Business Plan Rsu Tangsel 26 Februari
Business Plan Rsu Tangsel 26 Februari
1
DRHAPS-Form Business Plan-2011
BUSINESS PLAN
2
DRHAPS-Form Business Plan-2011
II. RENCANA ORGANISASI (ORGANIZATION PLAN)
Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan adalah salah satu organisasi
perangkat daerah Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas di bidang kesehatan
agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sejak Tahun 2010 hingga 30
Maret 2012 operasional RSU Kota Tangerang Selatan menggunakan bangunan di
wilayah Puskesmas Pamulang JalanSuryakencana Nomor 1 Pamulang . Pada 1 April
2012 operasional Rumah sakit menempati bangunan baru di Jalan Raya Padjadjaran
No 101, Pamulang Barat. Bangunan yang ditempati adalah Bangunan A yang meliputi
pelayanan UGD, rawat inap dengan kapasitas 100 tempat tidur hingga akhir 2012,
rawat jalan dengan 8 poli spesialis, layanan kamar operasi, radiologi, farmasi,
laboratorium, gizi, ambulance, dan pemulasaran jenazah.
Visi
Misi
1. Mengembangkan kompetensi SDM dalam hal skill , knowledge dan attitude
(Keterampilan, keilmuan, dan perilaku yang baik) disemua lini pelayanan
2. Mengembangkan, memelihara bangunan, fasilitas fasilitas pelayanan agar
bangunan tampil atraktif, menarik , nyaman, dan fungsional
3. Mengembangkan peralatan medis sesuai dengan perkembangan IPTEK
kedokteran terkini dan siap pakai
4. Mengembangkan sistem manajemen Rumah Sakit yang sesuai dengan sistem
PPK BLUD dalam menjalankan bisnis yang sehat
5. Mendukung secara aktif upaya pemerintah daerah kota tangerang selatan
dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk menuju MDGs.
6. Memberikan pelayanan perorangan yang berkualitas standar dan santun
4
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Value
“Dalam memberikan pelayanan utamakan kepentingan pelanggan”
Falsafah
“memberikan pelayanan semaksimal apa yang kami miliki”
Motto
“kesembuhan anda adalah kebahagiaan kami”
Model Bisnis :
Model bisnis Rumah sakit merupakan SKPD yang menerapkan Pola Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola dengan bisnis sehat dan tidak
semata-mata untuk mencari keuntungan atau disebut juga sebaga rumah sakit non
for profit hospital. Dasar menggunakan model ini adalah sesuai dengan amanat
UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Analisis Internal
Kekuatan
Jumlah dokter sudah melebihi standar yang ditentukan untuk rumah sakit
kelas C (+10)
Kualitas dokter dalam hal kemampuan teknis dibidang medis sudah memadai
(+8)
5
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Komitmen para dkter di rumah sakit masih belum maksimal, sehingga akan
memeprlambat pelayanan (-2)
Komitmen perawat dalam hal displin waktu sudah cukup memadai (+1)
Lokasi rumah sakit sangat strategis berada di jalan utama Pamulang (+9)
Masih belum lengkapnya ruang ruang secara fungsional di rumah sakit (-5)
Pengadaan barang dan jasa harus melalui Kepres nomor 70 tahun 2012,
sehingga menyulitksn dalam penyediaan barang terutama obat obat obatan dan bahan
habis pakai (-5)
Rumah sakit belum menerapkan PPK BUD sesuai amanat undang undang no
44 tahun 209 tentang Rumah Sakit. (-3)
Analisa Eksternal
Total score = 29
GRAFIK SWOT
Strength
IV I
Deffensive Offensive/Agressive
Treaths Opportunities
III II
Liquidation Reconsiliation
Weaknesess
Penjelasan :
Rumah sakit Tangerang Selatan berada pada posisi agresif, artinya memiliki kekuatan yang
memadai dan memiliki peluang yang cukup besar.
