diklat Customer X X X X X
service
2 Percepatan Percepatan 1. Penyusunan X X X X X
pembangunan pembangunan perencanaan gedung
gedung RS gedung 2. Proposal X X X X X
3. Pelaksanaan X X X X X
pembangunan
3 Pengadaan Melengkapi 1. Perencanaan X X X X X
barang medis peralatan medis kebutuhan perelatan
dan non dan non medis medis dan non medis
medis 2. Pengadaan peralatan X X X X X
medis dan non medis
3. Pemeliharaan X X X X X
peratlatan medis dan
non medis
4

10
DRHAPS-Form Business Plan-2011
PROGRAM PELAYANAN BERDASARKAN UNIT PENGHASIL (REVENUE CENTER)

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Instalasi Gawat Darurat merupakan pelayanan kegawat daruratan dan merupakan

persyaratan utama bagi penyelenggaraan rumah sakit. Berdasarkan UU nomor 44 tahun
2009 Tentang Rumah Sakit.

Sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka hanya difokuskan terhadap Program
peningkatan mutu pelayanan IGD yang terdiri dari :
a. Sub program pengembangan bangunan dan peralatan medis non medis
Untuk menjamin IGD mampu memberikan pelayanan 24 jam secara terus menerus
setiap harinya dan setiap tahunnya dan tidak terjadinya kelambatan akibat
bangunan dan peralatan yang tidak memadai
b. Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di IGD harus sesuai standar
dimana setiap karyawan IGD baik dokter maupun perawat harus memiliki sertifikat
ATLS atau PPGD atau ACLS, BTLS.dan seluruh tenaga IGD harus mampu
menangani life saving, program pengembangan SDM
c. Sub program pelayanan IGD, menjamin kelangsungan pelayanan yang menjamin
proses pelayanan sebelum 5 menit pasien harus sudah ditangani dokter.
d. Sub program evaluasi dan akuntabilitas
Untuk menentukan dan mengukur kinerja IGD sesuai dengan ketentuan RS PPK
BLUD maka dilakukan pengukuran berbasis SPM dengan sistem akuntabilitas
terhadap :
1) Kinerja pelayanan akan tergambar dari besaran progres jumlah pemeriksaan
dan tindakan (ADQ),
2) kinerja keuangan dapat diukur dengan besaran jumlah rupiah yang dihasilkan
akibat dari pelayanan
3) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap IGD

2. INSTALASI RAWAT JALAN

11
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Instalasi Rawat jalan merupakan pelayanan terhadap pasien yang tidak memerlukan
perawatan khusus dan tidak mengalami kegawat daruratan

Sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka hanya difokuskan terhadap Program
peningkatan mutu pelayanan Rawat Jalan yang terdiri dari :
a. Sub program pengembangan bangunan dan peralatan medis non medis Untuk
menjamin Rawat Jalan mampu memberikan pelayanan diperlukan progran
pengembangan bangunan dan peralatan medis maupun non medis
b. Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di Rawat Jalan harus sesuai
standar dimana setiap dokter yang memeriksa pasien harus seorang spesialis yang
memiliki standar mutu sesuai dengan persyaratan akreditasi
c. Sub program pelayanan Rawat Jalan, menjamin kelangsungan pelayanan yang
pelaksanaan pelayanan sesuai degan jadwal pelayanan (on time delivery).
d. Sub program evaluasi dan akuntabilitas
Untuk menentukan dan mengukur kinerja Rawat Jalan sesuai dengan ketentuan RS
PPK BLUD maka dilakukan pengukuran berbasis SPM dengan sistem akuntabilitas
terhadap :
1) Kinerja pelayanan akan tergambar dari besaran progres jumlah pemeriksaan
dan tindakan di Rawat Jalan (ADQ),
2) Kinerja keuangan dapat diukur dengan besaran jumlah rupiah yang dihasilkan
akibat dari pelayanan
3) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap Rawat
Jalan

3. INSTALASI RAWAT INAP

Instalasi Rawat Inap merupakan pelayanan yang memerulakn perawatan

Sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka hanya difokuskan terhadap Program
peningkatan mutu pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari :

e. Sub program pengembangan bangunan dan peralatan medis non medis

12
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Untuk menjamin IGD mampu memberikan pelayanan 24 jam secara terus menerus
setiap harinya dan setiap tahunnya dan tidak terjadinya kelambatan akibat
bangunan dan peralatan yang tidak memadai
f. Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di Rawat Inap harus sesuai
standar dimana visite harus oleh dokter spesialis dan tepat waktu sesuai jadwal,
perawat mealksanakan manajemen asuhan kerawatan sesuai stansar standar
akreditasi
g. Sub program pelayanan Rawat Inap, menjamin kelangsungan pelayanan yang
menjamin proses pelayanan rawat inap yang nyaman bersih dan pemeriksaan
sesuai standar time motion..
h. Sub program evaluasi dan akuntabilitas
Untuk menentukan dan mengukur kinerja Rawat Inap sesuai dengan ketentuan RS
PPK BLUD maka dilakukan pengukuran berbasis SPM dengan sistem akuntabilitas
terhadap :
4) Kinerja pelayanan akan tergambar dari besaran progres jumlah pemeriksaan
dan tindakan (ADQ),
5) kinerja keuangan dapat diukur dengan besaran jumlah rupiah yang dihasilkan
akibat dari pelayanan
6) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap IGD