7
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Siklus Kehidupan Bisnis
100%
Maturity
Decline
75%
50%
Growth
25%
7
Menemukan Keputusan Membangun Memanen Pembaruan Keputusan
formula kembangkan posisi keuntungan formula investasi
keberhasilan keunggulan keberhasilan tambah atau
Isue-Isue Stratregis kompetitif tidak
Issue Strategis
RS dalam posisi agresif, dengan dukungan pemkot sangat tinggi dalam hal
pembiayaan operasional, adanya kebijakan tentang BLUD akan memudahkan
RS dalam pengembangan di masa yang akan datang serta akan mampu meraih
peluang BPJS dan masyarakat umum, namun rumah sakit masih sebagai
SKPD belum menerapkan PPK BLUD sehingga memperlambat proses
pengembangan dan pemanfaatan peluang pasar.
8
DRHAPS-Form Business Plan-2011
STRATEGI
SASARAN (OBJECTIVES)
9
DRHAPS-Form Business Plan-2011
2. Tersusunnya perencanaan bangunan rumah sakit sesuai master plan dan
proposal percepatan pembangunan serta pelaksaan pembangunan.
3. Terselenggaranya upaya melengkapi peralatan medis dan non medis sesuai
dengan standar kebutuhan RS kelas B
4. Terselengarakan pemeliharan RS agar bangunan dan ruangan tetap atraktif,
nyaman dan aman
5. Tersusunnya standar standar akreditasi RS dan terselenggaranya
pelaksanaan penilaian akreditasi.
6. .
7. Tersusun dokumen persyaratan RS PPK BLUD dan menyusun sistem-
sistem sebagai rumah sakit PPK BLUD yang dikelola dengan bisnis sehat
8. Terselengarannya PONEK di RS dan kerjasama dengan dinas kesehatan
9. Terselengaranya pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit yang
berkualiatas standar dan santun.
10
DRHAPS-Form Business Plan-2011
PROGRAM PELAYANAN BERDASARKAN UNIT PENGHASIL (REVENUE CENTER)
Sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka hanya difokuskan terhadap Program
peningkatan mutu pelayanan IGD yang terdiri dari :
a. Sub program pengembangan bangunan dan peralatan medis non medis
Untuk menjamin IGD mampu memberikan pelayanan 24 jam secara terus menerus
setiap harinya dan setiap tahunnya dan tidak terjadinya kelambatan akibat
bangunan dan peralatan yang tidak memadai
b. Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di IGD harus sesuai standar
dimana setiap karyawan IGD baik dokter maupun perawat harus memiliki sertifikat
ATLS atau PPGD atau ACLS, BTLS.dan seluruh tenaga IGD harus mampu
menangani life saving, program pengembangan SDM
c. Sub program pelayanan IGD, menjamin kelangsungan pelayanan yang menjamin
proses pelayanan sebelum 5 menit pasien harus sudah ditangani dokter.
d. Sub program evaluasi dan akuntabilitas
Untuk menentukan dan mengukur kinerja IGD sesuai dengan ketentuan RS PPK
BLUD maka dilakukan pengukuran berbasis SPM dengan sistem akuntabilitas
terhadap :
1) Kinerja pelayanan akan tergambar dari besaran progres jumlah pemeriksaan
dan tindakan (ADQ),
2) kinerja keuangan dapat diukur dengan besaran jumlah rupiah yang dihasilkan
akibat dari pelayanan
3) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap IGD
11
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Instalasi Rawat jalan merupakan pelayanan terhadap pasien yang tidak memerlukan
perawatan khusus dan tidak mengalami kegawat daruratan
Sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka hanya difokuskan terhadap Program
peningkatan mutu pelayanan Rawat Jalan yang terdiri dari :
a. Sub program pengembangan bangunan dan peralatan medis non medis Untuk
menjamin Rawat Jalan mampu memberikan pelayanan diperlukan progran
pengembangan bangunan dan peralatan medis maupun non medis
b. Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di Rawat Jalan harus sesuai
standar dimana setiap dokter yang memeriksa pasien harus seorang spesialis yang
memiliki standar mutu sesuai dengan persyaratan akreditasi
c. Sub program pelayanan Rawat Jalan, menjamin kelangsungan pelayanan yang
pelaksanaan pelayanan sesuai degan jadwal pelayanan (on time delivery).
d. Sub program evaluasi dan akuntabilitas
Untuk menentukan dan mengukur kinerja Rawat Jalan sesuai dengan ketentuan RS
PPK BLUD maka dilakukan pengukuran berbasis SPM dengan sistem akuntabilitas
terhadap :
1) Kinerja pelayanan akan tergambar dari besaran progres jumlah pemeriksaan
dan tindakan di Rawat Jalan (ADQ),
2) Kinerja keuangan dapat diukur dengan besaran jumlah rupiah yang dihasilkan
akibat dari pelayanan
3) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap Rawat
Jalan
Sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka hanya difokuskan terhadap Program
peningkatan mutu pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari :
12
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Untuk menjamin IGD mampu memberikan pelayanan 24 jam secara terus menerus
setiap harinya dan setiap tahunnya dan tidak terjadinya kelambatan akibat
bangunan dan peralatan yang tidak memadai
f. Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di Rawat Inap harus sesuai
standar dimana visite harus oleh dokter spesialis dan tepat waktu sesuai jadwal,
perawat mealksanakan manajemen asuhan kerawatan sesuai stansar standar
akreditasi
g. Sub program pelayanan Rawat Inap, menjamin kelangsungan pelayanan yang
menjamin proses pelayanan rawat inap yang nyaman bersih dan pemeriksaan
sesuai standar time motion..
h. Sub program evaluasi dan akuntabilitas
Untuk menentukan dan mengukur kinerja Rawat Inap sesuai dengan ketentuan RS
PPK BLUD maka dilakukan pengukuran berbasis SPM dengan sistem akuntabilitas
terhadap :
4) Kinerja pelayanan akan tergambar dari besaran progres jumlah pemeriksaan
dan tindakan (ADQ),
5) kinerja keuangan dapat diukur dengan besaran jumlah rupiah yang dihasilkan
akibat dari pelayanan
6) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap IGD
Kemampuan 100%
menangani life safing
Potensi Pasar
Dilakukan analisa terhadap permintaan pasar (EP) pada Revenue Center melalui
forcasting dengan metode time series, berdasarkan ekstrapolasi trend linier terhadap
data permintaan selama lima tahun . yang dapat memperkirakan permintaan pada
tahun-tahun berikutnya selama lima tahun kedepan.
Y = a + bx
Keterangan
a = rata-rata permintaan masa lalu
b = koefisien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
14
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Y = nilai data hasil ramalan permintaan
N = jumlah data runtut waktu
X = waktu tertentu yang telah dirubah menjadi bentuk kode
Perhitungan :
Y
a = ------------ = --------------- =
n
XY
b = ----------- = --------------- =
X2
Y = a + bx =
Tindakan
15
DRHAPS-Form Business Plan-2011
3 Rawat Inap Hari rawat
Kelas 3 Tindakan 65,912 91,647 119,51 147,375 175,239
1
4 Instalasi Operasi
Bedah 1,399 2,038 2,729 3,420 4,111
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto thorax
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Pemeriksaa
Klinik n
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Pemeriksaa
Anatomi n
9 Rehab. Tindakan
Medik
10 Farmasi R 554,99 757,07 975,87 1,194,66 1.413.45
6 6 0 4 7
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Pasien 146,15 193,75 245,28 296,825 348,363
Gizi 0 0 8
(keseluruhan
)
14 General Pelanggan
Check Up
Ambulance 122,23 159,85 2005,7 241,296 282,019
(Keseluruha 7 0 3
n)
Jenazah 574 721 879 1,037 1,196
(Keseluruha
n) 16
DRHAPS-Form Business Plan-2011
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN JAMKESMAS+JAMPERSAL
Tahun 2014 sd 2018
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT Activity (Activity Driver Quantity))
2014 2015 2016 2017 2018
PELAYANAN Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan 3,643 5,159 6,800 8,442 10,084
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap
kelas 3 Hari rawat 20,090 28,881 38,399 47,918 57,436
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Pemeriksaa
Anatomi n 17
DRHAPS-Form Business Plan-2011
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Pelanggan
Up
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT Activity (Activity Driver Quantity))
2014 2015 2016 2017 2018