No Kegiatan INDIKATOR TARGET WAKTU

STANDAR CAPAIAN
1 Pengembangan mutu Input Seluruh tenaga IGD
pelayanan IGD bersertifikat ATLS 100%

Kemampuan 100%
menangani life safing

INTERNAL BUSINESS PROCESS

13
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 No SASARAN INDIKATOR TARGET
STANDAR
1 Perencanaan SAP, Im P, AnP, 100%
acc Syst
2 SPO
3 Pencapaian ADQ 100%
sesuai bisnis plan
4 Akreditasi Lulus terakreditasi 2015
16 pelayanan
5 Tersedianya 2017
bangunan yang
lengkap
6 2017
7 Tersedianya 4 2013
dokumen PPK
BLUD
8 PONEK : kematian 0%
ibu-bayi

Potensi Pasar

Dilakukan analisa terhadap permintaan pasar (EP) pada Revenue Center melalui
forcasting dengan metode time series, berdasarkan ekstrapolasi trend linier terhadap
data permintaan selama lima tahun . yang dapat memperkirakan permintaan pada
tahun-tahun berikutnya selama lima tahun kedepan.

Rumus yang digunakan adalah :

Y = a + bx
Keterangan
a = rata-rata permintaan masa lalu
b = koefisien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
14
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Y = nilai data hasil ramalan permintaan
N = jumlah data runtut waktu
X = waktu tertentu yang telah dirubah menjadi bentuk kode

Perhitungan Estimasi Pasar

Tahun X (Codes) Y X2 XY
(1) (2) (3) (4) (5)
-2 4
-1 1
0 0
1 1
2 4
N=5 0 10

Perhitungan :

 Y
a = ------------ = --------------- =
n

 XY
b = ----------- = --------------- =
X2

Y = a + bx =

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR PASIEN UMUM

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR PASIEN UMUM
Tahun 2014 sd 2018

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR

N UNIT Activity (Activity Driver Quantity))
2014 2015 2016 2017 2018
o PELAYANA Driver
N
1 Gawat Kunjungan 1
Darurat + 55,730 78,061 102,23 26,416 150,593
Tindakan 8

2 Rawat Jalan Kunjungan 43,303 56,510 70,809 85,108 99,407

Tindakan
15
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 3 Rawat Inap Hari rawat
Kelas 3 Tindakan 65,912 91,647 119,51 147,375 175,239
1

4 Instalasi Operasi
Bedah 1,399 2,038 2,729 3,420 4,111
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto thorax
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Pemeriksaa
Klinik n
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Pemeriksaa
Anatomi n
9 Rehab. Tindakan
Medik
10 Farmasi R 554,99 757,07 975,87 1,194,66 1.413.45
6 6 0 4 7
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Pasien 146,15 193,75 245,28 296,825 348,363
Gizi 0 0 8
(keseluruhan
)
14 General Pelanggan
Check Up
Ambulance 122,23 159,85 2005,7 241,296 282,019
(Keseluruha 7 0 3
n)
Jenazah 574 721 879 1,037 1,196
(Keseluruha
n) 16
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN JAMKESMAS+JAMPERSAL
Tahun 2014 sd 2018

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT Activity (Activity Driver Quantity))
2014 2015 2016 2017 2018
PELAYANAN Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan 3,643 5,159 6,800 8,442 10,084

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan 17,848 24,286 31,252 38,225 45,194

Tindakan

3 Rawat Inap
kelas 3 Hari rawat 20,090 28,881 38,399 47,918 57,436

4 Instalasi Bedah Operasi

Sentral 3,956 5,579 7,336 9,092 10,849

Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Pemeriksaa
Anatomi n 17
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Pelanggan
Up
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN JAMKESDA

Tahun 2014 sd 2018

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT Activity (Activity Driver Quantity))
2014 2015 2016 2017 2018
PELAYANAN Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan 3,867 5,343 6,941 8,540 10,138

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan 28,401 40,584 53,774 66,965 80,155

Tindakan

3 Rawat Inap 1,581 2,006 2,467 2,928 ,3389

kelas 3 Hari rawat

4 Instalasi Bedah Operasi

Sentral 989 1,388 1,820 2,252 2,684

Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
18
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Sederhana n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Pemeriksaa
Anatomi n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Pelanggan
Up
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN ASURANSI ASKES