PELAYANAN Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan 3,867 5,343 6,941 8,540 10,138
Tindakan
Tindakan
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
18
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Sederhana n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Pemeriksaa
Anatomi n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Pelanggan
Up
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT Activity (Activity Driver Quantity))
2014 2015 2016 2017 2018
PELAYANAN Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan 3,783 5,592 7,550 9,509 11,467
Tindakan
Tindakan
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi 20
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar 21
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto 22
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy 23
DRHAPS-Form Business Plan-2011
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana
n
Sedang 24
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
B. Pasien Jamkesmas
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
C. Pasien Jamkesda
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
D. Pasien Asuransi
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
28
DRHAPS-Form Business Plan-2011
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan
A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
B. Pasien Jamkesmas
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
C. Pasien Jamkesda
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
D. Pasien Asuransi
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
B. Pasien Jamkesmas
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
C. Pasien Jamkesda
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
D. Pasien Asuransi
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
B. Pasien Jamkesmas
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
C. Pasien Jamkesmas
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
41
DRHAPS-Form Business Plan-2011
B. Pasien Jamkesmas
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
42
DRHAPS-Form Business Plan-2011
C. Pasien Jamkesda
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
43
DRHAPS-Form Business Plan-2011
D. Pasien Asuransi
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
44
DRHAPS-Form Business Plan-2011
GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2016
A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total
PEMBIAYAAN
No OBJEK 2012 2013 2014 2015 2016
OPERASIONAL
1 IGD
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
4 Bedah Sentral
……
LAIN LAIN
1 Pembangunan
45
DRHAPS-Form Business Plan-2011
2 Peralatan Medis
3 Peralatan Non Medis
4 Pengembangan SDM
PEMBIAYAAN
No OBJEK 2012 2013 2014 2015 2016
OPERASIONAL
1 IGD
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
4 Bedah Sentral
LAIN LAIN
1 Diklat
46
DRHAPS-Form Business Plan-2011
2 Sewa
3
4
HUBUNGAN STARTEGIS
Manajemen Rumah sakit memiliki hubungan strategis dengan pihak yang terlibat
dalam strategis rumah sakit adalah tenaga medis dan non medis yang berhubungan
secara profesional dan pemerintah kota , Lintas sektoral yaitu Dinas Kesehatan,
BPMPPKB, Dinas Sosial , Stakeholder lainnya seperti PT Askes, Institusi
pendidikan, Rumah Sakit Sakit pemerintah maupun swasta terdekat dimana
keterlibatan ini menguntungkan fihak manajemen rumah sakit .
RESIKO
Produk /Jasa
2. pelayanan Bedah
47
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Fasilitas Yang Tersedia
1. IGD
2. rawat jalan,
3. rawat inap,
4. Kamar Operasi
5. ICU
6. NICU
7. Laboratorium
8. Radiologi
9. Farmasi
10. Gizi
11. Ambulance
12. Pemulasaran Jenazah
Sesuai dengan standar pelayanan RS kelas tipe C tetapi kami mampu memberikan lebih dari
empat pelayanan dasar
Keunikan Pelayanan
Suatu pelayanan yang tanpa membedakan ras suku bangsa dengan tarif yang relatif ringan
48
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Yang Memberikan Produk Pelayanan
Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi tingkat Nasional dan
Internasional.
No Nama Keahlian
49
DRHAPS-Form Business Plan-2011
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hak Patent
Merek Dagang/Logo
Hak Cipta
LOKASI BISNIS
Selatan
Gambarkan sejarah mengapa RS berada pada lokasi saat ini bagaimana hub dg pendirian
Akses ke lokasi : Lokasi dapat mudah dicapai dari pusat pemerintahan dapat
Pesaing :
Ada 3 Rumah Sakit dengan tipe yang samayang dianggap sebagai pesaing dengan lokasi
berada di radius dekat dengan Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Sari Asih, Rumah Sakit
Bineka Bhakti Husada, dan Rumah Sakit Permata pamulang
51
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Area Parkir
Kapasitas menampung kendaraan roda empat. 40 mobil dan roda dua 200 motor
Kls 2 : 2 TT / 1 mobil
Dokter : 1 : 1
Pejabat : 1 : 1
Motor = TT
ASPEK LEGAL
RSU Tangsel berbadan SKPD yang menerapkan PPK BLUD hal ini dipilih karena sesuai
dengan amanat UU no 44 tahun 2009 bahwa RSU harus menerapkan pola BLUD
Ulasan mengenai nama pemilik dan direksi serta kekuatan yang dimilikinya
Pemilik adalah Walikota Tangerang Selatan Hj Airin Rachmi Diany SH. MH, adalah Walikota
yang peduli dan atas gagasan beliau mengembangkan pelayanan rumah sakit menjadi
pelayanan yang modern dan lengkap
MANAJEMEN KARYAWAN
52
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Struktur Organisasi
Jenis Karyawan
53
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Sistem Remunerasi
Berapa biaya remunerasi setahun dan bandingkan dengan pendapatan total rumah
sakit (dalam %)
Jenjang Karier
54
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Sistem Pensiun
Asuransi Karyawan
Akuntansi
Hukum
Keuntungan
Jika ada masalah hukum dapat diselesaikan oleh badan hukum tersebut
55
DRHAPS-Form Business Plan-2011
KEAMANAN
Keamanan Umum
Keamanan pasien
Keamanan Dokumen
Raung Arsip, Lemari Arsip, sistem arsip, dan penanggung jawab pengelola arsip
Riset pasar
Demografi
Ceruk Pasar.
Penduduk Serpong
Penduduk Pamulang
Metode penelitian yang mudah contoh metode quesioner atau metode sampling
Analisa Pesaing
1. RS Sari Asih
3. RS Permata pamulang
PESAING
KOMPARASI RS RS TANGSEL RS Sari asih RS BBH RS PP
Ukuran Ruangan 1 2 3 4 5 10 8 9 7
Reputasi 1 2 3 4 5 8 7 7 5
Lokasi 1 2 3 4 5 10 10 10 10
Keahlian Manajemen 1 2 3 4 5 7 6 5 5
Gedung dan peralatan 1 2 3 4 5
Customer oriented 1 2 3 4 5 7 9 8 5
Tingkat Hunian 1 2 3 4 5
Orientasi pelanggan 1 2 3 4 5
Kepastian pelayanan 1 2 3 4 5
Kelengkapan jenis 1 2 3 4 5
pelayanan
Kelengkapan Tenaga 1 2 3 4 5
medik
57
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Kepelngkapan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
Peralatan 5 5
Reputasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
5 5
Fleksibiltas 10 6 6 6
Tarif 10 5 7 6
Jaminan kepastian 7 6 6 6
Kualitas pelayanan 8 8 7 5
Reliabilitas pelayanan 7 5 5 5
Variabiltas produk 6 7 8 6
Pelayanan Paripurna 5 5 5 5
Promosi 5 7 6 6
Customer service 5 8 7 6
Penampilan SDM 3 7 6 6
Kelengkapan alat 5 7 6 4
58
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Daya Tarik RSU TANGSEL Terhadap Konsumen
1 2
Askes
1
2
2
Kontaktor/ Perusahaan
1
59
DRHAPS-Form Business Plan-2011
1
Analisis Detail
No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1 1. Perawatan penyakit dalam
2. Perawatan bedah
3. Perawatan anak
61
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Peluang Pasar
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
62
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend
Jenis Pelayanan
(Pasien) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
JUM LAH
Jumlah
64
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Radiologi
65
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Rehabilitasi Medik
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1
Posisi bisnis
100
67
DRHAPS-Form Business Plan-2011
75 Good
Competitiveness
50 Warning
25 Danger
100 75 50 25
Maturity
Strategi Pemasaran
Manajemen Produk
Pentarifan
T = Inut cost + C + BB +
Tarif RSU tangsel berbasis unit cost sesuai dengan PP 23 ttg BLU serta
permendagri ......