Tahun 2014 sd 2018

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT Activity (Activity Driver Quantity))
2014 2015 2016 2017 2018
PELAYANAN Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan 3,783 5,592 7,550 9,509 11,467

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan 6,787 10,032 13,546 17,059 20,573

Tindakan

3 Rawat Inap kelas

3 Hari rawat 313 473 646 818 991

4 Instalasi Bedah Operasi

Sentral 286 433 591 749 908
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
19
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Pelanggan
Up
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN ASURANSI

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi 20
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN UMUM

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar 21
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN JAMKESMAS

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto 22
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN JAMKESDA

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy 23
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

PROGRES KINERJA PASIEN ASURANSI

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang 24
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2012

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
25
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 EKG
EEG
USG
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

B. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
26
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

C. Pasien Jamkesda

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG 27
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

D. Pasien Asuransi

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP

VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
28
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2011

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2013

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
29
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

B. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
30
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

C. Pasien Jamkesda

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
31
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

D. Pasien Asuransi

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy 32
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN TAHUN 2013

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2014

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
33
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

B. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
34
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 ………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

C. Pasien Jamkesda

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
35
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 ………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

D. Pasien Asuransi

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
36
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2014

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2014

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
37
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 ………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

B. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
38
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

C. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan
39
DRHAPS-Form Business Plan-2011
D. Pasien Asuransi

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2015 40

DRHAPS-Form Business Plan-2011
 No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2016

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

41
DRHAPS-Form Business Plan-2011
B. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

42
DRHAPS-Form Business Plan-2011
C. Pasien Jamkesda

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

43
DRHAPS-Form Business Plan-2011
D. Pasien Asuransi

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

44
DRHAPS-Form Business Plan-2011
GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2016

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total

ESTIMASI PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT 2012 s/d 2016

PEMBIAYAAN
No OBJEK 2012 2013 2014 2015 2016
OPERASIONAL
1 IGD
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
4 Bedah Sentral
……

LAIN LAIN
1 Pembangunan
45
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 2 Peralatan Medis
3 Peralatan Non Medis
4 Pengembangan SDM

ESTIMASI PENDAPATAN TAHUN 2012 s/d 2016

PEMBIAYAAN
No OBJEK 2012 2013 2014 2015 2016
OPERASIONAL
1 IGD
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
4 Bedah Sentral

LAIN LAIN
1 Diklat

46
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 2 Sewa
3
4

HUBUNGAN STARTEGIS

Manajemen Rumah sakit memiliki hubungan strategis dengan pihak yang terlibat
dalam strategis rumah sakit adalah tenaga medis dan non medis yang berhubungan
secara profesional dan pemerintah kota , Lintas sektoral yaitu Dinas Kesehatan,
BPMPPKB, Dinas Sosial , Stakeholder lainnya seperti PT Askes, Institusi
pendidikan, Rumah Sakit Sakit pemerintah maupun swasta terdekat dimana
keterlibatan ini menguntungkan fihak manajemen rumah sakit .

RESIKO

Resiko yang harus dihadapi oleh rumah sakit adalah :

 Resiko kerugian finansial

 Resiko tuntutan masyarakat

Produk /Jasa

Produk jasa yang ditawarkan adalah :

1. Pelayanan Penyakit Dalam

2. pelayanan Bedah

3. Pelayanan Kesehatan Anak

4. pelayanan Obstetri dan Ginekologi

5. Pelayanan Penyakit Paru

6. Pelayanan Penyakit Mata
7. Pelayanan Penyakit Syaraf
8. Pelayanan Bedah Orthopedi

47
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Fasilitas Yang Tersedia

1. IGD

2. rawat jalan,
3. rawat inap,
4. Kamar Operasi
5. ICU
6. NICU
7. Laboratorium
8. Radiologi
9. Farmasi
10. Gizi
11. Ambulance
12. Pemulasaran Jenazah

Alasan Memberikan Produk Pelayanan

Sesuai dengan standar pelayanan RS kelas tipe C tetapi kami mampu memberikan lebih dari
empat pelayanan dasar

Keunikan Pelayanan

Suatu pelayanan yang tanpa membedakan ras suku bangsa dengan tarif yang relatif ringan

48
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Yang Memberikan Produk Pelayanan

Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi tingkat Nasional dan
Internasional.

No Nama Keahlian

Cara Menjual Produk

Produk layanan diberikan berdasarkan :

49
DRHAPS-Form Business Plan-2011
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Patent

Merek Dagang/Logo

Logo yang diingat pasien

Hak Cipta

Untuk saat ini RSU belum memiliki hak cipta

LOKASI BISNIS

Alamat : Jalan Raya Padjadjaran No 101, Pamulang, Tangerang

Selatan

Nomor Telepon : hunting 021-74718440 dan UGD : 021 92147822

Contact Person : Inez Customer service

No Handphone Contact Persons : 24 jam / CS yang siap 24 jam

50
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Sejarah Lokasi

Gambarkan sejarah mengapa RS berada pada lokasi saat ini bagaimana hub dg pendirian

Lokasi dan Lingkungan

 Keamanan lingkungan : Aman terletak di lingkungan masyarakat yang mendukung

keberadaan Rumah Sakit

 Bisnis lain sekitar lokasi : Restaurant, Pasar, Sekolah, Ruko

 Akses ke lokasi : Lokasi dapat mudah dicapai dari pusat pemerintahan dapat

ditempuh sekitar 5 menit dengan menggunakan angkutan

umum, dari Stasiun sudimara sekitar 30 menit. Sedangkan
dari Pacuan Kudasekitar 5 menit.

 Ketersediaan bahan baku : Mudah mendapatkannya

Pesaing :

Ada 3 Rumah Sakit dengan tipe yang samayang dianggap sebagai pesaing dengan lokasi
berada di radius dekat dengan Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Sari Asih, Rumah Sakit
Bineka Bhakti Husada, dan Rumah Sakit Permata pamulang

51
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Area Parkir

 Luas area parkir . 200 m2

 Kapasitas menampung kendaraan roda empat. 40 mobil dan roda dua 200 motor

 Denah Area Parkir

VIP : 1 kamar 1 mobil (12) ( 1 mobil 2 m x 4 m)

Kls 2 : 2 TT / 1 mobil

Kls 3 : 4 TT/ 1 mobil

Dokter : 1 : 1

Pejabat : 1 : 1

Motor = TT

ASPEK LEGAL

 Badan Hukum yang dipilih oleh rumah sakit

RSU Tangsel berbadan SKPD yang menerapkan PPK BLUD hal ini dipilih karena sesuai
dengan amanat UU no 44 tahun 2009 bahwa RSU harus menerapkan pola BLUD

 Ulasan mengenai nama pemilik dan direksi serta kekuatan yang dimilikinya

Pemilik adalah Walikota Tangerang Selatan Hj Airin Rachmi Diany SH. MH, adalah Walikota
yang peduli dan atas gagasan beliau mengembangkan pelayanan rumah sakit menjadi
pelayanan yang modern dan lengkap

MANAJEMEN KARYAWAN

52
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Struktur Organisasi

Jenis Karyawan

No Jenis PENDIDIKAN Jumlah

53
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Sistem Remunerasi

 Buat gambaran tentang system remunerasi yang digunakan

 Berapa biaya remunerasi setahun dan bandingkan dengan pendapatan total rumah
sakit (dalam %)

Jenjang Karier

 Gambarkan jenjang karier yang diberlakukan di RS

54
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Sistem Pensiun

Asuransi Karyawan

AKUNTANSI DAN BANTUAN HUKUM

Akuntansi

 Sistem Akuntansi yang digunakan Sistem Akrual berbasis SAK

 Gambaran Aset : harus berdasar apraisal berdasarkan auditor

 Penanggung Jawab kualifikasinya : Kepala Bidang Umum

Hukum

 Badan Hukum yang memback-up

Badan hukum yang memback up ppemerintah kota tangerang selatant tangsel

 Keuntungan

Jika ada masalah hukum dapat diselesaikan oleh badan hukum tersebut

55
DRHAPS-Form Business Plan-2011
KEAMANAN

 Keamanan Umum

CCTV dan Satuan Pengamanan

 Keamanan pasien

CCTV , Satuan pengamanan dan manajemen Resiko

 Keamanan Dokumen

Raung Arsip, Lemari Arsip, sistem arsip, dan penanggung jawab pengelola arsip

III. RENCANA PEMASARAN ( MARKETING PLAN)

Riset pasar

 Demografi

Psiko grafi , ATP, WTP (BPS)  pak oco

 Ceruk Pasar.

Penduduk Serpong

Penduduk Pamulang

Penduduk Pd aren (Bintaro)

Marketingprospek : adanya sejumlah orang dalam sesuatu populasi dimana kemungkinan

besar produk kita digunakan

Jadi pemasaran 60% penelitian (data sekunder) 40% promosi

Yang dinilai prospek adalah pelayanan yg bernilai jual

Hospital tour kepada prospek yg dituju

56
DRHAPS-Form Business Plan-2011
  Metoda riset yang digunakan

Metode penelitian yang mudah contoh metode quesioner atau metode sampling

Analisa Pesaing

 Rumah sakit yang dapat dikatagorikan sebagai pesaing potensial adalah

1. RS Sari Asih

2. RS Bina Bhakti Husada

3. RS Permata pamulang

Kekuatan Pesaing Dibanding RS .............................