Tarif = Jumlah Biaya berdasarkan Unit cost + (laju Inflasi x UC) + (Bunga Bank x UC) +
(Uncertanty cost x UC) + Profit Margin (besaran keuntungan) + Jaspel
Namun karena RSU tangsel adalah RS pemerintah dimana seluruh biaya investasi
atau fixed cost dibebankan kepada biaya yang berasal dari APBD maka perhitungan
Unit cost tidak disertakan biaya tetap . Selain hal tersebut RS pemerintah tidak
meminjam dari bank sehingga unsur Bunga Bank ditiadakan. Karena RS ini adalah Rs
pemerintah yg tidak semata-mata mencari keun tungan maka PM ditiadakan. Tarif ini
dimaksudkan untuk sebagai biaya pengganti biaya operasional dan jasa pelayanan
yang selanjutnya dibebakan kepada pengguna jasa rumah sakit. Berdasarkan
perhitungan UC , RS dicegah untuk terjadin ya kerugian finansial. Jika juga terjadi
kerugian finasial akibat tarif yang tidak sesuai maka pemerintah berkewajiban
69
DRHAPS-Form Business Plan-2011
mensubsidi Rumah sakit. RS pemerintah juga tidak mengeluarkan tarif dalan price
floor (tarif terendah) dan price celling (tarif tertinggi)
Khusus untuk jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan
paramedik dan sama untuk setiap ruang perawatan. Yang membedakan adalah
akomodasi ruangan dan fasilitas yang digunakan
Strategi Penjualan
Pemasaran
HUMAS
A. Membangun On line
B. Event-event
C. Publikasi
- Liputan pers
- Media elektronik
D. Rilis Berita
Melalui media masa, mengikuti moment moment penting, brosur dan leaflet serta
membuka jaringan pelanggan melalui internet.
STRATEGI IKLAN:
Akan disesuaikan dengan budget yang ditetapkan RS
Kerjasama dengan dinas perhubungan untuk menempatkan sign board sekaligus
sebagai media promosi
Aset Perusahaan
KETERANGAN 31-12-20….
Rupiah
71
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Jumlah 140,483,990,005
Kesehatan Keuangan
NERACA
KETERANGAN 31-12-200...