PESAING
KOMPARASI RS RS TANGSEL RS Sari asih RS BBH RS PP
Ukuran Ruangan 1 2 3 4 5 10 8 9 7
Reputasi 1 2 3 4 5 8 7 7 5
Lokasi 1 2 3 4 5 10 10 10 10
Keahlian Manajemen 1 2 3 4 5 7 6 5 5
Gedung dan peralatan 1 2 3 4 5
Customer oriented 1 2 3 4 5 7 9 8 5
Tingkat Hunian 1 2 3 4 5

Orientasi pelanggan 1 2 3 4 5

Kepastian pelayanan 1 2 3 4 5

Kelengkapan jenis 1 2 3 4 5
pelayanan
Kelengkapan Tenaga 1 2 3 4 5
medik

57
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Kepelngkapan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
Peralatan 5 5
Reputasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
5 5
Fleksibiltas 10 6 6 6
Tarif 10 5 7 6
Jaminan kepastian 7 6 6 6
Kualitas pelayanan 8 8 7 5
Reliabilitas pelayanan 7 5 5 5
Variabiltas produk 6 7 8 6
Pelayanan Paripurna 5 5 5 5
Promosi 5 7 6 6
Customer service 5 8 7 6
Penampilan SDM 3 7 6 6
Kelengkapan alat 5 7 6 4

JUMLAH 425 113 111 108 93

PERSENTASE 26,6% 26,1% 25,4% 21,8%

Daya Tarik Pesaing Terhadap Konsumen

No PESAING Porsi Trend Alasan Utama Konsumen membeli

Pasar
dari Pesaing
1 SARI ASIH 26,1 naik Pelayanan lebih lengkap
2 BBH 25,4 naik Akses dekat pasar dan jalan raya
Branding sudah melekat di masyarakat
3 Permata Pamulang 21,8 naik Rumah sakit baru dekjat dari jalan raya

58
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Daya Tarik RSU TANGSEL Terhadap Konsumen

No SEGMEN PASAR Daya tarik yang ditawarkan saat ini

Individu
1

1 2

Askes
1

2
2

Kontaktor/ Perusahaan
1

59
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 1

Analisis Detail

No Pertanyaan Kunci Jawaban Kunci

1 Produk apa yang diinginkan konsumen

2 Apa sebetulnya kebutuhan utama

konsumen

3 Bagaimana produk anda bisa memuaslkan

konsumen

4 Siapa yang berpengaruh terhadap

pembelian produk anda

5 Siapa yang mengambil keputusan dalam

60
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 proses pembelian produk anda

6 Siapa yang bertanggung jawab terhadap

penjualan produk anda

7 Bagaimana dukungan pemerintah terhadap

produk yang anda hasilkan

Trend Yang Diminati Pasar

No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1 1. Perawatan penyakit dalam
2. Perawatan bedah
3. Perawatan anak

61
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Peluang Pasar

 Rumah Sakit memiliki peluang pasar sebesar ........................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 Peluang terbesar berasal dari …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Analisa Kecenderungan ( Trend Analisys )

Kecenderungan Pasar Pada Instalasi Gawat Darurat

62
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend
Jenis Pelayanan
(Pasien) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

JUM LAH

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Jalan ( Poliklinik)

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Jumlah Kunjungan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Penyakit Dalam
Bedah Umum
Bedah Orthopedik
Bedah Syaraf
Bedah Digestive
Bedah Urologi
Obstetri ginekologi
Kesehatan Anak
THT
Kesehatan Mata
Kesehatan Jiwa
Gigi dan Mulut
Konsultasi Gizi
Psikologi
J U M LAH
Sumber : Data Internal RS

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Inap

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Kelas Standar (III)
Kelas II
Kelas I
63
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 VIP
Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Bedah Sentral

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Operasi) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Operasi Kecil
Operasi Sedang
Operasi Besar
Operasi Khusus
Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Intensive Care Unit

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Gigi dan Mulut

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Pasien/Tindakan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

64
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Pemeriksaan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan (Pemeriksaan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Radiologi

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Foto) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

65
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Rehabilitasi Medik

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Apotik

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Lembar Resep) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Konsultasi Gizi

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan (Pasien) Rata-rata / Th

2003 2004 2005

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Konsultasi Psychology

66
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend
Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

Trend Yang Diminati Pasar

No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1

Tujuan Pemasaran dan Target

Posisi bisnis
100

67
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 75 Good

Competitiveness

50 Warning

25 Danger

100 75 50 25
Maturity

Positioning : 26,6% 10%

Strategi Pemasaran

Manajemen Produk

 Produk pelayanan diberikan berdasarkan fungsi pelayanan yang dimiliki rumah

sakit, .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......
68
DRHAPS-Form Business Plan-2011
  Rumah sakit ................... .telah lulus akreditasi Nasional
untuk ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........

Penetapan Merek / Logo

Pentarifan

 Tarif Rumah sakit menggunakan rumus :

T = Inut cost + C + BB +

Tarif RSU tangsel berbasis unit cost sesuai dengan PP 23 ttg BLU serta
permendagri ......

Rumus yang digunakan adalah :

Tarif = Jumlah Biaya berdasarkan Unit cost + (laju Inflasi x UC) + (Bunga Bank x UC) +
(Uncertanty cost x UC) + Profit Margin (besaran keuntungan) + Jaspel

Namun karena RSU tangsel adalah RS pemerintah dimana seluruh biaya investasi
atau fixed cost dibebankan kepada biaya yang berasal dari APBD maka perhitungan
Unit cost tidak disertakan biaya tetap . Selain hal tersebut RS pemerintah tidak
meminjam dari bank sehingga unsur Bunga Bank ditiadakan. Karena RS ini adalah Rs
pemerintah yg tidak semata-mata mencari keun tungan maka PM ditiadakan. Tarif ini
dimaksudkan untuk sebagai biaya pengganti biaya operasional dan jasa pelayanan
yang selanjutnya dibebakan kepada pengguna jasa rumah sakit. Berdasarkan
perhitungan UC , RS dicegah untuk terjadin ya kerugian finansial. Jika juga terjadi
kerugian finasial akibat tarif yang tidak sesuai maka pemerintah berkewajiban
69
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 mensubsidi Rumah sakit. RS pemerintah juga tidak mengeluarkan tarif dalan price
floor (tarif terendah) dan price celling (tarif tertinggi)

Khusus untuk jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan
paramedik dan sama untuk setiap ruang perawatan. Yang membedakan adalah
akomodasi ruangan dan fasilitas yang digunakan

Strategi Penjualan

Iklan Nasional, media cetak, radio, ekstrim billboard, banner

 Ciri Khas pelayanan

 Customer service yang diterapkan

 Pemasaran

HUMAS

A. Membangun On line

B. Event-event

- Menciptakan event yg menarik pelanggan

- Aktif dalam berbagai event nasional atau internasional

- Hospital Tour terutama utk anak-anak

- Pencitraan Rumah Sakit

C. Publikasi

- Liputan pers

- Media elektronik

D. Rilis Berita

- Tabloid, surat kabar harian, majalah

70
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 - Jasa-jasa kabel , internet

Promosi Rumah Sakit

Promosi rumah sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

 Promosi
langsung ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...............

 Melalui media masa, mengikuti moment moment penting, brosur dan leaflet serta
membuka jaringan pelanggan melalui internet.

STRATEGI IKLAN:
Akan disesuaikan dengan budget yang ditetapkan RS
Kerjasama dengan dinas perhubungan untuk menempatkan sign board sekaligus
sebagai media promosi

IV. DOKUMEN KEUANGAN (FINANCING DOCUMENT)

Aset Perusahaan

KETERANGAN 31-12-20….
Rupiah

Bangunan dan Perlengkapan 108,700,000,000

Inventaris Medis 31,703,215,005
Inventaris Non Medis 80,775,000
Uang Tunai

71
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Jumlah 140,483,990,005

Shareholder Rumah Sakit dan Bonafiditasnya

Shareholder Rumah Sakit .......................

adalah ................................ .......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............................................

Kesehatan Keuangan

LIQUIDITY RATIO RESUME KETERANGAN

1. Current Ratio
2. Cash Ratio
3. Quick ratio

LAVERAGE RATIO RESUME KETERANGAN

1. Equity ratio
2. Activa Ratio

3. Average Payment Periode

Profit yang diharapkan

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

NERACA

Aktiva 31-12-200... Pasiva 31-12-200...

AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN LANCAR

Kas 0,00 Hutang usaha 0,00
Bank 0,00 Hutang lain lain 0,00
Piutang Usaha 0,00 Hutang Pajak 0,00
72
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Piutang Lain-lain 22.260.820,20 Biaya masih harus dibayar 473.448.763,00
Persediaan 12.079.020.823,27 Jumlah Kewajiban Lancar 473.448.763,00
Jumlah Aktiva Lancar 12.101.281.643,47

AKTIVA TETAP Hutang Jangka Panjang

Bangunan dan Perlengkapan 108.983.253.899,00 Hutang bank 0,00
Inventaris Medis 31.703.215.005,00 Hutang Lain lain 0,00
Inventaris Umum 118.189.500,00
140.804.658.404,00 Jml Hutang Jangka Panjang 0,00
-
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aktiva Tetap KEKAYAAN BERSIH
Penyertaan modal 140.513.266.284,0
AKTIVA LAIN 140.804.658.404,00 Rugi tahun Berjalan 0
Aktiva Lain 80.775.000,00 Jml Kekayaan Bersih
Jumlah Aktiva lain-Lain 80.775.000,00 0,00
140.513.266.284,0
JUMLAH AKTIVA 140.986.715.047,00 140.986.715.047,0
0

LAPORAN RUGI LABA

KETERANGAN 31-12-200...