PENDAPATAN
Pendapatan Penjualan 4,127,187,195,00
Harga Pokok Penjualan
Laba Kotor
TOTAL PROYEKSI
TOTAL PROYEKSI
PROGNOSA NERACA
RS DHABEDA 2011
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Cadangan Kerugian Piutang
Persediaan
Jumlah aktiava Lancar
AktivaTetap
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku
Jumlah Aktiva
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha
Utang Bank
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang 75
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Utang Bank
Utang Kepada Pemegang Saham
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban
EKUITAS
Modal Saham
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Jumlah Ekuitas
Jumlah Kewajiban & Ekuitas
I Pendapatan :
1 Pendapatan Ranap
2 Pendapatan Rajal :
- IGD
- Rajal
- Rehabilitasi Medik / Fisioterafi
3 Instalasi Farmasi
4 Instalasi Laboratorium
5 Instalasi Radiologi
6 Instalasi MCU
7 Instalasi Diagnostik :
- EKG
- ECHO
- USG
- Audiometri
- Endoscopy
- Tradmill
8 Rupa-rupa :
- Kartu
- Adm Ranap
- Adm Card
- Ambulance
76
DRHAPS-Form Business Plan-2011
- Sewa Tenan
- OTC
- Donasi
- Akte Kelahiran
Sub Pendapatan
II Harga Pokok Produksi (HPP) :
1 Bahan Baku :
- Obat
- Reagent
- Film & Obat
- Konsumsi Pasien
- Alat Kesehatan
- Gas Medis
Sub Biaya
2 SDM :
- Gaji Pokok
- Transport
- Lembur
- Jamsostek
- PPh 21
- Konsumsi
- Kesehatan
- THR
- Seragam
Sub Biaya
Sub Total HPP
III Laba Kotor
IV Biaya Administrasi & Umum :
- Jasa Dokter
- Prwt Pendamping & HC
- Js Pengantar Pasien
- O. Kendaraan
- O. Penagihan
- Adm. Bank
- Listrik
-Telphon
- Materai & Pos
- Plastik
- ATK
- Linen
- Loundry
- Keamanan
77
DRHAPS-Form Business Plan-2011
- Kebersihan
- Pemeliharaan
- Sewa Mesin & F. Copy
- Sampah
- Majalah & Koran
- Sewa Dispenser
- Aqua
- Cetakan
- LPG
- BBM
- Konsultan
- Internet
- Pest Control
- Taman
- Polsek & Koramil
- Diklat
- Transport
- Snack
- Entertaint
- CSSD
- Biaya Akte
- Retribusi Air
- Sumbangan
Sub Biaya
V Total Biaya
VI Laba Sebelum Bunga & Tax (EBIT)
VII Bunga
VIII Laba Setelah Bunga (EBT)
IX Tax Badan
X Laba / Rugi
78
DRHAPS-Form Business Plan-2011
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Berakhir Sampai Dengan 31 Desember
79
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Laporan Operasional
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20…… dan 20…..
2) Pasien Khusus
1 Pendapatan Askes
2 Asuransi
3 Jamkesmas
B. Hibah
1 Hibah Terikat
2 Hibah Tidak Terikat
Jumlah Hibah
Jumlah Pendapatan
II A BIAYA OPERASIONAL
1. Biaya pegawai
2. Biaya bahan
3. Biaya Jasa pelayanan
4. Biaya Pemerliharaan
5. Biaya barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi atau Amortisasi
7. Biaya Operasional Lainnya
81
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan
Prognosa NERACA
31 Desember 20….. dan 20…..
II Kewajiban
A Kewajiban Jangka Pendek
1. Hutang usaha
2. Hutang Pajak
3. Biaya yang masih harus dibayar
4. Hutang jangka panjang yang jatuh
tempo tahun ini
5. Pendapatn yang diterima dimuka
6. Hutang Jangka pendek lainnya
Dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan dan pendapatan tahun 2009, belum termasuk
biaya kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp 11.604.399.996,- dan kewajiban ke pemilik
sebesar Rp 6.000.000.000,-
Profit Area
TC
A
FC
83
DRHAPS-Form Business Plan-2011
RENCANA APLIKASI
(IMPLEMENTATION PLAN)
84
DRHAPS-Form Business Plan-2011
IMPLEMENTATION PLAN
(RENCANA APLIKASI)
A. PROGRAMMING
85
DRHAPS-Form Business Plan-2011
B. TARGET STRATEGY MAP
ROI
Customer
Value
Proposition
Competencies
Learning
and Growth
86
DRHAPS-Form Business Plan-2011
C. PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBIAYAAN
87
DRHAPS-Form Business Plan-2011
D. Program, Kebijakan dan Prosedur
88
DRHAPS-Form Business Plan-2011