PENDAPATAN
Pendapatan Penjualan 4,127,187,195,00
Harga Pokok Penjualan
Laba Kotor

BEBAN OPERASI 6,241,710,823,00

Beban Operasional 2,990,246,943,00
Jumlah beban beban operasi
Rugi Operasi

PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR OPERASI

Pendapatan Pendapatan Lain
Beban beban lain

Selisih pendapatan dan beban Diluar Operasi

RUGI TAHUN BERJALAN

PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN

PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN

No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
2009 2010 2011 2012 2013
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
73
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

TOTAL PROYEKSI

PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
2009 2010 2011 2012 2013
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
74
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

TOTAL PROYEKSI

PROGNOSA NERACA
RS DHABEDA 2011
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Cadangan Kerugian Piutang
Persediaan
Jumlah aktiava Lancar
AktivaTetap
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku
Jumlah Aktiva
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha
Utang Bank
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang 75
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Utang Bank
Utang Kepada Pemegang Saham
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban
EKUITAS
Modal Saham
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Jumlah Ekuitas
Jumlah Kewajiban & Ekuitas

PREDIKSI LAPORAN LABA RUGI

RS DHABEDA 2011

No. Uraian Jumlah

I Pendapatan :
1 Pendapatan Ranap
2 Pendapatan Rajal :
- IGD
- Rajal
- Rehabilitasi Medik / Fisioterafi
3 Instalasi Farmasi
4 Instalasi Laboratorium
5 Instalasi Radiologi
6 Instalasi MCU
7 Instalasi Diagnostik :
- EKG
- ECHO
- USG
- Audiometri
- Endoscopy
- Tradmill
8 Rupa-rupa :
- Kartu
- Adm Ranap
- Adm Card
- Ambulance
76
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 - Sewa Tenan
- OTC
- Donasi
- Akte Kelahiran
Sub Pendapatan
II Harga Pokok Produksi (HPP) :
1 Bahan Baku :
- Obat
- Reagent
- Film & Obat
- Konsumsi Pasien
- Alat Kesehatan
- Gas Medis
Sub Biaya

2 SDM :
- Gaji Pokok
- Transport
- Lembur
- Jamsostek
- PPh 21
- Konsumsi
- Kesehatan
- THR
- Seragam
Sub Biaya
Sub Total HPP
III Laba Kotor
IV Biaya Administrasi & Umum :
- Jasa Dokter
- Prwt Pendamping & HC
- Js Pengantar Pasien
- O. Kendaraan
- O. Penagihan
- Adm. Bank
- Listrik
-Telphon
- Materai & Pos
- Plastik
- ATK
- Linen
- Loundry
- Keamanan
77
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 - Kebersihan
- Pemeliharaan
- Sewa Mesin & F. Copy
- Sampah
- Majalah & Koran
- Sewa Dispenser
- Aqua
- Cetakan
- LPG
- BBM
- Konsultan
- Internet
- Pest Control
- Taman
- Polsek & Koramil
- Diklat
- Transport
- Snack
- Entertaint
- CSSD
- Biaya Akte
- Retribusi Air
- Sumbangan
Sub Biaya
V Total Biaya
VI Laba Sebelum Bunga & Tax (EBIT)
VII Bunga
VIII Laba Setelah Bunga (EBT)
IX Tax Badan
X Laba / Rugi

78
DRHAPS-Form Business Plan-2011
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Berakhir Sampai Dengan 31 Desember

No URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014

I Arus Kas Dari Aktivitas Operasional
A Penerimaan Pelayanan
B Penerimaan Piutang
C Pengeluaran Operasional
Arus Kas Bersih Dari Penerimaan
Operasiona

II Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

A Tambahan Ekuitas
B Penerimaan Hibah
C Penerimaan APBD
D Penerimaan APBN
E Perolehan Pinjaman
F Pembayaran Pinjaman
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pendanaan

III Kenaikan (penurunan) Kas Bersih

Kas dan Setara Kas Awal
JUMLAH SALDO KAS

79
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Laporan Operasional
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20…… dan 20…..

No URAIAN Catatan 2011 2012

I PENDAPATAN
A Pendapatan Operasional
1) Pasien Umum
1. Pendapatan IGD
2. Pendapatan Instalasi Rawat Jalan
3. Pendapatan Instalasi Rawat Inap
4 Pendapatan Instalasi Rawat Inap
5 Pendapatan Instalasi Bedah Sentral
6 Pendapatan Apotik
7 Pendapatan Laboratorium klinik
8 Pendapatan Instalasi Radiologi
9 Pendapatan UTD

2) Pasien Khusus
1 Pendapatan Askes
2 Asuransi
3 Jamkesmas

3) Pendapatan Oprasional Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional

B. Hibah
1 Hibah Terikat
2 Hibah Tidak Terikat
Jumlah Hibah

C. Pendapatan Dari Hasil Kerjasama Pihak Lain

1 Pendapatan Kerjasama Operasi
2 Pendapatan dari Sewa Menyewa
3 Pendapatan dari Usaha Lain
Jumlah Pendapatan Hasil Kersjasam Pihak Lain

D Pendapatan Dari APBD

1 Pendapatan Operasional
80
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Jumlah Pendapatan dari APBD

E Pendapatan Dari APBN

1 Pendapatan Operasional
Jumlah Pendapatan Dari APBN

Jumlah Pendapatan

II A BIAYA OPERASIONAL

1. Biaya pegawai
2. Biaya bahan
3. Biaya Jasa pelayanan
4. Biaya Pemerliharaan
5. Biaya barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi atau Amortisasi
7. Biaya Operasional Lainnya

Jumlah Biaya Pelayanan

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Biaya pegawai
2. Biaya bahan
3. Biaya Jasa pelayanan
4. Biaya Pemerliharaan
5. Biaya barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi atau Amortisasi
7. Biaya Operasional Lainnya

Jumlah Biaya Umum dan Administrasi

Jumlah Biaya Operasional

III SURPLUS (DEFISIT) SETELAH BIAYA OPERASIONAL

A Pendapatan Non Operasional

1 Hasil Penjualan Kekayanan yang Tidak Dipisahkan
2 Hasil Pemanfaatan Kekayanan
3 Pendapatan Jasa Giro
4 Pendapatan Bunga
5 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing
6 Komisi, Potongan dan bentuk lain
7 Hasil Investasi
Jumlah Pendapatan Non Operasional

B. Biaya Non Operasional

1 Biaya Bunga
2 Biaya Administrasi Bank
3 Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap
4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai
5 Biaya non Operasional Lainnya
Jumlah Biaya Non Operasional

81
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Surplus (Defisit) Tahun Berjalan

Prognosa NERACA
31 Desember 20….. dan 20…..

N URAIAN 2010 2011 2012

o
1 I Aset
A Aset Lancar
1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi jangka Pendek
3. Piutang Usaha
4. Piutang Lain Lain
5. Persediaan
6. Uang Muka
7. Pendapatan yang masih harus diterima
Jumlah Aset lancar
B Aset Tetap
1. Tanah
2. Bangunan
3. Peralatan Medik
4. Kendaraan
5. Perlengkapan kantor
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku Aset tetap

II Kewajiban
A Kewajiban Jangka Pendek
1. Hutang usaha
2. Hutang Pajak
3. Biaya yang masih harus dibayar
4. Hutang jangka panjang yang jatuh
tempo tahun ini
5. Pendapatn yang diterima dimuka
6. Hutang Jangka pendek lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

B Kewajiban Jangka panjang

82
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Jumlah Kewajiban

III Ekuitas dana

1. Ekuitas
2. Donasi
3. Surplus dan defisit tahun lalu
4. Surplus dan defisit tahun berjalan
Jumlah Ekuaitas

Jumlah kewajiban dan ekuitas

Analisa Titik Impas

Dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan dan pendapatan tahun 2009, belum termasuk
biaya kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp 11.604.399.996,- dan kewajiban ke pemilik
sebesar Rp 6.000.000.000,-

 Untuk menggambarkan pada pendapatan berapa rupiah terjadi titik impas

 Biaya Tetap (Fixed cost) rumah sakit pada tahun tersebut Rp …………………..
 Biaya Variable (Variable cost) Rp
 Estimasi Permintaan / Estimasi Pendapatan ( Total Revenue) Rp
 Total Biaya = Fixed Cost + Variable Cost = Rp
 BEP = -------------------------

Grafik Breakeven Point

Profit Area
TC

A
FC
83
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 RENCANA APLIKASI
(IMPLEMENTATION PLAN)

84
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 IMPLEMENTATION PLAN
(RENCANA APLIKASI)

A. PROGRAMMING

No SASARAN PROGRAM TAHUN

85
DRHAPS-Form Business Plan-2011
B. TARGET STRATEGY MAP

Perspective Growth Productivity

s

ROI

Gross Income Target

Financial Rp …………………

New Concept Contributions

New Market Asset Utilization

Basic Requirements Defferentiatons

Customer
Value
Proposition

Increase Customer Operational Excellence

Value
Internal
Business
Process

Competencies

Learning
and Growth

86
DRHAPS-Form Business Plan-2011
C. PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBIAYAAN

No SASARAN PROGRAM BIAYA PENANGGUNG

(Rp) JAWAB

87
DRHAPS-Form Business Plan-2011
D. Program, Kebijakan dan Prosedur

No PROGRAM KEBIJAKAN PROSEDUR

88
DRHAPS-Form Business Plan-2011